總結(jié)是對某種工作實(shí)施結(jié)果的總鑒定和總結(jié)論，是對以往工作實(shí)踐的一種理性認(rèn)識,。相信許多人會覺得總結(jié)很難寫,？以下是小編精心整理的總結(jié)范文,，供大家參考借鑒,，希望可以幫助到有需要的朋友。

審計(jì)人員年度工作總結(jié)篇一

20__年我在深化學(xué)校改革，促進(jìn)廉政建設(shè),，加強(qiáng)財務(wù)管理,，提高經(jīng)濟(jì)效益等方面，真正起到了"經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士"和"參謀助手"的作用?，F(xiàn)對今年審計(jì)工作進(jìn)行以下總結(jié),。

一、基礎(chǔ)建設(shè)

20__年是我校各項(xiàng)改革迅速發(fā)展的一年,，教學(xué),、科研、管理工作有條不紊的開展,，為我們搞好工作提供了有力保證,。我們審計(jì)處認(rèn)真貫徹落實(shí)審計(jì)廳、教育廳等上級部門的指示精神,，結(jié)合我校實(shí)際,，在做好審計(jì)工作的同時，積極配合其它各項(xiàng)工作的開展,。堅(jiān)持"完善自我,，提高認(rèn)識"的原則，努力完善審計(jì)制度,，健全審計(jì)機(jī)構(gòu),，調(diào)整人員結(jié)構(gòu)。參與制定了學(xué)校物資采購,、設(shè)備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項(xiàng),。規(guī)范了經(jīng)濟(jì)行為，使審計(jì)工作進(jìn)一步走向法制化,、制度化和規(guī)范化,。

在學(xué)校機(jī)構(gòu)改革后，進(jìn)一步明確了審計(jì)工作人員的職責(zé)和權(quán)限,。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進(jìn)一步得到體現(xiàn),，可以更好的為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù),。調(diào)整人員的知識和年齡結(jié)構(gòu),，新增專業(yè)審計(jì)人員2名，加強(qiáng)了審計(jì)隊(duì)伍建設(shè),，一名同志獲高級會計(jì)師資格,。經(jīng)驗(yàn)豐富的老同志和積極上進(jìn)的年輕人相互交流,、相互學(xué)習(xí)、以老帶新,、新老結(jié)合,，形成了一支知識結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理的充滿生機(jī)和活力的審計(jì)隊(duì)伍,。

二、學(xué)習(xí)及培訓(xùn)

強(qiáng)化措施,，進(jìn)一步提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì),，使我校每個內(nèi)審人員都真正成為"思想、業(yè)務(wù)過硬,、技能嫻熟,、務(wù)實(shí)高效"的工作高手。派遣同志前往外地進(jìn)行學(xué)習(xí)考察,，獲取了大量審計(jì)工作信息及先進(jìn)工作經(jīng)驗(yàn),。與多所高校相互交流，共同探討審計(jì)工作新思路,。加強(qiáng)自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的學(xué)習(xí),，積極進(jìn)行學(xué)術(shù)研究和探討。

三,、參與后勤改革

隨著高校后勤管理社會化改革的深入,，我校后勤集團(tuán)已逐步成為獨(dú)立核算、自主經(jīng)營,、自負(fù)盈虧的經(jīng)濟(jì)實(shí)體,，這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施,，同財務(wù)處,、后勤管理處一道，對集團(tuán)每個中心進(jìn)行了成本核算,，并結(jié)合外校經(jīng)驗(yàn),，根據(jù)本校實(shí)際，制定了各項(xiàng)定額標(biāo)準(zhǔn),，為推動學(xué)校的后勤改革和發(fā)展起到了應(yīng)有的作用,。

四、參與校辦產(chǎn)業(yè)改革

由于校辦企業(yè)的利益和學(xué)校的利益并不完全是一致的,，企業(yè)內(nèi)某些同志往往會為了個人利益或小團(tuán)體利益而致學(xué)校利益于不顧,，很難保證學(xué)校國有資產(chǎn)的保值增值。面對這一現(xiàn)狀,，我們會同財務(wù)處,、企業(yè)管理處一道，參與制定了校辦產(chǎn)業(yè)改革工作的相關(guān)文件,，對校辦每個企業(yè)進(jìn)行了清產(chǎn)核資,，摸清了企業(yè)家底，改善了經(jīng)營環(huán)境,，明確了經(jīng)濟(jì)責(zé)任,，提高了經(jīng)濟(jì)效益,，為領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)，為學(xué)校的改革和發(fā)展做出了貢獻(xiàn),。

五、參與各項(xiàng)招投標(biāo)工程

隨著學(xué)校改革的迅速發(fā)展,，加強(qiáng)內(nèi)部管理，強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制就顯得尤為重要。學(xué)校工程建設(shè)和物資采購是與市場緊密相聯(lián)的，要實(shí)現(xiàn)對工程建設(shè)和物資采購工作的有效控制,，就必須用各項(xiàng)規(guī)章制度來規(guī)范和約束。我們參與制定招投標(biāo)程序及學(xué)校物資采購工作的相關(guān)規(guī)定并監(jiān)督實(shí)施,。在招投標(biāo)工作中真正堅(jiān)持公開,、公正,、公平的原則。對物資采購工作,，審計(jì)處自始至終全過程參加,，充分發(fā)揮了事前,、事中、事后審計(jì)的監(jiān)督作用,。規(guī)范了學(xué)校物資采購行為,，維護(hù)了學(xué)校的經(jīng)濟(jì)利益。

審計(jì)人員年度工作總結(jié)篇二

20xx年,，在局黨組的正確指導(dǎo)下,，我認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)黨的xx大精神和xx屆四中全會精神和《國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)審計(jì)工作的意見》，思想上,、政治上,、行動上始終同黨中央保持一致，不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí),，加強(qiáng)自身的思想道德建設(shè)，牢固樹立科學(xué)發(fā)展觀,、人生觀,、價值觀,，在實(shí)際工作中端正思想,，堅(jiān)定信念，嚴(yán)格遵守各項(xiàng)

