計劃是一種靈活性和適應(yīng)性的工具,，也是一種組織和管理的工具,。寫計劃的時候需要注意什么呢,？有哪些格式需要注意呢？下面是小編整理的個人今后的計劃范文，歡迎閱讀分享，希望對大家有所幫助。

醫(yī)院內(nèi)部審計工作計劃篇一

20xx年，審計局審計工作在區(qū)委,、區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下,，在市局的關(guān)心指導(dǎo)下，圍繞區(qū)委,、區(qū)政府中心工作和上級審計機關(guān)的統(tǒng)一部署,，緊緊圍繞經(jīng)濟建設(shè)中心，認(rèn)真開展審計監(jiān)督,，共完成審計(調(diào)查)項目17項,。取得較好成績。審計工作在嚴(yán)肅財經(jīng)法紀(jì)、推進依法行政,、維護群眾利益,、促進廉政建設(shè)等方面發(fā)揮了積極作用，有力地保障了經(jīng)濟社會健康較快地發(fā)展,。

按照上級審計機關(guān)統(tǒng)一部署,，今年我局已先后完成了20xx年全區(qū)保障性安居工程跟蹤審計、xx區(qū)災(zāi)后水利薄弱環(huán)節(jié)建設(shè)性治理審計,、20xx年對下級轉(zhuǎn)移支付項目執(zhí)行情況的審計,、xx區(qū)科技專項資金審計項目以及20xx年一、二,、三季度重大政策措施落實情況跟蹤審計,。通過審計我們發(fā)現(xiàn)我區(qū)在相關(guān)工作中存在的問題，提出了整改意見和建議,，得到了被審計單位的采納,。

圍繞建立健全政府預(yù)算體系，促進提高預(yù)算編制的科學(xué)性和可行性,，著力加強部門預(yù)算管理,，提高財政資金使用績效，推動相關(guān)政策措施落實,。延伸審計財政重點專項資金,、“三公”經(jīng)費及會議費使用情況等。今年我局在審計計劃中安排了20xx年度本級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況審計以及區(qū)城投,、區(qū)安監(jiān)局,、區(qū)文體局20xx年度財務(wù)收支審計。目前上述審計項目已完成,。

受區(qū)組織部委托,，我局今年在年初審計計劃中安排了區(qū)城投工作管理委員會原辦公室主任、區(qū)安監(jiān)局原局長,、區(qū)文體局原局長,、區(qū)高新區(qū)原主任、丹陽鎮(zhèn)原黨委書記及鎮(zhèn)長6位同志的領(lǐng)導(dǎo)干部離任審計,。目前上述項目正在有序開展中,，審計初稿已出具，現(xiàn)征求被審計單位意見,。結(jié)合“水清岸綠產(chǎn)業(yè)優(yōu)”項目,，安排丹陽鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)干部自然資源資產(chǎn)離任審計項目，力爭11月底前完成該審計工作并上報審計結(jié)果,。

我們在政府投資建設(shè)項目審計過程中,，嚴(yán)格核查各項目建設(shè)單位送審項目的審計資料，要求提供真實、合法,、合規(guī)及符合程序的資料,。對不符合要求的項目資料一律不接收，符合要求的項目通過搖號方式確定協(xié)審單位,，由建設(shè)單位委托中介機構(gòu)開展審計工作,，審計結(jié)果報區(qū)審計局備案。

今年,，我局開展了榮博佳苑,、新城安置房三期、壩塘標(biāo)準(zhǔn)化廠房3個政府投資建設(shè)項目的竣工決算審計,，目前審計報告初稿已經(jīng)完成,，正征求被審單位意見。通過竣工決算審計,，了解建設(shè)項目竣工決算的真實性,、合法性，以及交付使用資產(chǎn)的安全性,、完整性,。揭示項目投資和建設(shè)中存在的問題，評價項目的投資效益,，促進項目建設(shè)單位不斷總結(jié)經(jīng)驗,，加強項目管理，保障建設(shè)項目資金的合法,、合理和有效使用,。

區(qū)審計局完成了區(qū)委、區(qū)政府交辦的兩河一級開發(fā),、橫陽山陵園等歷史遺留問題處置,，積極參與華夏幸福xx產(chǎn)業(yè)新城ppp項目協(xié)議的完善，同時還積極配合區(qū)紀(jì)委監(jiān)察委交辦的重大節(jié)日節(jié)前作風(fēng)檢查,。

為繼續(xù)做好我局審計工作,，積極與市招管局對接工程造價及財務(wù)咨詢兩個協(xié)審庫的招標(biāo)事宜。截止目前,，兩個協(xié)審庫的招標(biāo)工作已經(jīng)全部完成,。在未來3年的審計工作中，我們將借助外部審計力量,，加強政府投資建設(shè)項目及財務(wù)收支審計的審計力度，為我區(qū)大建設(shè)大發(fā)展做出貢獻,。

1,、審計人才緊缺。一方面是數(shù)量上人力不足。目前我局在崗人員共計5人(其中：正式人員1名即局長,，其余4名為女性臨聘人員),，面對繁重的審計任務(wù)，人手嚴(yán)重不足;另一方面是質(zhì)量上急待提高,，現(xiàn)在區(qū)級審計部門的業(yè)務(wù)人員大多還是注重財務(wù)財會方面,，工程造價、計算機等綜合業(yè)務(wù)能力較為欠缺,。

2,、審計手段落后。計算機審計水平低,，審計人員自身計算機水平參差不齊,，運用ao審計的能力低，短期內(nèi)還難以滿足工作的需要,。

3,、審計全覆蓋尚有差距。區(qū)審計局近年來盡管完成了大量的工作任務(wù),，但是離審計全覆蓋的要求相比仍然存在差距,。

1、積極開展本級預(yù)算執(zhí)行審計,。加強對區(qū)級財政預(yù)算執(zhí)行和部門預(yù)算執(zhí)行審計,，重點關(guān)注預(yù)算編制的合理性、預(yù)算調(diào)整的合法性,，預(yù)算執(zhí)行結(jié)果的合規(guī)性,，揭示財政運行中的不安全因素和潛在風(fēng)險，不斷提高財政資金使用效益,，促進提高財政管理科學(xué)化和精細(xì)化水平,。

2、認(rèn)真抓好領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計并配合領(lǐng)導(dǎo)干部自然資源資產(chǎn)離任審計同步開展,。進一步貫徹中央兩辦的黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部和國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟責(zé)任審計規(guī)定,，加強經(jīng)濟責(zé)任審計制度建設(shè)、創(chuàng)新經(jīng)濟責(zé)任審計方法,、拓寬經(jīng)濟責(zé)任審計對象,、落實經(jīng)濟責(zé)任審計問責(zé)、加大經(jīng)濟責(zé)任審計結(jié)果運用,，強化領(lǐng)導(dǎo)干部可持續(xù)發(fā)展責(zé)任,、民生責(zé)任、決策責(zé)任,、經(jīng)濟法規(guī)執(zhí)行責(zé)任,、經(jīng)濟管理責(zé)任和廉政責(zé)任等方面的責(zé)任意識,，促進黨政領(lǐng)導(dǎo)干部守法、守紀(jì),、守規(guī),、盡責(zé)。

