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預算執(zhí)行情況的報告篇一

根據(jù)省水利廳《關于做好迎接中央政府公共投資預算執(zhí)行情況專項檢查的通知》文件精神,，我市組織區(qū)縣對20xx年以來用于水利方面的中央政府公共投資預算資金進行了自查,，現(xiàn)將自查情況報告如下：

20xx年中央政府公共投資33074萬元，其中新安江治理工程7000萬元,，重點中小河流治理1400萬元,，小型農田水利設施建設15萬元,，農村飲水安全4769萬元，水土保持工程3379萬元,，其他水利工程14306萬元,，防汛抗旱2205萬元。

1,、基建程序管理：為加強我市水利建設市場管理,，進一步規(guī)范水利工程建設程序，我市在實施水利基本建設項目工程時,，從項目建議書,、可行性研究報告、初步設計,、施工準備(包括招標設計),、建設實施,、生產(chǎn)準備、竣工驗收等階段均嚴格按《水利工程建設項目管理規(guī)定》的建設程序要求執(zhí)行,。

2,、資金及財務管理：根據(jù)國家對水利基本建設工程項目和專項資金的管理要求,，我市對水利專項資金進行了嚴格的財務管理。首先做到了專戶儲存,，?？詈怂恪^(qū)縣水利工程項目資金大部分由區(qū)縣財政統(tǒng)一管理,，在區(qū)縣國庫支付中心設立專戶,，專款專用,實行報賬制,將有限的資金用在了工程項目建設上,，確保了資金的使用效果,；市直屬水利基本建設項目認真貫徹執(zhí)行水利基本建設法律、法規(guī)及水利基本建設資金管理辦法等規(guī)章,，建立,、健全了基本建設資金內部管理制度，依法合理安排資金,，及時調度和撥付水利基本建設資金,，嚴格按照《中華人民共和國會計法》的規(guī)定，建立健全與基本建設資金管理任務相適應的財務會計機構,。水利基本建設資金按規(guī)定實行專戶存儲,，資金使用上厲行節(jié)約，努力降低工程成本,，防止損失浪費,，提高資金使用效益,。

3、計劃管理：我市在實施項目時,，嚴格按照省發(fā)改委下達的年度計劃執(zhí)行,，無概算外項目和預備費的使用情況，工程施工都是按照施工圖紙和設計書要求進行,，無重大設計變更,。

4、招投標管理,。我市水利工程均實行了公開招投標,。

5、合同管理,。招投標確定施工單位后,，在工程實施前，嚴格按照《合同法》的有關規(guī)定,，及時與施工單位和相關責任單位簽訂了施工合同,，并要求施工單位和責任單位按照合同的約定貫徹執(zhí)行。

7,、價款結算管理：我局水利基本建設工程價款結算嚴格按照省廳《關于轉發(fā)財政部建設部〈建設工程價款結算暫行辦法〉的通知》執(zhí)行,。項目法人必須以承包人提交的、經(jīng)監(jiān)理總工程師審核簽字蓋章的已完工程量報表,、工程價款結算單,，以及統(tǒng)一稅務發(fā)票等完整結算資料，經(jīng)經(jīng)辦人簽字,、財務審核,、法人簽字后方可支付承包人工程價款。無大額現(xiàn)金結算情況,。

我市xxxx及20xx年中央公共預算內投資工程基本實施完畢,。

農村飲水安全工程項目的建設實施，使農村居民喝上干凈水,、達標水,，保證了農民的身心健康，而且使現(xiàn)有水資源得到合理的開發(fā)利用,，滿足農村居民生活用水的需求,，保護現(xiàn)有水資源，保障農村正常的生產(chǎn),、生活環(huán)境,，保障社會和經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展，使生態(tài)環(huán)境步入良性循環(huán),。社會效益和經(jīng)濟效益顯著,，節(jié)省了勞動力,，有利于農業(yè)發(fā)展和農村穩(wěn)定，帶動地方經(jīng)濟增長及產(chǎn)業(yè)結構的調整,，對改善項目區(qū)生態(tài)環(huán)境也具有十分重要意義,。

中小河流治理后增強了我市城區(qū)防洪治澇能力，減輕洪澇災害損失,，保障人民生命和財產(chǎn)安全,，為城區(qū)社會經(jīng)濟和可持續(xù)發(fā)展提供了良好的水利基礎設施條件，同時進一步完善我市城市基礎設施建設,，促進城市品位提升,。

除險加固工程的實施，既消除了主壩基礎及壩體滲漏等工程隱患,，同時又完善了水庫觀測設施,，保障工程的安全運用，提高工程運行的可靠性,，安全性,。一是增強了防洪調度運行能力。確保水庫處在良好的運行狀態(tài),，使水庫能夠更好地擔負起防洪減災任務。二是保證了汛期防洪搶險安全,。修建上壩公路,，滿足了水庫日常管理和防汛搶險應急道路的需要，確保汛期防洪搶險安全,。三是促進了農業(yè)增效農民增收,，四是改善水庫周邊生態(tài)環(huán)境，提升了水利生態(tài)風景品位,。

預算執(zhí)行情況的報告篇二

今年以來,，面對國內外復雜多變的宏觀經(jīng)濟環(huán)境和繁重艱巨的財稅改革任務，在市委,、市政府的堅強領導下,，在市人大的監(jiān)督支持下，全市財稅部門主動適應和把握新常態(tài),，認真執(zhí)行市十六屆人大五次會議審查批準的預算,，以全面深化改革促進經(jīng)濟發(fā)展、結構調整,、民生改善,。上半年，財政運行總體平穩(wěn),，較好地服務了全市經(jīng)濟社會發(fā)展大局,。

1-6月累計,，全市公共預算總收入24.93億元，完成年度預算(55.19億元)的45.2%,同比下降3.6%;一般公共預算收入18.36億元,，完成年度預算(36.98億元)的49.6%,同比增長9.3%;上解中央收入6.57億元,完成年度預算(18.21億元)的36.1%,同比下降27.6%,。

其中:1-6月累計,國稅部門稅收總收入7.23億元,完成年度預算計劃(21.5億元)的33.6%,同比下降21.4%;地稅部門稅收總收入10.64億元,完成年度預算計劃(24.89億元)的42.8%,同比增長1%;財政非稅收入7.06億元,完成年度預算計劃(8.8億元)的80.2%,同比增長15.1%。

1-6月累計,全市一般公共預算支出(含上級轉移支付支出)22.74億元,，同比增長5.94%,。其中本級財力安排的一般公共預算支出21.21億元，完成年度預算(35.36億元)的60.0%,。

(二)全市20xx年1-6月份政府性基金收支情況,。

1、政府性基金收入情況,。

1-6月累計,，全市政府性基金收入6.36億元，完成年度預算(30.9億元)的20.6%,同比增長30.31%,。其中:國有土地使用權出讓收入5.69億元,，完成年度預算(28.31億元)20.12%,同比增長28.41%。

2,、政府性基金支出情況,。

1-6月累計，全市政府性基金支出4.42億元,，完成年度預算(30.9億元)的14.3%,同比下降67.27%,。其中:國有土地使用權出讓收入相關支出3.55億元，完成年度預算(28.31億元)的12.5%,同比下降68.76%,。受土地收入不足影響,政府性基金支出相應下降,。

上半年，市級國有資本經(jīng)營預算收入尚未入庫,，支出相應也未撥付,。主要是國有企業(yè)上年度企業(yè)財務年報后還須中介審計，計收利潤需要一段時間,，市級國有企業(yè)應交國有資本收益入庫通常集中在下半年,。

1-6月累計，市級社會保險基金收入3.69億元(不含機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險,下同),，完成預算(4.78億元)77.2%,。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入1.24億元，完成預算(1.69億元)的73.4%;城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險基金收入(含新型農村合作醫(yī)療保險基金,下同)2.81億元,，完成預算(3.09億元)的90.9%,。

市級社會保險基金支出2.15億元，完成預算(4.32億元)的49.8%。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出0.64億元,，完成預算(1.28億元)的50.0%;城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險基金支出1.51億元,，完成預算(3.03億元)的49.8%。

機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入年初預算3.52億元,機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出年初預算2.35億元,由于技術性原因目前機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險還未上線實施,按照省市統(tǒng)一口徑暫不列入社?；痤A算,。

二、政府性債務收支情況,。

按債務限額管理統(tǒng)計口徑,20xx年初政府性債務余額32.11億元(不含自來水回購貸款等表外債務,下同),20xx年新增地方政府性債券3億元,20xx年歸還bt債務3.01億元,20xx年6月末政府性債務余額32.1億元(其中:土儲貸款8億元,、地債及置換債券12.9億元、bt債務10.86億元),。

上半年,，我們堅持以十八大精神為指引，認真貫徹落實市委經(jīng)濟工作會議精神,，想方設法,，攻堅克難，全力保障財政經(jīng)濟平穩(wěn)運行,。

(一)著力加強財源建設,大力支持企業(yè)發(fā)展,。20xx年上半年市委、市政府先后出臺了《關于印發(fā)〈加快長樂市電商與物流業(yè)發(fā)展的若干意見(試行)〉的通知》,、《長樂市人民政府關于慣徹福建省福州市加快發(fā)展智能制造業(yè)九條措施的實施意見》,、《長樂市人民政府關于貫徹福建省福州市扶持小微企業(yè)加快發(fā)展的實施意見》、《長樂市人民政府關于印發(fā)〈長樂市關于促進20xx年外貿穩(wěn)增長若干措施〉的通知》,、《長樂市人民政府關于印發(fā)〈化解房地產(chǎn)庫存促進房地產(chǎn)市場穩(wěn)定健康發(fā)展的實施意見〉的通知》,、《長樂市關于促進vr產(chǎn)業(yè)發(fā)展的十條措施》等相關惠企政策,扶持相關產(chǎn)業(yè)發(fā)展,積極培植新增稅源。

(二)優(yōu)化支出結構,重點保障民生支出,。上半年在經(jīng)濟下行壓力和財政收支矛盾較大的情況下，財政部門按照市委,、市政府決策部署,，貫徹落實積極的財政政策和中央、省關于盤活存量,、用好增量的.要求,，采取有效措施，優(yōu)化財政支出結構,，加快各項重點支出的資金撥付,，及時下達上級轉移支付資金，確保了重點領域支出需要,。上半年民生與民生相關的支出達18.11億元,占一般公共預算支出80%,同比增長22.9%;從主要支出項目情況看：教育支出5.03億元,，增長8.59%;科學技術支出0.56億元，增長25.02%;文化體育與傳媒支出0.4億元，增長86.88%;社會保障和就業(yè)支出2.49億元,，下降-11.99%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2.85億元,，增長31.02%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出3.41億元，增長754.83%,。