規(guī)章制度

在本科室科長空崗期間,，積極主動勇于承擔(dān)，始終以強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感做好審計(jì)工作,。嚴(yán)格依照法定的審計(jì)程序,，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)審計(jì)規(guī)范和準(zhǔn)則，嚴(yán)格根據(jù)法律法規(guī)進(jìn)行處理,。在確保程序,、規(guī)避風(fēng)險的基礎(chǔ)上，創(chuàng)新工作思路,，探索工作方法,，增強(qiáng)工作的積極性、主動性和創(chuàng)造性,，積極適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài),，適應(yīng)改革發(fā)展新要求，認(rèn)真履行法定職責(zé),，充分發(fā)揮國家審計(jì)的基石和重要保障作用,。20xx年度先后實(shí)施完成了xx項(xiàng)目審計(jì)和配合省廳完成xx項(xiàng)目和xx經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作，并根據(jù)審計(jì)署統(tǒng)一安排開展了“貫徹落實(shí)國務(wù)院穩(wěn)增長,、促改革,、調(diào)結(jié)構(gòu),、惠民生政策措施落實(shí)情況”跟蹤審計(jì)和城鎮(zhèn)保障性安居工程跟蹤審計(jì),。工作實(shí)踐能力不斷提高，本年度共辦理案件移交事項(xiàng)x起,，較好完成了年度審計(jì)任務(wù)和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹《黨章》、《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例（試行）》,、《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》等精神,，嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)署《關(guān)于加強(qiáng)審計(jì)紀(jì)律的規(guī)定》和《審計(jì)組廉政責(zé)任的若干規(guī)定》，堅(jiān)持依法審計(jì),，客觀公正,，實(shí)事求是，廉潔自律,，深入踐行“責(zé)任,、忠誠、清廉、依法,、獨(dú)立,、奉獻(xiàn)”的審計(jì)人員核心價值觀，堅(jiān)守黨紀(jì)國法和道德品質(zhì)“兩條底線”,，嚴(yán)格遵守政治紀(jì)律,、組織紀(jì)律、保密紀(jì)律,、廉政紀(jì)律,、財經(jīng)紀(jì)律和工作紀(jì)律，,。注重把好廉政關(guān),，把廉政作為對自己的基本要求,堅(jiān)決執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，遵守中央關(guān)于黨政領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律的規(guī)定,，筑牢拒腐防變思想防線,，忠誠履職，廉潔從審,。嚴(yán)格依據(jù)有關(guān)法律,、法規(guī)進(jìn)行定性處理，防范審計(jì)風(fēng)險,，努力做到審必清,，查必透，不漏審,，不錯審,，帶頭維護(hù)和樹立了良好形象。

今后需要進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí),，努力提高自己的政治理論和政策水平,，進(jìn)一步提高審計(jì)技術(shù)方法和手段的自主創(chuàng)新能力，不斷提高審計(jì)工作的技術(shù)含量和技術(shù)水平,，尤其是注重提高宏觀層面分析問題,、解決問題的能力、提出有針對性的合理化建議,，努力提高自己的工作層次和能力,，做一個對黨絕對忠誠、對法律絕對忠誠,，敢于審計(jì),、善于審計(jì)，紀(jì)律嚴(yán)明,、作風(fēng)優(yōu)良,，勇于擔(dān)當(dāng),、無私無畏的審計(jì)人員。

本文是一篇20xx年第一季度審計(jì)人員個人工作總結(jié)范文,，文章從提高自身素質(zhì),、注重黨性鍛煉、依法審計(jì)等五方面內(nèi)容進(jìn)行闡述,，體現(xiàn)了審計(jì)人員高度負(fù)責(zé)的工作態(tài)度,。下面讓我們一起來看看吧！

為了進(jìn)一步提高政治敏銳力,、政治鑒別力和政策水平,，增強(qiáng)貫徹落實(shí)黨的方針、政策的自覺性,、堅(jiān)定性,，一年來，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹“三個代表”重要思想,、黨的xx大和xx屆三中,、四中、五中,、六中全會及黨的xx大會議精神,，認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會市委擴(kuò)大會議精神以及市委、市政府年初確定的各項(xiàng)重點(diǎn)工作,。通過學(xué)習(xí),，增強(qiáng)了用科學(xué)的理論武裝自己的頭腦，用理論指導(dǎo)審計(jì)工作實(shí)踐的水平;進(jìn)一步堅(jiān)定社會主義,、主義信念,，時刻牢記“八榮八恥”，堅(jiān)持一切從人民利益出發(fā),，堅(jiān)決貫徹,、模范踐行“三個代表”重要思想的要求，自覺抑制不正之風(fēng)和現(xiàn)象的侵襲,，正確行使手中的權(quán)力,。同時,，還注重審計(jì)業(yè)務(wù)理論學(xué)習(xí),，除參加了地區(qū)審計(jì)局組織的審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)班的學(xué)習(xí)外，還比較系統(tǒng)的自學(xué)了計(jì)算機(jī)ao審計(jì)系統(tǒng),、財政改革相關(guān)知識,、專項(xiàng)審計(jì)

調(diào)查報告

自覺遵守“審計(jì)人員工作紀(jì)律”,，以此來規(guī)范自己的行為;不斷加強(qiáng)黨性修養(yǎng)，牢記“兩個務(wù)必”,，自覺地與市委,、政府保持高度一致，不說不該說的話,，不做不該做的事,。在處事為人上，堅(jiān)持誠實(shí)做人,，踏實(shí)做事,。始終以強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感做好審計(jì)工作;在工作關(guān)系處理上,，比較注意把握自己的角色定位,，自覺地維護(hù)大局，維護(hù)團(tuán)結(jié),。

在審計(jì)工作中,，能夠認(rèn)真貫徹執(zhí)行《審計(jì)法》賦予的審計(jì)權(quán)限,，堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局,、圍繞中心,、突出重點(diǎn)”工作方針,，始終能夠做到：科學(xué)審計(jì),、文明審計(jì),、廉潔審計(jì),、客觀公正,，對自己分管負(fù)責(zé)的工作能夠盡職盡責(zé),。一是能夠深入審計(jì)一線,，及時協(xié)調(diào)和解決審計(jì)工作中遇到的具體問題和困難，幫助年輕的審計(jì)干部盡快成長;二是,，對一些熱點(diǎn),、難點(diǎn)、事關(guān)百姓切身利益的審計(jì)項(xiàng)目,，能夠親自深入到基層進(jìn)行審計(jì)調(diào)研,、了解，掌握第一手資料;同時,，能夠積極配合局長做好各項(xiàng)審計(jì)工作,，大力弘揚(yáng)“依法、求實(shí),、嚴(yán)謹(jǐn),、奮進(jìn)、奉獻(xiàn)”的審計(jì)精神,。另外,，對負(fù)責(zé)的婦委會工作也能夠盡心盡力，我局是一個以女同志占大多數(shù)的單位,，因此,，我局班子歷來很重視、關(guān)心女同志的身體,、工作和生活等情況,，只要是女同志的節(jié)日，一定會盡力安排,。

作為一名審計(jì)工作者,，能夠充分認(rèn)識到黨風(fēng)廉政建設(shè)是我們審計(jì)機(jī)關(guān)的生命線，并深知：其身正,、不令則行;其身不正,，雖令不從。一年來,，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹《黨章》,、《中國黨內(nèi)監(jiān)督條例(試行)》,、《中國紀(jì)律處分條例》等精神，始終對自己高標(biāo)準(zhǔn),、嚴(yán)要求,，切實(shí)加強(qiáng)自己的品德修養(yǎng)，能夠自覺地加強(qiáng)黨性,、黨風(fēng),、黨紀(jì)和廉政方面的學(xué)習(xí)，不斷加強(qiáng)世界觀,、人生觀,、價值觀的改造，堅(jiān)持立黨為公,、執(zhí)政為民,，做到權(quán)為民所用,，情為民所系;堅(jiān)決貫徹執(zhí)行黨的路線,、方針、政策,，恪守審計(jì)的職業(yè)道德,，時時刻刻用一個員的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范自己的言行。注意做到常思貪欲之害,，常懷律己之心,，常排非分之念，常修為仕之德,，堅(jiān)持把輕名利,、遠(yuǎn)是非、正心態(tài)和納言,、敏行,、輕諾作為自己的行為準(zhǔn)則，時刻做到自重,、自省,、自警、自勵,。堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀指導(dǎo)我們審計(jì)工作和反腐倡廉工作,，進(jìn)一步強(qiáng)化了依法從審、廉政為民的思想意識,，增強(qiáng)了自覺抵御腐朽思想侵蝕的能力和反道德防線,。