3,、加強政府投資建設(shè)項目審計監(jiān)督力度,。按照《馬鞍山市xx區(qū)政府投資建設(shè)項目審計監(jiān)督辦法》(馬博政〔20xx〕56號)文件要求，壓實項目建設(shè)單位的主體責(zé)任,，區(qū)審計局逐步退出政府投資項目的價款結(jié)算審計工作,，強化竣工財務(wù)決算審計工作。通過竣工決算審計,，了解建設(shè)項目竣工決算的真實性,、合法性，以及交付使用資產(chǎn)的安全性,、完整性,。揭示項目投資和建設(shè)中存在的問題，評價項目的投資效益,，促進項目建設(shè)單位不斷總結(jié)經(jīng)驗,，加強項目管理，保障建設(shè)項目資金的合法,、合理和有效使用,。

4、繼續(xù)做好上級審計機關(guān)和區(qū)委,、區(qū)政府安排的工作,。積極完成上下聯(lián)動審計及重大政策落實跟蹤審計。同時積極配合區(qū)紀(jì)委,，開展兩節(jié)工作檢查及案件調(diào)查等工作,。

5、督促審計整改工作,，加大審計公開力度,。督促被審單位在規(guī)定時間內(nèi)，對審計發(fā)現(xiàn)的問題進行全面整改,。按照區(qū)政府政務(wù)公開政務(wù)服務(wù)年度工作安排,，不斷加大政務(wù)公開工作力度，提高政務(wù)公開水平,，同時督促被審計單位審計整改信息公開掛網(wǎng),，促進審計工作的健康發(fā)展。

6,、加強審計信息化建設(shè)要繼續(xù)加大信息化審計力度,，積極鼓勵審計人員學(xué)習(xí)應(yīng)用計算機技術(shù),，以“ao”為主要平臺,運用審計軟件對電子信息進行采集分析，推進計算機技術(shù)在審計工作中的應(yīng)用,，逐步提高利用計算機進行輔助審計的能力。

醫(yī)院內(nèi)部審計工作計劃篇二

一是深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十八大,、十八屆三中,、四中全會精神和《黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部和國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟責(zé)任審計規(guī)定實施細(xì)則》，加強政策法規(guī)和專業(yè)技能培訓(xùn),，加強經(jīng)驗總結(jié),、交流和推廣，不斷提升政策理論水平和綜合分析能力,，適應(yīng)經(jīng)濟責(zé)任審計工作的新形勢、新要求,。

二是堅持弘揚“實,、高、新,、嚴(yán),、細(xì)”工作作風(fēng)，把“三嚴(yán)三實”作為審計工作的行為準(zhǔn)則,，堅持依法審計,、文明審計、廉潔審計,，進一步增強使命意識和責(zé)任意識,，認(rèn)真完成區(qū)委、區(qū)政府和局領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù),，努力提升審計成果的層次和水平,。

三是結(jié)合當(dāng)前工作形勢發(fā)展和社會關(guān)注的熱點問題，注意發(fā)現(xiàn)新問題,、掌握新情況,、總結(jié)新經(jīng)驗，不斷拓展和深化審計內(nèi)容,，積極探索和總結(jié)符合xx區(qū)實際的領(lǐng)導(dǎo)干部任職期間自然資源資產(chǎn)責(zé)任審計的方法,；20xx年計劃實施經(jīng)濟責(zé)任審計項目17個,在審計實施過程中嚴(yán)格遵循審計準(zhǔn)則和相關(guān)審計規(guī)范，強化審計風(fēng)險防范意識,，改進方式方法,，提高工作效率和審計監(jiān)督質(zhì)量。

四是進一步豐富審計工作內(nèi)涵,，針對審計發(fā)現(xiàn)的問題,，認(rèn)真抓好整改,，積極促進審計成果的轉(zhuǎn)化和運用，提升審計整改成效,，不斷增強對被審計單位的審計監(jiān)督實效,。

切實加強綜合文字處理、政務(wù)信息,、新聞宣傳和檔案管理等工作,，提高辦文、辦事水平,。

切實加強學(xué)習(xí)和調(diào)查研究,，不斷提高綜合文字的寫作水平，做好各類文稿的.起草和有關(guān)文稿的審核把關(guān)工作,。扎實做好公文處理工作,，提高工作效率。

,。積極開展各類文明創(chuàng)建主題活動,，樹立國土資源部門的良好形象。

,。牽頭制定各股室20xx年國土資源目標(biāo)任務(wù),，分解下xx縣委、縣政府下達國土資源重點工作目標(biāo)任務(wù),，做好日常管理,、有關(guān)材料報送、檢查考核等工作,。

扎實推進檔案管理數(shù)據(jù)庫建設(shè),，提高檔案管理信息化水平。

重點做好領(lǐng)導(dǎo)干部下訪,、扶貧,、公務(wù)接待、會務(wù)安排,、車輛管理,、社區(qū)服務(wù)、安全創(chuàng)衛(wèi)等服務(wù)工作,。

醫(yī)院內(nèi)部審計工作計劃篇三

為貫徹落實省市審計信息化建設(shè)工作會議精神,，推動審計信息化發(fā)展，充分發(fā)揮計算機審計在現(xiàn)代審計中的作用,，創(chuàng)新方式方法,，進一步提升審計能力和技術(shù)水平，提高審計質(zhì)量和效率,，結(jié)合我局實際,，制定我局20xx年計算機審計工作計劃,。

以省廳“一二三四”審計工作思路為指導(dǎo)，貫徹落實市局20xx年審計工作要點,，積極開展計算機審計,，逐步建設(shè)電子審計體系，實現(xiàn)計算機審計“全覆蓋”,，服務(wù)審計工作創(chuàng)新轉(zhuǎn)型,。

（一）著力加強審計信息化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

1．探索建立數(shù)據(jù)存儲和備份中心,。根據(jù)市局統(tǒng)一安排，探索建立數(shù)據(jù)存儲和備份中心,，開展審計管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)及審計項目庫等數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)的存儲備份工作,。加強被審計單位電子數(shù)據(jù)的采集、積累和存儲,，加強審計數(shù)據(jù)資源利用,，提高信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)存儲和處理能力。

2．加強終端配備和更新,。進一步加大力度,，加強和改善審計人員開展工作必需的計算機、數(shù)碼相機,、移動存儲設(shè)備的配置,。至年底，審計管理,、業(yè)務(wù)人員人均配備1臺便攜式和1臺臺式計算機,，以滿足審計管理系統(tǒng)應(yīng)用和現(xiàn)場實施計算機審計的需要。