(三)深入推進財稅改革,鞏固財政科學管理水平,。進一步推進預算公開工作,按照省委辦公廳《關于進一步推進預算公開工作的實施意見的通知》精神,擴大預決算公開范圍，細化預決算公開內容,，規(guī)范預決算公開方式,。繼續(xù)完善預算管理體系,按照國務院要求，將水土保持補償費,、政府住房基金等政府性基金項目收入轉列一般公共預算,，加大政府性基金預算與一般公共預算的統(tǒng)籌力度。積極支持推進專項改革,支持深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,，加快推進公立醫(yī)院改革,，推動建立可持續(xù)的基本醫(yī)療保障制度。健全財政扶貧資金投入機制,，按我市上年地方一般公共預算收入的2‰籌集資金,，專項用于精準扶貧、精準脫貧,有效整合扶貧資金,，加大扶持力度,，加強規(guī)劃統(tǒng)籌。全面推進營改增試點,貫徹落實全面推開營改增試點改革的具體部署,，5月1日起在建筑業(yè),、房地產(chǎn)業(yè)、金融業(yè),、生活服務業(yè)等行業(yè)實施營改增試點改革,。

在總結成績的同時，我們也清醒看到了我市財政工作中存在著諸多的問題：

一是收入總量難以提升,。對照福州市下達的“雙過半”目標任務,，上半年全市公共預算總收入應完成27.35億元，實際完成24.93億元,，較目標任務差2.42億元,，下降3.6%，增幅居福州末位;上半年一般公共預算收入應完成18.34億元,，實際完成18.36億元,，靠非稅收入拉動勉強完成目標任務，增幅達9.3%,在福州市增幅排名第8位;二是稅收收入持續(xù)低迷,。上半年稅收總收入只實現(xiàn)17.87億元,，僅完成全年目標任務的38.5%，低于時間進度近11.5個百分點,下降9.4%。特別是國稅部門上半年稅收收入僅實現(xiàn)7.23億元,完成全年目標任務的33.6%,，低于時間進度近16.4個百分點,下降21.4%,成為我市公共預算總收入無法實現(xiàn)雙過半的主要原因;三是財政收入質量下降,上半年,，我市財政收入的增長主要依靠非稅收入的拉動，非稅收入占財政總收入的比重達28.7%位居福州首位,比福州市平均占比13.9%,高出14.8個百分點,比我市上年同期占比23.6%也多出5.1個百分點,財政收入結構有待優(yōu)化,。

出現(xiàn)上述問題,，其主要原因：一是受經(jīng)濟下行壓力影響,重點企業(yè)支撐作用減弱，部分重點企業(yè)主體稅收零入庫或近乎零入庫;二是固定資產(chǎn)增值稅進項抵扣額居高不下,，目前,，除正常抵扣外，月末留抵額均還保持在10億元左右,。三是房地產(chǎn)業(yè)仍處于去庫存化階段,，我市出臺了實施購房補貼等刺激房產(chǎn)消費的政策措施，促進了住房消費,，初見成效,，但稅收效益無法立竿見影，需延后顯現(xiàn),。四是結構性減稅政策,，對我市財稅收入增長的影響逐步顯現(xiàn),特別是5月1日實施的全面“營改增”后,預計還將造成稅收收入減收,削弱我市財力。五是土地市場冷淡,，商住土地出讓步伐偏慢,。1—6月份，商住用地僅兩宗商住出讓成交價4.21億元,，加上去年年末出讓的一宗地塊,，近一年半時間我市商住地塊僅出讓3宗。由于商住地塊出讓數(shù)量及金額不足,，上半年我市土地出讓收入僅能入庫5.83億元(含工業(yè)出讓),，僅完成計劃任務30億元的19.4%。這樣,，與土地出讓相關的教育資金收入和農田水利建設資金收入兩項公共預算收入無法按預期或進度計提,，相應影響了一般公共預算收入的進度;同時，也造成從土地出讓收入中籌集的建設性資金面臨短缺境況,。

一方面，收入增長明顯放緩,，可用財力增長有限;另一方面,，公共財政保障范圍不斷擴大，各種剛性支出需求快速增加,。面對需要和可能矛盾突出的狀況,下一階段,，(1)我們將密切關注經(jīng)濟財政運行變化，加強監(jiān)測分析，對其中的苗頭性,、趨勢性問題及時做好預研預判,，積極采取有效措施，促進收入平穩(wěn)增長,。(2)繼續(xù)優(yōu)化土地收儲,，加快土地出讓，盡快推出城區(qū)及首占營前新區(qū)商住優(yōu)質地塊出讓,，促進土地基金及非稅收入入庫,。(3)同時以改革促發(fā)展,繼續(xù)深化財稅體制改革,通過優(yōu)化支出結構，壓縮一般性支出,，盤活財政存量資金等措施,，在保障全市重點項目和民生支出資金需要的同時，努力實現(xiàn)收支平衡,。

主任,、各位副主任、各位委員,適應我國經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài),，有效應對當前經(jīng)濟形勢,，做好各項財政工作，任務十分繁重,。我們將在市委,、市政府的正確領導下，認真落實本次會議的審議意見,，誠懇接受本次會議的指導和監(jiān)督,，主動作為，扎實工作,，努力完成20xx年預算,，促進實現(xiàn)全年經(jīng)濟社會發(fā)展預期目標。

預算執(zhí)行情況的報告篇三

一年來,，我鎮(zhèn)嚴格按照黨的群眾路線活動要求,，緊緊圍繞縣委、縣政府提出工作目標及相關精神,，認真落實《xxxx年xxx鄉(xiāng)鎮(zhèn)(場)績效管理考評辦法(試行)》的通知要求,，建立健全相關制度，各項工作取得了長足的發(fā)展?，F(xiàn)將xxxx年績效管理工作總結如下：

(一)強化組織領導,，提高思想認識。

鎮(zhèn)黨委,、政府對績效評估工作高度重視,，我鎮(zhèn)成立了績效評估工作領導小組,。宣傳、組織,、紀檢,、婦聯(lián)和有關工作目標及數(shù)據(jù)采集的責任單位為成員。領導小組下設辦公室,，對全鎮(zhèn)的各站,、辦、所以及14個村委會進行績效評估,，促進黨員干部轉變工作作風,，提高服務水平，做人民滿意的公仆,。

(二)精心制定方案,，夯實工作基礎。

黨委,、政府按照細致,、周密、有效的原則,，結合我鎮(zhèn)實際情況及時制定了《xxxx年績效評估工作方案》,，在方案的實施中，做到“四個突出”：一是突出機制創(chuàng)新,，按照縣政府的要求,，我鎮(zhèn)進一步探索建立推進加強黨員干部作風建設提高工作效能，更好服務發(fā)展的有效機制,。二是突出工作銜接,。在工作目標的制定中，注意與年初工作責任制相互銜接,，注意與縣政府對我鎮(zhèn)績效評估的工作要求相銜接,，使整個方案更加符合我鎮(zhèn)的要求，更加體現(xiàn)了工作實際,。三是加強監(jiān)督管理,。結合“xxx鎮(zhèn)村干部目標責任制”，加強對績效評估過程的監(jiān)督管理,，嚴格規(guī)范考核程序,，指標考核小組對考核中發(fā)現(xiàn)的問題要求進行整改，并進行全程跟蹤,，服務,、督查組隨時進行督查。這樣確保了我鎮(zhèn)年度工作任務的完成,。四是突出績效改進,。績效評估領導小組對各站,、辦,、所以及14個村委會工作和服務情況進行檢查，按工作完成情況打分,，對工作不得力進度慢的進行通報,，對存在的問題，給予追究責任,，促進整改,，推進工作。

(三)全面動員部署,，扎實推進工作,。

我鎮(zhèn)著眼于統(tǒng)一思想、營造聲勢,，鎮(zhèn)政府召開績效評估動員大會,，并制定具體實施方案，下發(fā)到各站,、辦,、所，以及14個村委會,，使全鎮(zhèn)上下進一步形成共識,，明確目標，明確責任,，明確方法,，確保我鎮(zhèn)績效評估工作的順利開展。

(四)細化績效指標,，加強量化考核,。

我鎮(zhèn)突出對年度績效評估工作任務的分解，每項任務都有明確的領導責任人,、完成時限,、分管領導、辦事干部,、責任人,，將各項任務分別細化，以便打分量化考核,。

按照年初確定的發(fā)展目標任務,，我鎮(zhèn)超額完成各項工作指標。xxxx年,，全鎮(zhèn)年生產(chǎn)總值預計達到3億元,，固定資產(chǎn)投入4380萬元,，招商引資項目7700萬元，人均純收入10500元,。

(一)招商引資有新突破,。

按照縣政府招商引資工作會議精神的要求，結合我鎮(zhèn)招商引資的實際,，xxx鎮(zhèn)完成牧業(yè)養(yǎng)殖項目4個和牲畜交易市場等建設項目,。

牧業(yè)養(yǎng)殖園區(qū)建設。

xxx鎮(zhèn)結合當?shù)貙嶋H,，“立足生態(tài),，發(fā)展牧業(yè)舍飼圈養(yǎng)”，促進牧業(yè)園區(qū)建設,，全年吸引外資1000萬元,，新建牧業(yè)養(yǎng)殖園區(qū)4處。

一是xxxxxxx客商xxxx到xxxx村新辦養(yǎng)殖專業(yè)合作社一處,，建標準化羊舍8棟投入資金300萬元,。

二是xxxx村寒羊養(yǎng)殖園區(qū)，建羊舍4棟投入資金200萬元;,。

三是引進項目資金新建xxxx村寒羊養(yǎng)殖園區(qū),，建羊舍6棟投入300萬元;。

四是引進遼寧客商來xxxx村新建育肥羊養(yǎng)殖園區(qū)一處,，建羊舍4棟,，投入資金200萬元。牲畜交易市場建設吸引域外資金400萬元,，在xxxx村新建牲畜交易市場一處,。

(二)新農村建設取得新進展。

一是調整農業(yè)種植結構,，發(fā)展高效農業(yè),。先后引進玉米、谷子,、辣椒,、棉花、蓖麻等種植項目近10個,，建立了14大產(chǎn)業(yè)基地,，新建庭院經(jīng)濟示范屯1個，糧食作物種植面積26000公頃,，糧食生產(chǎn)再上一個臺階,，全年總產(chǎn)量達到9萬噸。