在當(dāng)今世界正在發(fā)生著人類有史以來以來最為迅速、最為廣泛,、最為深刻的變化,，“全球經(jīng)濟(jì)一體化”、“知識經(jīng)濟(jì)”、“電子商務(wù)”,、“生物技術(shù)”,、“基因工程”、“數(shù)字地球”,、“電子政府”,、“加入世貿(mào)”、“西部大開發(fā)”等新名詞,、新事物不斷涌現(xiàn),，要深刻意識到知識更新之快，要有不學(xué)習(xí)就要落后,、不學(xué)習(xí)就趕不上時代的潮流,、不學(xué)習(xí)就要被歷史淘汰的危機(jī)感。

一年來,，審計(jì)部按照董事會的要求,嚴(yán)格執(zhí)行《中國內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn) 則》和集團(tuán)《內(nèi)部審計(jì)暫行辦法》 ,，積極探索和改進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作，較好地完成了各項(xiàng)審計(jì)任務(wù),，現(xiàn)將 xxxx 年內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)如下：

董事會和總裁辦對內(nèi)部審計(jì)工作給予了高度的重視和支持,， 明確 內(nèi)部審計(jì)的宗旨是“監(jiān)督服務(wù)、查錯糾弊,、促進(jìn)管理”,，并要求各受 審單位（部門）要以高度負(fù)責(zé)的精神，正視問題,，積極整改,。為了強(qiáng)化公司管理監(jiān)督體系，促進(jìn)公司各項(xiàng)制度的落實(shí),，進(jìn)一步提高公司的經(jīng)濟(jì)效益,，充分發(fā)揮審計(jì)部門在公司管理中的作用，今年下半年,，集團(tuán)公司進(jìn)一步明確了審計(jì)部部門職責(zé),，配備了相應(yīng)的專業(yè)人員。審計(jì)部根據(jù)集團(tuán)經(jīng)營管理情況制訂了審計(jì)

工作計(jì)劃

結(jié)合公司的生產(chǎn)和經(jīng)營管理情況,，今年以來,，在董事會的正確指 導(dǎo)下，審計(jì)部結(jié)合各子公司的具體情況,，有重點(diǎn),、分階段地開展了日 常監(jiān)審和專項(xiàng)審計(jì)，審計(jì)工作基本上得到了受審單位的配合與支持,，主要審計(jì)事項(xiàng)基本按計(jì)劃完成,，全年共完成審計(jì)事項(xiàng) 146 項(xiàng)。其中,，對各子公司進(jìn)行半年度審計(jì) 1 項(xiàng),，共查問題 213 個；半年度后續(xù)審計(jì) 1 項(xiàng),，重點(diǎn)對半年度審計(jì)發(fā)現(xiàn)進(jìn)行了整改情況復(fù)查,，各子公司加權(quán)平 均匯總落實(shí)率為 81%，整改情況較好,；后續(xù)整改跟進(jìn) 1 項(xiàng),，重點(diǎn)對未 整改落實(shí)情況進(jìn)行了跟蹤，除 6 個問題因特殊情況未完成外,，其余問題均已整改完畢,；進(jìn)行采購審計(jì) 85 項(xiàng)，工程項(xiàng)目審計(jì) 57 項(xiàng),。所有審計(jì)事項(xiàng)均及時出具了審閱意見（或?qū)徲?jì)報告） ，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督,、服務(wù)職能,。

根據(jù)《內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)指南》及《集團(tuán)基建審計(jì)制度》 ，審計(jì)部分 別對 xx 項(xiàng)工程項(xiàng)目進(jìn)行了審計(jì),。審計(jì)人員從項(xiàng)目審批程序,、造價控制、合同管理等方面入手,，對上報的項(xiàng)目內(nèi)容,、工程量計(jì)算是否準(zhǔn)確 重點(diǎn)進(jìn)行了審查和抽查；必要時,，審計(jì)人員與相關(guān)工程管理單位一道對現(xiàn)場進(jìn)行調(diào)研,，盡量以最佳性價比提出審計(jì)意見。從本年度的工程審計(jì)情況來看,，我公司目前普遍存在的問題是：工程管理制度不太健 全,、子公司上報的文件資料自控性不強(qiáng)或內(nèi)容不完善，很難滿足全面 審計(jì)的要求,；大部分申報項(xiàng)目難于進(jìn)行現(xiàn)場審計(jì),、現(xiàn)場管控全靠現(xiàn)場各級人員自律進(jìn)行,；加之目前審計(jì)部無工程造價專業(yè)人員，審計(jì)部難獲取各子公司當(dāng)?shù)囟~基價,，同時隱蔽工程的實(shí)際情況也無法進(jìn)行核實(shí),，給審計(jì)工作帶來了一定的難度。

采購審計(jì)按照集團(tuán)公司的制度要求,， 單位價值 xxxx 元以上的物資采購前 須申報審計(jì)部審計(jì),。各單位（部門）基本上能夠按照制度的要求進(jìn)行申報，審計(jì)部按照《內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)指南》及《xx 集團(tuán)采購審計(jì)制度》 的要求,，嚴(yán)格執(zhí)行詢,、比價制度，大部分單位（部門）基本能夠按照 采購審批程序進(jìn)行,，對未按照程序進(jìn)行的單位,，審計(jì)部客觀地提出審計(jì)意見。為確保審計(jì)意見的客觀,、公正,、準(zhǔn)確，審計(jì)人員視采購情況的不同,，分別采取網(wǎng)上查詢,、市場調(diào)查、參考各子公司同類物資價格 等方法,，共對 xx 項(xiàng)日常采購進(jìn)行了事前審計(jì),，采購審計(jì)工作亦得到了各采購單位的支持與配合。

審計(jì)部根據(jù)各子公司上報的歷史采購價格,，綜合市場調(diào)研情況,，完善物資價格信息庫，進(jìn)一步加強(qiáng)采購管控的基礎(chǔ)工作,。

為檢查和驗(yàn)證各子公司在財務(wù)內(nèi)控,、基建工程、采購物流,、制度 執(zhí)行,、資產(chǎn)盤點(diǎn)等方面的執(zhí)行情況，在董事會安排下,，審計(jì)部從各子公司（部門）抽調(diào)人員組成審計(jì)工作組,、制定了審計(jì)方案并經(jīng)批準(zhǔn)后，于20xx 年 x 月 x 日至x月 x日,，對集團(tuán)內(nèi) xxxx 進(jìn)行了 xx 審計(jì),。審 計(jì)工作組共發(fā)現(xiàn) x 個問題，分別提出審計(jì)建議并發(fā)送至責(zé)任單位,，責(zé) 任單位均進(jìn)行了自糾自查并書面回復(fù),。此次審計(jì),，對規(guī)范各子公司經(jīng)營管理、提升集團(tuán)管理水平起到了一定的促進(jìn)作用,。