（二）強化計算機審計應(yīng)用推廣,。

1．全面運用計算機技術(shù)實施審計,。要進一步拓展計算機審計力度和深度，全面運用計算機技術(shù)實施審計,，在審計項目中廣泛應(yīng)用“ao”,、“廣聯(lián)達”、“sql_sever”,、“access”等審計軟件或通用軟件開展計算機審計,。20xx年，我縣利用計算機技術(shù)實施的審計項目要達到年初計劃項目總數(shù)的80%以上,，爭取“全覆蓋”,。對有電子數(shù)據(jù)的審計項目，要運用審計軟件或通用軟件進行審計分析,、查證,，使用ao審計軟件和oa管理系統(tǒng)進行項目管理和交互,；對沒有電子數(shù)據(jù)的審計項目，要及時從oa下載項目信息,，使用ao進行項目管理,，編制審計底稿，關(guān)聯(lián)審計證據(jù),，生成審計報告,、審計現(xiàn)場數(shù)據(jù)包，并上傳至oa,，實現(xiàn)ao與oa的交互,。所有審計人員必須熟練掌握和應(yīng)用ao，要能應(yīng)用ao系統(tǒng)編寫審計方案,、審計通知書,、取證記錄、工作底稿和審計報告等審計文書,，并實現(xiàn)ao系統(tǒng)與oa系統(tǒng)的交互,，同時要積極探索審計數(shù)據(jù)采集轉(zhuǎn)換、審計數(shù)據(jù)匯總分析等計算機審計方法,。凡未應(yīng)用計算機技術(shù)進行審計的項目,，不得參加市級優(yōu)秀審計項目評選。

2.全面使用審計管理系統(tǒng)（oa）,。強力推進oa的全面應(yīng)用,，全局所有的審計項目計劃、行政文書和業(yè)務(wù)文書都應(yīng)在oa中流轉(zhuǎn),，強化無紙化辦公和操作流程,，實現(xiàn)機關(guān)文書全部網(wǎng)上審簽、項目計劃執(zhí)行網(wǎng)上管理,、項目資料網(wǎng)上傳輸,、項目審理網(wǎng)上把關(guān)等，提高oa在管理,、辦公,、學(xué)習(xí)和監(jiān)督等功能作用，形成審計業(yè)務(wù),、辦公決策一體化的現(xiàn)代審計管理新方式,，充分發(fā)揮oa業(yè)務(wù)協(xié)同、資源共享,、便捷高效的強大功能,，有效提高審計機關(guān)工作效能和審計項目質(zhì)量。

3．積極探索信息系統(tǒng)審計和聯(lián)網(wǎng)審計。要積極探索在信息化條件較好的被審單位開展信息系統(tǒng)審計,，對信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)的真實性,、完整性和信息系統(tǒng)的硬件和軟件以及整個信息系統(tǒng)的安全性、可靠性,、內(nèi)部控制的健全性與有效性等進行審計,，揭示由于信息系統(tǒng)缺陷導(dǎo)致的信息系統(tǒng)安全風(fēng)險、經(jīng)濟安全風(fēng)險,，提出審計建議,，促進被審計單位加強信息化條件下的內(nèi)部控制管理。積極學(xué)習(xí)借鑒聯(lián)網(wǎng)審計技術(shù)成熟地區(qū)的先進經(jīng)驗,，探索開展財政預(yù)算執(zhí)行,、國庫集中支付等的聯(lián)網(wǎng)審計技術(shù)方法，實現(xiàn)對數(shù)據(jù)的實時,、遠程采集分析,，實現(xiàn)事后審計與事中審計的結(jié)合，靜態(tài)審計與動態(tài)審計的結(jié)合,。

（三）加大審計成果提升轉(zhuǎn)化。

要努力加大計算機審計成果的提升轉(zhuǎn)化力度,，認(rèn)真收集整理計算機審計資料,，及時總結(jié)提煉審計成果，編制ao應(yīng)用實例,、計算機審計方法及信息系統(tǒng)審計案例,，以達到以點帶面、推廣經(jīng)驗,、共同提高的目的,。各審計組至少上報1篇ao應(yīng)用實例、上報1篇計算機審計方法,，積極報送信息系統(tǒng)審計案例,。上報的實例、方法推薦市局,、省廳參加評選,，并作為評選“十佳能手”的重要依據(jù)。

1.突出重點,，切實加強計算機審計培訓(xùn),。一是選派4名審計人員參加為期兩個月的全市審計系統(tǒng)計算機審計中級培訓(xùn)班，合格率爭取達到75%,。二是積極開展本單位的相關(guān)培訓(xùn)和傳,、幫、帶工作，采用案例講解和實踐鍛煉相結(jié)合的方式,，落實培訓(xùn)措施,。三是積極選派計算機審計業(yè)務(wù)骨干參加市局9、10月間組織開展計算機審計經(jīng)驗總結(jié)互動交流,，進行ao應(yīng)用實例,、計算機審計方法及信息系統(tǒng)審計案例的探討交流、編制撰寫和經(jīng)驗總結(jié),，逐步提高我縣計算機審計水平,。

2．明確任務(wù)，抓好計算機審計的監(jiān)督檢查,。審計人員要認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹相關(guān)計算機審計制度,，特別是《市審計局計算機審計管理辦法》，以制度引導(dǎo),、規(guī)范,、提升審計信息化實施與管理，努力提高計算機審計工作的科學(xué)化和規(guī)范化管理水平,。分管領(lǐng)導(dǎo)要先學(xué)一步,、學(xué)深一步，掌握工作主動權(quán),，抓好計算機審計工作指導(dǎo),，適時開展監(jiān)督檢查、督促落實,，確保工作任務(wù)全面完成,。

3．注重運用，抓好計算機審計工作經(jīng)驗總結(jié)交流,。審計人員要注重經(jīng)驗積累總結(jié),，要通過成果展示、交流研討等多種形式,，及時歸納梳理行業(yè)計算機審計思路,，總結(jié)在技術(shù)應(yīng)用、成果推廣,、交流宣傳等方面的經(jīng)驗,，積極開拓以計算機審計方法體系為基礎(chǔ)的審計理論研究。

醫(yī)院內(nèi)部審計工作計劃篇四

根據(jù)全市交通運輸工作會議精神,，結(jié)合省廳財務(wù)審計工作要求,，現(xiàn)將20xx年交通運輸審計工作安排如下：

進一步加強建設(shè)項目和建設(shè)資金的管理，切實加強資金安全和資金使用效益的監(jiān)管,，按照“誰主管,、誰組織,、分級負(fù)責(zé)”的原則，扎實開展交通建設(shè)項目和建設(shè)資金審計,。

（一）各單位按照審計分工和管理權(quán)限開展建設(shè)項目竣工決算審計,，確保建設(shè)項目竣工決算審計覆蓋率100%。繼續(xù)推進建設(shè)項目跟蹤審計,，加大跟蹤審計工作力度,，保持在建省、市（與市局簽訂年度綜合目標(biāo)責(zé)任）重點工程建設(shè)項目跟蹤審計覆蓋率100%,。

