總結是在一段時間內對學習和工作生活等表現加以總結和概括的一種書面材料，它可以促使我們思考,，我想我們需要寫一份總結了吧,。相信許多人會覺得總結很難寫？下面是我給大家整理的總結范文,，歡迎大家閱讀分享借鑒,，希望對大家能夠有所幫助。

審計工作總結個人篇一

20xx年以來,，在市教委領導下,，在市教委審計處和市內審協(xié)會的具體業(yè)務指導下，我校監(jiān)察審計工作認真落實中央,、市委市政府的有關文件精神,，以及《教育系統(tǒng)內部審計工作規(guī)定》的各項工作要求，根據我校整體工作安排,，圓滿完成了上級和學校下達的各項審計工作任務,，現將有關工作總結如下：

全年實施教學綜合樓全過程跟蹤審計1項，完成固安校區(qū)公共修繕項目,、供熱管線改造項目和供熱站改造工程結算審計3項,。

一年來，我們認真落實市教委《關于進一步加強教育系統(tǒng)建設工程和修繕工程項目審計工作的意見》（京教審〔20xx〕3號）,，在教學綜合樓項目施工的不同建設階段,，委托社會審計機構對工程量清單、施工進度等進行了全過程跟蹤審計,，工作中重視對受托中介機構的質量管控,，嚴格要求現場勘查,、精準核算，杜絕“單純抄數字”,、“簡單套公式”現象的發(fā)生,，實現了工程審計“量”和“質”的雙提升。

根據學校安排,，對固安校區(qū)公共修繕項目,、供熱管線改造項目和供熱站改造工程進行了結算審計，全年送審金額304.06萬元,，審減金額20.00萬元,。審計工作中，注重加強與社會審計中介機構的溝通協(xié)調,，及時發(fā)現問題,、反饋問題，維護學校合法權益,。

進一步落實《北京市屬高等學校領導干部經濟責任審計實施辦法》（京教工〔20xx〕74號）,，不斷加強和規(guī)范領導干部經濟責任審計。根據學校安排,，全年對14名處級領導干部進行離任經濟責任審計,，重點對“三公”經費使用情況、有無“帳外帳”,、“小金庫”等情況以及經營管理中可能存在的風險開展了針對性審計,，就固定資產管理、內部制度建設等提出了針對性意見,，達到了糾正問題,、規(guī)范學校財務管理，增強領導干部經濟責任,、科學理財及廉潔自律的效果,。

繼續(xù)做好招投標監(jiān)督工作，對學校全部招標采取備案制度,，對全部院內招標及部分委托校外中介機構招標采取現場監(jiān)督,，在監(jiān)督過程中，主要從開標程序的規(guī)范性和合法性,、評標是否堅持公平公正的原則方面進行審計監(jiān)督,，以保證學校采購項目的真實性、合法性,、合規(guī)性和效益性,。

按照北京市治理教育亂收費局際聯席會議辦公室《關于開展20xx年秋季教育收費專項督查的通知》（京局際辦通[20xx]2號）的工作要求，積極配合專項檢查組開展20xx年秋季教育收費督查工作,。通過制定迎接督查組入校檢查工作方案,，召開協(xié)調會,，組織財務處等各相關部門對照檢查清單,，認真開展自查,，準備備查資料，迎檢工作順利完成,，得到督查組領導的肯定,。

學校內部控制制度建設工作20xx年5月完成，下半年為貫徹落實《北京市財政局關于組織開展行政事業(yè)單位內部控制報告檢查和內部控制自我評價工作的通知》（京財會〔20xx〕1450號）要求,，我校以風險為導向,，協(xié)調重點部門開展內部控制自評和抽查，圍繞內控建設,、落實內控執(zhí)行,、強化內控監(jiān)督、加強組織領導等方面,，查找薄弱環(huán)節(jié),，對內部控制進行梳理。同時,，對照《北京市行政事業(yè)單位內部控制評價指標體系》,，從單位層面“內部控制建設啟動”等七大指標體系和業(yè)務層面“預算業(yè)務管理控制情況”等六大指標體系，對內部控制設計及運行情況進行了對照分析和打分,，并撰寫了自評報告,。

今年我校將推進審計整改和結果運用作為一項重要工作來抓，多措并舉,，積極落實,。繼續(xù)執(zhí)行所有審計報告均向院長匯報通過后，方可正式發(fā)文的工作程序,。重視審計整改工作,，審計發(fā)現問題及時向院長匯報，經院長辦公會研究后啟動審計整改工作,。通過分析和梳理審計結果,，形成整改任務分工明細表，協(xié)調組織各責任部門,、協(xié)辦部門按照本部門工作職責,，進一步制定整改工作方案，逐一落實整改工作任務,。加大審計整改跟蹤力度,，注重聯動共促整改，及時了解被審計單位整改情況,，同時提醒其它未被審計的單位對照被審計單位暴露出的問題進行自查,。

1.審計監(jiān)督的領域還需進一步擴展,；

2.審計信息化系統(tǒng)建設滯后；

3.審計隊伍建設需要進一步加強,。

審計工作總結個人篇二

近日,，__省昌江縣召開20__年度第一次經濟責任審計工作聯席會議，總結20__—20__年度經濟責任審計工作,，研究部署20__年工作任務,。縣政府主要領導,，縣紀委,、組織部、監(jiān)察局,、人社局,、審計局、國資委等縣經濟責任審計工作聯席會議領導小組成員單位主要負責人出席會議,。

20__—20__年度該縣共開展領導干部經濟責任審計項目__個,，發(fā)現問題100個，提出審計建議56條,。所發(fā)現的問題普遍存在財務管理不規(guī)范,、公務支出不規(guī)范、固定資產管理不規(guī)范,、往來款項清理不及時,、部分項目資金預算執(zhí)行率低、基礎建設程序執(zhí)行不到位等六個較為突出的共性特點,。

針對所發(fā)現的問題,，會議要求，縣經濟責任審計工作聯席會議辦公室要加強對被審計單位整改過程中的指導,，幫助被審計單位明確問題痛點,，糾正根源偏差，精準預防,、把控風險,，從以下4方面積極抓好審計整改。

一是嚴格依照法律法規(guī)履行職責,，積極發(fā)揮審計體檢診斷功能,，保護國家經濟運行安全、促進領導干部依法履職,?？h財政局組織對會計進行系統(tǒng)的培訓，從財務審批關口開始,，從財政委派會計著手,，統(tǒng)一財務管理標準,，規(guī)范財務管理工作。

二是進一步加強紀檢監(jiān)察,、組織人事,、審計、財政等部門的協(xié)作配合,，資源共享,，關口前移，加強干部監(jiān)督管理,，及時發(fā)揮警示作用，保護好干部的工作積極性,。

三是把握審計重點,，加大對黨政主要領導同步經濟責任審計，尤其是加大對權力集中,、掌握大量資金(資產,、資源)的領導干部的審計力度;以任中審計為主，將離任審計與任期內輪審有機結合起來,，逐步實現有重點,、有步驟、有深度,、有成效的審計全覆蓋,。進一步提高經濟責任審計工作質量，促進領導干部依法履職,、規(guī)范用權,、科學決策。

四是注重提升審計人員專業(yè)素質,，創(chuàng)新培養(yǎng)人才的渠道和方法,，增強培訓的針對性;拓寬審計人員視野，彌補相關領域專業(yè)知識的不足,，逐步完善知識結構和人才隊伍建設,，以適應審計工作全覆蓋對審計人員的要求。