在接到各責(zé)任單位對半年度審計(jì)建議的自查自糾情況表后,，經(jīng)董事會批準(zhǔn)，審計(jì)部成立后續(xù)審計(jì)工作組于 x 月 x 日至 x 月 x 日對 xx 公司分別進(jìn)行了xx 審計(jì),。審計(jì)前期,，審計(jì)部結(jié)合上半年度的審計(jì)情況和各單位的自查自糾情況，制定了有針對性的后續(xù)審計(jì)方案,，對關(guān) 聯(lián)事項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)化和完善,， 并幫助有關(guān)單位進(jìn)行整改。通過檢查驗(yàn)證,， 五個子公司共有 xx 項(xiàng)需要整改,，實(shí)際整改 xx 項(xiàng)，加權(quán)平均落實(shí)率為 xx%,。各子公司實(shí)際整改情況與后續(xù)審計(jì)工作開始前提交的自查自糾 完成情況雖有一定差距,，但各子公司在后續(xù)整改過程中，能逐步認(rèn)識到整改的必要性,，并按照特定目標(biāo)相互協(xié)調(diào)地發(fā)揮作用,。

xx月xx日至xx月xx 日，后續(xù)審計(jì)工作組對后續(xù)審計(jì)中五個子公司未整改的事項(xiàng)進(jìn)行了逐項(xiàng)落實(shí),，除 xx 公司實(shí)施了現(xiàn)場審計(jì)外,，其余子公司均為非現(xiàn)場審計(jì)，本次落實(shí)整改率為 xx%,；至本期止,，整個半年度審計(jì)匯總加權(quán)平均落實(shí)率為 xx%。因特殊情況而未落實(shí)的事項(xiàng),， 各子公司均對未落實(shí)的原因進(jìn)行了情況說明，審計(jì)部將繼續(xù)跟蹤,。

從半年度審計(jì),、后續(xù)審計(jì)、后續(xù)審計(jì)跟蹤的審計(jì)過程來看,，各子公司已開始漸漸適應(yīng)了集團(tuán)審計(jì),，從對審計(jì)工作的不認(rèn)同到認(rèn)同、不理解到理解,，集團(tuán)審計(jì)部的管控職能已逐步得到體現(xiàn),。

xx 月份開始，審計(jì)部依據(jù)《車輛費(fèi)用監(jiān)控審計(jì)辦法》要求對各子公司提供的《車輛費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表》《百公里油耗統(tǒng)計(jì)表》進(jìn)行分析工作,，現(xiàn)該工作由于所獲取的相關(guān)分析資料較有限,，雖然只是停留在較淺層次的分析上,，但各子公司已漸漸重視車輛費(fèi)用管理工作。

財務(wù)費(fèi)用,、銷售費(fèi)用管理費(fèi)用的監(jiān)控 xx月份開始,，審計(jì)部依據(jù)《費(fèi)用監(jiān)控審計(jì)辦法》收集、整理,、 分析三項(xiàng)費(fèi)用工作,，現(xiàn)各子公司暫處于初步適應(yīng)階段，也在努力配合審計(jì)部的工作,，審計(jì)部將從初步的分析階段逐步過渡到監(jiān)控階段,。

根據(jù)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)要求和部門職責(zé)的重新調(diào)整，我們進(jìn)一步明確了部 門各工作崗位的崗位職責(zé),，在此基礎(chǔ)上,，確定了相關(guān)的工作流程和工作要求，為本部門工作有條不紊地展開提供了必要的組織保證,。但由于審計(jì)工作仍處于初期,，要完成更深層次的跨越，相關(guān)的管理制度和配套的考核辦法仍需要更進(jìn)一步地完善,。

建立和健全內(nèi)部審計(jì)制度,，規(guī)范內(nèi)部審計(jì)行為，是獨(dú)立開展審計(jì) 工作的必要條件,。為此,，我們起草了《xx 監(jiān)控審計(jì)辦法》 、《xx 制度》 ,、《xx 審計(jì)制度》等 xx 個管理制度,，對部分審計(jì)事項(xiàng)作出了較為詳細(xì)的規(guī)定。通過較為規(guī)范的審計(jì)程序,，對部分業(yè)務(wù)流程進(jìn)行了控制,，提高了審計(jì)質(zhì)量，降低了審計(jì)風(fēng)險,，同時也增加了內(nèi)部審計(jì)工作的透明度,，保證了審計(jì)工作的獨(dú)立、客觀,、公正,。

檔案是企業(yè)的寶貴財富，也是審計(jì)工作的起始點(diǎn),。認(rèn)真做好審計(jì) 資料收集和及時歸檔工作,，既是審計(jì)工作的基本要求，也是集團(tuán)公司發(fā)展的歷史見證。審計(jì)檔案資料包括審計(jì)計(jì)劃,、審計(jì)方案,、審計(jì)工作底稿、審計(jì)證據(jù),、審閱意見,、審計(jì)報告等主要內(nèi)容，為了規(guī)范審計(jì)檔 案的基礎(chǔ)性工作,，促使審計(jì)工作程序化,、標(biāo)準(zhǔn)化，今年下半年,，審計(jì) 部對上述主要的審計(jì)檔案資料格式進(jìn)行了規(guī)范,。在具體的工作中，除了要求審計(jì)人員保存好相關(guān)資料外,，對與審計(jì)工作相關(guān)的電話記錄,、文件收發(fā)等詳細(xì)記載，做到有據(jù)可查,。

內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量好壞,，很大程度上取決于審計(jì)人員的專業(yè)素質(zhì)。為進(jìn)一步提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理能力,，xx 月份開始,，我們組織召開xx會，明確和部署工作重點(diǎn),，探討審計(jì)方法,，組織審計(jì)人員 進(jìn)行內(nèi)審工作經(jīng)驗(yàn)分享及內(nèi)審知識的學(xué)習(xí)；xx 月份,，審計(jì)部組織了xx 的專題講座,。通過這些系統(tǒng)的學(xué)習(xí)，審計(jì)人員開拓了視野,，找到了差距,，明確了目標(biāo)，對審計(jì)工作,、審計(jì)質(zhì)量,、審計(jì)成果利用都有了更高層次的認(rèn)識。

xx 制度的建立健全與有效運(yùn)行,、人員自律是公司持續(xù)、穩(wěn)定發(fā) 展的必要條件和審計(jì)工作的前提,， 審計(jì)人員在工作中能夠嚴(yán)格遵守公 司的各項(xiàng)規(guī)章制度,、嚴(yán)格遵守《審計(jì)人員守則》的規(guī)定，行為規(guī)范基本符合《國際內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)》 中關(guān)于對審計(jì)人員的道德規(guī)范要求,。

在過去的一年中,，雖然內(nèi)部審計(jì)工作取得了一定的成績,，但仍存在著一些不足之處，主要表現(xiàn)在：一是由于審計(jì)部畢竟是一個內(nèi)部監(jiān)管部門,，個別子公司對本部門的監(jiān)管有一定的抵觸情緒,，不利于審計(jì)部全面、準(zhǔn)確地掌握相關(guān)情況,；二是審計(jì)部 xx 專業(yè)人員,，對 xx 監(jiān)督 檢查的深度和廣度不夠，特別是在xx 方面,，無法做到全過程監(jiān)管,；三是在xx方面往往是出現(xiàn)客戶投訴的情況時才去介入，審計(jì)工作略顯滯后,，未能很好地做到防患于未然,。

