人的記憶力會隨著歲月的流逝而衰退,，寫作可以彌補記憶的不足，將曾經(jīng)的人生經(jīng)歷和感悟記錄下來，也便于保存一份美好的回憶,。寫范文的時候需要注意什么呢,？有哪些格式需要注意呢,？這里我整理了一些優(yōu)秀的范文,，希望對大家有所幫助,，下面我們就來了解一下吧,。

采購員崗位職責說明書篇一

一,、工作概要：

供應商的評審、物料的及時采購,、跟單員工作的安排與考核,、與供應商對帳，并對分管的工作承擔責任,。

二,、主要職責：

1、 解所負責物料的規(guī)格型號,，熟悉所負責物料的相關標準,，并對采購訂單的要求、交期進行掌控,。

2,、 熟悉所負責物料的市場價格，了解相關物料的市場來源,，降低采購成本,，每月提交《原材料價格跟蹤情況表》及市場調查報告。

3,、 遵循適價,、適時、適量的采購原則,，組織工程和品管人員對供應商進行評審和考核,，并及時更新相關的《合格供應商一覽表》,。

4、 配合pmc部將原材料采購到位,，確保生產(chǎn)順利進行,。并做好物料交貨異常信息反饋日報表。

5,、 對重點物料進行重點跟進并及時解決到料異常,。

6、 追蹤mrb會議決議的執(zhí)行情況,，積極跟蹤供應商品質改善,，將供應商回復的結果及時反饋到品管部。

7,、 追蹤外發(fā)加工產(chǎn)品全部回倉及跟進外發(fā)余料庫存情況,。

8、 跟催相關部門對樣品的確認結果并在當日內回交供應商,。

9、 跟進跟單員的日常事物,，并做好每日的日清工作,。

10、 協(xié)助財務中心做好對帳工作,。

11,、 定期或不定期向采購主管匯報工作。

12,、 服從上級臨時安排的其它工作,。

采購員崗位職責說明書篇二

貿易采購員的

崗位職責

說明書

一、下單：

1. 通常情況下,，采購員接到缺料,，獲取缺料以下基本信息：存貨編碼，產(chǎn)品型號,，數(shù)量,。

2. 分析缺料信息是否合理，再將定單下給供應商,，定單必須含有以下信息：材料型號,，數(shù)量，單價,，金額,，計劃到貨日期,。

3. 采購審核員根據(jù)具體情況進行定單審核

4. 定單傳真給客戶以后，采購員需要與客戶確認采購信息,，并要求簽字回傳,。

二、稽催：

采購定單完畢以后,，采購員根據(jù)采購定單上要求的供貨日期,，采用時間段向供貨商反復確認到貨日期直至材料到達我公司。

三,、入庫：

一).實物入庫：

收貨員收材料之前需確認供應商的送貨單是否具備以下信息：供應商名稱,，定單號，存貨編碼,，數(shù)量;如定單上的信息與采購定單不符,，征求采購員意見是否可以收下。

二).單據(jù)入庫：

采購員根據(jù)檢驗合格單,，將檢驗單上的數(shù)據(jù)入到用友中,，便于以后對帳。但也存在些問題,，表現(xiàn)為：1.外加工的檢驗合格單沒有入庫;2.采購入庫定單號和數(shù)量比較混亂,。

四、退貨：

采購填寫退貨單,，進行定單退貨,。

五、對帳：

一,、月結表：

每個月月初,，各供應商將上月月結表送至我公司，采購員根據(jù)我公司收貨員簽字的送貨單,，我公司的入庫單據(jù)和單價表核對月結表,。

目前月結表中出現(xiàn)以下不足之處：無定單號，存貨編碼,，退貨數(shù)量,，上月欠款余額，發(fā)生額至本期欠款余額等信息,。

二,、增值稅發(fā)票：

校對發(fā)票上的以下信息：我公司的全稱，帳號,，稅號,，發(fā)票上的材料名稱，數(shù)量,，金額,。

在此發(fā)面我們也有欠缺表現(xiàn)為發(fā)票金額大于定單金額,，特指一張定單只有一種材料的情況。

六,、付款：

根據(jù)付款周期編制付款計劃,，安排付款。

1. 主要貫徹執(zhí)行公司采購管制程序和供應商評審管制程序,，努力提高自身采購

2. 負責對合格供應商資料進行整理,、歸檔，建立合格供應商名冊

3. 負責對供應商進行詢價,、比價,、議價，并將相關資訊(如交貨周期,、日產(chǎn)能,、最低訂購量、包裝要求,、品質標準,、價格條件等)報采購部經(jīng)理審批。