二是加大了農業(yè)基礎設施建設力度,。在繼完成了xxx村,、xxxx村3萬畝高標準農田項目建設任務的基礎上,，今年積極協(xié)調上級有關部門，爭取到xxx村,、xxxx村高標準農田建設項目,，預計投入資金規(guī)模1500萬元，xxxx年開始動工,。全年新打抗旱井104眼，新增水澆地面積700公頃,，實施節(jié)水增糧205個單元,，面積34627畝，居全縣第一位,。今年新增農機用戶170戶,，新增大型農機專業(yè)戶8戶，機械滅茬10.2萬畝;深松整地作業(yè)4.5萬畝,，機械播種32.8萬畝,，機械收獲17.4萬畝，保護性耕作0.8萬畝,。

三是深入推進了農業(yè)現(xiàn)代化建設,。采取置換、租賃,、入股等方式,，引導土地合理流轉，走集約化,、產(chǎn)業(yè)化,、機械化發(fā)展路子，目前,，已整合連片耕地130公頃,，新建家庭農場一個。農村合作經(jīng)濟組織建設不斷完善,。全鎮(zhèn)成立了近30個專業(yè)合作社,，搭建了企業(yè)和農戶的“橋梁”、“紐帶”,。

四是大力發(fā)展畜禽養(yǎng)殖,。全鎮(zhèn)羊存欄10萬只，豬存欄4650頭,，牛存欄3450頭,，禽發(fā)展到35萬只，重點建設養(yǎng)殖園區(qū)有冷家店冷長海育肥羊園區(qū)等養(yǎng)殖小區(qū)5個,，牧業(yè)專業(yè)合作社31個,，牲畜交易市場2處,，鵪鶉養(yǎng)殖合作社1個。加大了疫情防治力度,，全年沒有發(fā)生一起重大疫情,，防疫形勢呈現(xiàn)良好狀態(tài)。

五是生態(tài)環(huán)境進一步改善,。今春,，今年林地清收2000多公頃，全年完成造林面積432.4公頃,，完成綠化村屯4個,。健全了管護隊伍，落實了管護責任,，強化管護措施,，確保了新栽樹木成活率和保存率達到98%以上。

六是加大了村容村貌環(huán)境整治工作力度,。一是全面加強村屯環(huán)境衛(wèi)生整治,，14個村建立環(huán)境衛(wèi)生清理制度，每個屯都設立了保潔員,，使全鎮(zhèn)村屯環(huán)境有了較大改善,。二是在繼xxxx村、xxxx村,、xxxx村修建圍墻后,，今年xxxx村投入資金60萬元，新修圍墻7.8公里,，全年維修道路130公里,，方便了群眾出行。

(三)人口,、資源,、環(huán)境、協(xié)調發(fā)展邁出新步伐,。

人口與計生工作是我鎮(zhèn)常抓不懈的工作,。我鎮(zhèn)對計劃生育家庭特別扶助金發(fā)放到位率達到100%，符合條件的再生育夫婦實行出生缺陷干預到位率100%,。計劃生育政策符合率達94.7%,，人口自然增長率2‰，國免任務70對,，完成71對,。

(四)勞動就業(yè)和社會保障得到新加強。

今年，全鎮(zhèn)共勞務輸出5539人次,，農村勞動力轉移3877人,，實現(xiàn)勞務收入4501萬元。

通過民政救濟幫扶,，為全鎮(zhèn)農村五保戶110戶,，發(fā)放22萬元;優(yōu)撫對象32名，發(fā)放優(yōu)撫金17.3萬元,，低保戶1115戶,，發(fā)放低保補助177.95萬元。

通過開展“xxxxx行動”,，全鎮(zhèn)共結成幫扶對子121對,，幫扶資金3萬余元。

(五)社會各項事業(yè)取得新進步,。

教育事業(yè)。今年通過企業(yè)墊付,、財政撥款籌集資金1500萬元,，新建xxx鎮(zhèn)小學，其中,，教學樓建筑面積4600平方米,，宿舍樓3700平方米，食堂800平方米,。去年,，xxx鎮(zhèn)中學考入一中25人，升學率超過40%,，居全縣初中組之首,，小升初在全縣名列第二，我鎮(zhèn)對教育事業(yè)的重視獲得縣委,、縣政府的肯定,。

文化建設。xxxx年我鎮(zhèn)加大對文化基礎設施的投入,，新建文化廣場3處,。

安生生產(chǎn)。自我鎮(zhèn)開展“平安xxx”活動,，實行安全生產(chǎn)網(wǎng)格化管理,，各村、站辦所每月19日上報安全報表,，隱患排查落實到人,，實行專人包保，形成了以制度管人管事。加大對社會治安管控,，刑事發(fā)案率為零,，群眾對社會治安滿意率達到98%，為人民的安居樂業(yè)保駕護航,。

我們高度重視績效評估結果的運用力度,，增強導向作用，圍繞評估中出現(xiàn)的問題,，加大督促,，加強整改，真正做到“以評促改,、以評促進,、以評促優(yōu)”，扎實推進工作進展,。

(一)突出落實整改,。根據(jù)我鎮(zhèn)績效評估領導小組的結果對績酬掛鉤中存在的問題制定整改措施，做到認識到位,、措施到位,、責任到位、整改到位,。并要求在整改中做到：以發(fā)展為主要標準,，以群眾滿意度為依據(jù)，以機制創(chuàng)新破解難題能力為閃光點,，鼓勵創(chuàng)造性工作,，提升辦事效率，營造氛圍,，增進加強效能建設的共識和合力,。

(二)強化績效督查。圍繞目標工作進展情況,，組織開展督促檢查,。要求各站、辦,、所,、村委會上報目標任務完成情況，對目標任務未完成進度的,，督促查找原因,，采取有效措施，保證目標任務按時間進度完成,。為促進項目工作落實,，由黨委,、政府領導帶隊，對全鎮(zhèn)項目工作情況進行專項督查,，及時總結項目建設中的典型,，推廣經(jīng)驗，同時發(fā)現(xiàn)項目建設中的存在問題,，采取有效措施,，加快項目建設步伐。

(三)重視成果應用,。建立激勵約束機制,，加大績效評估結果應用力度，增強導向作用,?？冃Э荚u為優(yōu)秀的給予通報表揚，工作人員年度考核定為優(yōu)秀,，對績效評估后三名的通報批評,，績效評估結果作為黨員、干部工作實績的重要依據(jù),，并與干部使用,、評先評優(yōu)、物質獎勵掛鉤,，對績效突出的予以表彰和獎勵。

總之xxxx年我鎮(zhèn)績效評估工作在縣政府的領導下取得了令人滿意的成績,，通過績酬掛鉤這種措施增強了黨員,、干部為民辦實事，辦好事的工作意識,，充分調動了黨員,、干部工作的積極性，增強了黨員,、干部的執(zhí)政能力,，推動了我鎮(zhèn)經(jīng)濟的發(fā)展，實現(xiàn)了我鎮(zhèn)經(jīng)濟又快又好的發(fā)展,。

預算執(zhí)行情況的報告篇四

主任,、各位副主任、各位委員：

我受市人民政府的委托,，向會議報告江陰市20xx年度財政預算執(zhí)行的審計情況,，請予審議。

根據(jù)《中華人民共和國審計法》,、《中華人民共和國預算法》及《江蘇省審計條例》的規(guī)定,，江陰市審計局對20xx年度市本級財政預算執(zhí)行情況進行了審計。審計工作按照“評價總體、揭示問題,、規(guī)范管理,、推動改革、提高績效,、維護安全”的總體思路,，主要開展財政預算管理、稅費征管質量,、部門預算執(zhí)行,、重大政策執(zhí)行、政府重點建設項目五個主題的審計,。按照《中華人民共和國審計法》第四條的規(guī)定,，這次主要報告市本級財政預算執(zhí)行審計情況。

一,、審計評價,。

20xx年度市本級預算執(zhí)行情況審計結果表明，在市委的正確領導和市人大及其常委會的監(jiān)督下,，市政府及其財稅部門和有關預算執(zhí)行單位以加快轉變經(jīng)濟發(fā)展方式為主線,，實施積極財政政策，深化財稅制度改革,，進一步優(yōu)化財政支出結構,，促進財政收入穩(wěn)定增長，較好地實現(xiàn)了保運轉,、保民生,、保穩(wěn)定的目標任務。20xx年,，全市完成全口徑財政收入4259521萬元,，比上年減少4.28%，完成公共財政預算收入1671918萬元,，比上年增長9.01%;全年公共財政預算收入中稅收占比為83.28%,，比上年降低3.16個百分點。

——政策護航,，確保財政收入穩(wěn)定增長,。面對嚴峻的財稅增收形勢，市政府出臺了有關鼓勵企業(yè)發(fā)展和加強財稅征管的政策,，下發(fā)了《關于促進經(jīng)濟轉型發(fā)展的獎勵意見》,、《關于支持企業(yè)穩(wěn)增長促進財政穩(wěn)收入的意見》、《關于進一步加強協(xié)稅護稅管理工作的實施方案》,、《20xx年度財政收入考核獎懲辦法》等政策文件,。通過強化任務分解,、明確獎懲機制，確保了各項工作措施的落實,，財稅收入保增長工作取得了較好成效,。

——轉型升級，促進社會經(jīng)濟協(xié)調發(fā)展,。圍繞產(chǎn)業(yè)結構調整和經(jīng)濟發(fā)展方式轉變,，加大扶持力度，創(chuàng)新扶持方法,，安排9121萬元裝備投入貼息資金支持鼓勵全市136家工業(yè)企業(yè)加快設備更新和技術改造,。大力支持擴大內需、產(chǎn)業(yè)振興,、科技創(chuàng)新等重點項目的申報,，累計對上爭取中央、省級各類專項扶持資金12.5億元,。引導銀行,、小貸公司、擔保公司等金融機構加大信貸投入促進地方經(jīng)濟發(fā)展,，幫助200多家企業(yè)銀企對接,，累計授信額度超過300億元。

——民生優(yōu)先,，推動民生保障全面落實,。財政支出更加突出民生，把民生保障的重點放在“學有所教,、病有所醫(yī),、老有所養(yǎng)、住有所居,、勞有所得”上,，完善教育經(jīng)費保障機制,，深化醫(yī)療衛(wèi)生體制改革,，全力做好城保“并軌”資金籌集工作,，完善被征地農民生活保障制度,，積極推進居民基本養(yǎng)老保險制度建設，加大投入促進就業(yè)新機制形成,，促進社會和諧穩(wěn)定發(fā)展;將財政資金主要用于公共物品和公共服務的提供上,，全面推進教育現(xiàn)代化均衡化，推動構建覆蓋城鄉(xiāng)的公共文化服務體系,，提高民生支出在財政支出中的比重,。