董事會及總裁辦公會對審計(jì)工作倍加關(guān)注，對審計(jì)組織,、人員的調(diào)配予以大力支持,，對審計(jì)報告認(rèn)真批閱，及時提出了整改意見和具 體要求,，為審計(jì)工作的順利實(shí)施提供了有力保證,。在今后的工作中，我們在認(rèn)真做好審計(jì)工作的同時,，須更加注重同各級管理層的交流與溝通,，爭取各級管理層的理解和信任。

在董事會的高度重視和幫助下,，審計(jì)機(jī)構(gòu)得到完善,，辦公條件得 到改善，工作效率明顯提高,。審計(jì)工作是一項(xiàng)政策性強(qiáng),、涉及面廣、專業(yè)技術(shù)要求高,、工作難度大的工作?，F(xiàn)在審計(jì)部共有專業(yè)審計(jì)人員 x 名，其中注冊會計(jì)師 x 名,、國際注冊審計(jì)師（會計(jì)師）x 名,、主管 x 名、會計(jì)專業(yè)畢業(yè)已取得會計(jì)證人員 x 名,。為集團(tuán)公司審計(jì)工作的長遠(yuǎn)發(fā)展奠定了基礎(chǔ),，但人員知識結(jié)構(gòu)還難以滿足集團(tuán)全面審計(jì)的要求。

內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計(jì)工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重， 寓監(jiān)督于服務(wù)之中,。內(nèi)部審計(jì)歸根到底是一種內(nèi)部管理行為,，它的目標(biāo)是 為了加強(qiáng)內(nèi)部管理，為管理者服務(wù),。 結(jié)合企業(yè)實(shí)際,，內(nèi)審工作的監(jiān)督、 評價,、控制職能都必須著眼于為企業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù),，把服務(wù)意識融于整個審計(jì)過程中，在做好監(jiān)督的同時為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù),。

首先,，各子公司應(yīng)對制度運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的缺陷進(jìn)行歸類和上報，經(jīng)評審確認(rèn)后由歸口的管理部門提出制度修改意見和建議,，力求建立健全科學(xué),、嚴(yán)密、配套,、有效的制度體系,。同時，須補(bǔ)充和完善各項(xiàng)管理流程,，減少管理漏洞,，降低管理風(fēng)險，保證公司管理處在有效的受 控狀態(tài),。確保制度的貫徹落實(shí),，形成按制度辦事、靠制度管人的制衡 控制機(jī)制,。

其次,，審計(jì)部需對審計(jì)項(xiàng)目從立項(xiàng)到案卷終結(jié)都作出詳細(xì)的規(guī)定。通過規(guī)范的審計(jì)程序,，控制整個業(yè)務(wù)流程,，不但可以提高審計(jì)質(zhì)量，降低審計(jì)風(fēng)險,，同時也可以增加內(nèi)部審計(jì)工作的透明度,，進(jìn)一步保證審計(jì)工作的獨(dú)立、客觀,、公正,。

如果能夠把內(nèi)部審計(jì)的思路從查找現(xiàn)存的錯誤，轉(zhuǎn)向?yàn)樽R別和查 找業(yè)務(wù)工作中的風(fēng)險點(diǎn)和可控制點(diǎn),，從事后追蹤逐步轉(zhuǎn)為事前和事中的監(jiān)督與防范,，這樣不僅可以在宏觀上控制風(fēng)險,，且能通過對公司經(jīng) 營提出合理化建議，發(fā)揮現(xiàn)代審計(jì)的指導(dǎo)作用,，使審計(jì)工作向高層次發(fā)展，使內(nèi)部審計(jì)真正成為受公司各級管理人員歡迎的“智囊”,。

對內(nèi)部審計(jì)人員的工作進(jìn)行監(jiān)督,、考核和評價，肯定成績,，并進(jìn)行適當(dāng)獎勵,，能夠增強(qiáng)審計(jì)人員的成就感，有利于激發(fā)審計(jì)人員的工作熱情,。同時,，建立內(nèi)部審計(jì)激勵機(jī)制，有利于內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)人制定本部門人員需求,、人員培訓(xùn)和發(fā)展計(jì)劃,，也是人員任命和提升的基礎(chǔ)。

各級審計(jì)人員須重視對審計(jì)工作的宣傳,，充分利用公司現(xiàn)有的信息平臺（包括網(wǎng)站,、刊物），弘揚(yáng)先進(jìn)和典型,，闡述審計(jì)工作體會,， 更進(jìn)一步提升各級管理層對內(nèi)審工作的了解和支持， 擴(kuò)大內(nèi)部審計(jì)的影響力,。

有計(jì)劃地完善審計(jì)人員配置,，建立精干高效的內(nèi)審團(tuán)隊(duì)。加強(qiáng)審計(jì)人員專業(yè)培訓(xùn),，提高內(nèi)部審計(jì)專業(yè)水平和審計(jì)工作質(zhì)量,。不斷改進(jìn)工作方法，主動發(fā)現(xiàn)問題,，嚴(yán)格控制不良勢頭,，提高內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量，爭取更好成績,。

xx 審計(jì)部

xx 年 xx 月 xx 日

審計(jì)人員年度工作總結(jié)篇三

xx年以來,，我與審計(jì)部近兩任經(jīng)理一道，帶領(lǐng)審計(jì)部的全體同仁按照審計(jì)計(jì)劃,，積極主動地開展內(nèi)部審計(jì)工作,。組織(參與)xx年后續(xù)審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)和日常監(jiān)控,，編寫(復(fù)核)審計(jì)工作底稿與審計(jì)工作報告,，主持部門工作會議,，組織審計(jì)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，參加公司管理制度評審,。

經(jīng)過大家的共同努力,，內(nèi)審工作取得了一定的成績，主要表現(xiàn)在：

1,、審計(jì)人員的工作能力逐步提高,，審計(jì)工作也逐步規(guī)范;

2、被審計(jì)單位對審計(jì)工作逐漸認(rèn)同,、理解,，集團(tuán)審計(jì)部的管控職能正逐步得到體現(xiàn)。

但仍存在一定的不足,，這與領(lǐng)導(dǎo)對我們的期望和要求還存有較大的差距,，不過我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任，有各部門及各子公司管理層的理解,、支持和配合,，再加上我們?nèi)w審計(jì)人員的勤奮工作、以身作則,，公司的內(nèi)審工作一定會干得有聲有色,。下面我從三個方面匯報個人工作：

1、后續(xù)審計(jì),、跟蹤

為驗(yàn)證各責(zé)任單位對年度審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的自查自糾情況,，在董事會的安排下，我任組長帶領(lǐng)xx審計(jì)專員對xx公司從xx,、xx,、xx、制度執(zhí)行,、xx等方面進(jìn)行了后續(xù)跟蹤審計(jì),。為確保審計(jì)工作順利進(jìn)行，我們結(jié)合年度的審計(jì)情況和各單位的自查自糾情況,，編制了操作性和針對性較強(qiáng)的審計(jì)方案,，并對關(guān)聯(lián)事項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)化和完善，對各單位上報的相關(guān)整改回復(fù)資料進(jìn)行認(rèn)真的歸類和梳理,，充分做好審前準(zhǔn)備工作,。進(jìn)行現(xiàn)場審計(jì)前，組織召開審前會議,，進(jìn)一步明確審計(jì)范圍和審計(jì)目標(biāo),，提高各子公司管理層的認(rèn)知度。

