審計年終總結(jié)個人篇三

20xx月至xx月，我在移動公司10086任職客服話務(wù)員,。兩個月的工作,，使我對客服工作有了一定的了解和認識。現(xiàn)就將我的感想及對客服工作的認識作如下總結(jié)：

客服人員所需的基本技能需要有良好的服務(wù)精神,、具有良好的溝通能力,、普通話流利、工作認真細致,、需要有良好的團隊精神和工作協(xié)作意識,，紀律意識強及良好的有良好的心態(tài)。

（1）學會忍耐與寬容,。忍耐與寬容是面對無理客戶的法寶,，是一種美德，需要包容和理解客戶,?？蛻舻男愿癫煌松^,、世界觀,、價值觀也不同，因此客戶服務(wù)是根據(jù)客戶本人的喜好使他滿意,。

（2）不輕易承諾,，說到就要做到?？蛻舴?wù)人員不要輕易地承諾,，隨便答應(yīng)客戶做什么，這樣會給工作造成被動,。但是客戶服務(wù)人員必須要注重自己的諾言,，一旦答應(yīng)客戶，就要盡心盡力去做到,。在移動公司作為話務(wù)員期間,，公司規(guī)定在接到客戶投訴問題后，要在48小時之內(nèi)必須做出處理,，這是一種信譽的體現(xiàn),，也是對作為客服的基本要求,。

（3）勇于承擔責任?？蛻舴?wù)人員需要經(jīng)常承擔各種各樣的責任和失誤,。出現(xiàn)問題的時候，同事之間往往會相互推卸責任,?？蛻舴?wù)是一個企業(yè)的`服務(wù)窗口，應(yīng)該去包容整個企業(yè)對客戶帶來的所有損失,。因此,，在客戶服務(wù)部門，不能說這是那個部門的責任,，一切的責任都需要通過客服人員化解,，需要勇于承擔責任,。

（1）良好的語言表達能力,。與客戶溝通過程中，普通話流利,，語速適中,，用詞恰當，謙恭自信,。

（2）豐富的行業(yè)知識及經(jīng)驗,。豐富的行業(yè)知識及經(jīng)驗是解決客戶問題的必備武器。不管做那個行業(yè)都需要具備扎實的專業(yè)知識和經(jīng)驗,。不僅能跟客戶溝通,、賠禮道歉，而且要成為此項服務(wù)的專家,，能夠解釋客戶提出的問題,。如果客戶服務(wù)人員不能成為業(yè)內(nèi)人士，不是專業(yè)人才,，有些問題可能就解決不了,。作為客戶，最希望得到的就是服務(wù)人員的幫助,。因此,，客戶服務(wù)人員要有很豐富的行業(yè)知識和經(jīng)驗。

（3）要學會換位思考,，我們在考慮自已利益的同時也要會客戶著想,，這樣是維護客戶、留住客戶且最有力的辦法,，在遇到客戶投訴時如能換位思考可以平衡工作情緒,，提升自身素質(zhì),。

審計年終總結(jié)個人篇四

20xx年我部在集團公司領(lǐng)導(dǎo)的重視與關(guān)懷下，從籌備期迅速過渡,，人力,、物力均不斷的充實和加強，審計業(yè)務(wù)已全面展開,。

在各被審單位的支持與配合下,，我部已完成常規(guī)審計30家、離任審計2家,、資產(chǎn)清查1家共計33家公司的審計工作,，審計的行業(yè)涉及工業(yè)、商業(yè),、外貿(mào),、酒店、旅游及房地產(chǎn)等6大行業(yè),。在審計過程中,，查出私設(shè)帳外帳xxx萬元，現(xiàn)金以暫支單抵庫xxx元,，應(yīng)收賬款兩年以上xxx元,，無法收回債權(quán)xxx元，固定資產(chǎn)盤虧xxx元,，壞賬準備少計提xxx元,科目歸集錯誤xxx元,，提出審計建議125條。同時,，我們發(fā)現(xiàn)被審單位存在的情況有：

(1)20xx年6月毛紡為處理庫存積壓產(chǎn)品,，在未完全摸清介紹單位背景的情況下，擅自支付大額傭金于介紹方,，致使企業(yè)受到較大的名譽及經(jīng)濟損失,。