——改革深化,，提高公共財政管理水平。積極深化各項財政改革,，不斷提升財政科學化精細化管理水平,。全面加強預算執(zhí)行管理，進一步規(guī)范和完善經(jīng)費支出標準,，穩(wěn)步推進“三公”經(jīng)費公開的準備工作,。深化預算績效管理，20xx年繼續(xù)擴大專項績效評審范圍,，評價重點項目15個,，資金達22770萬元。積極試行股權投資,，發(fā)揮財政資金杠桿作用,，實現(xiàn)了政企雙贏。深化國有資產(chǎn)管理,，一是對行政事業(yè)單位舉辦的103家經(jīng)濟實體進行了清理整頓;二是對國有經(jīng)營性房屋公開拍租,，實現(xiàn)了國有資產(chǎn)保值增值。

20xx年我市完成公共財政預算收入1671918萬元,，完成調整預算1680906萬元的99.5%,，同口徑比上年1533727萬元增加138191萬元，增長9.01%,。按現(xiàn)行財政體制結算,，20xx年我市地方可用財力為1652944萬元，其中：(1)公共財政預算收入1671918萬元,。(2)上級補助收入減去上解上級支出后的凈上解支出112995萬元,。(3)本年國債轉貸收入18000萬元。(4)其他資金調入5272萬元,。(5)上年結轉下年支出69107萬元,。(6)上年結余1642萬元。當年公共財政支出1540005萬元,，債券還本支出11000萬元,，結轉下年支出100297萬元，地方財力與財政支出總額相抵后,，當年收支平衡,，累計凈結余1642萬元。

審計結果表明,，20xx年市本級財政收支基本能按預算計劃執(zhí)行,，但在執(zhí)行過程中還存在著一些問題，需及時糾正并加以完善,。

1.政府專項資金預算編制不實,。20xx年政府專項預算399577.85萬元,，經(jīng)預算調整后，實際下達指標398940.02萬元,，指標使用301496.24萬元,，年底指標結余97443.78萬元，占下達指標的24.43%,，其中：收回指標54319.80萬元,，占下達指標的13.62%;結轉2043123.98萬元，占下達指標的10.81%,。

當年未實施項目有41個,，占項目總數(shù)的22.91%，指標合計19082.87萬元,，其中：26個項目年底收回指標,、15個項目指標全部結轉2013年。

2.部分財政資金管理不規(guī)范,。

(1)部分人員經(jīng)費結余未及時收回,。根據(jù)《市級部門財政撥款結余資金管理暫行辦法》的規(guī)定，行政事業(yè)單位人員經(jīng)費按實際發(fā)生額結算,，年終結余全部收回財政,。審計發(fā)現(xiàn)，有11個單位人員經(jīng)費結余468.77萬元連續(xù)兩年結轉下一年度,，未及時收回,。

(2)裝備貼息專項指標結余未及時收回。20xx年,，市財政預算安排裝備貼息專項資金15000.00萬元,，實際支出9121.50萬元，結余指標5878.50萬元,。經(jīng)市政府審定后,，2013年從該專項結余指標中安排其他支出2772.76萬元，其中：20xx年節(jié)能及發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟專項資金847.10萬元,、20xx年熱源點整合整治及關?；て髽I(yè)獎勵資金104.11萬元、20xx年專利資金1821.55萬元,。至2013年4月末,，結余指標3105.74萬元未收回,。

(二)非稅收入征管審計情況,。

20xx年非稅收入170961.39萬元，支出34416.50萬元,，當年結余136544.89萬元,。審計重點抽查了20xx年城市基礎設施配套費征收減免情況,，以及20xx年至20xx年人防易地建設費征管情況。

1.20xx年城市基礎設施配套費征收減免情況,。

20xx年7月10日,，江陰市人民政府印發(fā)了《城市基礎設施配套費征收實施辦法》，統(tǒng)一了全市各鎮(zhèn)(街道),、開發(fā)區(qū)城市基礎設施配套費由市規(guī)劃局負責征收,，明確了征收對象、征收標準,、征收程序,、減免范圍及減免程序。20xx年1月18日之前仍由鎮(zhèn)(街道)負責收取;20xx年1月18日至7月9日,，由規(guī)劃局負責征收,，其征收標準仍按原文件執(zhí)行;20xx年7月9日以后，按照新《辦法》執(zhí)行,。

20xx年累計減免城市基礎設施配套費21745.51萬元,。審計反映，市規(guī)劃局能認真執(zhí)行新《辦法》,，對符合減免范圍以及經(jīng)市政府批準減免后的項目按照新《辦法》規(guī)定,，向市財政局報送備案。自20xx年7月10日起,，城市基礎設施配套費減免備案127項,，減免金額15105.66萬元。

2.20xx,、20xx年人防易地建設費征管審計情況,。

市政府依據(jù)江蘇省、無錫市關于人防建設經(jīng)費籌集管理規(guī)定,，對人防易地建設費籌集方法和標準,、人防工程建設審批程序、人防工程管理和使用要求等方面作出規(guī)定,，并嚴格執(zhí)行,。20xx、20xx年,，人防易地建設費收入15257.40萬元,，其中：20xx年7919.16萬元、20xx年7338.24萬元,。

審計結果表明,，市民防局能較好執(zhí)行關于人防建設經(jīng)費籌集管理相關政策，對工作中出現(xiàn)的實際問題,，通過集體討論研究,，以出臺具體細則的方式,，加以規(guī)范和落實。嚴格執(zhí)行建設項目行政審批程序,，審批進程公開透明;人防建設工程及收取的人防易地建設費核算較規(guī)范,，嚴格做好審核把關。審計發(fā)現(xiàn)市民防局在某商品房項目審批過程中,，對未配建人防工程的普通地下室,，沒有計算人防易地建設費，少收28.64萬元,。審計提出問題后,，市民防局承諾將在該項目竣工驗收時對單位進行補收。

(三)財政管理制度改革審計情況,。

根據(jù)市委,、市政府《關于進一步深化國有資產(chǎn)監(jiān)督管理的意見》(澄委發(fā)〔20xx〕39號)要求，20xx年對水利農機局,、衛(wèi)生局等24個部門103家未脫鉤經(jīng)濟實體進行了清理整頓,，確定歇業(yè)清算45家、國資退出28家,、整合歸并30家,。目前已完成83家單位的財務審計。37家單位已歇業(yè),，其中12家單位完成了工商注銷;22家國資退出單位完成國有股權拍賣;2家單位完成整合歸并,。審計發(fā)現(xiàn)存在以下問題：

(1)經(jīng)濟實體脫鉤未按規(guī)定時間推進，進度緩慢,。根據(jù)工作部署,，要求在20xx年10月底前清理完畢。至20xx年末,，歇業(yè)清算的45家單位中,，僅有12家單位完成了工商注銷，占應歇業(yè)清算單位總數(shù)的26.67%;整合歸并的30家單位中,，僅有2家單位完成了整合歸并,，占應整合歸并單位總數(shù)的6.67%;國資退出的28家單位中，有22家單位完成了國資退出,，占應國資退出單位總數(shù)的78.57%,。目前，尚有67家單位未完成經(jīng)濟實體脫鉤,，占此次103家脫鉤經(jīng)濟實體的65.05%,。

(2)部分歇業(yè)清算單位人員未得到妥善安置。歇業(yè)清算的45家單位主要采取分流及解散等安置方式，共涉及在職人員424人,，其中：事業(yè)人員46人，合同人員299人,，臨時工及其他人員共79人,。至審計日，僅8家單位上報了人員安置情況,，完成人員安置63人,。

(四)稅收征管審計情況。

20xx年稅費征管質量的審計結果表明,，稅務部門能積極應對復雜經(jīng)濟形勢,，發(fā)揮稅收杠桿作用，全力推進稅收征管改革,，努力實現(xiàn)稅收持續(xù)增長,。一方面強化稅收預測分析，開展重點行業(yè),、重點企業(yè)的稅源監(jiān)控和征收管理工作,，強化重點稅種管理，加強非稅收入征繳,，優(yōu)化地方稅收法制環(huán)境;另一方面嚴格執(zhí)行“依法治稅,，應收盡收，堅決不收過頭稅,，堅決防止和制止越權減免”的組織收入原則,，依法組織收入，確保稅收收入的平穩(wěn)增長,。全年完成稅收收入3096124萬元,，其中：中央級稅收1623472萬元，同比減少5.12%;省級稅收80211萬元,，同比增長30.52%;市縣級稅收1392441萬元,，同比增長5.02%。同時,，還組織社保費,、統(tǒng)一收費等非稅收入747332萬元。審計反映稅收征管中存在以下問題：

1.部分企業(yè)未按期申報繳納土地使用稅23.02萬元,。審計重點抽查15個企業(yè)的土地使用稅,、房產(chǎn)稅繳納情況發(fā)現(xiàn)，至2013年4月30日,，有3家企業(yè)未按期申報繳納土地使用稅23.02萬元,。審計期間企業(yè)已全部補繳入庫。

2.部分企業(yè)未將土地出讓金返還款作應稅收入，導致稅收流失,。審計重點抽查7個企業(yè)土地出讓金返還款的稅收繳納情況,，累計返還土地出讓金6890.53萬元，均未作應稅收入反映,，未申報繳納企業(yè)所得稅,。審計調增應納稅所得額6890.53萬元，其中5家企業(yè)應減少以后年度彌補虧損額3402.78萬元;5家企業(yè)應調增當年應納稅所得額3487.75萬元,，應補繳企業(yè)所得稅871.94萬元,。審計后有2家企業(yè)已補繳企業(yè)所得稅104.00萬元，尚有3家企業(yè)少繳企業(yè)所得稅767.94萬元,，審計局將出具審計決定書,，由國地稅部門負責征繳入庫。

為規(guī)范部門預算管理行為,，推動預算管理制度改革,，今年采取數(shù)據(jù)集中分析、疑點分散核查的數(shù)字化審計模式,，對交通局,、建設局、住保房管局,、民防局,、安監(jiān)局、發(fā)改委,、計生委,、總工會、工商聯(lián)等9個部門及下屬32個單位20xx年度部門預算執(zhí)行情況進行了審計,。20xx年下達預算指標55015.82萬元,，當年指標使用50780.43萬元，年末指標結余4235.39萬元,。實際支出46523.29萬元,。