（二）配合做好農(nóng)村公路審計工作,，及時糾正審計中發(fā)現(xiàn)的問題，不斷提高農(nóng)村公路建設(shè)資金水平,。各單位要按照省審計廳要求,，做好農(nóng)村公路建設(shè)專項資金自查工作。

繼續(xù)做好各單位財務(wù)收支審計工作,，重點檢查各單位經(jīng)濟活動的真實性,、合法性、效益性,，加大對部門預(yù)算執(zhí)行力度檢查,，加強項目支出績效目標(biāo)的管理，提高資金使用效率和效果,，提高本單位的行政效率和效能,。

20xx年，市交通運輸局組織完成下屬事業(yè)單位,、協(xié)會等單位20xx年度財務(wù)收支和預(yù)算執(zhí)行情況審計,。各縣交通運輸局,、各直屬單位按照年度審計工作計劃,，完成下屬企事業(yè)單位20xx年度財務(wù)收支審計工作。

貫徹落實《省部門和單位內(nèi)部管理領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計暫行辦法》,，加強內(nèi)部干部經(jīng)濟責(zé)任審計工作,。進一步擴大經(jīng)濟責(zé)任審計的覆蓋面，積極開展任期年度和期中經(jīng)濟責(zé)任審計工作,，探索審計結(jié)果運用的新模式,、新途徑和新方式，切實發(fā)揮經(jīng)濟責(zé)任審計服務(wù)干部管理監(jiān)督,、促進單位發(fā)展目標(biāo)有效實現(xiàn)的重要作用,。

執(zhí)行有效和資產(chǎn)使用安全。

強化內(nèi)部審計機構(gòu)和審計隊伍建設(shè),，關(guān)心和支持內(nèi)部審計機構(gòu)依法履行監(jiān)督職責(zé),，切實抓好內(nèi)部審計工作成果的運用。強化審計質(zhì)量管理，完善審計質(zhì)量責(zé)任制,，嚴(yán)格審計工作程序,，做到依法辦事、照章辦事,。及時報送建設(shè)項目竣工決算審計,、跟蹤審計、農(nóng)村公路審計情況,，分別形成書面總結(jié)材料,，于10月20日前報局財審處。各單位應(yīng)進一步做好審計報表的填報工作,，確保審計報表詳細(xì),、準(zhǔn)確、及時,，市局將加強對審計工作和審計資料報送工作的考核,。

醫(yī)院內(nèi)部審計工作計劃篇五

上海城投公路投資（集團）有限公司220166年內(nèi)審工作計劃((討論稿))為貫徹上海城投集團有限公司（以下簡稱“城投集團”）企業(yè)管控的有關(guān)精神，落實上海城投公路投資（集團）有限公司（以下簡稱“集團公司”）內(nèi)部審計的有關(guān)管理辦法,，現(xiàn)計劃對集團公司2016年度的內(nèi)部審計工作進行總體部署,，具體如下：

作記錄,存檔備案。

二,、經(jīng)濟責(zé)任審計1,、被審計單位2016年經(jīng)濟責(zé)任審計的主體初步定為上海市市政工程建設(shè)發(fā)展有限公司和上海合流工程監(jiān)理咨詢有限公司兩家經(jīng)營性公司。

2,、工作安排嚴(yán)格按照集團公司《內(nèi)部審計管理辦法（試行）》中的有關(guān)要求,，由集團公司董事會下設(shè)機構(gòu)審計委員會統(tǒng)一組織部署，委托中介審計機構(gòu)對被審計公司進行經(jīng)濟責(zé)任審計,；由負(fù)責(zé)內(nèi)審工作的人員在審計工作開始前7個工作日向被審計單位發(fā)出內(nèi)審?fù)ㄖ獣?。審計工作人員主要負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、溝通工作,，內(nèi)審工作主要以抽樣,、復(fù)合、詢問等方法開展,，審閱包括但不限于經(jīng)營,、財務(wù)等方面的計劃材料，監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行情況,，財務(wù)決算,，會計報表和其他文件資料，審查有關(guān)的計算機系統(tǒng)和電子數(shù)據(jù),，檢查資金和財產(chǎn)情況,；對可能轉(zhuǎn)移,、隱匿、篡改,、毀棄的會計憑證,、會計帳簿、會計報表以及與經(jīng)濟活動有關(guān)的資料,、資產(chǎn),，有權(quán)予以暫時封存，并及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報,。

在審計報告出具前,，可以征求被審計公司的意見和異議。被審計公司存在意見或異議的,，應(yīng)在接收審計報告初稿起的7個工作日內(nèi)提出書面意見,，若內(nèi)審工作人員沒有接收到書面意見則視為無異議。對于被審計公司提出的書面異議,，審計工作人員應(yīng)進一步核實或說明,，形成進一步核實意見。

內(nèi)審工作人員將內(nèi)審報告,、被審計公司的書面意見（若有）,，進一步核實意見一并上報審計委員會，由審計委員會報集團公司董事會簽發(fā),。審計委員會根據(jù)簽發(fā)的內(nèi)審報告做出審計決定,，要求被審計公司在規(guī)定期限內(nèi)整改，并由內(nèi)審工作人員監(jiān)督,、回復(fù)審計委員會,。

三、

財務(wù)盡職調(diào)查根據(jù)上級領(lǐng)導(dǎo)的有關(guān)指示,，集團公司擬收購上海復(fù)興隧道建設(shè)發(fā)展有限公司和上海外環(huán)隧道建設(shè)發(fā)展有限公司,。目前已經(jīng)委托上海錦天城律師事務(wù)所對收購事項的法律問題開展盡職調(diào)查，下一步將開展財務(wù)盡職調(diào)查工作,。

四,、歷史遺留問題1,、市政建設(shè)公司對外投資清理根據(jù)集團公司成立之前有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對《上海市市政工程建設(shè)發(fā)展有限公司,、上海市市政工程建設(shè)處總經(jīng)理張鶴任期經(jīng)濟責(zé)任審計整改方案》等有關(guān)文件的批示，對市政建設(shè)公司的部分投資和資產(chǎn)進行了全面的梳理,，對不符合發(fā)展主業(yè)的進行清理,。目前清理工作仍在進行之中，具體的待處理事項和責(zé)任部門見下表：