(2)在對中基公司職工購車款的審計調(diào)查時，發(fā)現(xiàn)中基公司有部分收入未入賬存入個人存折現(xiàn)象,，當時存折余額高達xxx萬元,，系中基公司自20xx年起至20xx年7月通過不正規(guī)的方法，擅自建立的賬外賬,，賬外賬的累計發(fā)生額達xxx萬元,，給企業(yè)經(jīng)營帶來較大隱患。

(1)財務(wù)審批制度不完善

資金支付審批手續(xù)不完善,。在企業(yè)各類款項支付的審批過程中,，未建立財務(wù)審批制度，或者財務(wù)審批制度不完善且沒有嚴格執(zhí)行。如xxx福村制衣有限公司,，與股東單位的往來款項,，無審批手續(xù)。

(2)資產(chǎn)管理制度不完善

在目前常規(guī)審計的30家公司中,，以生產(chǎn)制造型企業(yè)居多,，實物資產(chǎn)占總資產(chǎn)的很大比例，但較多企業(yè)缺乏一套完整的資產(chǎn)管理辦法,，沒有全面建立貨幣資金,、固定資產(chǎn)、低值易耗品,、原輔材料及產(chǎn)成品等資產(chǎn)管理制度,，權(quán)、責未落實到人,。

在對現(xiàn)金及銀行存款審計中,，存在暫支單抵庫、現(xiàn)金及銀行日記賬登記不及時,、銀行對賬單未按月編制及出納兼現(xiàn)金及銀行存款賬務(wù)處理等現(xiàn)象,。

固定資產(chǎn)清理審批手續(xù)不完善。如xxx時裝公司轉(zhuǎn)讓機器設(shè)備一批給xxx牛仔服有限公司,，金額xxx元,，無公司領(lǐng)導(dǎo),、財務(wù)負責人簽字,。

資產(chǎn)閑置未及時處理。如寧波xxx時裝有限公司閑置設(shè)備金額總計xxx元,，每月計提折舊xxx元,。

產(chǎn)權(quán)不清。在購入土地等資產(chǎn)后,，產(chǎn)權(quán)過戶不及時,，存在稅務(wù)隱患。如寧波xxx制衣有限公司20xx年度向xx村購入的土地,，至今未辦理產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù),；寧波英倫服裝輔料有限公司20xx年度從西服廠購入的土地，至今未辦理產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù),。

以上種種均使公司資產(chǎn)的安全存在漏洞,。

個別企業(yè)為了調(diào)節(jié)利潤利用成本結(jié)轉(zhuǎn)等方式進行人為控制。寧波xxx福村制衣有限公司無原材料收發(fā)單據(jù),，無產(chǎn)品成本結(jié)轉(zhuǎn)明細表,，20xx年12月在產(chǎn)品成本高達723.64萬元(20xx年11月為67.90萬元)，卻無成本核算資料以供核實,，以致其真實性無法確定,。

(1)會計科目未按其科目實際意義規(guī)范使用,。如xxx西服廠將1-10月份應(yīng)記入營業(yè)外支出的交通罰款1,350.00元計入管理費用，xxx福村制衣有限公司將應(yīng)記入待攤費用的20xx-2014年度車輛保險費5,131.20元記入管理費用等,。

(2)書寫不規(guī)范,。如原始憑證用圓珠筆書寫現(xiàn)象、隨意涂改現(xiàn)象,、填寫不完整現(xiàn)象,。

針對以上存在的情況，我部著重從完善內(nèi)控制度,、建立健全管理制度,、加強成本核算方面提出了審計建議114條。

為了構(gòu)建集團與控股企業(yè)之間的信息反饋渠道,，加強控股企業(yè)的財務(wù)管理,，建立健全內(nèi)控制度，根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求,，我們施行了審計人員定點聯(lián)絡(luò)的審計聯(lián)絡(luò)員辦法,，立足于確保集團利益，服務(wù)與監(jiān)督并存,；審計聯(lián)絡(luò)員每周下廠一天,，每月以書面形式匯報工作，對企業(yè)存在的困難及問題及時向分管領(lǐng)導(dǎo)反映,。近期我們在審計聯(lián)絡(luò)工作時發(fā)現(xiàn)中基公司有2億多元資金,，流入非關(guān)聯(lián)企業(yè)新中基裝飾公司，立即向分管領(lǐng)導(dǎo)進行匯報,，此事正在進一步追查中,。

