人的記憶力會隨著歲月的流逝而衰退,,寫作可以彌補記憶的不足,將曾經(jīng)的人生經(jīng)歷和感悟記錄下來,也便于保存一份美好的回憶,。寫范文的時候需要注意什么呢,?有哪些格式需要注意呢,?這里我整理了一些優(yōu)秀的范文,,希望對大家有所幫助,,下面我們就來了解一下吧,。
采購員崗位職責說明書篇一
一,、工作概要:
供應商的評審、物料的及時采購,、跟單員工作的安排與考核,、與供應商對帳,并對分管的工作承擔責任,。
二,、主要職責:
1、 解所負責物料的規(guī)格型號,,熟悉所負責物料的相關標準,,并對采購訂單的要求、交期進行掌控,。
2,、 熟悉所負責物料的市場價格,了解相關物料的市場來源,,降低采購成本,,每月提交《原材料價格跟蹤情況表》及市場調查報告。
3,、 遵循適價,、適時、適量的采購原則,,組織工程和品管人員對供應商進行評審和考核,,并及時更新相關的《合格供應商一覽表》,。
4、 配合pmc部將原材料采購到位,,確保生產(chǎn)順利進行,。并做好物料交貨異常信息反饋日報表。
5,、 對重點物料進行重點跟進并及時解決到料異常,。
6、 追蹤mrb會議決議的執(zhí)行情況,,積極跟蹤供應商品質改善,,將供應商回復的結果及時反饋到品管部。
7,、 追蹤外發(fā)加工產(chǎn)品全部回倉及跟進外發(fā)余料庫存情況,。
8、 跟催相關部門對樣品的確認結果并在當日內回交供應商,。
9、 跟進跟單員的日常事物,,并做好每日的日清工作,。
10、 協(xié)助財務中心做好對帳工作,。
11,、 定期或不定期向采購主管匯報工作。
12,、 服從上級臨時安排的其它工作,。
采購員崗位職責說明書篇二
貿易采購員的
崗位職責
是什么呢,下面小編為大家搜集了2篇“貿易采購員崗位職責說明書
”,,供大家參考借鑒,,希望可以幫助到有需要的朋友!一、下單:
1. 通常情況下,,采購員接到缺料,,獲取缺料以下基本信息:存貨編碼,產(chǎn)品型號,,數(shù)量,。
2. 分析缺料信息是否合理,再將定單下給供應商,,定單必須含有以下信息:材料型號,,數(shù)量,單價,,金額,,計劃到貨日期,。
3. 采購審核員根據(jù)具體情況進行定單審核
4. 定單傳真給客戶以后,采購員需要與客戶確認采購信息,,并要求簽字回傳,。
二、稽催:
采購定單完畢以后,,采購員根據(jù)采購定單上要求的供貨日期,,采用時間段向供貨商反復確認到貨日期直至材料到達我公司。
三,、入庫:
一).實物入庫:
收貨員收材料之前需確認供應商的送貨單是否具備以下信息:供應商名稱,,定單號,存貨編碼,,數(shù)量;如定單上的信息與采購定單不符,,征求采購員意見是否可以收下。
二).單據(jù)入庫:
采購員根據(jù)檢驗合格單,,將檢驗單上的數(shù)據(jù)入到用友中,,便于以后對帳。但也存在些問題,,表現(xiàn)為:1.外加工的檢驗合格單沒有入庫;2.采購入庫定單號和數(shù)量比較混亂,。
四、退貨:
采購填寫退貨單,,進行定單退貨,。
五、對帳:
一,、月結表:
每個月月初,,各供應商將上月月結表送至我公司,采購員根據(jù)我公司收貨員簽字的送貨單,,我公司的入庫單據(jù)和單價表核對月結表,。
目前月結表中出現(xiàn)以下不足之處:無定單號,存貨編碼,,退貨數(shù)量,,上月欠款余額,發(fā)生額至本期欠款余額等信息,。
二,、增值稅發(fā)票:
校對發(fā)票上的以下信息:我公司的全稱,帳號,,稅號,,發(fā)票上的材料名稱,數(shù)量,,金額,。
在此發(fā)面我們也有欠缺表現(xiàn)為發(fā)票金額大于定單金額,,特指一張定單只有一種材料的情況。
六,、付款:
根據(jù)付款周期編制付款計劃,,安排付款。
1. 主要貫徹執(zhí)行公司采購管制程序和供應商評審管制程序,,努力提高自身采購
2. 負責對合格供應商資料進行整理,、歸檔,建立合格供應商名冊
3. 負責對供應商進行詢價,、比價,、議價,并將相關資訊(如交貨周期,、日產(chǎn)能,、最低訂購量、包裝要求,、品質標準,、價格條件等)報采購部經(jīng)理審批。