5云南華域建設(shè)發(fā)展股份有限公司壞帳處理資金財務(wù)部6上海市市政工程建設(shè)處科技咨詢開發(fā)部固定資產(chǎn)處置,，清算注銷資金財務(wù)部市政建設(shè)資產(chǎn)中心企業(yè)發(fā)展部7上海達靈建材經(jīng)營公司處置對外投資企業(yè)發(fā)展部資產(chǎn)中心8上海申鶴構(gòu)件有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓,，帳目處理資產(chǎn)中心企業(yè)發(fā)展部9上海方靈市政培訓(xùn)中心房產(chǎn)處置,，清算注銷市政建設(shè)資產(chǎn)中心企業(yè)發(fā)展部10上海文廣廣告有限公司清算注銷文廣廣告11上海明正房地產(chǎn)有限公司催款，司法解決企業(yè)發(fā)展部法律顧問市政建設(shè)12吳縣胥口湖鮮酒店資產(chǎn)梳理,，帳目處理資產(chǎn)中心13天目路房產(chǎn)處理房產(chǎn)評估資產(chǎn)中心145套房產(chǎn)處置專家評審,，備案，拍賣資產(chǎn)中心企業(yè)發(fā)展部2,、資產(chǎn)中心廣告未收款項事項根據(jù)之前市委巡視組對集團公司的審計報告,，資產(chǎn)管理中心2013年有一筆未能按時收回的30萬元應(yīng)收款，涉及廣東警視文化傳播有限公司,。按《城投集團黨委落實市委巡視組反饋意見整改計劃》中的有關(guān)安排,，集團公司結(jié)合實際情況，制訂了詳細(xì)的整改計劃,，成立了整改領(lǐng)導(dǎo)小組和若干整改工作小組,，對整改工作做了相應(yīng)的布置和安排，明確資產(chǎn)管理中心為責(zé)任主體,。

一季度完成訴訟材料報送法院的工作,。

醫(yī)院內(nèi)部審計工作計劃篇六

20xx年已經(jīng)離去，20xx年已經(jīng)到來了,，為了財政審計處的工作更好地開展,，現(xiàn)將財政審計處工作計劃如下：

1、做好財務(wù)內(nèi)審的掃尾工作,。撰寫審計報告,，審計結(jié)果反饋各縣（市）局，并提出整改措施,，抓緊落實,。

2、做好迎接省局財務(wù)內(nèi)審前的各項工作,。及時總結(jié)我局的內(nèi)審工作,，結(jié)合整改情況寫出自查總結(jié)，編制有關(guān)報表,，迎接省局內(nèi)審,。

3、加強預(yù)算管理,，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算,，注重預(yù)算執(zhí)行情況分析，繼續(xù)樹立過緊日子的思想,。

4,、進一步加強經(jīng)費的管理監(jiān)督，繼續(xù)做好縣（市）局憑證日常審核工作,，及時糾正發(fā)現(xiàn)問題,。

5,、認(rèn)真貫徹落實省局會議精神，扎扎實實地把財務(wù)管理各項工作落實到實處,。

6,、在完善財務(wù)管理制度基礎(chǔ)上，進一步抓好崗責(zé)體系建設(shè),。

7,、做好二季度，三季度經(jīng)費收支的分析工作,。

8,、想辦法出注意，提出增收節(jié)支措施,。

9,、按照市局統(tǒng)一部署，繼續(xù)做好機關(guān)效能建設(shè)的組織實施階段工作,，不斷提高處內(nèi)每位干部的行政能力和工作效率,，不斷提高工作質(zhì)量和服務(wù)水平，圓滿全年完成任務(wù),。

10,、做好年終結(jié)賬的準(zhǔn)備工作，所有經(jīng)費收入,，支出按所屬年度入賬,，調(diào)整各項經(jīng)費的余額。

11,、局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。市局財務(wù)審計處。

醫(yī)院內(nèi)部審計工作計劃篇七

2011年公司審計工作的總體要求是：認(rèn)真貫徹第十七屆中央紀(jì)委第二次全體會議,、全國審計工作會議,、南方電網(wǎng)紀(jì)檢監(jiān)察審計工作會議和公司工作會議精神，貫徹落實公司二號令,，全面實施“三精一優(yōu)”發(fā)展戰(zhàn)略,，堅持“加快發(fā)展，管理到位,，執(zhí)行到位”的總體思路,，在繼承和發(fā)揚過去三年成功經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，突出抓好企業(yè)內(nèi)部控制制度審計,、繼續(xù)加強任期經(jīng)濟責(zé)任,、工程等常規(guī)項目審計及各項專項審計和審計調(diào)查,；繼續(xù)加大審計問題整改力度,，保證審計成果運用,；加強審計隊伍建設(shè)；積極推進審計實時監(jiān)督系統(tǒng),，完善審計監(jiān)督手段和方式,；不斷提高審計工作水平和質(zhì)量，保證審計工作和監(jiān)督職責(zé)到位,，發(fā)揮好“眼睛”和“保健醫(yī)生”作用,，為公司做強做優(yōu)保駕護航。

認(rèn)真貫徹黨的十七大報告中提出的“建立健全決策權(quán),、執(zhí)行權(quán),、監(jiān)督權(quán)既相互制約又相互協(xié)調(diào)的權(quán)力結(jié)構(gòu)和運行機制。重點加強對領(lǐng)導(dǎo)干部,，特別是主要領(lǐng)導(dǎo)干部,、人財物管理使用、關(guān)鍵崗位的監(jiān)督,，健全質(zhì)詢,、問責(zé)、經(jīng)濟責(zé)任審計等制度,?！钡囊螅^續(xù)推進經(jīng)濟責(zé)任審計,，強化權(quán)力監(jiān)督在“離任必審”的基礎(chǔ)上,，加大經(jīng)濟責(zé)任審計力度，同時,，按南方電網(wǎng)公司的要求,，加大推進屆中經(jīng)濟責(zé)任審計，通過屆中經(jīng)濟責(zé)任審計,，發(fā)現(xiàn)問題,、解決問題，提升管理水平,。在審計中,，關(guān)注企業(yè)決策、企業(yè)分配,、重要資金運作,、重大投資、國有資產(chǎn)保值增值等領(lǐng)域,。嚴(yán)肅查處損失浪費,、失職瀆職行為。繼續(xù)完善切合實際的評價標(biāo)準(zhǔn)體系,、評價方法（聯(lián)席會議方式）,，改進和完善任期經(jīng)濟責(zé)任審計方式,、方法，努力提高審計質(zhì)量,。20xx年經(jīng)濟責(zé)任審計除做好公司安排的經(jīng)濟責(zé)任審計工作外,，重點配合好南方電網(wǎng)組織對公司原總經(jīng)理的離任經(jīng)濟責(zé)任審計的迎審工作。

按照袁董事長提出的“抓住人,、財,、物、信息和流程五個要素,，用心考察現(xiàn)有管理制度的執(zhí)行情況,、存在的薄弱環(huán)節(jié)，然后去做調(diào)整和完善”的要求,，認(rèn)真貫徹落實南方電網(wǎng)公司《內(nèi)部控制制度審計辦法》,。在內(nèi)控制度審計中緊緊抓住規(guī)章制度的健全性、有效性這個環(huán)節(jié),，瞄準(zhǔn)公司在生產(chǎn)經(jīng)營關(guān)鍵環(huán)節(jié),、開展內(nèi)控制度審計，進行評價,，提出建議和意見,，促進管理工作到位。20xx年,，重點開展對營銷管理內(nèi)控制度進行審計,。營銷管理內(nèi)控制度審計重點關(guān)注電費抄核收、業(yè)擴報裝,、優(yōu)質(zhì)服務(wù),、稽查管理等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，審查評價業(yè)務(wù)流程的嚴(yán)密性和有效性,，查找內(nèi)部控制薄弱環(huán)節(jié),，提出改進措施和建議，促進完善管理流程,，防范營銷風(fēng)險,。