自20xx年1月集團審計部正式成立以來，我們的審計程序主要參照外部審計辦法,，對照公司領(lǐng)導(dǎo)的要求,，還有很大的差距，存貨僅注重賬實相符,，特別是對原輔材料,、庫存產(chǎn)品的貶值認識不足，應(yīng)收及預(yù)付款項僅關(guān)注是否按公司規(guī)定的年限及比例計提壞賬準備,，而對客戶欠款是否可以收回,，我們要求企業(yè)自已給予確定，當企業(yè)隱匿不報時,，無法披露,，致使福村有4百多萬潛虧流入20xx年度。

1.領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高,，內(nèi)審工作就越有依靠,，發(fā)揮的作用也就越大。感謝公司領(lǐng)導(dǎo)的重視與幫助,，對審計的組織,、人員的配置予以大力支持，辦公環(huán)境不斷完善,，工作效率也逐步提高,；對審計報告認真批閱，對審計中出現(xiàn)的問題及時批評指導(dǎo),，為審計工作的順利實施提供了有力保證,。

2.審計工作是一項政策性強、涉及知識面廣的工作?，F(xiàn)在我們審計部共有審計人員8名,，其中注冊會計師1名，中級職稱2名,，初級職稱4名,。合理的人員配置和人員結(jié)構(gòu)便于工作的順利開展，為公司審計事業(yè)的長遠發(fā)展奠定了基礎(chǔ),。

3.內(nèi)審要樹立服務(wù)意識,。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務(wù)并重。審計歸根到底是一種內(nèi)部管理行為,，它的目標是為了加強內(nèi)部管理,，為管理者服務(wù)。結(jié)合公司實際,，內(nèi)審工作的監(jiān)督,、評價職能都必須著眼于為公司經(jīng)濟發(fā)展服務(wù),，把服務(wù)意識融于整個審計過程中,，總結(jié)經(jīng)驗，提出建議,，改善經(jīng)營管理,，完善內(nèi)部控制制度，在做好監(jiān)督的同時為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù),。

1.要加強學習,，努力提高內(nèi)部審計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。組織定期與不定期的培訓,，吸納新知識,，拓展視野，在提高專業(yè)技能的同時要鍛煉成為復(fù)合型人才，以更好地適應(yīng)公司不斷發(fā)展的需要,。

2.建立科學,、規(guī)范的審計程序。因?qū)徲嫴渴切略O(shè)立的部門,，而審計人員受以往工作經(jīng)驗的局限性,，審計部20xx年按外部審計的審計程序據(jù)以執(zhí)行，對照公司領(lǐng)導(dǎo)的要求尚有一定的差距,，為了使xxx企業(yè)更實,，更強，20xx年將試行新的審計程序和審計組長負責制的工作辦法,，并在實踐中不斷完善,，使審計工作管理由人性化向規(guī)范化和制度化轉(zhuǎn)變。

3.深入貫徹審計聯(lián)絡(luò)員制度,。聯(lián)絡(luò)員是聯(lián)系總公司與各子公司的紐帶,，針對以往審計工作中存在的問題，要監(jiān)督和督促各子公司建立健全基礎(chǔ)制度,，加強成本核算,，規(guī)范財務(wù)行為，并對企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營情況從財務(wù)角度進行客觀公正的分析與評價,。

今年是審計部創(chuàng)立的第一年,，在全體人員的共同努力下，取得了一定的成績,，但更多的是不足,，如審計人員知識點不夠全面，存在一定的隨意性,，審計技巧有待提高,，存在一定的審計漏洞。展望未來,，任重而道遠,，審計部僅僅只是邁出了萬里長征的第一步，在以后的工作中要提高自身技能,，努力工作,，為公司經(jīng)濟發(fā)展保駕護航，為xxx事業(yè)增光添彩,。

xxx集團股份有限公司審計部

審計年終總結(jié)個人篇五

在這一年里,，我熟悉了不同類型的項目，開始獨立做項目,。雖然項目不大,，但是麻雀雖小五臟俱全,，每次完成一個項目都能從中吸取教訓，贏得收獲,。

我很高興今年完成了近30個大大小小的項目,。在過去的一年里，基于客觀獨立的立場和實事求是的原則,，我始終堅持“以德服人,，以德待人”的執(zhí)業(yè)理念。在嚴格遵守注冊會計師基本準則的基礎(chǔ)上,，我進行了8次項目決算審計,、7次收支審計、6次績效評價,、4次經(jīng)濟責任審計和3次財務(wù)資金檢查,。