4 . 收集一線商品供貨信息,對公司采購策略,、產(chǎn)品原料結構調整改進,，對新產(chǎn)品開發(fā)提出參考意見。

5. 填寫有關采購表格,，提交采購分析和總結報告。

6. 市場行情的調查,、動態(tài)資訊收集,、整理，并匯報采購部經(jīng)理,，以便及時調整采購策略,。

7. 訂單變更與撤消、品質要求變更與供應商之間的及時信息傳遞,，確保供應商供應產(chǎn)品滿 足公司的需求,。

8. 負責與供應商的溝通與聯(lián)絡，確保貨源充足,，供貨質量穩(wěn)定,，交貨時間準確，同時,，與供應商的任何業(yè)務來往一定要在事情發(fā)生前溝通清楚,，交將相關信息及時與業(yè)務。

9. 采購中員說話要有禮貌,，要有好有形象,，同供應商交談時頭腦要靈活,，在不知道的情況下，就說等確認清楚后再回復,，公司其他的事情盡量少談,。

10. 采購在工作中遇到困難要及時匯報上級，不要在實在沒辦法了才告訴上級,，以免影響貨期,，給公司帶來不必要的損失。

11.供應商提供的報價單,，采購員要了解市場原料的最低價,，才知道怎樣降價，要同其他公司采購員和業(yè)務員多交流才能知道大概價格,。

12.供應商在報價時有三種方式：可以轉廠價,、開增值稅票價、普通收據(jù),，以上情況一定要在報價單上說明清楚,，以免以且發(fā)生不愉快的爭議。

13.對于利潤過低的銷售報價,，一定要給上司審核,，以保持公司的利潤空間。

14. 做到經(jīng)公司利益為重,，不索取回扣,，不收供應商回扣和禮品，遵守國家法律,。

采購員崗位職責說明書篇三

采購員的

崗位職責

說明書

一,、工作概要：

供應商的評審、物料的及時采購,、跟單員工作的安排與考核,、與供應商對帳，并對分管的工作承擔責任,。

二,、主要職責：

1、 解所負責物料的規(guī)格型號,，熟悉所負責物料的相關標準,，并對采購訂單的要求、交期進行掌控,。

2,、 熟悉所負責物料的市場價格,，了解相關物料的市場來源，降低采購成本,，每月提交《原材料價格跟蹤情況表》及市場

調查報告

3、 遵循適價,、適時,、適量的采購原則，組織工程和品管人員對供應商進行評審和考核,，并及時更新相關的《合格供應商一覽表》,。

4、 配合pmc部將原材料采購到位,，確保生產(chǎn)順利進行,。并做好物料交貨異常信息反饋日報表。

5,、 對重點物料進行重點跟進并及時解決到料異常,。

6、 追蹤mrb會議決議的執(zhí)行情況,，積極跟蹤供應商品質改善,，將供應商回復的結果及時反饋到品管部。

7,、 追蹤外發(fā)加工產(chǎn)品全部回倉及跟進外發(fā)余料庫存情況,。

8、 跟催相關部門對樣品的確認結果并在當日內回交供應商,。

9,、 跟進跟單員的日常事物，并做好每日的日清工作,。

10,、 協(xié)助財務中心做好對帳工作,。

11,、 定期或不定期向采購主管匯報工作。

12,、 服從上級臨時安排的其它工作,。

一、工作概要：

每日應到物料的及時跟進與確認,、物料帳目的記錄及核查,、協(xié)助處理來料異常、并對分管的工作承擔責任,。

二,、主要職責：

1,、 所負責物料的規(guī)格型號，熟悉所負責物料的相關標準,，并對采購訂單的要求,、交期進行掌控。

2,、 及時更新相關材料的《合格供應商一覽表》及相關資料,。

3、 配合pmc部將原材料采購到位,，確保生產(chǎn)順利進行,。并做好物料交貨異常信息反饋日報表。

4,、 追蹤mrb會議決議的執(zhí)行情況,，積極跟蹤供應商品質改善，將供應商回復的結果及時反饋到品管部,。

5,、 追蹤外發(fā)加工產(chǎn)品全部回倉及跟進外發(fā)余料庫存情況。

6,、 跟催相關部門對樣品的確認結果并在當日內回交供應商,。

7、 服從采購員的日常工作安排,，并每日做好日清工作,。

8、 協(xié)助采購員做好對帳工作,。

9,、 服從上級臨時安排的其它工作。

采購員崗位職責說明書篇四

2.負責公司的物資,、設備的采購工作;