審計工作總結個人篇三

在我大學畢業(yè)之后,，我就正式走上了工作崗位,。之后成為一名審計工作人員，以下是我的工作總結,。

作為一名審計工作者,，始終對自己高標準、嚴要求,，切實加強自己的品德修養(yǎng),，不斷加強世界觀,、人生觀、價值觀的改造,，做到權為民所用,，情為民所系；恪守審計的職業(yè)道德,。注意做到常思貪欲之害,，常懷律己之心，常排非分之念,，常修為仕之德,，堅持把輕名利、遠是非,、正心態(tài)和納言,、敏行、輕諾作為自己的行為準則,，時刻做到自重,、自省、自警,、自勵,。進一步強化了依法從審、廉政為民的思想意識,，增強了自覺抵御腐朽思想侵蝕的能力和反腐敗的道德防線,。

通過學習，增強了用科學的理論武裝自己的頭腦,，自覺抑制不正之風和腐敗現象的侵襲,，正確行使手中的權力。同時,，還注重審計業(yè)務理論學習,，除參加了審計業(yè)務培訓班的學習外，還比較系統(tǒng)的自學了計算機審計系統(tǒng),、財政改革相關知識,、專項審計調查報告寫作等內容。通過學習,，理論素養(yǎng)得到了進一步的提升,，理想信念更加堅定，審計工作思路更加開闊,。

自覺遵守“審計人員工作紀律”,，以此來規(guī)范自己的行為。在處事為人上，堅持誠實做人,，踏實做事,。始終以強烈的事業(yè)心和責任感做好審計工作；在工作關系處理上,，比較注意把握自己的角色定位,，自覺地維護大局，維護團結,。

能夠深入審計一線,，及時協(xié)調和解決審計工作中遇到的具體問題和困難，幫助年輕的審計干部盡快成長,；對一些熱點,、難點、事關百姓切身利益的審計項目,，能夠親自深入到基層進行審計調研,、了解，掌握第一手資料,。

加強學習，進一步提高審計技術方法和手段的自主創(chuàng)新能力,，不斷提高審計工作的技術含量和技術水平,，尤其是提高宏觀層面分析問題、解決問題的能力,，不斷提高審計質量,，把審計工作不斷引向深入，用發(fā)展的眼光分析經濟改革中存在的問題,，提出科學可行的審計建議,，推動經濟體制改革的步伐，為經濟持續(xù),、快速,、健康發(fā)展保駕護航，充分發(fā)揮審計的作用,。

我會繼續(xù)不斷的努力,，盡我最大的努力。我相信以后的道路上,，我會走的更好,，我會為國家的審計工作作出我最大的貢獻！

審計工作總結個人篇四

20xx年4月,，結束上市公司xx年財務年報審計之后,，感慨萬千!隨即開始醞釀著一篇有關自己從業(yè)兩年來的總結。隨著不斷的分析和理解后發(fā)現，有些總結不僅和自己從事的項目有關,，而且折射了整個審計行業(yè)的諸多現象,。于是，帶著總結和反省的精神,、抱著大膽改革的思路,，從行業(yè)發(fā)展、事務所質量控制導向,、風險評估程序應用等多個知識面出發(fā),。結合理論和實際工作，發(fā)現其中的不合理之處及獲取的經驗成于此文,。特別是其中對國內所發(fā)展的建議,、薪酬導向審計，筆者認為都是有一定的借鑒意義,。

從業(yè)不久,，有些幼稚的體會和憧憬，自然渲染于黑白之間,，之中多少的可笑之處和拙見不周還忘見諒,。

“事務所的做大做強”最快捷的方式莫過于合并。但是,，同樣的方法,，不同的事務所卻做出了不同的效果，主要針對具備證券資格的國內事務所,。

1,、從國家安全機密和資本市場擴容看國內事務所的發(fā)展前景。

首先,，從國家安全機密看事務所發(fā)展,。在這里，筆者不論事務所整體行業(yè)成長,，而只談有關國內事務所的發(fā)展,，所以自然對立面肯定是國際四大會計師事務所。要談本土所的做大做強,，必然是要向國際四大所挑戰(zhàn)的,，若非然則無所謂該話題。從中國注冊會計師協(xié)會的統(tǒng)計數據來看,，xxxxx年全國百強會計師事務所業(yè)務中四大會計師事務所占有率分別為53.00%,、54.78%、52.81%,。暫且粗略的假設收入與數量成一定比例關系,，這意味著,，國內有近一半的上市公司由國際四大會計師事務所負責。從另一宏觀經濟數據分析,，xx年a股市場近1600家上市公司占我國xx年gdp37.67%,，結合兩者信息和國際四大所業(yè)務質量控制的底稿符合要求，意味著我國近18.84%的gdp信息流向是透明狀態(tài),。目前風險導向審計理念貫徹的是了解企業(yè)的全方位立體化信息,，其中包括企業(yè)內部控制、供應商和客戶環(huán)境,、技術和研究開發(fā)能力,、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略及戰(zhàn)術、核心競爭力等等,，這些信息也象征著企業(yè)的過去,、現在和未來。

簡言之,，我國目前大量成熟的機械制造業(yè),、民生行業(yè)、金融房地產業(yè),、高新技術企業(yè),、鋼鐵業(yè)、甚至軍工業(yè)的財務和企業(yè)環(huán)境信息基本屬于信息無監(jiān)管化,。從20xx年7月爆發(fā)的力拓間諜門來看,，我們暫且不考慮其中的政治和集團利益因素，而只需考慮這項間諜門的操作流程不難發(fā)現其中的商業(yè)機密為何物,。筆者不知道大部分審計人員的數據分析能力和職業(yè)操守素質如何，但相關數據分析的結果就是國家機密,。

所以,，從國家機密安全考慮出發(fā)，筆者認為國內事務所的做大做強是趨勢和必然,?？墒沁@也并非拔苗助長似的成長，而是要讓本土事務所本身科學,、合理,、健康的發(fā)展，提高自身核心競爭力優(yōu)勢,。俗話說,，有多大鍋下多少米，我國國內事務所目前的這口“鍋”尺寸確實不大,，無法扛大梁,，眼下國內事務所的行業(yè)發(fā)展已是配合我國經濟建設中不可缺失的分支力量。

其次，從資本市場擴容來看,。20xx年9月,，據商務部人士聲稱在20xx年適當時候支持符合條件的境外公司通過發(fā)行股票或存托憑證形式，在中國證券交易所上市,，即a股市場計劃即將推出國際板,。這給國內事務所開展國際業(yè)務又注入了新的概念和活力。然而,，為此而產生的事務所人才儲備,、風險控制、業(yè)務技能等等問題也即將擺在國內所的面前,。面對這些誘人的機遇和挑戰(zhàn),，國內所如果戰(zhàn)略性實質合并和發(fā)展及儲備人才，決定了未來本土所的未來生存空間,。

2,、筆者對制約國內事務所做大做強因素的考慮和應對。

首先,，是目前國內事務所做大做強的核心競爭力存在問題,。我國國內事務所目前發(fā)展依靠的社會資源。在其力所能及的范圍內,，社會資源豐富決定了業(yè)務的廣泛程度,。然而，所謂中石油,、中石化,、建設銀行、工商銀行,、農業(yè)銀行,、中國移動等他們力所不能及的范圍，這時就顯出了他們核心競爭力的匱乏,。這也是嚴重制約著有健康核心競爭力的事務所的發(fā)展,。有人把這種問題歸根為制度導致的腐敗問題、也有人歸根為中國人的傳統(tǒng)作風習慣和急功近利問題,、更有人歸根為行業(yè)本身收費性質問題,。其實，這一系列的問題，也不是在這里三兩句能夠說的清楚的。故而暫且把這種問題歸結為審計風險意識問題,。