1.認真準備審計工作計劃。

在今年的審計過程中,，審計組通過初步的業(yè)務(wù)活動制定了具體的審計計劃,，為完成審計任務(wù)和降低審計風險做了充分的準備。

2.嚴格執(zhí)行審核程序,。

審核小組在評估內(nèi)部控制的完整性,、設(shè)計的合理性和各單位運作的有效性的基礎(chǔ)上，確定要實施的實質(zhì)性程序,。為了獲得內(nèi)部控制有效運行的審計證據(jù),，審計組結(jié)合多種方法進行審計。

在對機關(guān)事務(wù)局后勤基地管理處文明峰同志進行經(jīng)濟責任審計時,，審計人員履行了檢查,、確認、計算,、監(jiān)督,、分析審查等審計程序，為各項交易和賬戶余額的列報獲取了充分,、必要的審計證據(jù),。

3.真實完整的審計報告。

在今年的審計中,，審計組按照中國注冊會計師審計準則的要求進行了適當?shù)膶徲嫵绦?，并為出具審計意見獲得了充分和適當?shù)膶徲嬜C據(jù)。會計師事務(wù)所對公司財務(wù)報表出具無保留審計意見是在獲得充分,、適當?shù)膶徲嬜C據(jù)的基礎(chǔ)上作出的。

4.審計工作底稿,。

首先要有手稿中符號的描述,，還有索引號等等,。然后必須有審計業(yè)務(wù)約定書，管理報表,，審計后出具的報告,，審計后的財務(wù)報表。審計工作底稿中還應(yīng)整理被審計單位的營業(yè)執(zhí)照,、納稅登記表和基本信息說明,。被審計單位屬于特殊行業(yè)的，還應(yīng)當提供相關(guān)文件,。最后還有一些工作底稿,，各種會計科目的審批表格，以及一些審計程序執(zhí)行過程中產(chǎn)生的憑證的抽查記錄,。實施盤點程序,，還要有相應(yīng)的盤點表。如果實施了信函認證程序,，也應(yīng)包括信函認證,。事實上，整理審計文件是一項重復(fù)性很高的任務(wù),。但是由于各單位業(yè)務(wù)不同,，論文的內(nèi)容也不一樣，所以我會借此機會學習知識,，找出自己不明白的地方,，并花時間咨詢領(lǐng)導(dǎo)。

1,、專業(yè)知識的學習有待加強,。

在今年中聯(lián)重科決算項目中，我自己對財政部新頒布的《基本建設(shè)財務(wù)規(guī)則》的部分內(nèi)容理解不夠深刻,，影響工作效率,。在新的一年里，我將加強對國家法律法規(guī)的學習,，努力提高自己的業(yè)務(wù)理論知識,，擴大狩獵知識的范圍，不斷提高自己的專業(yè)素質(zhì)和實踐水平,，使自己的素質(zhì)再次提高,，以適應(yīng)公司的發(fā)展和需要。

2.加強整個審核過程中的溝通,。

一次好的高質(zhì)量的溝通,，可以事半功倍。良好溝通的建立讓我明白了人與人之間溝通的重要性,，感受到了團隊合作的幫助,。與同事,、項目經(jīng)理、部門經(jīng)理溝通時,，讓我不斷更新專業(yè)知識,；和客戶溝通的時候，讓我永遠記住我是一個專業(yè)的審核員,，以專業(yè)的態(tài)度對待每一個項目,，每一件事情。要了解項目各方面的情況,，首先要學會與對方單位的人員溝通,，了解數(shù)據(jù)中無法反映的問題，才能快速高效地完成工作,。

對于我這個只有兩年審計經(jīng)驗的人來說,，我的專業(yè)素質(zhì)、審計技巧,、審計溝通都是欠缺的,。在新的一年里，我將在實踐中勤奮探索,，積累經(jīng)驗,，堅持學習，提高專業(yè)知識和專業(yè)潛力,，適應(yīng)公司的發(fā)展和需求,。