根據(jù)南方電網(wǎng)公司部署，加強對依法經(jīng)營南方電網(wǎng)2號令在基層單位落實進行檢查監(jiān)督,，通過加大專項審計力度,，擴大審計領(lǐng)域，聯(lián)合職能部門,，認(rèn)真查找管理上存在的薄弱環(huán)節(jié)和潛在風(fēng)險,，了解公司依法經(jīng)營南方電網(wǎng)2號令的貫徹落實情況。同時加強調(diào)查成果的轉(zhuǎn)換效率，力求以小見大,，從微觀發(fā)現(xiàn)問題,，從宏觀分析問題，為全面落實貫徹2號令,，從管理,、機制的角度提出建設(shè)性意見,，為決策服務(wù),，解決實際問題，實現(xiàn)為公司增值增效的目標(biāo),。

1,、繼續(xù)關(guān)注資產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)審計。

對企業(yè)經(jīng)營情況和財務(wù)狀況進行評價,，重點關(guān)注財務(wù)預(yù)算的剛性和嚴(yán)肅性及沒有完成經(jīng)營考核指標(biāo)和經(jīng)營風(fēng)險大的單位,，在查處違法違規(guī)和損失浪費的同時，強化資產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任制的激勵和約束機制,，在干部中樹立科學(xué)的發(fā)展觀和正確的業(yè)績觀方面發(fā)揮作用,，促進依法經(jīng)營的觀念和自覺性逐步深入。

2,、抓好工程和大修技改,，業(yè)擴工程審計及審計調(diào)查。

按公司要求,，有計劃地對重點項目進行工程項目全過程抽查審計,，重點突破，以典型項目促進工程管理水平,。重點關(guān)注,，項目審批手續(xù)、招投標(biāo),、物資采購,、工程監(jiān)理、合同履行,、費用結(jié)算等關(guān)鍵點,，加大現(xiàn)場復(fù)核率，加強對工程量,、單價定額的審核,，促進項目管理規(guī)范有序，竣工決算審計,，重點關(guān)注竣工驗收,、財務(wù)決算、資產(chǎn)移交，資產(chǎn)真實完整,。20xx年計劃在基本建設(shè)項目抽審10%的項目進行評價,。

3、資金管理審計調(diào)查,。

20xx年資金管理審計調(diào)查,，重點關(guān)注資金風(fēng)險和效益情況。檢查收支兩條線制度的執(zhí)行,、“倒三角”財務(wù)管理模式的運作,、電費回收、資金收入,、審批,、支付等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制，檢查是否有對外投資,、拆借,、委托理財、擔(dān)保,、抵押等資金管理上的風(fēng)險,，審查評價資金的安全、完整性和管理的有效性,，提出規(guī)范措施,，促進有效防范風(fēng)險。

4,、預(yù)算執(zhí)行情況審計調(diào)查,。

預(yù)算執(zhí)行情況調(diào)查。重點關(guān)注全面預(yù)算管理的編制,、審批,、調(diào)整、考核過程的合規(guī)性,，以及預(yù)算資金使用,、控制過程的合法性、真實性,。對發(fā)現(xiàn)的虛假預(yù)算,、重大損失浪費、挪用預(yù)算資金,、賬外資金要依法依紀(jì)嚴(yán)肅處理,，追究責(zé)任；對預(yù)算執(zhí)行不嚴(yán)格,、資金管理程序不完善等問題,，要督促整改,，提高預(yù)算管理水平，使預(yù)算成本費用可控,、在控,、促進公司全面預(yù)算管理和成本控制水平的進一步提高。

5,、物資管理審計調(diào)查,。

物資管理開展審計調(diào)查，重點關(guān)注,，統(tǒng)購物資項目審批,、招投標(biāo)、物資采購,、合同履行,、物資調(diào)撥,、費用結(jié)算,、財務(wù)核算等關(guān)鍵點，零星物資采購調(diào)查重點關(guān)注,，采購計劃,、審批程序、物資庫存管理,、費用結(jié)算,、以促進物資管理的規(guī)范化水平。

6,、依法經(jīng)營2號令執(zhí)行情況審計調(diào)查,。

根據(jù)南方電網(wǎng)公司紀(jì)檢監(jiān)察審計工作會議安排，南方電網(wǎng)公司將組織在全系統(tǒng)開展依法經(jīng)營2號令執(zhí)行情況審計調(diào)查,，檢查內(nèi)容主要包括三個方面：一是2號令的宣貫情況,，是否公開張貼、標(biāo)示2號令的內(nèi)容,，是否制定2號令實施細(xì)則,，宣貫的深度和廣度等情況；二是2號令的執(zhí)行情況,，主要檢查決策程序,、計劃和預(yù)算執(zhí)行情況；三是監(jiān)督2號令的貫徹落實情況,，主是結(jié)合各單位審計情況對各項管理業(yè)務(wù)的專項審計和審計調(diào)查,，對執(zhí)行的嚴(yán)格性、有效性進行統(tǒng)一檢查和評價,，以推進2號令在基層單位的貫徹落實,，進一步筑牢依法經(jīng)營根基,。南方電網(wǎng)公司總部制定調(diào)查總體方案，各網(wǎng)省公司按要求制定實施方案并負(fù)責(zé)實施,。南方電網(wǎng)公司審計部負(fù)責(zé)調(diào)查進程跟蹤檢查與協(xié)調(diào),，下半年公司組成聯(lián)合審計組重點抽查。希望各單位領(lǐng)導(dǎo)班子要高度重視,，積極配合,，圓滿完成2號令執(zhí)行情況審計調(diào)查工作，保證2號令在依法經(jīng)營活動中貫徹到位,。

通過審計“整改年”的活動,，審計整改和落實已逐步被各級管理人員接受。公司將對20xx年審計發(fā)現(xiàn)問題進行通報,，加大審計整改力度及審計問責(zé),，各單位對涉及共性管理問題要重點整改，制定相關(guān)制度,，保證審計整改常態(tài)化,。審計工作將繼續(xù)關(guān)注內(nèi)控制度的健全性和執(zhí)行情況，不斷加強對整改情況的追蹤檢查,，加大對整改問題的評價和領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任追究,，同時要加強和各職能部門的溝通合作，發(fā)揮好監(jiān)督合力,，促進規(guī)范經(jīng)營,，有效管理。

深化審計信息化建設(shè),，提高計算機輔助審計的運用水平,。計劃20xx年開始對下屬供電公司財務(wù)試行遠程審計監(jiān)督，同時,，著手探索對營銷系統(tǒng)進行實時審計監(jiān)督,，促進公司整體風(fēng)險管理水平不斷提高。