即國內事務所缺乏經營風險意識問題，所謂些個合伙人毫無審計風險而言,，他們認為任何問題都能夠解決,。而實在一些風險解決不了的時候，他們就說沒那個業(yè)務能力,，實則沒那個社會資源,。也正因如此而導致的行業(yè)惡性競爭，多少對審計行業(yè)有著雄心壯志的義士不得不暗淡的退出這個舞臺,。

1,、業(yè)務控制理念對業(yè)務質量的影響。

強化業(yè)務質量是未來事務所發(fā)展的核心競爭力,，而質量控制是業(yè)務質量的核心動力,。目前國內所在這方面落后于四大是有相當的距離。筆者了解到很大部分國內所在質量控制的留于形式,、新審計準則要求下的執(zhí)行情況,、薪酬機制導致的人才流失等情況是相對于國際四大而言是嚴重的(盡管目前四大在某些方面也開始出現不足)。

業(yè)務質量的強化,，從某一角度上說就是將審計細節(jié)化,。但是，任何事務的細節(jié)化,，最終會招來大部分員工的反感和厭惡情緒,。所以對應的領導推動就顯的格外的重要，而領導的推動必然要考慮成本收益的基礎,，利益上的得此失彼最后將落在領導的決心上,。為此，筆者從業(yè)務控制質量的理念出發(fā),，進行了相對分析,。

業(yè)務質量理念分為業(yè)務控制理念和人才競爭理念。業(yè)務控制理念和人才競爭理念的是一個事務的兩面,，前者是向外,，后者是向內。

所謂業(yè)務控制理念即嚴格控制風險的文化,、有效的業(yè)務流程、強有力的領導推動機制等,。一個好的業(yè)務流程決定了業(yè)務質量的層次,，積極貫徹新審計準則的業(yè)務要求已是必然的趨勢。而對新的審計系統(tǒng)進行相關的培訓和執(zhí)行及后續(xù)強化和討論,，必然會影響部分老員工的反感和部分領導的利益分配,。審計本身從實質上來講既是一個帶著思想而進行程序化的過程。暫且剝離思想的參與,，單是程序化的過程缺陷就有可能導致致命的法律責任風險,。而新審計準則的風險導向審計充分調動了整個項目組在整個審計始末進行著思考,。對于控制風險和規(guī)避法律責任都有著積極的作用，對于新一代審計人員和會計師事務所充滿著機遇和挑戰(zhàn),。無論是國內所和國際所,，我想，在中國,，大家在同一起跑線,。所以，在業(yè)務控制理念的落后,，必將是毀滅性的結束!

2,、人才競爭理念——薪酬導向審計。

在人才競爭理念方面,，事務所必須營造完善有效的競爭體制,，這一點對于事務所的長遠發(fā)展積蓄著人才儲備。事務所的競爭力無非來自業(yè)務層和領導層,。領導層,，我們決定不了。但是,，這兩者絕對是相互作用和制約著,。事務所建立的`競爭理念必須剝離個人情感，以客觀實質為基礎,。審計風險主要集中在事務所和簽字會計師,，而業(yè)務執(zhí)行人員的風險在一定程度上可以忽略不計。所以在業(yè)務執(zhí)行階段,，我們不光要執(zhí)行執(zhí)業(yè)準則的要求進行風險導向審計,，還有一個值得重視的是“薪酬導向審計”?！靶匠陮驅徲嫛痹趪鴥壬袩o定義,，純屬我個人概括，如有不妥,，還忘見涼,。

“薪酬導向審計”主要存在于國內一些依據收費而進行業(yè)務提成的事務所，但是這些事務所又不是真真意義上的“薪酬導向審計”,，他們只是完成審計工作后,，根據收入的比例或者個人的情感而進行的薪酬分配。這樣的結果,，可能導致的風險將是非常重大的,。

以筆者從也幾年的經歷為例進行說明。在不少初進事務所初中級員工和一些有經驗的審計人員,。在業(yè)務執(zhí)行階段,，即使發(fā)現了錯報,，他們也進行隱瞞，進而進行合理化的修飾和掩蓋,。原因很簡單,，在最短的時間做最多的項目，那最多的提成,，而忽略了大量的可能隱藏的風險,。這大大增加了事務所執(zhí)業(yè)風險，這種風險不是控制不了的,，而是被刻意的隱瞞,。出現這種情況的原因很簡單，人才競爭理念的落后!

而“薪酬導向審計”卻能大大的克服這種風險,。在這,，我只談“薪酬導向審計”框架結構，具體的細化單憑我個人無法完善,?！靶匠陮驅徲嫛北仨毥⑼晟频脑u審制度，即做為考核的一項關鍵指標,。為之而適應的是必須建立一個“薪酬導向審計系數表”,。

這個風險系數表構成與發(fā)現的錯報大小、科目底稿的難易程度,、底稿的完成標準程度,、集團組織結構的復雜程度等等指定一個系數表。最后根據風險系數表的權重乘數參與薪酬的分配,，同時這些工作都是要在計劃審計工作階段完成,。

審計工作總結個人篇五

審計局建立服務型的高績效政府已成為各國政府改革的共同認識。在我國,，行政體制改革雖然開始進入了一個新的階段,，今天本站小編給大家精心挑選了審計局。

希望文章對大家有所啟發(fā),。

轉眼之間一年又將要過去,，回顧一年來的工作，本人在市政府和辦公室的正確領導下,，在各兄弟處室和同志們的大力支持和積極配合下,，我與本科室人員團結奮進，開拓創(chuàng)新,，為政府的后勤(財務)工作提供了優(yōu)質的服務，較好地完成了各項工作任務?，F將個人上一年工作總結如下：

一,、愛崗敬業(yè),、堅持原則，樹立良好的職業(yè)道德,。

在工作中,，自己按照發(fā)展要有新思路，改革要有新突破,，開放要有新局面,，各項工作要有新舉措的要求，在工作中要能夠堅持原則,、秉公辦事,、顧全大局，以新為依據,，遵紀守法,，遵守財經紀律。認真履行會計,。

崗位職責,。

一絲不茍忠于職守盡職盡責的工作工作上踏實肯干服從組織安排努力鉆研業(yè)務提高業(yè)務技能盡管平時工作繁忙不管怎樣都能保質、保量按時完成崗位任務主動利用會計的優(yōu)勢和特長給領導當好參謀合理合法處理好一切財會業(yè)務對辦公室所有需要報銷的單據進行認真審核為領導審批把好第一關對不合理的票據一律不予報銷發(fā)現問題及時向領導匯報認真做好會計基礎工作認真審核原始憑證會計憑證手續(xù)齊全,、裝訂整潔符合要求科目設置準確,、帳目清楚會計報表準確、及時,、完整定期向領導匯報財會業(yè)務執(zhí)行情況并能協(xié)調好會計中心與各單位之間的關系除按時完成本職工作之外還能完成一些臨時性工作任務,。

二、加強政治業(yè)務學習,，努力提高自身素質,。

我深知作為財務工作人員，肩負的任務繁重,，責任重大,。為了不辜負領導的重托和大家的信任，更好的履行好職責,，就必須不斷的學習,。因此我始終把學習放在重要位置。本人認真學習馬列主義,、毛澤東思想,、鄧-小-平理論、江-澤-民“七一”講話和“三個代表”的重要思想,，自己無論是在政治思想上,，還是業(yè)務水平方面，都有了較大提高,。工作中,，能夠認真執(zhí)行有關財務管理規(guī)定,，履行節(jié)約、勤儉辦社;處處率先垂范,，廉潔勤政,，務實開拓。