審計結果表明，各部門能不斷加強預算管理,，預算執(zhí)行總體情況較好,。但審計也發(fā)現(xiàn)存在一些問題和不足。

1.項目預算執(zhí)行率較低,。建設局等6個部門共計1970.24萬元項目資金未使用;計生委等7個部門共計3002.36萬元項目資金當年雖已實施但執(zhí)行率不足50%,。

2.部分單位未執(zhí)行公務用車定點維修和定點公務印刷。交通局等6個部門公車維修15.79萬元未在定點單位進行;民防局等3個部門公務印刷47.25萬元未在定點單位進行,。

3.公務卡未得到有效推廣,。9家部門中僅3家使用過公務卡,，且使用次數(shù)極少，全年結算額僅17.46萬元,，而現(xiàn)金使用量達220.72萬元,。

1.第一輪基本藥物制度執(zhí)行情況審計調查。

根據(jù)《關于建立國家基本藥物制度的實施意見》和《江蘇省基本藥物制度實施辦法》的要求,，我市自4月1日至20xx年3月31日,，對全市17家社區(qū)衛(wèi)生服務中心及下屬的196家社區(qū)衛(wèi)生服務站實施了第一輪基本藥物制度試點工作。審計調查反映,，基本藥物制度執(zhí)行過程中,，醫(yī)療機構所有藥品實行省級集中網(wǎng)上公開招標采購,、統(tǒng)一配送,，全部配備使用基本藥物并實現(xiàn)零差率銷售;市人社局將基本藥物全部納入基本醫(yī)療保障藥品報銷目錄，報銷比例明顯高于非基本藥物;藥監(jiān)局不斷加強對基本藥物質量安全的監(jiān)管;財政加大對社區(qū)衛(wèi)生服務中心的投入,?；舅幬镏贫葓?zhí)行后，切實減輕了群眾用藥負擔,，保障了群眾基本用藥權益,，有力緩解了群眾“看病難、看病貴”的問題,。

但審計也發(fā)現(xiàn)在基本藥物制度實施過程中存在一些問題,。一是部分基層醫(yī)療衛(wèi)生機構藥品配備品種過少。審計抽查的5家社區(qū)衛(wèi)生服務中心基本藥物平均庫存269種,，29家衛(wèi)生服務站基本藥物平均庫存94種,，藥品配備品種過少限制了群眾就近去社區(qū)就醫(yī)，轉而去二級醫(yī)院看病,。二是基本藥物信息化程度低,。市衛(wèi)生局使用的醫(yī)院資源管理平臺企業(yè)版和無錫、省使用的軟件無接口,，故藥品名稱,、規(guī)格、產(chǎn)地等藥品信息全部為人工輸入,，沒有統(tǒng)一的標準,，導致江陰藥品庫數(shù)據(jù)無法與江蘇省基本藥品目錄完全匹配，另外平臺設計未對各單位藥品的采購進行統(tǒng)一管理,。

審計后,，市衛(wèi)生局、醫(yī)改辦已召開系統(tǒng)會議專題研究,，并制定切實有效措施,，積極整改落實,。

2.20xx年工業(yè)企業(yè)技術改造裝備貼息政策執(zhí)行審計。

根據(jù)《關于鼓勵工業(yè)企業(yè)技術改造裝備投入的意見》(澄委發(fā)〔20xx〕32號)要求，市財政設立工業(yè)企業(yè)技術改造裝備投入貼息扶持資金15000萬元,，鼓勵工業(yè)企業(yè)技術改造和裝備投入,。20xx年度工業(yè)企業(yè)技術改造裝備投入貼息申報項目139個，最終核定享受裝備貼息項目136個,，裝備投入總額218025.63萬元，安排裝備貼息9121.50萬元,，于2013年3月29日前全部撥付到位,。

審計結果表明，工業(yè)企業(yè)技術改造裝備貼息政策得到了較好的貫徹執(zhí)行,，市財政局,、市經(jīng)信委能認真組織企業(yè)進行項目計劃申報和資金申請，嚴格審核,，并及時撥付資金,，為我市工業(yè)企業(yè)技術改造和裝備投入提供了資金扶持，切實提高了企業(yè)技術改造的積極性,，有效推動了我市產(chǎn)業(yè)結構優(yōu)化和產(chǎn)業(yè)轉型升級,。但審計也發(fā)現(xiàn)在政策執(zhí)行過程中，具體問題的處理未書面明確,。對項目貼息范圍,、工業(yè)投入設備的具體標準等具體問題的處理存有疑義時，通過會議集體討論或向市領導請示的方式予以明確,，未能形成書面記錄,。例如：在外地登記注冊在我市設立分支機構的企業(yè)是否享有補貼的問題;投入設備以不含稅價還是以含稅價作為計算補助貼息資金金額的依據(jù);跨年度項目按年度補還是按項目補。

(七)政府重點建設項目審計情況,。

20xx年,，江陰市審計局完成政府重點重大投資項目竣工結算審計21項，上報結算141936.32萬元,，審定117323.26萬元,，核減24613.06萬元，核減率17.34%,，提出審計意見和建議45條,。目前在審結算項目38項，現(xiàn)場跟蹤審計32項,。通過審計,，促進規(guī)范了政府投資項目建設管理，提高了財政資金使用效益,，但審計發(fā)現(xiàn)政府投資項目過程中存在以下主要問題：

1.建設程序執(zhí)行不規(guī)范,。部分項目概算審批制度執(zhí)行不規(guī)范;部分項目前期工作不充分,，未經(jīng)前期論證和可行性研究就加以實施;項目實施中常由于拆遷不到位，導致工期延誤,，影響項目的投入使用和建造成本控制;部分建設單位工程開工前未按規(guī)定及時辦理相關審批手續(xù);部分項目招投標環(huán)節(jié)不規(guī)范,，應該公開招標的項目采用邀請招標且未按規(guī)定審批;工程施工實行了招標，而設計,、監(jiān)理等未招標;主體工程實行了招標,，但部分單位工程、暫定價材料采取議標或直接發(fā)包,。

2.工程建設單位管理制度不健全,。部分項目未經(jīng)驗收投入使用;部分項目簽證變更隨意導致重復施工，造成結算價遠超合同價的問題;部分工程變更不及時,，重大變更未實行先審核論證后實施的程序,，導致工程投資無法有效控制;部分工程竣工結算把關不嚴，送審資料不全,，竣工圖沒有監(jiān)理單位簽字和蓋章,，沒有對施工單位上報的竣工結算資料進行初步審核,。

3.合同管理不嚴格,。部分合同條款內容與招標文件和中標人的投標文件不一致，甚至存在合同金額與中標金額不一致的情況;部分合同條款不合理,，合同履行過程中爭議大;部分合同外增加工程項目沒有簽訂補充協(xié)議以及明確相應的結算方式等,。

(八)征收(拆遷)項目及拆遷補償資金使用審計情況。

1.20xx年度征收(拆遷)項目跟蹤審計情況,。

20xx年,，市審計局對一江一河、兩路一河工程等28個項目的`前期征收(拆遷)實施跟蹤審計,，共涉及民房9577戶,，企業(yè)及公房733戶;送審面積2812137.75平方米，審定面積2673085.33平方米,，核減面積139052.42平方米;送審金額768209.42萬元,，審定金額664058.71萬元，減少財政支出104150.71萬元;出具審核意見291份,，提出審計意見2330條,。

通過全程參與、嚴格審核,，確保了征收(拆遷)評估時執(zhí)行政策不走樣,，避免征收(拆遷)工作的暗箱操作，為征收(拆遷)工作順利進行,、工程項目盡快開工建設提供了良好的審計監(jiān)督服務,。但審計過程中也發(fā)現(xiàn)征收(拆遷)項目評估時存在以下主要問題：一是部分外地公司對江陰征收(拆遷)評估政策不熟悉,，執(zhí)行政策不一致，造成補償標準不一,，影響征收推進進度,。二是被征收單位不配合或提供資料不及時不完整，導致評估結果不真實,、不準確,。三是評估機構從業(yè)人員履行“勤勉、盡職”義務不夠,，有些專業(yè)設備未有專業(yè)人員把關,，造成評估結果質量不高。

2.20xx年市級征收(拆遷)安置資金管理使用審計情況,。

20xx年度市級征收(拆遷)安置資金支出合計382355.03萬元,，其中：城投公司支付26個建設項目安置資金150706.01萬元，市土地儲備中心支付63個土地收儲項目安置資金231649.02萬元,。市審計局重點對“兩路一河”項目的6個鎮(zhèn)(街道)市財政補貼資金管理使用情況進行了審計,。

至2013年2月28日，抽查的6個鎮(zhèn)(街道)共收到財政補貼資金150880.92萬元,，總支出125963.39萬元,，其中：拆遷補償支出80433.28萬元，安置房建設支出6659.26萬元,，已安置應分攤建設成本(包括騰地拆遷安置)支出38870.85萬元,。

審計結果表明，大部分鎮(zhèn)(街道)對市財政拆遷補貼資金能單獨核算,，?？顚Ｓ谩５珎€別鄉(xiāng)鎮(zhèn)將拆遷補貼資金部分用于彌補鎮(zhèn)財政資金缺口,。

三,、改進和加強財政預算管理的審計意見和建議。

為進一步加強財政預算收支管理,、提高財政資金使用效益,，加快財政改革創(chuàng)新、提高財政管理水平,，加快建立和完善公共財政管理體制,，促進全市經(jīng)濟穩(wěn)中求進和轉型發(fā)展，提出以下意見和建議：

(一)完善全口徑預算管理,，提高財政資金使用效益,。按照預算管理體制改革方向要求，真正做到全口徑預算,，把所有的財政收支納入預算管理,?？茖W安排部門預算、政府專項資金和政府投融資預算,，努力提高預算編制的科學性,、準確性。強化預算約束,，嚴格預算執(zhí)行,，嚴控預算追加，確保收支平衡,。深化績效管理,，完善預算績效評價體系，加強績效評價結果的應用,，促進財政資金使用效益不斷提高,。

(二)加強并規(guī)范稅收征管，努力提高征管質量,。進一步加大稅法法制宣傳,，營造依法誠信納稅的良好環(huán)境，使廣大納稅人全面了解有關稅收法規(guī)和政策規(guī)定,，提高納稅人自覺納稅意識,，納稅人主動申報納稅，形成依法納稅的氛圍,。進一步加強房產(chǎn)稅,、土地使用稅征收管理,，建立房土兩稅稅源戶監(jiān)控制度,，及時更新房土信息，完善稅源控管體系,，保證依法征收,、應收盡收。