當(dāng)前,，內(nèi)部審計的職能正在由單純的查錯糾弊向以內(nèi)控制度審計為主的管理審計和風(fēng)險管理評估轉(zhuǎn)化,，作為公司的內(nèi)部審計，一是通過審計,，增強執(zhí)行能力,，確保公司管理理念、管理方法得到貫徹落實,；二是針對管理流程和內(nèi)控制度進行評價,，完善，優(yōu)化內(nèi)控系統(tǒng),，提高管理效率,；三是對公司的風(fēng)險管理系統(tǒng),，進行評估，增強公司風(fēng)險管理能力,；如何更好的履行審計監(jiān)督和服務(wù)職能,。20xx年將主要做好下述五個方面的工作：一是繼續(xù)完善審計工作基礎(chǔ)制度、規(guī)范,、標(biāo)準(zhǔn),，逐步建立責(zé)任追究制度。繼續(xù)推動法經(jīng)營二號令實施細(xì)則及“海南電網(wǎng)經(jīng)營管理十條禁令”的實施,，形成監(jiān)督有效的規(guī)章制度系統(tǒng),；二是強化審計管理信息化系的運用，建設(shè)一支較高計算機水平的審計隊伍,；三是在項目組織,、資源調(diào)配、審計技術(shù),、基礎(chǔ)管理,、能力素質(zhì)等方面積極創(chuàng)新，探索新的方式方法和管理模式,，不斷提升公司審計工作的能力和水平,，重點是嚴(yán)格控制審計質(zhì)量,。經(jīng)常開展審計專題分析活動,，及時總結(jié)經(jīng)驗，及時發(fā)現(xiàn)問題,，及時解決問題,，及時改進工作。樹立精品意識,，創(chuàng)造精品審計項目,；四是積極倡導(dǎo)審計理論研究，以思維創(chuàng)新來帶動管理創(chuàng)新,，要結(jié)合實際情況開展風(fēng)險管理,、效益審計理論研究，為公司審計工作的發(fā)展創(chuàng)造條件,；五是按照“素質(zhì)更好,、水平更高、業(yè)務(wù)更棒”的要求,，認(rèn)真加強自身建設(shè),，加強培訓(xùn)交流，直接用于指導(dǎo)實踐,，不斷提高審計人員的綜合素質(zhì),，努力培養(yǎng)造就一支政治過硬,、業(yè)務(wù)精湛、清正廉潔的審計隊伍,，積極研究整合,，組織和有效利用好審計資源，將內(nèi)審工作覆蓋到企業(yè)經(jīng)營活動的主要和關(guān)鍵領(lǐng)域,，以適應(yīng)公司在高速發(fā)展過程中依法經(jīng)營工作需求,。

醫(yī)院內(nèi)部審計工作計劃篇八

為切實提升工作水平，xxxx年的信息宣傳工作考核將著重從質(zhì)量入手,，嚴(yán)格考核機制,。市局辦公室制定具體的.考核指標(biāo)，將工作任務(wù)量化分解到各縣市區(qū)審計局,。同時,，為進一步加大考核力度，對未完成采用任務(wù)的縣市區(qū)審計局將取消年度目標(biāo)管理考核評比資格,。

醫(yī)院內(nèi)部審計工作計劃篇九

20xx年內(nèi)部審計工作將緊密圍繞集團公司發(fā)展目標(biāo),，樹立科學(xué)的審計理念，堅持“圍繞中心,、突出重點,、求真務(wù)實”的工作方針，即圍繞增強集團公司經(jīng)濟效益這個中心,，重點對集團公司的熱點和難點問題以及帶有普遍性和傾向性的問題進行專項審計,，同時還要及時對重大經(jīng)濟事項進行專項審計調(diào)查，求真務(wù)實即是審計工作要合理地分析評價事項,，辯證地做出評價結(jié)論,。努力構(gòu)建與集團公司發(fā)展態(tài)勢相適應(yīng)的審計監(jiān)督模式和審計服務(wù)體系，著力提升審計服務(wù)質(zhì)量,，切實履行審計監(jiān)督職能,，為集團公司的發(fā)展提供保障。

緊緊圍繞著20xx年經(jīng)濟工作目標(biāo),，依據(jù)各項法律,、法規(guī)、制度,，認(rèn)真履行公司賦予監(jiān)察審計部門的各項職責(zé),，全面的監(jiān)督財務(wù)收支的真實、合法,、效益性,，突出重點領(lǐng)域、項目,、資金和環(huán)節(jié),，在加大常規(guī)監(jiān)察審計力度的同時,，更加注重事后整改和事前跟蹤過程控制，以監(jiān)督促過程,，從治理機制和完善制度的層面揭示問題,，提出建議，改善公司經(jīng)營,，提高可持續(xù)發(fā)展的能力,。

(一)進一步建立健全內(nèi)部審計制度，建立并完善《內(nèi)部審計工作手冊》,。

加強審計制度的建設(shè),，通過審計制度的建立和完善，明確預(yù)防機制,、監(jiān)督機制和糾錯機制,，實現(xiàn)內(nèi)部審計工作的科學(xué)化、制度化和規(guī)范化,。

(二)加強審計人員培訓(xùn),，進一步提升審計工作質(zhì)量，力爭審計報告優(yōu)秀率(由上級評價90分以上為優(yōu)秀)達30%以上,。

加強審計隊伍綜合素質(zhì)能力建設(shè),，滿足內(nèi)審工作要求的適應(yīng)程度、提高內(nèi)審業(yè)務(wù)質(zhì)量,。

(三)參照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》,，對本企業(yè)內(nèi)部控制有效性進行一次全面、系統(tǒng)的.評價,。

審計評估公司內(nèi)部控制制度的合理性,、合規(guī)性、適時性,，對內(nèi)部控制環(huán)境、經(jīng)營風(fēng)險,、控制活動等進行評估和測試,。

(20xx年5月22日，財政部會同證監(jiān)會,、審計署,、銀監(jiān)會、保監(jiān)會等五部委(以下簡稱五部委)聯(lián)合發(fā)布了《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》(財會[20xx]7號,，以下簡稱《基本規(guī)范》),。

擇機在中小板和創(chuàng)業(yè)板上市公司施行。同時,，鼓勵非上市大中型企業(yè)提前執(zhí)行,。

中國企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系的建設(shè)與實施,，一是加強和規(guī)范企業(yè)內(nèi)部控制的需要。各類企業(yè)需要根據(jù)內(nèi)控規(guī)范要求,，對原有制度進行修改,、完善和提升;構(gòu)建企業(yè)內(nèi)控制度和管控流程。二是有助于全面提升企業(yè)經(jīng)營管理水平和風(fēng)險防范能力,，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展,。)。

(四)以財務(wù)收支審計為基礎(chǔ),，開展對所屬公司(事業(yè)部)經(jīng)濟責(zé)任和經(jīng)濟效益審計一次,。

財務(wù)收支審計是監(jiān)督各單位能否合法、合規(guī)和遵守財經(jīng)紀(jì)律的有效措施,，是開展各項審計業(yè)務(wù)的基礎(chǔ),。定期對所屬公司資產(chǎn)、負(fù)債,、權(quán)益和損益的真實性,、合法性和效益性及內(nèi)部控制制度的建立和執(zhí)行情況進行的監(jiān)督和評價，是建立領(lǐng)導(dǎo)干部監(jiān)督約束機制,，促進各級領(lǐng)導(dǎo)干部的增強大局意識,、責(zé)任意識、績效意識的重要手段,。