三,、重視日常財務收支管理,。

收支管理是一個單位財務管理工作的重中之重，加強收支管理,，既是緩解資金供需矛盾,，發(fā)展事業(yè)的需要，也是貫徹執(zhí)行勤儉辦一切事業(yè)方針的體現,。為了加強這一管理,，我們建立健全了各項財務制度，這樣財務日常工作就可以做到有法可依,，有章可循,，實現管理的規(guī)范化、制度化,。對一切開支嚴格按財務制度辦理,，對一些創(chuàng)收積極進行催收，使得政府辦能夠集中財力辦事業(yè),。通過財務科認真落實執(zhí)行,，收效非常明顯，在經費相當吃緊的形勢下,，既保證了政府辦一系列正常業(yè)務活動和財務收支健康順利地開展,，又使各項收支的安排使用符合事業(yè)發(fā)展計劃和財政政策的要求，極大地提高了資金的使用效益,，達到了增收節(jié)支的目的,。

四、合理安排收支預算,，嚴格預算管理,。

單位預算是機關完成各項工作任務，實現計劃的重要保證,，也是單位財務工作的基本依據,。因此，認真做好政府辦的收支預算具有十分重要的意義,。為搞好這項工作,，根據政府辦的發(fā)展實際，既要總結分析上年度預算執(zhí)行情況，找出影響本期預算的各種因素,，又要客觀分析本年度國家有關政策對預算的影響,，還要廣泛征求各部門意見，并多次向領導匯報,，在現有條件下，在出國留學家政策允許范圍內,，挖掘潛力,，多渠道積極籌措資金，本著“以收定支,，量入為出,，保證重點，兼顧一般”的原則,，使預算更加切合實際,，利于操作，發(fā)揮其在財務管理中的積極作用,。充分發(fā)揮了資金的使用效益,，確保了政府辦各項工作的順利完成。

五,、認真做好年終決算工作,。

年終決算是一項比較復雜和繁重的工作任務，主要是進行結清舊賬,，年終轉賬和記入新賬,，編制會計報表等。財務報表是反映單位財務狀況和收支情況的書面文件,，是財政部門和單位領導了解情況,，掌握政策，指導本單位預算執(zhí)行工作的重要資料,，也是編制下年度政府辦財務收支計劃的基礎,。所以我們非常重視這項工作，放棄周末和元旦假期的休息時間,，加班加點,，認真細致地搞好年終決算和編制各種會計報表。同時針對報表又撰寫出了詳盡的財務分析報告,，對一年來的收支活動進行分析和研究,，做出正確的評價，通過分析,，總結出管理中的經驗,，揭示出存在的問題，以便改進財務管理工作，提高管理水平,，也為領導的決策提供了依據,。

六、修訂完善各項財務管理制度,。

針對財務管理出現的新情況,、新問題，也為了使我們政府辦的財務管理工作更加規(guī)范化,、制度化,、科學化。如：為了加強對財務工作的安全防范管理,，我們制定完善了《安全管理制度》,，增強了安全防范意識，做到了防火,、防盜,，確保了財務安全。通過對財務制度的修訂完善,，無疑將對政府辦的財務管理工作上水平,、上臺階起到強有力的保障作用。

七,、科學調度,，厲行節(jié)約。

本著厲行節(jié)約,，保證工作需要地原則,，堅持做到多請示、多匯報,、不該購的不購,，不該報的不報，充分利用辦公室現有資源,，科學調度,，合理調劑，能用則用,，能修則修,，以最小的支出，取得最佳的效果,。

我于20xx年通過**省公務員考試,，進入審計局工作。一年來,，我能夠熱衷本職工作,，嚴格要求自己,，擺正工作位置，時刻保持“謙虛”,、“謹慎”,、“律己”的態(tài)度，在領導的關心和同事們的幫助支持下,，勤奮學習,，努力提高自我，勤奮工作,，履行好崗位職責,，得到了領導和前輩們的肯定。現將一年來的學習,、工作情況作如下簡要個人工作總結：

一、強化理論和業(yè)務學習,，不斷提高自身綜合素質,。

作為一名剛踏入社會的大學畢業(yè)生，隨著人生角色的轉變,，許多問題紛至沓來：缺乏工作和社會經驗,，理論有余、實踐不足,，加之自身并不是審計專業(yè)畢業(yè),，對審計相關法律法規(guī)和工作程序接觸不多。因而只有不斷加強學習,，積累充實自己,，才能更好的進入角色，做好工作,。

一是加強思想政治學習,，認真學習鄧小平理論和“三個代表”重要思想，認真學習和貫徹黨和國家制定的各項路線,、方針,、政策，保持政治上的清醒和堅定,。堅定為人民服務的信念,。

二是認真學習業(yè)務知識，虛心向前輩學習,，一年來,，在領導和同事的幫助下，我對工程審計有了更深層的認識,，主審了人防經費專項審計,，先后參加了省公路審計,、仙女湖行政樓裝飾工程、法院大樓,、并通過了審計系統(tǒng)計算機初級考試,，現正報考注冊工程造價師考試，在自學和實踐中我學到了許許多多學校與書本上學不到的知識和經驗,，我始終認為只有平時,，多看、多想,，多問,、主動向領導、向同事,、向經驗...

內部審計工作總結**年我局內部審計工作在省局指導下,，在局黨組的直接領導下，積極貫徹黨的xx大及xx屆四中全會精神,，認真學習和執(zhí)行《審計署關于內部審計工作規(guī)定》和《內部審計準則》規(guī)定要求,，按照省局有關內部審計工作會議精神，遵循查錯糾弊,，維護法紀,，促進管理的宗旨，積極引導本局內部審計機構在加強單位經濟管理和實現經濟目標等方面發(fā)揮積極的作用,，實現內部審計為單位目標而服務的思想理念,，嚴格執(zhí)行會計制度，建立健全崗位責任制和內部檢查制度,，確定了“法定代表人離任與工程竣工決算項目”兩項必審,，全面加強領導人任期內經濟責任審計、堅持“有離必審”和“先審后離”等經濟責任審計方針,，通過經濟責任審計,，不僅達到了客觀評價縣區(qū)分局一把手的工作業(yè)績，確保國有資產和資金不流失,，也為局黨組考核和任用干部提供了參考依據,。重視專項審計和審計調查，加強大宗資產采購比價審計,、加強內控制度評審,，取得了較好成績。按照年初制定的工作目標,，在**年度帶領內審工作組,，利用兩個多月的時間對本系統(tǒng)縣區(qū)分局、局機關,、培訓中心,、農場等12個單位進行了內部審計工作,。在內部審計工作中，重點注意了嚴把審計程序關,。在對縣區(qū)局進行內部審計時,，注意審計項目的立項，審前調查,，制定實施方案,，印發(fā)審計。