(三)加強非稅收入征收管理,，規(guī)范征管程序,。應嚴格執(zhí)行《關于加強政府非稅收入征管的意見》，加強各項非稅收入征收管理,，保證非稅收入足額征收,。同時要進一步明確并理順減免范圍，強化并嚴格執(zhí)行減免審批程序,，完善減免備案制度,，確保征收率不斷提高。

(四)深化國有資產(chǎn)管理,，落實經(jīng)濟實體脫鉤工作,。應抓緊落實行政事業(yè)單位未脫鉤經(jīng)濟實體清理整合工作,，嚴格按照批準的處置方案實施，實現(xiàn)人員,、資產(chǎn)的徹底脫鉤;妥善安置脫鉤經(jīng)濟實體員工,，進一步規(guī)范經(jīng)濟實體拍賣程序;對單位經(jīng)營混亂、損失嚴重的情況應重點關注,，對剝離資產(chǎn)做好備案登記,，跟蹤督促，防止國有資產(chǎn)流失,。

(五)嚴格執(zhí)行建設程序,，規(guī)范政府投資建設行為。進一步加強政府投資項目立項,、審批,、設計、招標投標的環(huán)節(jié),，嚴格執(zhí)行基本建設程序,，進一步規(guī)范建設行為。做好項目前期準備,，營造良好的建設環(huán)境,。同時，完善內控制度,，建立健全政府投資建設項目變更備案管理辦法和實施細則,，加強對施工企業(yè)的信用管理，進一步提高工程建設項目管理水平,。

(六)統(tǒng)籌安排財政資金,，規(guī)范征收(拆遷)資金管理和使用。市財政及有關鎮(zhèn)(街道)應進一步規(guī)范拆遷補貼資金的管理和使用,，做到?？顚Ｓ茫?guī)范核算,。由于各鎮(zhèn)(街道)安置房建設采用回購方式,，大量的資金支付主要集中在，因此要做好風險應急防范機制,，統(tǒng)籌安排市,、鎮(zhèn)(街道)財政資金，確保安置房能及時回購,，拆遷安置戶能及時順利得到安置,。

主任、各位副主任、各位委員,，在市委,、市人大常委會的重視和支持下，20xx年度市本級財政預算執(zhí)行情況的審計工作已順利完成,。今后,，我們將全面貫徹落實十八大精神，緊扣主題主線,，忠實履行審計監(jiān)督職責,，突出思路創(chuàng)新，突出項目質量,，突出業(yè)務規(guī)范,，加快推進審計轉型，為江陰率先基本實現(xiàn)現(xiàn)代化,、建設現(xiàn)代化濱江花園城市作出更大貢獻,。

預算執(zhí)行情況的報告篇五

各位代表：

受市人民政府委托，現(xiàn)將襄陽市財政預算執(zhí)行情況和財政預算草案提請大會審議,，并請市政協(xié)委員和其他列席人員提出意見,。

年，在市委的正確領導和市人大,、市政協(xié)的監(jiān)督支持下,，全市財稅部門按照市委、市政府的決策部署和“競進提質,、又好又快”的工作要求,，主動適應經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，積極應對財政領域趨勢性變化,，全面貫徹落實新《預算法》,，積極推進財稅體制改革，規(guī)范財政收支管理,，為建設漢江流域中心城市提供財力保障,，財政運行穩(wěn)中有進，預算執(zhí)行總體良好,。

2015年，全市一般公共預算收入完成339.1億元,，比上年增長36.1%,，其中：稅收收入210.7億元，比上年增長18.7%;非稅收入128.4億元,，比上年增長79.1%,。全市一般公共預算支出預計512.2億元，按可比口徑比上年增長18%,。

六縣(市)及襄州區(qū)一般公共預算收入完成168.8億元,，比上年增長34.5%,，其中：稅收收入102.4億元，比上年增長21.9%;非稅收入66.4億元,，比上年增長59.6%,。一般公共預算支出預計342.2億元，按可比口徑比上年增長19.5%,。

市區(qū)(市本級,、襄城區(qū)、樊城區(qū))一般公共預算收入完成170.3億元,，比上年增長37.8%，其中：稅收收入108.2億元,，比上年增長15.7%;非稅收入62.1億元,，比上年增長106.3%。一般公共預算支出預計170億元,，按可比口徑比上年增長15.6%,。

2015年，市本級一般公共預算總收入完成267.25億元,。其中：市本級一般公共預算收入118.7億元,，為預算的99.3%;轉移性收入148.55億元，為預算的101.2%,。

稅收收入完成67.4億元,，為預算的95.9%。其中：增值稅9.7億元,，為預算的100.6%,，主要是“營改增”試點穩(wěn)步推進，試點范圍進一步擴大,，營業(yè)稅改征增值稅增長高于預期,。同時，汽車及零部件行業(yè)在天籟,、英菲尼迪,、樓蘭等乘用車整體拉動下提供稅收穩(wěn)定增長;營業(yè)稅13.5億元，為預算的101.3%,，主要是來自金融,、租賃和商務服務業(yè)發(fā)展態(tài)勢良好，帶動營業(yè)稅好于預期;企業(yè)所得稅5.1億元,，為預算的80.8%,，主要是受企業(yè)效益下滑的影響，導致企業(yè)所得稅收入低于預期;個人所得稅1.4億元，為預算的105.3%,，主要是上半年證券市場行情較好,，限售股減持相對增加;城建稅6.8億元，為預算的101.1%,，主要是消費稅在卷煙稅收政策調整和風神公司汽車產(chǎn)能提升的拉動下,，實現(xiàn)穩(wěn)定增長，拉動附征的城建稅收超預期;其他稅收30.9億元,，為預算的96.7%,。

非稅收入完成51.3億元，為預算的104.3%,。主要是規(guī)范非稅收入預算管理,，將原來在財政專戶管理的非稅收入納入預算管理，以及按政策將地方教育費附加,、殘疾人保障金,、從土地出讓收益計提的農田水利建設資金等11項基金納入一般公共預算，相應增加收入,。

轉移性收入完成情況：

轉移性收入148.55億元,，為預算的101.2%。

2015年市本級一般公共預算總支出為267.2億元,。其中：市本級一般公共預算支出137.3億元,，為預算的100%;轉移性支出129.9億元，為預算的100.7%,。

市本級一般公共預算支出主要項目是：

(1)農林水支出2.7億元,。主要用于啟動鄂北水資源配置工程;推進南渠、大呂溝潤城景觀工程;支持畜牧業(yè)重大疫病監(jiān)測及防治,、森林病蟲害防治和防汛抗旱工作,，提升防災減災能力;落實精準扶貧工作;繼續(xù)實施農村安全飲水工程;鞏固糧食過百億斤成果等。

(2)社會保障和就業(yè)支出4.2億元,。主要用于落實城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險,，城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險等社會保險政策;支持養(yǎng)老服務體系建設，落實最低生活保障,、高齡補貼,、特殊困難群體救助、退役安置,、社會福利等專項經(jīng)費;落實促進就業(yè)創(chuàng)業(yè)專項資金等,。

(3)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出6.6億元。主要用于推進社區(qū)公共衛(wèi)生服務體系建設,，支持中心醫(yī)院東津院區(qū)建設;落實城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險補助、新型農村合作醫(yī)療補助等資金;保障急救體系建設、疾病預防控制,、衛(wèi)生監(jiān)管等經(jīng)費;落實食品藥品,、專業(yè)檢測裝備購置經(jīng)費及監(jiān)督管理經(jīng)費;對符合獨生子女政策的退休人員發(fā)放一次性計劃生育獎勵費等。

(4)教育支出13.5億元,。主要用于落實國家,、省、市中長期教育綱要提出的重點改革發(fā)展項目經(jīng)費;支持職業(yè)教育發(fā)展,，安排實訓平臺建設資金,、學科建設項目資金以及襄陽技師學院整體遷建資金;支持湖北文理學院創(chuàng)辦綜合性大學;提高基礎教育均衡發(fā)展水平;落實義務教育免學費和普通高中資助費地方配套資金;支持教師培訓、教育科研,，促進教育事業(yè)持續(xù)發(fā)展等,。

(5)科學技術支出3.2億元。主要用于支持華為華中區(qū)云計算中心,、科技館建設;建立科技金融基金;支持人才引進和培養(yǎng),，實施隆中人才計劃;落實高新技術企業(yè)及高新技術產(chǎn)品發(fā)展專項資金;支持科技企業(yè)孵化器、科技企業(yè)加速器建設;落實專利,、精品名品獎勵資金;穩(wěn)步推進智慧城市建設等,。

(6)文化體育與傳媒支出2.4億元。主要用于支持各類公共文化活動,、文化惠民項目,、公益性文化場館免費開放和文化精品創(chuàng)作;落實圖書館、博物館等場館建設資金;推進公共文化服務體系建設;積極保障競技體育訓練及參賽經(jīng)費,、落實運動員后備隊伍建設經(jīng)費;促進傳媒和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展等,。

(7)節(jié)能環(huán)保支出2.5億元。主要用于支持新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展,，落實新能源汽車推廣應用補貼;實施城鎮(zhèn)污水污泥垃圾處理設施及污水管網(wǎng)工程,，安排污水污泥及生活垃圾處置政府補貼經(jīng)費;支持禁止秸稈露天焚燒工作;推進空氣質量檢測站建設工作等。

(8)交通運輸支出5.7億元,。主要用于支持漢十高鐵建設,、劉集機場改擴建、316和207國道改擴建等工程;落實石油價格改革對林業(yè),、漁業(yè),、城市公交、出租車,、農村道路客運等補貼和公路養(yǎng)護等,。

(9)公共安全支出5.6億元。主要用于公安,、司法等政法部門的正常運轉和辦案等經(jīng)費支出,，落實公安裝備購置,、應急指揮中心建設、技術手段提升,、電子警察建設維護以及開展戶籍改革,、實行居住證制度等。

預算執(zhí)行情況的報告篇六

摘要：

隨著我國高等教育事業(yè)的發(fā)展,，高校預算管理在高校財務管理中的地位愈來愈重要,，高校內部審計部門對財務預算執(zhí)行與決算審計逐步成為內部審計工作的重要內容，如何管好,、用好高校教育資金,，提高資金使用效益，已成為高校管理層應思考的一個重要課題,。