從后續(xù)審計(jì)初期的情況來看,，由于大部分整改回復(fù)與實(shí)際整改情況不完全相符,，通過審計(jì)組細(xì)致,、耐心地幫助相關(guān)人員落實(shí)整改措施，后續(xù)審計(jì)從xx月x日開始至x月xx日結(jié)束,，整改率達(dá)到xx%,。后續(xù)審計(jì)報告如實(shí)地反映出后續(xù)審計(jì)的情況后，引起了集團(tuán)高層的高度重視,，通過鞭策,，各子公司逐步認(rèn)識到了整改的重要性，提高了認(rèn)識,，形成了一種比、學(xué),、趕,、幫、超的氛圍,。至跟蹤審計(jì)結(jié)束時,，審計(jì)發(fā)現(xiàn)的xx個問題，除x項(xiàng)因特殊情況未能整改到位外,，其他問題均在計(jì)劃的時間內(nèi)整改完畢,，整改率達(dá)到xx%。

本次后續(xù)審計(jì),，對增強(qiáng)大家做好工作的責(zé)任心,，起到了較好的效果。同時,，我也獲得了一些工作經(jīng)驗(yàn)和體會：

(2)加深了與各子公司管理層的了解,，取得了他們的信任;

(4)在后續(xù)審計(jì)過程中，我們的工作得到了各級管理層的支持與配合,，責(zé)任單位對內(nèi)部審計(jì)與審后整改工作的認(rèn)識也進(jìn)一步地提高,。我也更加清楚地認(rèn)識到，所有職員的盡職盡責(zé)是締造公司持續(xù)發(fā)展的`基礎(chǔ);更加深刻地體會到責(zé)任是職業(yè)和企業(yè)的生命線這句話的含義;作為監(jiān)督服務(wù)的各級審計(jì)人員更加應(yīng)該恪盡職守,、嚴(yán)于律己,、行為規(guī)范。

2,、審計(jì)部日常事務(wù)管理

(1)加強(qiáng)學(xué)習(xí),，提高能力

審計(jì)工作能否正常進(jìn)行，與審計(jì)人員的綜合素質(zhì)與能力息息相關(guān),。為更進(jìn)一步掌握內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則,、規(guī)范和最新的內(nèi)審制度，我已報名參加xx協(xié)會組織的xx繼續(xù)教育,。平時注意收集,、學(xué)習(xí)與具體業(yè)務(wù)相關(guān)的一些知識,，如xx、xx,、xx管理等方面,，以適應(yīng)全面審計(jì)、深度審計(jì)的要求,，爭取適當(dāng)彌補(bǔ)目前xx審計(jì)人員的缺位,。

(2)指導(dǎo)業(yè)務(wù)，建設(shè)團(tuán)隊(duì)

內(nèi)部審計(jì)工作要求較高,，審計(jì)范圍涵蓋了公司業(yè)務(wù)的很多方面,。審計(jì)部作為公司內(nèi)部的監(jiān)督管理部門，其與外審不同的是,，內(nèi)審結(jié)論的約束力有一定的限度,。內(nèi)審部門的性更加需要建立在內(nèi)審人員工作能力和業(yè)務(wù)素質(zhì)相對精良的基礎(chǔ)上。目前審計(jì)部的大部分審計(jì)人員均是工作經(jīng)驗(yàn)相對欠缺的年輕人,，加之部分專業(yè)人員欠缺,，我們所面臨的工作壓力也是可想而知的。為了逐漸提高審計(jì)專員的業(yè)務(wù)能力,，提供大家共同學(xué)習(xí)的機(jī)會,，x月份開始，我們組織xx,，明確和部署工作重點(diǎn),，探討審計(jì)方法，提出應(yīng)該注意的事項(xiàng),，組織審計(jì)人員進(jìn)行內(nèi)審工作經(jīng)驗(yàn)分享,。

(3)建章建制，工作有據(jù)

審計(jì)工作效果的好壞,，很大程度上取決于是否有章可循,，相關(guān)制度是否建立健全。根據(jù)xx要求和xx調(diào)整,，協(xié)助進(jìn)一步明確了本部門各工作崗位的崗位職責(zé),，確定了相關(guān)的工作流程和工作要求;對部分審計(jì)事項(xiàng)作出了較為詳細(xì)的規(guī)定，為本部門工作有條不紊地展開提供了必要的組織保證,。但由于審計(jì)工作仍處于初期,，要完成更深層次的跨越，相關(guān)的管理制度和配套的考核辦法仍需要更進(jìn)一步地完善,，各相關(guān)部門對公司制度的執(zhí)行力還有待提高,。

(4)工作嚴(yán)謹(jǐn)，注重細(xì)節(jié)

要做好審計(jì)工作,，需要進(jìn)行大量基礎(chǔ)性的工作,，包括檢查,、分析各類資料，掌握有關(guān)規(guī)定,，收集相關(guān)證據(jù),，提取有用信息，必要時,，還需進(jìn)行實(shí)地調(diào)查,。審計(jì)依據(jù)是否充分、審計(jì)證據(jù)是否有效,、審計(jì)結(jié)論是否準(zhǔn)確,，與審計(jì)工作人員能否細(xì)致認(rèn)真地工作關(guān)系密切，往往一個細(xì)小的過失和疏忽,，增加了審計(jì)風(fēng)險,，甚至可能會導(dǎo)致審計(jì)結(jié)論的錯誤。工作底稿是審計(jì)人員在審計(jì)過程中形成的審計(jì)工作記錄和獲取的資料,，它是審計(jì)證據(jù)的載體，也是形成審計(jì)結(jié)論的依據(jù),。但由于我個人的工作經(jīng)驗(yàn)尚欠缺,，難免還存在工作上疏忽和失誤，敬請大家批評和指正,。

(5)溝通協(xié)調(diào),，注重實(shí)效

審計(jì)報告是領(lǐng)導(dǎo)決策的參考依據(jù)，xx對審計(jì)工作倍加關(guān)注,，對審計(jì)報告認(rèn)真批閱,，及時提出了整改意見和具體要求，為審計(jì)工作的順利實(shí)施提供了有力保證,。在今后的工作中,，我們要更加注重實(shí)效，在認(rèn)真做好審計(jì)工作,、編好審計(jì)報告的同時,，須更加注重同各級管理層的交流與溝通，爭取各級管理層的理解和信任,。

3,、日常費(fèi)用審計(jì)