通知書,。

實施審計過程及審計報告征求意見等各環(huán)節(jié)的記錄規(guī)范,。嚴把審計實施關。實施審計工作嚴格按照審計方案確定的范圍,、審計內容,、審計目標進行審計工作符合審計法律、法規(guī)和相關的審計準則,。嚴把審計報告關,。對檢查結束后形成的審查審計報告規(guī)范撰寫注意與審計事項有關的事實包括被審計單位的財政財務收支真實、合法,、效益的全面事實和違反規(guī)定和財政財務收支的事實清楚審計報告中的收支數額與違紀資金與審計工作底稿中的有關數字相符。嚴把審計處理關,。注意重點審查審計揭露問題清楚數字確鑿定性準確適用法律,、法規(guī)、規(guī)章正確,、具體,、有效處理處罰意見適當。嚴把審計評價及建議關,。審計評價是內部審計機關對被審計單位及被審計人員的審計意見審計評價是否符合被審計單位及被審計人員的實際關系到被審計單位及被審計人員的利益和榮譽特別是對領導干部任期經濟責任審計評價要更加謹慎,。我們在工作中特別注意提出切實可行的審計建議避免大而化之方便被審計單位采納整改。通過上述一系列做法我局的內部審計工作得到了出國留學有效的開展取得了良好的監(jiān)督效果杜塞漏洞防患未然對大慶地稅系統(tǒng)的財務管理工作起到了有效的監(jiān)督管理內部審計工作得到了省局和我局黨組的高度評價,。在今后的內審工作中要依照“依法審計,、圍繞中心、突出重點,、不斷創(chuàng)新”的工作方針不斷改進工作方法提高內部審計工作質量爭取更好成績,。

一年來，在市委,、市政府的正確領導下,，在上級審計部門的正確指導下，緊緊圍繞市委,、政府各項工作重心,，以促進我市經濟健康發(fā)展為審計監(jiān)督的第一要務,，牢固樹立科學發(fā)展觀和服務意識，堅持廉潔從審,。在全體審計干部的共同努力下,，圓滿完成了今年市委、政府和上級審計部門交辦的各項審計工作任務?，F將一年來的思想,、工作、學習和廉潔自律情況報告如下：

一,、加強理論學習,，不斷提高自身素質。

為了進一步提高政治敏銳力,、政治鑒別力和政策水平,，增強貫徹落實黨的方針、政策的自覺性,、堅定性,，一年來，認真學習貫徹“三個代表”重要思想,、黨的xx大和xx屆三中,、四中、五中,、六中全會及黨的xx大會議精神,，認真學習領會市委擴大會議精神以及市委、市政府年初確定的各項重點工作,。通過學習,，增強了用科學的理論武裝自己的頭腦，用鄧小平理論指導審計工作實踐的水平;進一步堅定社會主義,、共產主義信念,，時刻牢記“八榮八恥”，堅持一切從人民利益出發(fā),，堅決貫徹,、模范踐行“三個代表”重要思想的要求，自覺抑制不正之風和腐敗現象的侵襲,，正確行使手中的權力,。

同時，還注重審計業(yè)務理論學習,，除參加了地區(qū)審計局組織的審計業(yè)務培訓班的學習外,，還比較系統(tǒng)的自學了計算機審計系統(tǒng)、財政改革相關知識,、專項審計,。

調查報告,。

寫作等內容，特別是參加了7月份自治區(qū)審計廳舉辦的“以培代審”固定資產審計調查,。通過學習,，理論素養(yǎng)得到了進一步的提升，理想信念更加堅定,，審計工作思路更加開闊,。

二、注重黨性鍛煉與修養(yǎng),。

自覺遵守“審計人員工作紀律”,，以此來規(guī)范自己的行為;不斷加強黨性修養(yǎng)，牢記“兩個務必”,，自覺地與市委,、政府保持高度一致，不說不該說的話,，不做不該做的事,。在處事為人上，堅持誠實做人,，踏實做事,。始終以強烈的事業(yè)心和責任感做好審計工作;在工作關系處理上，比較注意把握自己的角色定位,，自覺地維護大局,，維護團結。

三,、依法審計，求真務實,。

在審計工作中,，能夠認真貫徹執(zhí)行《審計法》賦予的審計權限，堅持“依法審計,、服務大局,、圍繞中心、突出重點”工作方針,，始終能夠做到：科學審計,、文明審計、廉潔審計,、客觀公正,，對自己分管負責的工作能夠盡職盡責。一是能夠深入審計一線,，及時協(xié)調和解決審計工作中遇到的具體問題和困難,，幫助年輕的審計干部盡快成長;二是,，對一些熱點、難點,、事關百姓切身利益的審計項目,，能夠親自深入到基層進行審計調研、了解,，掌握第一手資料;同時,，能夠積極配合局長做好各項審計工作，大力弘揚“依法,、求實,、嚴謹、奮進,、奉獻”的審計精神,。

另外，對負責的婦委會工作也能夠盡心盡力,，我局是一個以女同志占大多數的單位,，因此，我局班子歷來很重視,、關心女同志的身體,、工作和生活等情況，只要是女同志的節(jié)日,，一定會盡力安排,。

四、廉潔自律,、清廉從審,。

作為一名審計工作者，能夠充分認識到黨風廉政建設是我們審計機關的生命線,，并深知：其身正,、不令則行;其身不正，雖令不從,。一年來,，認真學習貫徹《黨章》、《中國出國留學共產黨黨內監(jiān)督條例(試行)》,、《中國共產黨紀律處分條例》等精神,，始終對自己高標準、嚴要求,，切實加強自己的品德修養(yǎng),，能夠自覺地加強黨性、黨風、黨紀和廉政方面的學習,，不斷加強世界觀,、人生觀、價值觀的改造,，堅持立黨為公,、執(zhí)政為民，做到權為民所用,，情為民所系;堅決貫徹執(zhí)行黨的路線,、方針、政策,，恪守審計的職業(yè)道德,，時時刻刻用一個共產黨員的標準規(guī)范自己的言行。注意做到常思貪欲之害,，常懷律己之心,，常排非分之念，常修為仕之德,，堅持把輕名利,、遠是非、正心態(tài)和納言,、敏行,、輕諾作為自己的行為準則，時刻做到自重,、自省,、自警、自勵,。堅持以科學發(fā)展觀指導我們審計工作和反腐倡廉工作,，進一步強化了依法從審、廉政為民的思想意識,，增強了自覺抵御腐朽思想侵蝕的能力和反腐敗的道德防線,。

五、今后努力的方向,。

在當今世界正在發(fā)生著人類有史以來以來最為迅速,、最為廣泛,、最為深刻的變化,，“全球經濟化”、“知識經濟”,、“電子商務”,、“生物技術”、“基因工程”,、“數字地球”,、“電子政府”,、“加入世貿”、“西部大開發(fā)”等新名詞,、新事物不斷涌現,，要深刻意識到知識更新之快，要有不學習就要落后,、不學習就趕不上時代的潮流,、不學習就要被歷史淘汰的危機感。因此,，加強學習,，進一步提高審計技術方法和手段的自主創(chuàng)新能力，不斷提高審計工作的技術含量和技術水平,，尤其是提高宏觀層面分析問題,、解決問題的能力，不斷提高審計質量,，把審計工作不斷引向深入,，用發(fā)展的眼光分析經濟改革中存在的問題，提出科學可行的審計建議,，推動經濟體制改革的步伐,，為我市經濟持續(xù)、快速,、健康發(fā)展保駕護航,，充分發(fā)揮審計在構建社會主義和諧社會中的作用。