審計年終總結(jié)個人篇六

1、20xx年經(jīng)營效益審計

2,、配合xx做內(nèi)核檢查

3,、庫存xx檢查

4、xx成本檢查

5,、配合xx接受外部監(jiān)管機構(gòu)的檢查,。

1、審計范圍小,，審計工作不夠深入,、細致

審計工作是一項政策性、專業(yè)性很強的工作,。在內(nèi)部審計工作當中,，既要本部門積極主動，也需要其他科室部門的合作,，更需要按公司計劃進行,。但是一年來我的工作中經(jīng)常表現(xiàn)出依靠性大、主動性差和開拓性不高的弱點,。自審計部成立以來,，只粗略的進行了部分效益審計和管理審計,。在許多業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)仍有空白區(qū)域,，如人力資源審計,、采購價格審計、固定資產(chǎn)管理審計,、庫存原材料審計,、工程審計等。未能及時擴展審計領(lǐng)域,，使得審計部的發(fā)展停滯不前,。

同時由于本人是從財務(wù)轉(zhuǎn)到內(nèi)審的，而且經(jīng)過這么多年的財務(wù)工作以后,，問題的挖掘難免會有思維定勢,，看問題的角度都比較單一。下一步如何創(chuàng)新審計技術(shù),，擴大審計范圍,，挖掘新的問題，如何在有限時間內(nèi)加大挖掘深度是迫在眉睫的事,。

2,、審計部門人員太少，不利于開展工作

3,、個人能力欠佳

因?qū)徲嫴咳藛T少,，組織學習的機會較少，更多的只是一些內(nèi)部的經(jīng)驗交流,，這樣審計思路的開拓的范圍就比較小,。不利于整個部門審計水平的提高，以后我在工作中更要努力學習,，積極提高自身業(yè)務(wù)水平,。不斷適應(yīng)新德發(fā)展和要去。位的監(jiān)督控制方面來,。

1,、建立健全審計管理制度

目前，公司審計部門剛剛成立,，相關(guān)制度還不完善,。使審計工作不夠標準化、規(guī)范化,。因此必須盡快建立相應(yīng)的部門管理制度,，完善審計業(yè)務(wù)制度體系的同時也有助于審計工作的順利開展。

2,、重點做好價格審計,，尤其是比價采購,，建立健全采購價格的管理系統(tǒng)。

先易后難,，逐步推進,。

3、繼續(xù)做好對子公司的制度執(zhí)行和經(jīng)濟效益的審計,，以更客觀的反映其經(jīng)營業(yè)績,。

4、提高工作主動性,，積極尋找審計盲區(qū),。

經(jīng)過一年的審計工作，我認識到,，審計工作的特殊性,，使的審計主動性顯得非常重要,，審計就是要圍繞企業(yè)經(jīng)營管理“找事”做，不找事做就永遠沒事可做，就永遠沒有地位,，不能體現(xiàn)其存在的價值,。審計部門只有發(fā)揮主動性,，通過深入實際,，把每一條線索的突破，每一個內(nèi)控程序的完善,，作為防止企業(yè)資產(chǎn)流失的出發(fā)點,；把每一項管理建議的落實，變成為企業(yè)創(chuàng)效益的真實成果,。只有這樣審計工作的作用才能得到體現(xiàn),，在組織中的地位才能得到確認。

5,、加強學習,，提高自身業(yè)務(wù)水平。

作為審計負責人,，一年來雖然不斷學習審計工作需要的各種知識,，但要干出成績，向更高層次提升審計業(yè)務(wù)水平,，還需要更不斷學習,。

總之，內(nèi)部審計作為企業(yè)發(fā)展的衛(wèi)士,，審計部作為公司后勤的重要一環(huán),，明年的工作依然非常艱巨，我將以積極端正的工作態(tài)度，在工作中不斷學習,、不斷改進,、不斷創(chuàng)新，我堅信付出定有回報,，我會不斷完善自己,、提高自己，戒驕戒躁,，做到凡事有章可循,、有法可依,，實事求是地提出問題及處理問題,，為公司美好的明天而努力工作。

審計年終總結(jié)個人篇七

xxxx年在校黨委和行政的領(lǐng)導(dǎo)下,，在上級主管部門的指導(dǎo)幫助下,，咱們審計處全體同志認真學習、領(lǐng)會＂三個代表＂重要思想和＂十六大＂會議精神,，一如既往地貫徹和落實《審計法》,、《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》和國家有關(guān)法律法規(guī)。以學校教育工作為中心,，結(jié)合內(nèi)審工作實際,，緊緊圍繞我校的熱點、重點,、難點疑問開展審計工作,，充分發(fā)揮內(nèi)審的監(jiān)督和服務(wù)職能，為學校領(lǐng)導(dǎo)及時提供決策依據(jù),。全年共開展各項審計400余項,，為學校節(jié)約了大量資金。在深化學校改革,，促進廉政建設(shè),，增強財務(wù)維護，提高經(jīng)濟效益等方面,，真實起到了＂經(jīng)濟衛(wèi)士＂和＂參謀助手＂的作用,。由于工作成績突出，我校審計處被評為xxxx年度新鄉(xiāng)市內(nèi)審工作先進單位,，兩人被評為校級優(yōu)秀共產(chǎn)黨員和＂三育人＂工作先進私人,。