3.負責對所采購材料質量,、數(shù)量核對工作;

4.有權拒絕末經(jīng)領導同意批準的采購定單;

5.負責辦理交驗、報賬手續(xù);

6.負責保存采購工作的必要原始記錄,，做好統(tǒng)計,，定期上報;

7.對所承擔的工作全面負責;

8.對所采購的物資、設備要有申購單并上報采購主管;

9.協(xié)助做好有關物資采購工作的事項;

10.負責賣場本大類商品結構的制定與調整,。

11.完成公司各項指標：營業(yè)額,、毛利、周轉率等,。

12.負責對本大類商品的分類編碼,。

13.負責制定商品毛利計劃和商品價格，對商品價格進行統(tǒng)一管理。

14.負責供應商的開發(fā)和與供應商的談判,，引進具有競爭力同時能帶來公司贏利的商品,。

15.負責對營業(yè)外收入的管理與交費的追蹤。

16.負責促銷商品的選擇和與廠家的談判,，并協(xié)助賣場和企劃部門開展相關促銷活動,。

17.負責新品試銷分配與各門店商品銷售統(tǒng)一調撥管理。

采購員崗位職責說明書篇五

每個崗位有每個崗位的職責,，下面小編為大家搜集了2篇“學校采購員

崗位職責

1,、采購員必須遵守國家法律法規(guī)和采購制度,，不得違法采購霉變食物，嚴格杜絕“回扣”的違法行為,。

2,、大宗物品實行“集體采購”。采購過程中貨比三家,，低價優(yōu)質,，降低成本，樹立服務學生的理念,，自覺接受監(jiān)督,。

3、采購員根據(jù)各食堂的需要及時采購,。所購物資必需交食堂保管員過秤驗收入庫,，并填寫入庫單，發(fā)票交食堂保管員簽收,，出納憑據(jù)付款(票據(jù)要求字跡清楚),。

4、采購員必須堅持原則,，不照顧關系購進低質高價的物品,。

5、加強對現(xiàn)金和票據(jù)的管理,，丟失責任自負,。

6、票據(jù)每三天按獨立核算食堂歸類結帳一次,，合同賬目在次月5號結清,。

7,、需購進批量物資,，提前三天報告中心，確保資金周轉到位,。

8,、努力學習,，提高自身的業(yè)務水平，不斷改進工作,，樹立服務于學生的思想,，力爭作“三個代表”的踐行者。

9,、完成領導交給的其它工作,。

1. 嚴格遵守國家關于物資工作中的各項法律和法規(guī)，執(zhí)行學校資產(chǎn)管理各項

規(guī)章制度

2. 按照主管領導要求,，嚴格執(zhí)行采購計劃。努力鉆研業(yè)務,，全面進行市場調研,，了解廠商信息和市場行情。遵守財經(jīng)紀律,，自覺接受監(jiān)督,，及時采購物美價廉的物資。對非招標采購物資的價格等有關信息要定期上網(wǎng)公布,，接受使用部門監(jiān)督,。

3. 參與學校教學、科研以及辦公等儀器設備和有關物資材料的采購,。參加學校政府采購項目的開標現(xiàn)場工作,，詳細記錄開標過程和內容，匯總收取并帶回招,、投標等有關文件,。

4. 按照約定實施貨物到達學校指定位置的督辦或提運等相關工作。

5. 協(xié)調好中標供貨廠商和設備使用部門的聯(lián)系,，及時完成儀器設備到位后的安裝調試工作,。

6. 參與儀器設備的鑒定驗收。督促和協(xié)助使用部門及時正確填寫《大連大學資產(chǎn)驗收憑證》或《大連大學大型設備(項目)驗收報告單》,。負責對相應的《

購銷合同

7. 負責貨物質量保證期間的退貨、換貨,、維修以及索賠等相關事宜的聯(lián)系與協(xié)調工作,。

8. 完成總務(番禺總務)交辦的其它工作。

9. 遵守學校機關工作行為規(guī)范,，增強服務意識,。認真學習，不斷提高政治思想素質,、計算機應用能力,、業(yè)務能力和管理水平，圍繞學校教學中心工作,，努力做好本職工作,。

采購員崗位職責說明書篇六

1 、熟練掌握分類法,、目錄學,、情報學等專業(yè)知識和科學文化知識。

2 ,、根據(jù)我院專業(yè)設置和教學,、讀者的借閱需要及本館藏書情況，結合本館年度圖書經(jīng)費計劃,，制定本館年度圖書采購計劃,，努力增強館藏的針對性，時效性和系統(tǒng)性,，以逐漸形成本館的藏書特色,，提高藏書質量。