審計工作總結個人篇六

工作崗位,，我加強學習,，扎實工作，廉潔自律,，當好表率,，較好地完成了各項審計工作任務，取得了顯著成績,。按照市委組織部要求,，現將四年來的履職情況總結如下。

擔任市審計局局長后,，為了盡快熟悉工作,，進入角色，在審計工作中更好地貫徹好黨的路線,、方針,、政策，落實好市委、市人大,、市政府的各項決策,，我把學習放在突出位置，始終堅持學政治,、學業(yè)務,，努力提高自己的政治素質和領導審計工作的水平。一方面是加強政治理論學習,，進一步提高自身政治素質,。認真學習黨的十七大和歷次中央全會精神，認真組織并積極參加深入學習實踐科學發(fā)展觀活動,，專心之致參加省委黨校的學習培訓,，深刻理解科學發(fā)展觀的時代背景、精神實質和科學內涵,，認真撰寫學習體會,、讀書筆記，不斷增強政治上的敏銳性和鑒別力,，做到政治上始終與黨中央保持一致,；認真學習市第x次黨代會、市委全會和市領導重要講話精神,，保證自己的工作能夠緊扣市委,、市政府工作中心，把部門工作融入全市工作大局中去,，提高自己駕馭全局的能力,。另一方面是加強審計業(yè)務的學習，盡快進入角色,。重點學習了審計法,、審計法實施條例、國家審計準則,、xx省審計條例等審計法律法規(guī),，認真研讀了審計干部審計知識讀本、法律知識讀本,、經濟知識讀本,，全程參加省審計廳組織的新任審計局長培訓班，凝心聚神地聽取專家教授們的講課,，不斷豐富自己的審計業(yè)務知識,，盡可能快地適應本職崗位的需要。平時,，經常聽取班子成員和各處室負責人的工作匯報,，組織和帶領相關人員到先進地區(qū)學習好的經驗和做法，經常深入到市（區(qū)）審計機關,、審計現場進行調研,，盡可能多的掌握第一手資料，不斷提高自己領導審計工作的水平,。

在搞好個人學習的同時,，我堅持中心組學習制度，平時結合工作實際,，經常組織領導班子和全局干部進行專題的政治理論或業(yè)務學習,，利用各種會議和培訓班，就學習實踐科學發(fā)展觀,，貫徹落實黨的十七大精神,，加強對權力運行的制約和監(jiān)督，審計信息化建設,、績效審計的難點和思路等,，進行發(fā)言和動員，努力把自己的學習成果轉化為指導審計工作的思路和方法,，推動全市審計事業(yè)的科學發(fā)展,。

我和局領導班子堅持把“立黨為公、執(zhí)政為民”體現到審計工作中,，以科學發(fā)展觀為指導,，緊緊圍繞全市工作大局，抓住影響改革,、發(fā)展,、穩(wěn)定的突出問題和關系人民群眾切身利益的問題，確定審計項目,，強化審計監(jiān)督,，進一步增強審計工作的針對性、主動性,、建設性,，著力發(fā)揮審計在發(fā)揮審計“免疫系統(tǒng)”功能和公共財政“衛(wèi)士”作用。在領導班子成員的協(xié)助和機關全體同志的共同努力下,，每年都較好地完成了各項工作任務和目標,。四年來，我突出抓了以下幾個重點工作：

一是突出抓好審計信息化建設,。針對審計信息化工作起步較晚的實際,，我從基礎工作做起，首先,，主抓了機構的建立和人員的到位工作,。其次,，抓好審計信息化的規(guī)劃、建設,。20xx年底,，建成了全市審計機關一體的審計管理系統(tǒng)，實現了現場審計實施系統(tǒng)與審計管理系統(tǒng)的交互應用,，實現了無紙化辦公,。再次，強化計算機審計技術的應用,。每年召開專題會議部署全市審計信息化工作,，對審計信息化工作進行專項考核。經過四年的'不懈努力,，我市審計信息化建設取得長足進展,，我局審計信息化建設在全省名列前茅。目前開展的數字化審計平臺建設,，將為我市審計工作實現事前監(jiān)督,、實時監(jiān)督的目標提供技術支撐。

二是逐年深化財政預算執(zhí)行審計,。四年來,，圍繞落實中央和省、市關于推進財政體制改革的有關政策,，著力構建財政審計大格局,，把財政預算執(zhí)行審計逐年推向深入。如積極支持拓展報告的內容,，將固定資產投資審計,、專項資金審計、部門預算執(zhí)行審計情況納入報告內容,，改革報告結構,，加強審計整改督查。我們的做法和效果得到了市人大常委會和市政府領導的肯定,。

三是加強民生工程資金審計,。近幾年，安排了事關民生的住宅專項維修資金,、住房公積金,、殘疾人就業(yè)保障金、政策性農業(yè)保險資金,、環(huán)保專項資金,、人防工程資金、汶川地震救災物資和資金,、社會保障資（基）金等審計或審計調查,。在對住房公共維修資金的審計中,，多次組織討論，幫助進行深度挖掘,，審計結果引起了市領導的高度重視,，促進了資金管理更加規(guī)范，使用效果進一步提升,。

四是積極推進“三責聯審”。積極探索地方黨政領導干部同步審計,，注意加強與組織部,、紀委、編辦等部門的溝通,，及時反映有關的工作信息和動態(tài),，合力推進領導干部經濟責任審計工作水平的提升。加強經濟責任審計整改工作,，與紀委,、組織部聯合建立整改督查制度，提升了經濟責任審計工作效果,。

五是不斷加強審計管理,。建立了審計例會制度，每月定期交流審計工作,，排查工作中困難和問題,，研究解決的辦法和措施。不斷完善全市審計機關綜合考核辦法和優(yōu)秀審計項目評選辦法,，考核內容更加科學,。在加強對外聘中介機構審計工作管理和考核的基礎上，制定《固定資產投資審計獨立復核辦法》,，進一步提高投資審計質量和水平,，降低了審計風險。根據審計工作需要,，出臺了《審計項目審計工作辦法》,、《審計報告審定辦法》、《審計整改工作督查辦法》等,，促進了審計工作規(guī)范化,、制度化。

六是注重發(fā)揮審計建設性作用,。在市領導的大力支持下,，市政府出臺了《關于明確審計工作有關事項的意見》，為更好地發(fā)揮審計監(jiān)督的職能用提供制度保障,。建立了審計信息專報制度,，重要的審計情況及時向市領導專報,。四年累計向市委市政府報送信息專報52期，絕大多數專報信息得到市領導的批示,，審計的建設性作用得到了充分發(fā)揮,。

我堅持把加強領導班子和干部隊伍建設擺在首位，切實抓好班子的思想作風建設,，規(guī)范和完善了中心組學習制度,、民主集中制度和調查研究制度。四年來,，我能夠按規(guī)定召開民主生活會,，定期召開黨組會、局長辦公會以及業(yè)務審定會,。按照重大事項集體決策,、具體工作分工負責的原則，對全局的重要審計事項,、大額經費開支,、重大行政決議、干部任免工作和辦法,、制度的出臺等,，都能充分聽取班子成員的意見和建議，嚴格按照決策程序辦事,；對班子每個成員,，我都能以誠相待，信任支持他們大膽開展工作,。在工作中,，經常與他們談心交心，注意從思想修養(yǎng),、作風形象,、業(yè)務工作等方面與班子成員共勉，積極維護和保持了班子的團結,、和諧,，也較好地調動了他們的工作積極性。作為班長,，我能以身作則,，要求下屬做到的，自己首先做到,；要求下屬不做的,，自己堅決不做，努力在思想修養(yǎng),、作風形象等方面發(fā)揮自己的表率作用,。