(五)建立審計結(jié)果落實反饋制度,，加強對審計意見落實情況的跟蹤，審計意見落實率達90%以上,。

建立審計結(jié)果落實反饋制度,。對下發(fā)整改通知責(zé)令限期整改的單位，及時進行回訪,，監(jiān)督審計意見的落實,，使公司存在的問題逐漸減少，同樣的問題不重復(fù)出現(xiàn),，從而達到查違糾偏,、防范未然、強化管理,、規(guī)避風(fēng)險的目的,。

(一)制訂并完善《內(nèi)部審計工作手冊》，計劃于20xx年6月完成,。

(二)計劃安排對現(xiàn)有的內(nèi)審人員進行二次(每個人一次)脫產(chǎn)審計業(yè)務(wù)培訓(xùn)(為期一周),，計劃于20xx年6—8月完成。繼續(xù)組織參加國際內(nèi)審師資格考試，不斷豐富業(yè)務(wù)知識,，提高審計人員自身素質(zhì),，適應(yīng)新形勢,、新任務(wù)的需要。

(三)深入學(xué)習(xí)并理解《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》內(nèi)容，對本企業(yè)內(nèi)部控制有效性進行一次全面,、系統(tǒng)的評價,。計劃于20xx年11月完成,。

(四)結(jié)合預(yù)算執(zhí)行情況,，對所屬公司(事業(yè)部)20xx年上半年的經(jīng)濟責(zé)任和經(jīng)濟效益情況進行審計(必要時延伸至以前年度)。計劃于20xx年10月完成,。

(五)建立審計結(jié)果落實反饋制度,，計劃于20xx年2月完成。同時,，加強對審計意見落實情況的跟蹤,。

(六)結(jié)合效能監(jiān)察，重點開展活動項目,、大宗物資采購等支出性經(jīng)濟合同事前審計工作,，充分發(fā)揮事前審計的預(yù)防作用。

(七)開展重要領(lǐng)域,、重點活動項目的專項審計,。

(八)開展各項常規(guī)規(guī)性審計工作。主要審計內(nèi)容包括：財務(wù)收支,、經(jīng)濟往來的真實性,、合法性;各經(jīng)營單位的經(jīng)濟效益審計;經(jīng)營管理人員經(jīng)濟責(zé)任審計;檢查國家財經(jīng)法規(guī)和企業(yè)財務(wù)規(guī)章制度的執(zhí)行情況;對公司經(jīng)營管理中的重要問題開展專項審計調(diào)查等。

(九)對物資采購管理進行審,。

計,，特別是對印刷采購、投遞費采購管理,、辦公用品,、設(shè)備、項目活動物資等采購管理活動進行審計監(jiān)察,。

(一)制訂并完善《內(nèi)部審計工作手冊》,。

(二)深入學(xué)習(xí)并理解《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》內(nèi)容，對本企業(yè)內(nèi)部控制有效性進行一次全面,、系統(tǒng)的評價。

(三)結(jié)合預(yù)算執(zhí)行情況,，對所屬公司(事業(yè)部)20xx年上半年的經(jīng)濟責(zé)任和經(jīng)濟效益情況進行審計,。

20xx審計室將保持現(xiàn)有組織架構(gòu)及人員配置不變，通過提高工,。

作效率和工作質(zhì)量,，來保證各項目標(biāo)任務(wù)的完成,。

[內(nèi)容結(jié)束]。

醫(yī)院內(nèi)部審計工作計劃篇十

按照“圍繞中心,、突出重點,，統(tǒng)籌安排、服務(wù)大局,，依法審計,、確保質(zhì)量”的原則，根據(jù)20xx年度園林集團整體工作安排,，內(nèi)部審計計劃如下：

審計目標(biāo)和重點：根據(jù)20xx年度下屬企業(yè)主要負(fù)責(zé)人人事變動情況,，對園林集團下屬四家子公司四位原董事長開展離任經(jīng)濟責(zé)任審計。重點關(guān)注領(lǐng)導(dǎo)干部在任職期間工作目標(biāo)完成情況,有關(guān)法律法規(guī),、國家政策的執(zhí)行情況,，財務(wù)收支及資產(chǎn)管理、重大經(jīng)濟決策和內(nèi)控制度執(zhí)行情況,，重大投資項目建設(shè)管理,，以及遵守黨風(fēng)廉政建設(shè)有關(guān)規(guī)定和財經(jīng)紀(jì)律等情況。

審計目標(biāo)和重點：對股份公司投資的某市某工程建設(shè)有限責(zé)任公司和某工程建設(shè)有限公司進行ppp項目專項審計,，重點關(guān)注ppp項目管理制度建立健全和執(zhí)行情況;股權(quán)投資資金來源情況;債權(quán)資金安排情況;融資增信規(guī)范情況;合資合作引入情況;退出機制完善情況;spv公司績效考核情況等,。

審計目標(biāo)和重點：根據(jù)集團發(fā)布的《關(guān)于進一步改進和完善經(jīng)營管理和風(fēng)險防范的指導(dǎo)意見》進行執(zhí)行情況的'監(jiān)督檢查，重點關(guān)注股份公司,、風(fēng)旅公司和蘇園資產(chǎn)經(jīng)濟合同管理,、招投標(biāo)管理、施工過程管理,、資信管理,、資金管理、印鑒管理等的執(zhí)行情況及相關(guān)風(fēng)險,。

審計目標(biāo)和重點：對集團本部及所有成員企業(yè)內(nèi)控體系建立健全的完善性和執(zhí)行的有效性進行評價,，根據(jù)財務(wù)報告的重要性水平、集團公司要求,、公司行業(yè)特性以及公司經(jīng)營業(yè)務(wù)新變化,、新趨勢確定納入評價范圍的業(yè)務(wù)和事項以及高風(fēng)險領(lǐng)域。

審計目標(biāo)和重點：根據(jù)往年審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題,，對于以下審計項目的后續(xù)整改落實情況進行跟蹤審計,，項目包括：

1.某園林發(fā)展股份有限公司董事長經(jīng)濟責(zé)任審計整改情況。

2.某福澤順有限責(zé)任公司ppp項目專項審計整改落實情況,。

3.某香山古建園林工程有限公司項目管理情況審計整改情況,。

4.某風(fēng)景旅游發(fā)展有限公司內(nèi)控缺陷整改情況。

5.某市蘇園資產(chǎn)經(jīng)營有限公司內(nèi)控缺陷整改情況。

(二)配合紀(jì)檢監(jiān)察開展清風(fēng)行動專項檢查,。

(三)配合市審計局開展原法人代表離任審計工作,。