本文就高校財務預算執(zhí)行與決算審計存在的問題進行了分析研究,，提出了一些加強高校預算執(zhí)行與決算審計的措施。

關鍵詞：

預算執(zhí)行情況的報告篇七

20xx年,，在局委的正確領導下,，在局人大的監(jiān)督指導和局政協(xié)的關心支持下，財政部門認真貫徹落實中央,、省,、市、局戰(zhàn)略決策部署,，主動適應經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài),，積極應對宏觀經(jīng)濟下行壓力，全局財政收入實現(xiàn)穩(wěn)定增長,，經(jīng)濟社會發(fā)展重點支出得到切實保障,，財政體制管理改革深入推進，財政監(jiān)督管理水平不斷提升,，預算執(zhí)行情況總體良好,。

20xx年，經(jīng)局第十七屆人民代表大會第三次會議批準的財政收支預算為：全口徑財政收入預算54.36億元,，其中,，地方公共財政收入預算17.15億元，政府性基金收入預算23.46億元;全局財政總支出預算44.2億元,，其中,，地方公共財政支出預算20.74億元，政府性基金支出預算23.46億元,。在預算執(zhí)行過程中,，由于受稅制調整等因素影響，對預算進行了調整,。

經(jīng)局第十七屆人大常委會第十九次會議批準的財政收支調整預算為：全口徑財政收入預算51.31億元,，其中,，地方公共財政收入預算17.15億元，政府性基金收入預算23.02億元;全局財政總支出預算57.21億元,，其中,，地方公共財政支出預算29.65億元,，政府性基金支出預算27.56億元,。

20xx年，全口徑財政收入完成51.8億元,，為調整預算的100.96%,，全局財政總支出完成53.53億元，為調整預算的93.57%,。其中：

公共財政預算,。20xx年，地方公共財政收入完成17.27億元,，為調整預算的100.66%,，同口徑增長12.74%,地方公共財政支出完成28.97億元，為調整預算的97.7%,，同口徑增長21.62%,。預算平衡情況：地方公共財政收入完成17.27億元，加上級稅收返還和一般性轉移支付補助收入4.63億元,，上級專項補助收入4.95億元,，上年結余5.18億元，收入合計32.03億元;地方公共財政支出28.97億元,，上解支出0.94億元,，調出資金0.49億元,支出合計30.4億元。收支相抵后,，當年滾存結余1.63億元,，其中，結轉結余1.49億元,，凈結余0.14億元,。

政府性基金預算。20xx年,，全局政府性基金收入完成23.17億元,，為調整預算的100.69%，同口徑下降2.13%;政府性基金支出完成24.57億元,，為調整預算的89.13%,，同口徑增長4.62%。預算平衡情況：政府性基金收入完成23.17億元,，加上上級專項補助收入1.31億元,，上年結余3.46億元,，收入合計27.94億元;20xx年政府性基金支出24.57億元,收支相抵后，政府性基金結余3.37億元,。

二,、20xx年財政主要工作。

20xx年,，財政部門認真貫徹落實中央,、省、市,、局委,、局政府決策部署，按照“穩(wěn)增長,、促改革,、調結構、惠民生”的要求,，重點做了以下工作：

(一)抓增收節(jié)支,，確保財政平穩(wěn)運行。

1.力保收入平穩(wěn)增長,。根據(jù)上級安排部署,，結合我局實際，及時出臺一系列促進經(jīng)濟增長的政策措施,，夯實財政增收基礎,，定期分析收入形勢，強化財稅聯(lián)動全力推進綜合治稅工作,，完善非稅收入收繳方式,，依法加強稅收征管和非稅收入管理，確保應收盡收,。

2.從嚴控制一般性支出,。嚴格執(zhí)行各級關于厲行節(jié)約反對浪費的一系列規(guī)定，大力壓縮行政運轉類支出規(guī)模,，從嚴控制“三公”經(jīng)費,，把有限的財政資金更多地用于民生項目和經(jīng)濟社會發(fā)展。

3.盤活用好存量資金,。加強結轉結余資金管理,，建立結轉結余資金定期清理機制，強化預算執(zhí)行中期調整,，按規(guī)定清理收回當年不能執(zhí)行或執(zhí)行情況不佳的項目資金1.88億元,，全部調整用于民生項目支出。

(二)加大產(chǎn)業(yè)扶持,，推動局域經(jīng)濟平穩(wěn)發(fā)展,。

1.加大扶持重點工業(yè)發(fā)展,。創(chuàng)新財政投入方式，全年投入16328萬元,，主要用于加大對全局優(yōu)勢企業(yè)扶持,，支持重點企業(yè)產(chǎn)業(yè)結構調整和轉型升級，支持食品加工業(yè),、新材料以及再生資源行業(yè)等企業(yè)做大做強,，稅源基礎得以夯實。

2.積極培育現(xiàn)代服務業(yè)發(fā)展,。全年投入3070萬元,，推進全局現(xiàn)代服務業(yè)發(fā)展。主要用于促進全局企業(yè)外經(jīng)貿發(fā)展,、鼓勵金融企業(yè)對產(chǎn)業(yè)貸款發(fā)放、國內貿易,、糧油儲備,、文化旅游發(fā)展規(guī)劃、景區(qū)打造,，支持發(fā)展會節(jié)經(jīng)濟,，支持建成多個電商平臺、多家便利店,，推進服務業(yè),、物流業(yè)、旅游業(yè),、物聯(lián)網(wǎng)等產(chǎn)業(yè)壯大,。

3.推進現(xiàn)代農業(yè)發(fā)展。全年投入13372萬元,，推進全局現(xiàn)代農業(yè)加快發(fā)展,。主要用于現(xiàn)代農業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金項目，都市現(xiàn)代農業(yè)示范基地(園,、帶)建設項目,，成新蒲都市現(xiàn)代農業(yè)示范帶建設項目，支持新農村成片示范基地提升建設;完成2個農業(yè)綜合開發(fā)項目,，完成了新增糧食生產(chǎn)能力建設及測土配方施肥項目,，完成了基層農業(yè)技術推廣體系改革和建設項目，完成了現(xiàn)代農業(yè)千億示范工程項目;扶持了2個家庭農場和3個農民合作社,，落實農業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)專項獎勵補助及一事一議財政獎補政策,，兌付20xx年糧補、綜補,、惠農補貼,，惠及全局7.3萬農戶,。

4.推動自主創(chuàng)新和節(jié)能減排。全年自主創(chuàng)新和節(jié)能減排投入6717萬元,，主要用于知識產(chǎn)權創(chuàng)新獎勵,、科普基地建設、城鄉(xiāng)信息服務站,，實施國家知識產(chǎn)權強局試點局,，重點產(chǎn)業(yè)領域科技成果轉化、科技孵化等自主創(chuàng)新項目;完成28個工業(yè)企業(yè)節(jié)能減排項目,。

(三)加大“五大戰(zhàn)略”投入,，推動城鄉(xiāng)建設同步提升。

1.支持局域交通建設,。全年交通建設投入17308萬元,，主要用于啟動大件路外繞線、岷江特大橋,、現(xiàn)代有軌電車示范線新津段建設工程;完成新邛路和局,、鄉(xiāng)鎮(zhèn)公路護欄建設38.03公里，村組道路建設64.6公里,，全局交通道路(橋梁)日常維護,，天府新區(qū)道路等基礎設施等建設，城鄉(xiāng)一體化交通能力明顯提升,。

2.支持城鄉(xiāng)事業(yè)發(fā)展,。全年統(tǒng)籌城鄉(xiāng)事業(yè)發(fā)展投入32058萬元，主要用于村級公共服務和社會管理,。完成全局公租房114套建設,，改造棚戶區(qū)86戶和c、d級危房864戶;完善全局城市管理應急處置,、天網(wǎng)運行,、流動人口管理、交通安全設施以及綜治維穩(wěn)等項目,，促進全局社會和諧穩(wěn)定;用于新型城鎮(zhèn)體系建設,，引導社會資金投入重點鎮(zhèn)建設和一般場鎮(zhèn)改造，支持幸福美麗新村,，農村新型社區(qū)和林盤整治等10個“小組生”項目建設,，促進城鄉(xiāng)生活方式和城鄉(xiāng)面貌同步升級。

(四)加大“治水興水”投入,，推動生態(tài)建設大提升,。

1.支持治水興水建設。全年投入13000萬元，主要用于啟動“五河一江”生態(tài)景觀綠廊,，實施8條黑臭河渠綜合治理,，推進東關廟引水工程、西河故道濕地景觀帶建設;實施中央財政小型農田水利重點局建設項目,、全域灌溉水利設施配套建設,、“兩鎮(zhèn)十村示范”水務工程等農田水利建設以及抗旱提升工程。

2.支持生態(tài)文明建設,。全年城鄉(xiāng)綜合治理投入23640萬元,，主要用于整改35家企業(yè)違規(guī)排放工業(yè)廢水，依法關閉64家畜禽養(yǎng)殖場,，完成34個點位生活污水收集入戶系統(tǒng)工程建設,，保障數(shù)字化城管運行維護，支持城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理及霧霾防治,，完成73個“三無院落”整治,，全局農村生活垃圾分類收集覆蓋率達80%，實施天然林保護和退耕還林等生態(tài)工程建設,，不斷改善全局人居環(huán)境,。

(五)加大民生投入，推動民生持續(xù)改善提高,。

全年民生投入189742萬元，占地方公共財政支出的65.51%,，比上年提高2.5個百分點,，其中用于省市十大民生工程項目和19件民生實事的投入63218萬元。

1.社會保障體系更加健全,。全年社會保障和就業(yè)投入35880萬元,，主要用于保障被征地農民社會養(yǎng)老保險，保障城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險,，促進城鄉(xiāng)充分就業(yè),，保障3920名城鄉(xiāng)低保、五保及孤兒生活補助,，提前實現(xiàn)全局城鄉(xiāng)低保標準統(tǒng)一;支持我局社會化養(yǎng)老機構,、城鄉(xiāng)日間照料中心建設，為9372名困難家庭失能老人和80歲以上老人提供居家養(yǎng)老服務,，為1416名成都籍老人實施養(yǎng)老床位補貼,，為8239名80歲以上老人發(fā)放高齡補貼;保障兌現(xiàn)各類優(yōu)撫政策，保障安置退役士兵和落實軍休干部“兩個待遇”,，資助1089名重度殘疾人參加社會養(yǎng)老保險,，為2684名重度殘疾人發(fā)放護理補貼，為116戶殘疾人家庭實施無障礙改造,為32名貧困家庭腦癱兒童進行康復訓練3852人次;為64戶提供廉租房租金補貼，促進全局社會保障體系全覆蓋,。