隊伍建設中,，著力提高審計人員的綜合素質。一是加強教育,。邀請黨校教授舉辦十七屆大和十七屆三中,、四中、五中,、六中全會精神報告會,，組織收看專題教育片，引導審計人員樹立正確的世界觀,、人生觀,、價值觀、金錢觀,、名利觀,，樹立“責任,、忠誠,、清廉、依法,、獨立,、奉獻”的審計核心價值觀，增強做好審計工作的責任感和使命感,。二是搞好培訓,。舉辦全市績效審計培訓班，邀請省廳和南京,、蘇州等地的專家,，給全市審計人員講課，促進了績效審計工作水平的提高,。安排了多名同志參加審計署和省廳舉辦各類培訓班,，制定了鼓勵在職人員參加繼續(xù)教育辦法，努力提高全局干部的綜合素質,。三是樹好風氣,。每年初，將處室和個人上年度獲得市以上表彰獎勵的情況制作成光榮榜,，印發(fā)到全體審計人員手中,，以表揚先進，激發(fā)活力,。召開全市審計機關作風建設會議,，在全系統(tǒng)大力倡導“團結、緊張,、嚴肅,、活潑”的優(yōu)良作風,，要求全市審計機關和人員強化大局意識、責任意識,、服務意識,。在全系統(tǒng)深入開展精神文明創(chuàng)建活動，著力樹立新時期審計干部的良好形象,。聘請10名行風監(jiān)督員,，定期召開座談會，廣泛征求對審計工作的意見,，自覺接受社會監(jiān)督,。

打鐵必須自身硬。到任審計局長后,，我把黨風廉政建設作為審計工作的生命線來抓,，不僅注重個人的勤政廉政，而且堅持“兩手抓”,，切實履行好“一崗雙責”,，全面貫徹落實黨風廉政建設責任制，建立健全各項制度,，確保廉潔從審,。我積極支持紀檢、監(jiān)察部門的工作,，與他們一起研究黨風廉政建設的具體工作安排,，每年都要開展系列教育活動，召開審計機關黨風廉政工作會議，邀請市檢察院負責人舉辦預防職務犯罪講座，組織審計人員收看反腐倡廉成果展和專題教育片,，做到提醒時時有，警鐘不斷敲,，使審計人員頭腦中筑牢拒腐防變思想防線，時刻繃緊廉潔從審這根弦,。我還注重健全監(jiān)督機制,，支持紀檢監(jiān)察組織建立審計組廉政監(jiān)督員制度，將廉政監(jiān)督員工作情況納入優(yōu)秀審計項目評比,。為把黨風廉政建設責任落到實處,，每年初，我代表局黨組與各市（區(qū)）審計局和各處室簽訂黨風廉政建設責任狀,，把責任層層分解,，實行一級抓一級，一級對一級負責，形成齊抓共管的合力,。在抓好審計機關黨風廉政建設的同時,，本人能夠身體力行，嚴格執(zhí)行領導干部廉潔自律的各項規(guī)定,，以身作則,，依法行政，廉潔從政,，筑好思想道德防線,，提高拒腐防變能力，管好自己,、管好家屬子女和身邊工作人員,。

回顧四年來的工作，對照上級的工作要求和黨員領導干部的標準,，也有一些不足和差距,，特別是在審計工作任務越來越重，社會各界對審計工作的要求越來越高,，審計機關自身壓力越來越大的新形勢下,，本人組織審計工作的方式還有待改進，整合審計資源的手段有待提高,，調查研究還缺乏深度,，為領導的決策服務做得還不夠,，等等,，需要在今后的工作中加以克服和改進。

審計工作總結個人篇七

一年來,，審計部按照董事長的要求,嚴格執(zhí)行《中國內部審計準則》和集團《公司內部審計制度》,，積極探索和改進內部審計工作，較好地完成了各項審計任務,，現將20xx年內部審計工作總結如下：

內部審計監(jiān)督服務職能得到了進一步的加強董事長對內部審計工作給予了高度的重視和支持,，明確內部審計的宗旨是監(jiān)督服務、查錯糾弊,、促進管理,，并要求各受審單位（部門）要以高度負責的精神，正視問題,，積極整改,。為了強化公司管理監(jiān)督體系，促進公司各項制度的落實,，進一步提高集團的經濟效益,，充分發(fā)揮審計部門在集團管理中的作用，今年下半年，集團進一步明確了審計部部門職責,，配備了相應的專業(yè)人員,。審計部根據集團經營管理情況制訂了審計工作計劃，確定重點監(jiān)督,、審計的項目和范圍,，逐步完善了內部審計工作制度和工作指引，內部審計工作逐步走向程序化,、正規(guī)化,，監(jiān)督服務職能得到了進一步的加強。

內部審計監(jiān)督服務工作取得了初步的成效結合集團的經營管理情況,，在董事張的正確指導下,，審計部結合各分、子公司,、部門的具體情況,，有重點有目的地開展了日常監(jiān)審和專項審計，審計工作基本上得到了受審單位的配合與支持,，主要審計事項基本按計劃完成,，全年共完成審計事項60多項，其中有關談判20多項,，談判的最終協(xié)商價比在原報價的基礎上共減少了469.26萬元,。所有審計事項均及時出具了審閱意見（或審計報告），充分發(fā)揮了內部審計的監(jiān)督,、服務職能,。

根據《公司內部審計制度》，審計部分別對現進行的工程項目進行審計,。審計人員從項目審批程序,、造價控制、合同管理等方面入手,，對上報的項目內容,、工程量計算是否準確重點進行了審查和抽查；必要時,，審計人員與相關工程管理單位一道對現場進行調研,，盡量以最佳性價比提出審計意見。

審計人員崗位職責的建立,，根據集團領導要求和部門職責的重新調整,，我們進一步明確了部門各工作崗位的崗位職責，在此基礎上,，確定了相關的工作流程和工作要求,，為本部門工作有條不紊地展開提供了必要的`組織保證。

已建立的審計基本制度建立和健全內部審計制度，規(guī)范內部審計行為,，是獨立開展審計工作的必要條件,。為此，我們起草了《審計監(jiān)察人員工作守則》,、《紀檢監(jiān)察辦案流程》,、《內審人員審查工作紀律》等多個管理制度，對部分審計事項作出了較為詳細的規(guī)定,。通過較為規(guī)范的審計程序,，對部分業(yè)務流程進行了控制，提高了審計質量,，降低了審計風險,，同時也增加了內部審計工作的透明度，保證了審計工作的獨立,、客觀,、公正。

審計人員自律情況《審計監(jiān)察人員工作守則》的建立健全與有效運行,、人員自律是公司持續(xù),、穩(wěn)定發(fā)展的必要條件和審計工作的前提，審計人員在工作中能夠嚴格遵守集團的各項規(guī)章制度,、嚴格遵守《審計人員守則》的規(guī)定,，行為規(guī)范基本符合《國際內部審計實務標準》中關于對審計人員的道德規(guī)范要求。

在過去的一年中,，雖然內部審計工作取得了一定的成績,，但仍存在著一些不足之處，主要表現在：一是由于審計部成立時間不長,，各分,、子公司,、部門對審計監(jiān)察部認識不深,，對工作反應不夠及時、全面,。不利于審計部全面,、準確地掌握相關情況；二是審計部專業(yè)人員的配備,；三是審計人員專業(yè)技能培訓,，內部審計質量好壞，很大程度上取決于審計人員的專業(yè)素質,。要進一步提高審計人員的業(yè)務素質和管理能力,。審計人員須進行系統(tǒng)的學習，審計人員開拓了視野，找到了差距,，明確了目標,，對審計工作、審計質量,、審計成果利用都有了更高層次的認識,。