xxxx年是我校各項改革快速成長的一年，教學,、科研,、維護工作有條不紊的開展，為咱們搞好工作提供了有力保證。咱們審計處認真貫徹落實審計廳,、教育廳等上級部門的指示精神,，結(jié)合我校實際，在做好審計工作的同時,，積極配合其它各項工作的開展,。堅持＂完備自我，提高識別＂的原則,，全力完備審計制度,，健全審計機構(gòu)，調(diào)整人員結(jié)構(gòu),。

1,、參與制定了學校物資采購、裝備維護及有關(guān)規(guī)章制度若干項,。規(guī)范了經(jīng)濟行為,，使審計工作進一步走向法制化、制度化和規(guī)范化,。

2,、在學校機構(gòu)改革后，進一步明確了審計工作人員的職責和權(quán)限,。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進一步得到體現(xiàn),，可以更好的為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。

3,、調(diào)整人員的知識和年齡結(jié)構(gòu),，新增專業(yè)審計人員2名（均為應(yīng)屆本科畢業(yè)生），增強了審計隊伍建設(shè),，一名同志獲高級會計師資格,。體會豐厚的老同志和積極上進的年輕人相互交流、相互學習,、以老帶新,、新老結(jié)合，形成了一支知識結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理的充滿生機和活力的審計隊伍,。

強化方法,，進一步提高審計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì)，使我校每個內(nèi)審人員都真實成為＂思想,、業(yè)務(wù)過硬,、技能嫻熟、務(wù)實高效＂的工作老手,。

1,、派一名同志隨同教育廳考察團赴法國等國外學習考察,，獲取了大量審計工作信息及先進工作體會。

2,、與南京大學,、華南理工大學、河南大學等省內(nèi)外高校相互交流,，共同探討審計工作新思路,。

隨著高校后勤維護社會化改革的深入，我校后勤集團已逐步成為獨立核算,、自主經(jīng)營,、自負盈虧的經(jīng)濟實體，這就要求咱們必須建立健全成本核算制度,。咱們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和方法,，同財務(wù)處、后勤維護處一道,，對集團每個中心執(zhí)行了成本核算,，并結(jié)合外校體會，根據(jù)本校實際,，制定了各項定額規(guī)則，為推動學校的后勤改革和成長起到了應(yīng)有的作用,。

審計年終總結(jié)個人篇八

xxx年,，我應(yīng)聘成為xx公司的一員，承蒙領(lǐng)導(dǎo)信任,，我履職集團審計部xx崗位,。在工作當中，我學習到了許多先進管理經(jīng)驗和知識,。半年來,，在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷和指導(dǎo)下，我與審計部近兩任經(jīng)理一道,，帶領(lǐng)審計部的全體同仁按照審計計劃,，積極主動地開展內(nèi)部審計工作。組織（參與）xx年后續(xù)審計,、專項審計和日常監(jiān)控,，編寫（復(fù)核）審計工作底稿與審計工作報告，主持部門工作會議,，組織審計人員進行業(yè)務(wù)學習,，參加公司管理制度評審。經(jīng)過大家的共同努力,，內(nèi)審工作取得了一定的成績,，主要表現(xiàn)在：1、xxx；2,、審計人員的工作能力逐步提高,，審計工作也逐步規(guī)范；3,、被審計單位對審計工作逐漸認同,、理解，集團審計部的管控職能正逐步得到體現(xiàn),。但仍存在一定的不足,，這與領(lǐng)導(dǎo)對我們的期望和要求還存有較大的差距，不過我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任,，有各部門及各子公司管理層的理解,、支持和配合，再加上我們?nèi)w審計人員的勤奮工作,、以身作則,，公司的內(nèi)審工作一定會干得有聲有色。下面我從三個方面匯報個人工作：

一,、xx年工作總結(jié)