2.教育事業(yè)發(fā)展更加均衡,。全年教育投入51382萬元，主要用于中學學生公寓,、小學教學樓建設,，完成10所學校運動場標準化改造，8所學校食堂建設,，充實35所學校教學設施設備;90%以上公益幼兒園達市二級園標準,，用于公益性幼兒園生均經(jīng)費補助，惠及全局6885名學前兒童;農村義務段中小學生營養(yǎng)改善計劃,，惠及全局11434名農村中小學生;減免義務段學生學雜費,、課本費及作業(yè)本費，惠及全局20519名農村中小學生;減免1405名中等職業(yè)教育學生學費,，發(fā)放中職國助金,、中職學校“9+3”免費補助;繼續(xù)落實提高農村中小學教師待遇和義務教育學?？冃ЧべY政策,，啟動“教育島”建設，促進教育均衡優(yōu)質發(fā)展,。

3.醫(yī)療衛(wèi)生體系更加完善,。全年醫(yī)療衛(wèi)生投入14638萬元，主要用于保障城鄉(xiāng)居民人均40元基本公共衛(wèi)生服務,，免費為9537名農村婦女進行“兩癌”篩查,，免費為2642名新生兒進行“耳聾基因”篩查，為1401名農村孕產(chǎn)婦提供分娩補助,，提高城鎮(zhèn)職工和城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保障水平,，為城鄉(xiāng)低保、五保對象,、困難群眾實施醫(yī)療救助17381人次;局級公立醫(yī)院和基層公立衛(wèi)生院等全部取消藥品加成,，藥品品種覆蓋率100%;完成8家基層醫(yī)療機構和40家一體化村衛(wèi)生室標準化提升改造工程;進一步完善衛(wèi)生信息化建設工作，繼續(xù)鞏固醫(yī)療衛(wèi)生體制改革成果;投入2380萬元,，用于全局獨生子女父母家庭等獎扶政策,，受惠人數(shù)面達到61558人次;啟動“生命綠島”示范點，社區(qū)“幸福小屋”和人口文化廣場建設,。促進全局醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)健康發(fā)展,。

4.文化體育事業(yè)更加繁榮。全年文化體育事業(yè)投入4678萬元,，主要用于支持實施公共圖書“一卡通”借閱工程,，完成局級數(shù)字圖書館平臺建設，安裝數(shù)字圖書10萬冊;建成局國民體質監(jiān)測中心，掛牌成立全民健身活動中心(點)118個,，新增安裝全民健身體育設施40套,，全民健身體育設施實現(xiàn)全覆蓋;新建成農村固定電影放映點12個，完成地面數(shù)字電視建設200戶,，新增電視用戶1.2萬戶,，開展群眾文體活動220余場次，全面保障文化館,、圖書館,、文化站、以及村文化活動室免費開放,，促進公共文化更加繁榮發(fā)展,。

(六)深化財政綜合改革，推動建立健全現(xiàn)代財政制度,。

1.抓好鎮(zhèn)鄉(xiāng)財政體制改革,。完成局、鎮(zhèn)鄉(xiāng)兩級財政體制改革,，建立了局與鎮(zhèn)鄉(xiāng)財權與事權相適應的分稅財政管理體制,。

2.抓好部門預算編制改革。根據(jù)國家政策和相關法律規(guī)定以及局委,、局政府的'工作安排,，按照部門預算編制科學化、精細化的要求,，繼續(xù)細化公共財政預算和政府性基金預算編制,，做細做實部門預算工作。

3.抓好財政支付改革及信息公開,。進一步深化國庫集中支付改革，擴大國庫集中支付資金覆蓋面,，加大公務卡推廣應用力度;全面公開局級財政總預算和總決算,，60個一級預算部門和12個鎮(zhèn)鄉(xiāng)部門預決算及“三公”經(jīng)費預決算信息。

4.抓好績效預算管理改革,。強化“用錢必問效,、無效必問責”的績效理念，改進評價指標體系,，規(guī)范評價過程,，擴大績效評價范圍，構建部門項目自評,、財政重點評價,、第三方評價聯(lián)動的多元化評價機制，增強預算支出責任，提高財政資金使用效益,，逐步實現(xiàn)以結果應用促進財政管理提升的目標,。

5.抓好政府債務監(jiān)管。根據(jù)國務院《關于加強地方政府性債務管理的意見》(國發(fā)〔201x〕43號),按照“分類管理,、區(qū)別對待,、逐步化解”的原則和穩(wěn)妥處理存量債務的要求，開展了全局存量債務清理甄別工作,，建立完善了審批程序,、規(guī)模控制,、預警機制,、項目評價等風險防范措施，為政府債務納入預算管理奠定了基礎,，啟動ppp項目宣傳和試點工作,。

6.抓好財政監(jiān)督管理。制定了差旅費,、會議費,、培訓費和因公出國(境)經(jīng)費管理辦法，修改完善財政管理制度12項;認真開展亂發(fā)錢物,、“小金庫”治理,、領導干部使用公款贈送紅包禮金，公務接待,、“三公”經(jīng)費管理和會計信息質量等專項整治和監(jiān)督檢查,。

20xx年，財政總體運行情況良好,。但是,，嚴峻的經(jīng)濟形勢給財政運行帶來的矛盾和問題也不容忽視，一是經(jīng)濟增長放緩,，財政增收壓力加大;二是財政剛性支出規(guī)模不斷擴大,，增支壓力加大;三是財政管理體制機制還需完善，強化預算剛性約束,、規(guī)范資金分配和管理等方面的任務還十分艱巨,，針對這些矛盾和問題，我們將在今后的工作中努力加以解決,。

預算執(zhí)行情況的報告篇八

（20xx年8月6日在市七屆人大常委會第xx次會議上）,。

市人大常委會調查組。

市人大常委會：

根據(jù)市人大常委會監(jiān)督工作計劃和主任會議安排,，207月中旬,，市人大常委會調研組在常委會主任王長鏡,、副主任楊開明同志的帶領下，對全市上半年預算執(zhí)行情況進行了調查,，分別聽取了市財政局,、國稅局、地稅局工作情況匯報?，F(xiàn)將調查的情況報告如下：

1.收入目標計劃完成較好,。從1—6月，全市財政總收入完成243765萬元,，占預算454900萬元的53.59%,，同比增長19.01%。全市地方一般公共預算收入完成216119萬元,，占預算400000萬元的54.03%,，同比增長20.29%.

2.收入質量不斷提升。稅收收入占財政總收入比重達到68.22%,。主體稅收呈上升趨勢,。其中，增值稅同比增長26.29%,，營業(yè)稅同比增長70.38%,，企業(yè)所得稅收同比增長4.18%，個人所得稅同比增長4.32%,。

3.支出保持正常水平,。1—6月，全市實現(xiàn)地方一般公共預算支出244083萬元,，占預算407100萬元的59.96%,，同比增長7.93%。教育,、科技,、農業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障等重點支出得到較好保障,，“三公”經(jīng)費得到較好控制。上半年全市“三公”經(jīng)費支出640萬元,，同比下降28%。,。

4.政府性基金預算收支下降,。1—6月，全市政府性基金收入完成1221萬元,，占預算40000萬元的3.05%,，同比下降92.63%,，減收原因主要是國有土地使用權出讓收入大幅下降；支出8706萬元,，占預算40000萬元的21.7%,。

5.社會保險基金預算收支完成情況比較正常。1—6月,，全市社會保險基金收入完成64210萬元,，占預算91078萬元的70.5%，同比增長9.71%,；支出40895萬元,，占預算76135萬元的53.71%，同比增長16.02%,。

6.國有資本經(jīng)營收支預算主要在下半年執(zhí)行,。

二、存在的主要問題,。

雖然上半年預算執(zhí)行情況較好,，但也存在一些問題和困難，主要是：財政收入增長的后勁仍然不足,，收入質量有待進一步提高,；支出結構有待進一步優(yōu)化，收支平衡的壓力進一步加大,；財政資金監(jiān)管有待進一步加強防范和化解財政風險的任務仍然很重,；財稅改革的任務繁重而艱巨。對此,，市政府及財稅部門要高度重視,，逐步加以解決。

三,、意見建議,。

1.進一步加大稅源培植的力度。要認真研究國家宏觀經(jīng)濟政策,，不斷完善招商引資的措施,，采取得力措施推進企業(yè)轉型升級，繼續(xù)大力培植骨干稅源,，切實加大對小微企業(yè)發(fā)展的支持力度,，加大對上爭取扶持企業(yè)發(fā)展政策的'力度，努力培植新的增長點,，為財政收入提供更加穩(wěn)定的稅源,。

2.進一步加大財稅征管的力度。要根據(jù)發(fā)展形勢和產(chǎn)業(yè)調整情況,，掌握稅源變動趨勢,，強化收入分析,、預測和管控。要依法征收,，強化征管,，加強稽查，做到應收盡收,。要加大協(xié)稅的力度,，調動部門鄉(xiāng)鎮(zhèn)協(xié)稅的積極性。要提高財政收入質量,，減少一次性收入,，增加財政的可用財力。

3.進一步強化預算約束,。要嚴格預算支出,，堅持“先有預算，后有支出”的原則,，沒有預算不得支出,，嚴控超預算支出。要確保教育,、科技,、農業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生和社會保障預算等重點支出,。要勤儉節(jié)約,，嚴控機關運轉經(jīng)費、“三公”經(jīng)費和樓堂館所等基本建設支出,。要嚴肅財經(jīng)紀律,，加大財政監(jiān)管和審計的力度，及時查處和糾正違反財政紀律和規(guī)定的行為,。

4.要進一步加大財稅改革的力度,。要深入貫徹和實施《預算法》，深化預算制度改革,，完善預算體系,，優(yōu)化資源配置，推進預算的法制化管理,。要深化政府采購,、國有資產(chǎn)管理、財政投資評估等改革,。要加強預算的精細化管理,，深入推行預算績效管理，提高財政預算資金的使用效益,。要加大政府債務資金的監(jiān)管力度,，防范和化解債務風險。要加大財政專項資金的整合力度,，提高專項資金的使用績效,。要加強對中央、省財稅改革信息的掌握政策研究,，做好財政基礎工作,，積極應對新一輪財政體制改革。

四,、關于預算調整草案的初步審查意見,。

1.預算調整草案調增上級補助收入30500萬元。主要來源是中央,、省,、2015年上半年增加的一般轉移支付補助收入，同時調整一般公用預算支出30500萬元,。其收支方案符合《預算法》和省財政廳相關文件規(guī)定,，預算工作委員會表示同意。建議本次會議審查批準,。

2.省財政廳核定轉貸我市2015年地方政府債券資金額度為49500萬元,，其調整一般公共預算收支方案，符合《預算法》和省財政廳相關文件的規(guī)定,，預算工作委員會表示同意建議本次會議審查批準,。