主要工作是xx費(fèi)用、xx費(fèi)用,、xx費(fèi)用,、xx費(fèi)用的監(jiān)控。xx月份開始,，依據(jù)《xx費(fèi)用監(jiān)控審計(jì)辦法》對xx公司提供的《xx費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表》,、《xx統(tǒng)計(jì)表》進(jìn)行分析,，現(xiàn)該工作由于所獲取的相關(guān)資料有限，雖然只是停留在較淺層次的分析上,，但各子公司已漸漸重視車輛的費(fèi)用管理,。xx月份開始，依據(jù)公司《xx監(jiān)控審計(jì)辦法》收集,、整理,、分析xx、xx,、xx三項(xiàng)費(fèi)用工作,，現(xiàn)xx公司暫處于初步適應(yīng)階段，也在努力配合審計(jì)部的工作,，審計(jì)部將從初步的分析階段逐步過渡到監(jiān)控階段,。

4、其他工作

我參加的其他主要工作是集團(tuán)管理制度評審,、處理投訴事件,、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。在公司管理制度評審前,，我首先會仔細(xì)閱讀待審制度,，并結(jié)合公司的實(shí)際情況提出自己的觀點(diǎn)，供領(lǐng)導(dǎo)決策;對于投訴事件的處理,，我遵循的原則是及時,、穩(wěn)妥，及時地了解投訴事件的因果關(guān)系,，用穩(wěn)妥的方式盡快與相關(guān)人員溝通爭取處理辦法,，避免矛盾激化。

在過去的一年里,，我個人的工作雖然取得了一些成績,，但是，我也深知自己的不足和欠缺,。在新的一年里,，我要以更加高度的責(zé)任心和忠誠度，以更高的標(biāo)準(zhǔn)來要求自己,，做好份內(nèi)的事,，擔(dān)當(dāng)職責(zé)使命，讓責(zé)任成為一種職業(yè)習(xí)慣,，實(shí)現(xiàn)自己的崗位價值,。

1、按照集團(tuán)審計(jì)工作計(jì)劃，制定個人工作計(jì)劃,，理清思路;

2,、加強(qiáng)個人業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，與大家一道共同提高業(yè)務(wù)能力,、分享審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn);

7,、增加團(tuán)隊(duì)凝聚力，組織或參加團(tuán)隊(duì)活動;

8,、利用公司現(xiàn)有的信息平臺,，擴(kuò)大內(nèi)部審計(jì)的影響力;

9、保質(zhì)保量地完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作,。

我們都知道,，當(dāng)水的溫度升到99℃時，還不是開水,，其價值有限;若再添加一把火,，在99℃的基礎(chǔ)上再升高1℃就會使水沸騰，并產(chǎn)生大量水蒸氣來開動機(jī)器,，從而獲得巨大的動力和經(jīng)濟(jì)價值,。這也就像我們的工作，完成99%不算成功,，往往是差一點(diǎn)而導(dǎo)致整個工作不到位,。俗語說眾人拾柴火焰高，在今后的工作中,，我會一如既往地與全體xx一道，努力工作,，盡職盡責(zé),，精于細(xì)節(jié)，肩負(fù)責(zé)任,，創(chuàng)造未來,。

審計(jì)人員年度工作總結(jié)篇四

一、努力學(xué)習(xí),，全面提高自身素質(zhì)

為適應(yīng)不斷發(fā)展變化的審計(jì)工作需要,，提高領(lǐng)導(dǎo)水平，我注重加強(qiáng)自身學(xué)習(xí),，在抓好其他工作的同時,，堅(jiān)持“工作學(xué)習(xí)兩不誤”的指導(dǎo)原則，擠時間學(xué)習(xí),，堅(jiān)持自學(xué)與組織培訓(xùn)相結(jié)合,，堅(jiān)持工作實(shí)踐與理論探討相結(jié)合，努力提高自身素質(zhì)。

一是加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí),，不斷提高政治思想素質(zhì),。通過大量的文獻(xiàn)、報刊,、雜志,、書籍，認(rèn)真學(xué)習(xí)理論,、“xxxx”思想,，認(rèn)真學(xué)習(xí)“xxxx”重要思想、社會主義榮辱觀和xx屆x中,、x中全會及黨的xx大會議精神,，運(yùn)用其立場、觀點(diǎn)和方法,，緊密聯(lián)系工作實(shí)際,，研究解決工作中碰到的突出問題，按照“科學(xué)執(zhí)政,、民主執(zhí)政,、依法執(zhí)政”的要求，不斷提高自己的工作能力,。通過學(xué)習(xí),，本人堅(jiān)定了理想信念，增強(qiáng)政治敏銳性和政治鑒別力,，加強(qiáng)了艱苦奮斗,、居安思危的意識，進(jìn)一步堅(jiān)定社會主義,、共產(chǎn)主義信念,，牢固樹立了“立黨為公、執(zhí)政為民,、率先垂范”的思想,，強(qiáng)化了黨和人民群眾血肉聯(lián)系的使命意識，自覺抑制不正之風(fēng)和*現(xiàn)象的侵襲,，正確行使手中的權(quán)力,。

二是自覺遵守“審計(jì)人員工作紀(jì)律”，以此來規(guī)范自己的行為,；不斷加強(qiáng)黨性修養(yǎng),，牢記“兩個務(wù)必”，自覺地與市委,、政府保持高度一致,，不說不該說的話，不做不該做的事。在處事為人上,，堅(jiān)持老實(shí)做人,，踏實(shí)做事。始終以強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感做好審計(jì)工作,；在工作關(guān)系處理上,，能充分調(diào)動班子成員度積極性，自覺地維護(hù)大局,，維護(hù)團(tuán)結(jié),。

二、求真務(wù)實(shí),，依法審計(jì),，努力做好審計(jì)工作

按照“全面審計(jì)，突出重點(diǎn)”的方針和塔城市經(jīng)濟(jì)工作會議提出的以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心的要求,，在審計(jì)工作中,，能夠認(rèn)真貫徹執(zhí)行《審計(jì)法》賦予的審計(jì)權(quán)限，堅(jiān)持“依法審計(jì),、服務(wù)大局,、圍繞中心、突出重點(diǎn)”工作方針,，始終能夠做到深入審計(jì)一線,，及時協(xié)調(diào)和解決審計(jì)工作中碰到的具體問題和困難，幫助年輕的審計(jì)干部盡快成長,；對一些熱點(diǎn),、難點(diǎn)、事關(guān)百姓切身利益的審計(jì)項(xiàng)目,，能夠親自深入到基層進(jìn)行審計(jì)調(diào)研,、了解，把握第一手資料,；同時，大力弘揚(yáng)“依法,、求實(shí),、嚴(yán)謹(jǐn)、奮進(jìn),、奉獻(xiàn)”的審計(jì)精神,。

1、財政審計(jì)進(jìn)一步深化,。在對本級預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)過程中,，堅(jiān)持做到以真實(shí)性、合法性審計(jì)為基礎(chǔ)，加強(qiáng)對財政資金的監(jiān)督,，注重規(guī)范財政收支行為,，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，促進(jìn)財政資金更加合理,、有效地使用,，減少損失浪費(fèi)。通過審計(jì),，促進(jìn)了財政部門進(jìn)一步加強(qiáng)對資金的治理,，推進(jìn)公共行政治理體制及公共財政體制的建立和完善，促進(jìn)了財政治理水平的提高,。