4 . 收集一線商品供貨信息,對公司采購策略,、產(chǎn)品原料結構調整改進,,對新產(chǎn)品開發(fā)提出參考意見。
5. 填寫有關采購表格,,提交采購分析和總結報告。
6. 市場行情的調查,、動態(tài)資訊收集,、整理,并匯報采購部經(jīng)理,,以便及時調整采購策略,。
7. 訂單變更與撤消、品質要求變更與供應商之間的及時信息傳遞,,確保供應商供應產(chǎn)品滿 足公司的需求,。
8. 負責與供應商的溝通與聯(lián)絡,確保貨源充足,,供貨質量穩(wěn)定,,交貨時間準確,同時,,與供應商的任何業(yè)務來往一定要在事情發(fā)生前溝通清楚,,交將相關信息及時與業(yè)務。
9. 采購中員說話要有禮貌,,要有好有形象,,同供應商交談時頭腦要靈活,,在不知道的情況下,就說等確認清楚后再回復,,公司其他的事情盡量少談,。
10. 采購在工作中遇到困難要及時匯報上級,不要在實在沒辦法了才告訴上級,,以免影響貨期,,給公司帶來不必要的損失。
11.供應商提供的報價單,,采購員要了解市場原料的最低價,,才知道怎樣降價,要同其他公司采購員和業(yè)務員多交流才能知道大概價格,。
12.供應商在報價時有三種方式:可以轉廠價,、開增值稅票價、普通收據(jù),,以上情況一定要在報價單上說明清楚,,以免以且發(fā)生不愉快的爭議。
13.對于利潤過低的銷售報價,,一定要給上司審核,,以保持公司的利潤空間。
14. 做到經(jīng)公司利益為重,,不索取回扣,,不收供應商回扣和禮品,遵守國家法律,。
采購員崗位職責說明書篇三
采購員的
崗位職責
是什么呢,,下面小編為大家搜集的2篇“采購員的崗位職責說明書
”,供大家參考借鑒,,希望可以幫助到有需要的朋友!一,、工作概要:
供應商的評審、物料的及時采購,、跟單員工作的安排與考核,、與供應商對帳,并對分管的工作承擔責任,。
二,、主要職責:
1、 解所負責物料的規(guī)格型號,,熟悉所負責物料的相關標準,,并對采購訂單的要求、交期進行掌控,。
2,、 熟悉所負責物料的市場價格,,了解相關物料的市場來源,降低采購成本,,每月提交《原材料價格跟蹤情況表》及市場
調查報告
,。3、 遵循適價,、適時,、適量的采購原則,組織工程和品管人員對供應商進行評審和考核,,并及時更新相關的《合格供應商一覽表》,。
4、 配合pmc部將原材料采購到位,,確保生產(chǎn)順利進行,。并做好物料交貨異常信息反饋日報表。
5,、 對重點物料進行重點跟進并及時解決到料異常,。
6、 追蹤mrb會議決議的執(zhí)行情況,,積極跟蹤供應商品質改善,,將供應商回復的結果及時反饋到品管部。
7,、 追蹤外發(fā)加工產(chǎn)品全部回倉及跟進外發(fā)余料庫存情況,。
8、 跟催相關部門對樣品的確認結果并在當日內回交供應商,。
9,、 跟進跟單員的日常事物,并做好每日的日清工作,。
10,、 協(xié)助財務中心做好對帳工作,。
11,、 定期或不定期向采購主管匯報工作。
12,、 服從上級臨時安排的其它工作,。
一、工作概要:
每日應到物料的及時跟進與確認,、物料帳目的記錄及核查,、協(xié)助處理來料異常、并對分管的工作承擔責任,。
二,、主要職責:
1,、 所負責物料的規(guī)格型號,熟悉所負責物料的相關標準,,并對采購訂單的要求,、交期進行掌控。
2,、 及時更新相關材料的《合格供應商一覽表》及相關資料,。
3、 配合pmc部將原材料采購到位,,確保生產(chǎn)順利進行,。并做好物料交貨異常信息反饋日報表。
4,、 追蹤mrb會議決議的執(zhí)行情況,,積極跟蹤供應商品質改善,將供應商回復的結果及時反饋到品管部,。
5,、 追蹤外發(fā)加工產(chǎn)品全部回倉及跟進外發(fā)余料庫存情況。
6,、 跟催相關部門對樣品的確認結果并在當日內回交供應商,。
7、 服從采購員的日常工作安排,,并每日做好日清工作,。
8、 協(xié)助采購員做好對帳工作,。
9,、 服從上級臨時安排的其它工作。
采購員崗位職責說明書篇四
2.負責公司的物資,、設備的采購工作;
3.負責對所采購材料質量,、數(shù)量核對工作;
4.有權拒絕末經(jīng)領導同意批準的采購定單;