1,、后續(xù)審計、跟蹤

xx,、制度執(zhí)行,、xx等方面進行了后續(xù)跟蹤審計。為確保審計工作順利進行,，我們結(jié)合年度的審計情況和各單位的自查自糾情況,，編制了操作性和針對性較強的審計方案，并對關(guān)聯(lián)事項進行了細化和完善,，對各單位上報的相關(guān)整改回復(fù)資料進行認真的歸類和梳理,，充分做好審前準備工作。進行現(xiàn)場審計前,，組織召開審前會議,，進一步明確審計范圍和審計目標，提高各子公司管理層的認知度,。從后續(xù)審計初期的情況來看,，由于大部分整改回復(fù)與實際整改情況不完全相符，通過審計組細致,、耐心地幫助相關(guān)人員落實整改措施,，后續(xù)審計從xx月x日開始至x月xx日結(jié)束，整改率達到xx%,。后續(xù)審計報告如實地反映出后續(xù)審計的情況后,，引起了集團高層的高度重視,，通過鞭策，各子公司逐步認識到了整改的重要性,，提高了認識,，形成了一種“比、學,、趕,、幫、超”的氛圍,。至跟蹤審計結(jié)束時,，審計發(fā)現(xiàn)的xx個問題，除x項因特殊情況未能整改到位外,，其他問題均在計劃的時間內(nèi)整改完畢,，整改率達到xx%。

本次后續(xù)審計,，對增強大家做好工作的責任心,，起到了較好的效果。同時,，我也獲得了一些工作經(jīng)驗和體會：

1） 進一步熟悉了公司的各項規(guī)章制度和管理規(guī)定,、業(yè)務(wù)流程，在各

子公司學習到了許多先進的管理經(jīng)驗,；

2） 加深了與各子公司管理層的了解,，取得了他們的信任；

3） 更加深刻地體會到自己工作責任的重大,，審計監(jiān)督與服務(wù)意識相

輔相存的重要性，在今后的工作中,，我更應(yīng)把握好“一幫二審三促進”的原則,；

4） 在后續(xù)審計過程中，我們的工作得到了各級管理層的支持與配

合,，責任單位對內(nèi)部審計與審后整改工作的認識也進一步地提高,。我也更加清楚地認識到，所有職員的盡職盡責是締造公司持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ),；更加深刻地體會到“責任是職業(yè)和企業(yè)的生命線”這句話的含義,；作為監(jiān)督服務(wù)的各級審計人員更加應(yīng)該恪盡職守、嚴于律己,、行為規(guī)范,。

2、審計部日常事務(wù)管理

1）加強學習,，提高能力

審計工作能否正常進行,，與審計人員的綜合素質(zhì)與能力息息相關(guān),。為更進一步掌握內(nèi)部審計準則、規(guī)范和最新的內(nèi)審制度,，我已報名參加中國xx協(xié)會組織的xx繼續(xù)教育,。平時注意收集、學習與具體業(yè)務(wù)相關(guān)的一些知識,，如xx,、xx、xx管理等方面,，以適應(yīng)全面審計,、深度審計的要求，爭取適當彌補目前xx審計人員的缺位,。

2）指導(dǎo)業(yè)務(wù),，建設(shè)團隊

行內(nèi)審工作經(jīng)驗分享。

3）建章建制,，工作有據(jù)

審計工作效果的好壞,，很大程度上取決于是否有章可循，相關(guān)制度是否建立健全,。根據(jù)xx要求和xx調(diào)整,，協(xié)助xx進一步明確了本部門各工作崗位的崗位職責，確定了相關(guān)的工作流程和工作要求,；對部分審計事項作出了較為詳細的規(guī)定,，為本部門工作有條不紊地展開提供了必要的組織保證。但由于審計工作仍處于初期,，要完成更深層次的跨越,，相關(guān)的管理制度和配套的考核辦法仍需要更進一步地完善，各相關(guān)部門對公司制度的執(zhí)行力還有待提高,。

4）工作嚴謹,，注重細節(jié)

要做好審計工作，需要進行大量基礎(chǔ)性的工作,，包括檢查,、分析各類資料，掌握有關(guān)規(guī)定,，收集相關(guān)證據(jù),，提取有用信息，必要時,，還需進行實地調(diào)查,。審計依據(jù)是否充分、審計證據(jù)是否有效,、審計結(jié)論是否準確,，與審計工作人員能否細致認真地工作關(guān)系密切,，往往一個細小的過失和疏忽，增加了審計風險,，甚至可能會導(dǎo)致審計結(jié)論的錯誤,。工作底稿是審計人員在審計過程中形成的審計工作記錄和獲取的資料，它是審計證據(jù)的載體,，也是形成審計結(jié)論的依據(jù),。但由于我個人的工作經(jīng)驗尚欠缺，難免還存在工作上疏忽和失誤,，敬請大家批評和指正,。