3 ,、負責了解,、掌握圖書資料和報刊的出版發(fā)行信息，及時,、準確地預訂,、郵購、選購各類圖書,。

4 ,、采集書刊應以教學、科研用書為主,，適當兼顧其它閱讀用書,，在當前書刊價格上漲幅度較大,、圖書經(jīng)費不足的情況下，以“保證重點,，照顧一般，精選品種,，減少成本,，確保核心刊物的連續(xù)性和完整性”為原則，合理使用有限的購書經(jīng)費,。

5 ,、書刊的采購必須以調查研究為基礎。采購前必須做好四方面調查訪問工作,。( 1 ) 征求各系,、各專業(yè)教師對書刊需求意見，并初步圈定目錄;( 2 )讀者反饋意見;( 3 )館內流通閱覽管理人員意見;( 4 )國內書刊出版發(fā)行情況;使書刊采購盡可能做到相對準 確,。

6 ,、利用計算機對新訂書的書目進行查重，以避免圖書的重復訂購,。

7 ,、負責圖書資料的收取、運回,、驗收,，打印采購清單，付款和結帳工作,。

8 ,、遵守財務制度，健全往來手續(xù),，帳目清楚,，妥善保存有關單據(jù)。

采購員崗位職責說明書篇七

2.了解和掌握商業(yè)行情,、市場信息及營銷情況,，掌握本企業(yè)的客情狀況，按商品銷售的特點和規(guī)律進行采購,。

3.注意采購高檔,、名牌商品要按計劃進貨，做到既不積壓,，又不脫銷,，供銷對路。

4.根據(jù)門市的營銷情況有計劃地進行采購和進貨,，保證供銷,。

5.要與供貨單位保持良好的貿易關系,，講究職業(yè)道德，遵紀守法,，不索賄,，不以次充好。

6.采購的形式有兩種：一是購銷,，二是代銷,，在采購業(yè)務活動中，能夠代銷的最好不要購銷,。

7.采購的貨款也有兩種：一是人民幣付款,，二是外匯付款，在采購業(yè)務活動中能用人民幣付款的最好不要用外匯付款,。

8.客戶要求對暢銷的商品以購銷的形式,，或要用外匯付款，要按購銷協(xié)議辦理有關手續(xù),。

9.在進行大宗商品訂購時必須有經(jīng)理和財會人員一起參加洽談,、簽訂協(xié)議，并嚴格按協(xié)議執(zhí)行,，講究信譽,。

10.進貨后，要按物品的毛利率,，根據(jù)進價決定售價,，但對不同的物品可根據(jù)它們的銷售情況和毛利率,、品質下浮或上浮,。

采購員崗位職責說明書篇八

1,、不斷鉆研采購業(yè)務，逐步熟悉和掌握各科教學需要的設備的規(guī)格,、型號,、性能和用途。熟悉和掌握教學,、辦公用品的性能和質量要求,。

2、負責學校需要的各種基建維修的材料,、勞保用品,、清潔工作用品、實驗室用品,、醫(yī)藥用品,、用具、防寒防暑用品的采購工作,。

3,、采購物品,，憑采購單，經(jīng)后勤科長簽字方可采購,。采購物品時要勤跑多問,，"貨比三家"，本著勤儉辦校,，精打細算的原則,，對采購的物品要親自過目，保質保量,，價格合理;絕對禁止收取回扣,。物品購回后,，應及時與財務人員辦理結帳手續(xù)及固定資產(chǎn)填報手續(xù),。

4、凡購回物品,，要及時交有關人員驗收簽字入庫,，要手續(xù)完備、單據(jù)真實,、錢物相符.如購回物品規(guī)格型號不符,，質量低劣，價格偏高,，數(shù)量過多,，均應由采購員負責退換。

5,、小件物品盡量自帶,，非不得已，不租車送貨,。

6,、完成領導指派的突擊性，臨時性工作,。

7,、根據(jù)領導審批的采購計劃按時購買商品，保證物資供應,。,。

8、采購商品時必須堅持貨比三家的原則,，保證價廉物美,，杜絕購買三無商品及假冒偽劣產(chǎn)品。

9,、采購的物品要及時轉交相關部門和管理人員,，做到當面交清并有交接手續(xù),。

10、大型設備,、量大的物資采購必須有領導參與和相關人員對物資質量的監(jiān)督,，共同完成采購工作。

11,、定期報帳,，做到清單、票據(jù)齊全,，規(guī)范報帳手續(xù),。

12、采購員必要時對采購的所有物資進行自行建立帳本,，以備核查,。