5.負責辦理交驗、報賬手續(xù);
6.負責保存采購工作的必要原始記錄,,做好統(tǒng)計,,定期上報;
7.對所承擔的工作全面負責;
8.對所采購的物資、設備要有申購單并上報采購主管;
9.協(xié)助做好有關物資采購工作的事項;
10.負責賣場本大類商品結構的制定與調整,。
11.完成公司各項指標:營業(yè)額,、毛利、周轉率等,。
12.負責對本大類商品的分類編碼,。
13.負責制定商品毛利計劃和商品價格,對商品價格進行統(tǒng)一管理。
14.負責供應商的開發(fā)和與供應商的談判,,引進具有競爭力同時能帶來公司贏利的商品,。
15.負責對營業(yè)外收入的管理與交費的追蹤。
16.負責促銷商品的選擇和與廠家的談判,,并協(xié)助賣場和企劃部門開展相關促銷活動,。
17.負責新品試銷分配與各門店商品銷售統(tǒng)一調撥管理。
采購員崗位職責說明書篇五
每個崗位有每個崗位的職責,,下面小編為大家搜集了2篇“學校采購員
崗位職責
說明書”,,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友!1,、采購員必須遵守國家法律法規(guī)和采購制度,,不得違法采購霉變食物,嚴格杜絕“回扣”的違法行為,。
2,、大宗物品實行“集體采購”。采購過程中貨比三家,,低價優(yōu)質,,降低成本,樹立服務學生的理念,,自覺接受監(jiān)督,。
3、采購員根據(jù)各食堂的需要及時采購,。所購物資必需交食堂保管員過秤驗收入庫,,并填寫入庫單,發(fā)票交食堂保管員簽收,,出納憑據(jù)付款(票據(jù)要求字跡清楚),。
4、采購員必須堅持原則,,不照顧關系購進低質高價的物品,。
5、加強對現(xiàn)金和票據(jù)的管理,,丟失責任自負,。
6、票據(jù)每三天按獨立核算食堂歸類結帳一次,,合同賬目在次月5號結清,。
7,、需購進批量物資,,提前三天報告中心,確保資金周轉到位,。
8,、努力學習,,提高自身的業(yè)務水平,不斷改進工作,,樹立服務于學生的思想,,力爭作“三個代表”的踐行者。
9,、完成領導交給的其它工作,。
1. 嚴格遵守國家關于物資工作中的各項法律和法規(guī),執(zhí)行學校資產(chǎn)管理各項
規(guī)章制度
,。工作中廉潔自律,,堅持原則,自覺維護學校權益,。不斷提高自身政治水平和修養(yǎng),,自覺抵制不正之風,高效服務,。2. 按照主管領導要求,,嚴格執(zhí)行采購計劃。努力鉆研業(yè)務,,全面進行市場調研,,了解廠商信息和市場行情。遵守財經(jīng)紀律,,自覺接受監(jiān)督,,及時采購物美價廉的物資。對非招標采購物資的價格等有關信息要定期上網(wǎng)公布,,接受使用部門監(jiān)督,。
3. 參與學校教學、科研以及辦公等儀器設備和有關物資材料的采購,。參加學校政府采購項目的開標現(xiàn)場工作,,詳細記錄開標過程和內容,匯總收取并帶回招,、投標等有關文件,。
4. 按照約定實施貨物到達學校指定位置的督辦或提運等相關工作。
5. 協(xié)調好中標供貨廠商和設備使用部門的聯(lián)系,,及時完成儀器設備到位后的安裝調試工作,。
6. 參與儀器設備的鑒定驗收。督促和協(xié)助使用部門及時正確填寫《大連大學資產(chǎn)驗收憑證》或《大連大學大型設備(項目)驗收報告單》,。負責對相應的《
購銷合同
》,、《資產(chǎn)驗收憑證》和貨物、發(fā)票嚴格進行核對,確認無誤后送交資產(chǎn)管理員審核辦理入賬,,及時辦理財務結算并協(xié)同使用部門將“資產(chǎn)標簽”粘貼到儀器設備主體的規(guī)范位置上,。7. 負責貨物質量保證期間的退貨、換貨,、維修以及索賠等相關事宜的聯(lián)系與協(xié)調工作,。
8. 完成總務(番禺總務)交辦的其它工作。
9. 遵守學校機關工作行為規(guī)范,,增強服務意識,。認真學習,不斷提高政治思想素質,、計算機應用能力,、業(yè)務能力和管理水平,圍繞學校教學中心工作,,努力做好本職工作,。
采購員崗位職責說明書篇六
1 、熟練掌握分類法,、目錄學,、情報學等專業(yè)知識和科學文化知識。