5）溝通協(xié)調(diào)，注重實效

審計報告是領(lǐng)導(dǎo)決策的參考依據(jù),，xx對審計工作倍加關(guān)注,，對

審計報告認真批閱，及時提出了整改意見和具體要求,，為審計工作的順利實施提供了有力保證,。在今后的工作中，我們要更加注重實效,，在認真做好審計工作,、編好審計報告的同時，須更加注重同各級管理層的交流與溝通,，爭取各級管理層的理解和信任,。

3、日常費用審計

主要工作是xx費用,、xx費用,、xx費用、xx費用的監(jiān)控,。xx月份開始,，依據(jù)《xx費用監(jiān)控審計辦法》對xx公司提供的《xx費用統(tǒng)計表》、《xx統(tǒng)計表》進行分析,，現(xiàn)該工作由于所獲取的相關(guān)資料有限，雖然只是停留在較淺層次的分析上,，但各子公司已漸漸重視車輛的費用管理,。xx月份開始，依據(jù)公司《xx監(jiān)控審計辦法》收集,、整理,、分析“xx、xx,、xx”三項費用工作,，現(xiàn)xx公司暫處于初步適應(yīng)階段,，也在努力配合審計部的工作，審計部將從初步的分析階段逐步過渡到監(jiān)控階段,。

4,、其他工作

我參加的其他主要工作是集團管理制度評審、處理投訴事件,、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。在公司管理制度評審前，我首先會仔細閱讀待審制度,，并結(jié)合公司的實際情況提出自己的觀點,，供領(lǐng)導(dǎo)決策；對于投訴事件的處理,，我遵循的原則是“及時,、穩(wěn)妥”，及時地了解投訴事件的因果關(guān)系,，用穩(wěn)妥的方式盡快與相關(guān)人員溝通爭取最佳處理辦法,，避免矛盾激化。

二,、xx年的工作計劃

在過去的一年里,，我個人的工作雖然取得了一些成績，但是,，我也深知自己的不足和欠缺,。在新的一年里，我要以更加高度的責任心和忠誠度,，以更高的標準來要求自己,，做好份內(nèi)的事，擔當職責使命,，讓責任成為一種職業(yè)習慣,，實現(xiàn)自己的崗位價值。

1,、 按照集團審計工作計劃,，制定個人工作計劃，理清思路,；

2,、 加強個人業(yè)務(wù)學習，與大家一道共同提高業(yè)務(wù)能力,、分享審計工

作經(jīng)驗,；

3、 以認真的工作作風,、務(wù)實的工作態(tài)度,、良好的工作結(jié)果,，進一步

提高審計質(zhì)量。以公司利益不受損害為衡量一切利益關(guān)系和處理一切矛盾時的最高法則,；

4,、 協(xié)助推進內(nèi)部審計工作標準化，完善審計工作程序及相關(guān)的工作

5,、 結(jié)合公司實際,，著眼于為公司經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)，把服務(wù)意識融于整

6,、 進一步轉(zhuǎn)換思路,，改進審計方法、審計手段,，突出審計工作重點,，

識別和查找業(yè)務(wù)工作中的風險點和可控制點，從“事后追蹤”逐

7,、 增加團隊凝聚力,，組織或參加團隊活動；

8,、 利用公司現(xiàn)有的信息平臺,，擴大內(nèi)部審計的影響力；

9,、 保質(zhì)保量地完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作,。

三、結(jié)語

我們都知道,，當水的溫度升到99℃時,，還不是開水，其價值有限,；若再添加一把火,，在99℃的基礎(chǔ)上再升高1℃就會使水沸騰，并產(chǎn)生大量水蒸氣來開動機器,，從而獲得巨大的動力和經(jīng)濟價值,。這也就像我們的工作，完成99%不算成功,，往往是“差一點”而導(dǎo)致整個工作不到位,。俗語說“眾人拾柴火焰高”，在今后的工作中,，我會一如既往地與全體xx一道，努力工作,，盡職盡責,，精于細節(jié),， “肩負責任，創(chuàng)造未來”,。

xx年xx月xx日