完善集團制度體系及內部審計工作流程；首先,，各分,、子公司、部門應對制度運行中發(fā)現的缺陷進行歸類和上報,，經評審確認后由管理部門提出制度修改意見和建議,，力求建立健全科學、嚴密,、配套,、有效的制度體系。同時,，須補充和完善各項管理流程,，減少管理漏洞，降低管理風險,，保證集團管理處在有效的受控狀態(tài),。確保制度的貫徹落實，形成按制度辦事,、靠制度管人的制衡控制機制,。

審時度勢、轉換思路,，向多元化內部審計發(fā)展如果能夠把內部審計的思路從查找現存的錯誤,，轉向為識別和查找業(yè)務工作中的風險點和可控制點，從事后追蹤逐步轉為事前和事中的監(jiān)督與防范,，這樣不僅可以在宏觀上控制風險,，且能通過對公司經營提出合理化建議，發(fā)揮現代審計的指導作用,。

建立精干高效的內審團隊有計劃地完善審計人員配置,，建立精干高效的內審團隊。加強審計人員專業(yè)培訓,，提高內部審計專業(yè)水平和審計工作質量,。不斷改進工作方法，主動發(fā)現問題,，嚴格控制不良勢頭,，提高內部審計工作質量,，爭取更好成績。

審計部：

20xx年12月30日,。

審計工作總結個人篇八

為了在村支“兩委”換屆前對村干部任期的經濟責任,、工作業(yè)績有一個公正的評價，既為選拔任用村干部提供依據,，又給群眾一個明白,，還干部一個清白，充分保障村民享有集體經濟管理的知情權與參與權,，推動農村民主法制建設,，規(guī)范農村集體資產和財務管理，促進農村經濟發(fā)展和社會穩(wěn)定,，根據鄉(xiāng)黨委,、政府的部署要求，鄉(xiāng)成立了審計工作領導小組,，對我鄉(xiāng)11個行政村集體財務進行了審計?，F將審計結果總結如下：

1、工作步驟,。

1,、統(tǒng)一思想、加強領導,。

為保證審計工作的順利完成,，我們成立了由鄉(xiāng)紀委牽頭的審計工作領導小組，成員包括鄉(xiāng)紀委委員,、三資辦,、財政所及民政辦工作人員。并且召開動員大會,，使大家充分認識到此項工作能否圓滿完成,，關系到保障農民群眾的知情權、參與權,、決策權和監(jiān)督權,，是事關農村經濟發(fā)展和農村社會和諧穩(wěn)定的一件大事。為了保證審計質量,，我們對審計工作人員進行了培訓,，同時要求審計人員必須做到審查帳薄不留死角，檢查手續(xù)不留漏洞,。鄉(xiāng)紀委委員在審計工作動員會上明確表態(tài)，若發(fā)現審計人員弄虛作假,，發(fā)現一個處理一個,，決不手軟,，明確各駐村辦點干部為第一責任人，同時把這次審計工作與年終工作的評優(yōu)評先進行掛鉤,，把責任落實到位,。通過加強領導，強化責任,，從而保證了審計工作在短期內順利完成,。

2、界定范圍,、明確分工,。

本次村級財務審計，審計范圍為20__年7月1日至20__年6月30日,。審計內容：一是農村經濟責任目標完成情況,，具體包括村主要干部任期內創(chuàng)業(yè)承諾制是否如期兌現，村財務管理,、資產管理,、民主管理等內控制度是否健全等，由組織干事負責調查審核;二是財經法紀執(zhí)行情況,，包括財務收支,、專項資金、承包上交,、集體積累等內容,，由財政辦人員和村帳代理員負責核查;三是村民關注的熱點問題，包括集體資產處置,、債權債務問題,、土地發(fā)包承包問題、村級財務公開問題等,，由紀檢線人員負責調查,。

3、完善程序,、講究方法,。

完善工作程序：在審計工作開展之前，召開了動員大會,，鄉(xiāng)內審小組制定了審計工作計劃,，向各村下達了審計書面通知，各村都張貼了審計公告,，最后為各村出具了審計報告,，審計整個過程都體現著全面性、客觀性和真實性,。

4,、搞好公開,、彰顯民主。

財務審計結束后,，11個村全部進行了財務公開,，讓群眾知曉，受群眾監(jiān)督,。通過此次村級財務的審計,，一是達到了給農民群眾一個明白，還村干部一個清白的目的;二是達到了保障村民享有集體經濟管理的知情權與參與權,，推動農村民主法制建設的目的,。

2、主要存在問題,。

一是村集體資產管理欠規(guī)范,。部分村在集體資產出租、出售,、轉讓等過程中沒有在財務上形成臺帳和說明,，沒有按合同或協(xié)議建立收入臺帳，容易造成村集體資產的流失,。

二是歷史遺留“呆帳”較多,。一些債權債務沒有及時清理，形成“呆帳”,、“死帳”,，制約著村級集體經濟的發(fā)展。

三是白條抵庫現象還不少,。少數村干部財經紀律意識淡薄,，村財務管理制度比較松懈，財務報銷制度不夠規(guī)范,，單據審核把關不嚴,，白條報銷的現象時有發(fā)生，餐費,、勞務費等一些費用用“白條子”,，造成白條抵庫現象。

四是非生產性開支較大,。部分村為“跑項目”,、“要資金”，請客送禮,，將一些不明了的開支列入招待費中,，致使招待費虛高。

五是村級財務公開沒有真正落實到位,。雖然對村級財務公開的內容,、時間,、地點,、形式和程序等都有明確規(guī)定,，但不少村在實際操作中往往打折扣。有的村擔心財務公開影響工作,，往往簡化公開程序,，減少公開內容，有關資金支出問題,，避重就輕,、避實就虛，只公布一級科目,，把隱性開支和不正當開支列到“其他”支出欄目中打埋伏,，村民看村級財務猶如霧里開花，無法了解資金的詳細用途和去向,。另外,，有的村重公布、輕反饋,，對村級財務公開后群眾的意見建議不重視,、不及時處理和反饋，溝通渠道不暢通,，財務公開的實際效果并不理想,。

六是小型工程款支付不規(guī)范。由于部分村小型工程沒有按照市里要求進行招標,，致使工程存在包工不包料的問題,，比如有的村出現了由村干部分工買材料報帳，導致村帳白條五花八門,，數額巨大;項目工程支付過程中,，有的沒有采用從銀行轉帳的辦法，而是支付大筆現金給個人,，且以白條形式入帳;部分工程完工后,，結算無驗收報告，以一張自制白條或收據做帳,，有的甚至不結算,。

3、意見和建議,。

建立健全村級財務管理制度和保障正常運轉的監(jiān)督機制,，使財務工作規(guī)范有序，逐步走上科學化,、規(guī)范化,、制度化的軌道,。當前的重點是要加強對農村基層財務管理的組織領導和規(guī)范制度、夯實基礎,、強化監(jiān)督,、落實公開、抓好業(yè)務培訓等為重點,，切實加強農村村級財務管理工作,。

通過以上措施，內審工作取得成效,。一方面充分發(fā)揮審計的監(jiān)督職能,，及時發(fā)現問題，嚴肅查處財務管理中的違法違規(guī)違紀行為,。另一方面充分發(fā)揮農村審計的服務職能,，積極向村集體提出合理化建議，幫助村級規(guī)范經濟財務行為,，為發(fā)展壯大集體經濟積極進言獻策,。鄉(xiāng)內審機構開展的村級財務審計，在加強經濟管理,、推進新農村建設等方面,，發(fā)揮了積極的作用。

財務審計小組,。

____年7月3日,。