2 ,、根據(jù)我院專業(yè)設置和教學,、讀者的借閱需要及本館藏書情況,結合本館年度圖書經(jīng)費計劃,,制定本館年度圖書采購計劃,,努力增強館藏的針對性,時效性和系統(tǒng)性,,以逐漸形成本館的藏書特色,,提高藏書質量。
3 ,、負責了解,、掌握圖書資料和報刊的出版發(fā)行信息,及時,、準確地預訂,、郵購、選購各類圖書,。
4 ,、采集書刊應以教學、科研用書為主,,適當兼顧其它閱讀用書,,在當前書刊價格上漲幅度較大,、圖書經(jīng)費不足的情況下,以“保證重點,,照顧一般,精選品種,,減少成本,,確保核心刊物的連續(xù)性和完整性”為原則,合理使用有限的購書經(jīng)費,。
5 ,、書刊的采購必須以調查研究為基礎。采購前必須做好四方面調查訪問工作,。( 1 ) 征求各系,、各專業(yè)教師對書刊需求意見,并初步圈定目錄;( 2 )讀者反饋意見;( 3 )館內流通閱覽管理人員意見;( 4 )國內書刊出版發(fā)行情況;使書刊采購盡可能做到相對準 確,。
6 ,、利用計算機對新訂書的書目進行查重,以避免圖書的重復訂購,。
7 ,、負責圖書資料的收取、運回,、驗收,,打印采購清單,付款和結帳工作,。
8 ,、遵守財務制度,健全往來手續(xù),,帳目清楚,,妥善保存有關單據(jù)。
采購員崗位職責說明書篇七
2.了解和掌握商業(yè)行情,、市場信息及營銷情況,,掌握本企業(yè)的客情狀況,按商品銷售的特點和規(guī)律進行采購,。
3.注意采購高檔,、名牌商品要按計劃進貨,做到既不積壓,,又不脫銷,,供銷對路。
4.根據(jù)門市的營銷情況有計劃地進行采購和進貨,,保證供銷,。
5.要與供貨單位保持良好的貿易關系,,講究職業(yè)道德,遵紀守法,,不索賄,,不以次充好。
6.采購的形式有兩種:一是購銷,,二是代銷,,在采購業(yè)務活動中,能夠代銷的最好不要購銷,。
7.采購的貨款也有兩種:一是人民幣付款,,二是外匯付款,在采購業(yè)務活動中能用人民幣付款的最好不要用外匯付款,。
8.客戶要求對暢銷的商品以購銷的形式,,或要用外匯付款,要按購銷協(xié)議辦理有關手續(xù),。
9.在進行大宗商品訂購時必須有經(jīng)理和財會人員一起參加洽談,、簽訂協(xié)議,并嚴格按協(xié)議執(zhí)行,,講究信譽,。
10.進貨后,要按物品的毛利率,,根據(jù)進價決定售價,,但對不同的物品可根據(jù)它們的銷售情況和毛利率,、品質下浮或上浮,。
采購員崗位職責說明書篇八
1,、不斷鉆研采購業(yè)務,逐步熟悉和掌握各科教學需要的設備的規(guī)格,、型號,、性能和用途。熟悉和掌握教學,、辦公用品的性能和質量要求,。
2、負責學校需要的各種基建維修的材料,、勞保用品,、清潔工作用品、實驗室用品,、醫(yī)藥用品,、用具、防寒防暑用品的采購工作,。
3,、采購物品,,憑采購單,經(jīng)后勤科長簽字方可采購,。采購物品時要勤跑多問,,"貨比三家",本著勤儉辦校,,精打細算的原則,,對采購的物品要親自過目,保質保量,,價格合理;絕對禁止收取回扣,。物品購回后,,應及時與財務人員辦理結帳手續(xù)及固定資產(chǎn)填報手續(xù),。
4、凡購回物品,,要及時交有關人員驗收簽字入庫,,要手續(xù)完備、單據(jù)真實,、錢物相符.如購回物品規(guī)格型號不符,,質量低劣,價格偏高,,數(shù)量過多,,均應由采購員負責退換。
5,、小件物品盡量自帶,,非不得已,不租車送貨,。
6,、完成領導指派的突擊性,臨時性工作,。
7,、根據(jù)領導審批的采購計劃按時購買商品,保證物資供應,。,。
8、采購商品時必須堅持貨比三家的原則,,保證價廉物美,,杜絕購買三無商品及假冒偽劣產(chǎn)品。
9,、采購的物品要及時轉交相關部門和管理人員,,做到當面交清并有交接手續(xù),。
10、大型設備,、量大的物資采購必須有領導參與和相關人員對物資質量的監(jiān)督,,共同完成采購工作。
11,、定期報帳,,做到清單、票據(jù)齊全,,規(guī)范報帳手續(xù),。
12、采購員必要時對采購的所有物資進行自行建立帳本,,以備核查,。