2,、領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作進(jìn)一步推進(jìn)。根據(jù)自治區(qū),、地區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)聯(lián)席會議精神,，全面貫徹“積極穩(wěn)妥、量力而行,、提高質(zhì)量,、防范風(fēng)險”的指導(dǎo)方針，按照我市經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)聯(lián)席會議安排,，量力而行,，確保質(zhì)量度要求穩(wěn)步推進(jìn)。通過審計(jì),，促進(jìn)了財務(wù)核算的規(guī)范和相關(guān)制度的建立和完善,，增強(qiáng)了領(lǐng)導(dǎo)干部財經(jīng)法規(guī)意識和經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識，加強(qiáng)了對領(lǐng)導(dǎo)干部權(quán)力制約和監(jiān)督,，為市委治理,、評價和考核使用干部服務(wù)。

3,、加強(qiáng)了專項(xiàng)資金審計(jì)調(diào)查工作,。通過審計(jì)調(diào)查，摸清專項(xiàng)資金資金歸集,、治理和使用情況,，公正地揭示了專項(xiàng)資金在歸集、治理和使用中存在的問題,，并針對性地提出了審計(jì)意見和建議,，促進(jìn)被審計(jì)單位進(jìn)一步完善制度，規(guī)范治理,，防范風(fēng)險,，確保資金安全運(yùn)作,。同時，也為領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)提供了決策依據(jù),。

4,、國債資金審計(jì)重點(diǎn)突出。在審計(jì)中,，我們結(jié)合資金走向,，做好跟蹤工作，全力揭示工程的招投標(biāo),、施工現(xiàn)場的監(jiān)理簽證,、

合同

5,、國外援貸款項(xiàng)目審計(jì)穩(wěn)步推進(jìn)。以提高利用外資質(zhì)量和降低政府償債風(fēng)險,，促進(jìn)有關(guān)部門履行外資治理職責(zé)為目標(biāo),，重點(diǎn)揭露擠占挪用外債資金、配套資金不落實(shí),、損失浪費(fèi)等問題,，督促項(xiàng)目單位嚴(yán)格執(zhí)行國家法規(guī)和項(xiàng)目協(xié)議，規(guī)范財務(wù)治理和會計(jì)核算,。對審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的普遍性,、傾向性問題進(jìn)行重點(diǎn)剖析，從治理機(jī)制上分析產(chǎn)生問題的原因,，提出加強(qiáng)和改進(jìn)治理的建議,。

通過努力，審計(jì)工作取得了一定的成績,，也得到了市委,、人大、政府及社會的認(rèn)可和贊賞,。近年來,，累計(jì)安排審計(jì)項(xiàng)目56個，審計(jì)97個單位,，查處違規(guī)金額百萬元以上案件1起,，移送紀(jì)檢部門3人。累計(jì)查處違規(guī)金額1248萬元,，治理不規(guī)范金額3320萬元，其他治理不規(guī)范資金672萬元,。已上交財政26萬元,，已作調(diào)賬處理810萬元,。先后被自治區(qū)審計(jì)廳、人事廳評為“自治區(qū)審計(jì)機(jī)關(guān)xx—xx年度審計(jì)工作先進(jìn)集體”,；xx年度塔城地區(qū)審計(jì)工作先進(jìn)集體,；xx年6月塔城地區(qū)審計(jì)知識識競賽第一名；累計(jì)獲塔城地區(qū)優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目8個,。

在我大學(xué)畢業(yè)之后,，我就正式走上了工作崗位。在經(jīng)過幾個月的社會捶打之后,，我感受到了社會的殘酷,，工作不順心，前程不光明,，使我感受到了社會的不確定性,。痛定思痛，我決定透過自我的努力考取國家公務(wù)員,，果然皇天不負(fù)有心人，我最后成功的成為一名公務(wù)員。之后我被分配到了審計(jì)局工作,，成為一名審計(jì)局工作人員,，這一晃工作就是幾年過去了。

一年來,，在市委,、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級審計(jì)部門的正確指導(dǎo)下,，緊緊圍繞市委,、政府各項(xiàng)工作重心，以促進(jìn)我市經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展為審計(jì)監(jiān)督的第一要務(wù),，牢固樹立科學(xué)發(fā)展觀和服務(wù)意識,，堅(jiān)持廉潔從審。在全體審計(jì)干部的共同努力下,，*完成了今年市委,、政府和上級審計(jì)部門交辦的各項(xiàng)審計(jì)工作任務(wù)。現(xiàn)將一年來的思想,、工作,、學(xué)習(xí)和廉潔自律狀況報告如下：

一、廉潔自律,、清廉從審,。

作為一名審計(jì)工作者，能夠充分認(rèn)識到黨風(fēng)廉政建設(shè)是我們審計(jì)機(jī)關(guān)的生命線,，并深知：其身正,、不令則行,；其身不正，雖令不從,。一年來,，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹《黨章》、《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例(試行)》,、《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》等精神,，始終對自我高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求,，切實(shí)加強(qiáng)自我的品德修養(yǎng),，能夠自覺地加強(qiáng)黨性、黨風(fēng),、黨紀(jì)和廉政方面的學(xué)習(xí),，不斷加強(qiáng)世界觀、人生觀,、價值觀的改造,，堅(jiān)持立黨為公、執(zhí)政為民,，做到權(quán)為民所用,，情為民所系；堅(jiān)決貫徹執(zhí)行黨的路線,、方針,、政策，恪守審計(jì)的職業(yè)道德,，時時刻刻用一個共產(chǎn)黨員的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范自我的言行,。注意做到常思貪欲之害，常懷律己之心,，常排非分之念,，常修為仕之德，堅(jiān)持把輕名利,、遠(yuǎn)是非,、正心態(tài)和納言、敏行,、輕諾作為自我的行為準(zhǔn)則,，時刻做到自重、自省,、自警,、自勵。堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀指導(dǎo)我們審計(jì)工作和反腐倡廉工作,，進(jìn)一步強(qiáng)化了依法從審,、廉政為民的思想意識,，增強(qiáng)了自覺抵御腐朽思想侵蝕的潛力和反*的道德防線。

二,、加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，不斷提高自身素質(zhì),。

為了進(jìn)一步提高政治敏銳力,、政治鑒別力和政策水平，增強(qiáng)貫徹落實(shí)黨的方針,、政策的自覺性,、堅(jiān)定性，一年來,，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹“xxxx”重要思想,、黨的xx大和xx屆x中、x中,、x中,、x中全會及黨的xx大會議精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會市委擴(kuò)大會議精神以及市委,、市政府年初確定的各項(xiàng)重點(diǎn)工作,。透過學(xué)習(xí)，增強(qiáng)了用科學(xué)的理論武裝自我的頭腦,，用xxx理論指導(dǎo)審計(jì)工作實(shí)踐的水平,；進(jìn)一步堅(jiān)定社會主義、共產(chǎn)主義信念,，時刻牢記“八榮八恥”,，堅(jiān)持一切從人民利益出發(fā)，堅(jiān)決貫徹,、模范踐行“xxxx”重要思想的要求,，自覺抑制不正之風(fēng)和*現(xiàn)象的侵襲，正確行使手中的權(quán)力,。同時,，還注重審計(jì)業(yè)務(wù)理論學(xué)習(xí)，除參加了地區(qū)審計(jì)局組織的審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)班的學(xué)習(xí)外,，還比較系統(tǒng)的自學(xué)了計(jì)算機(jī)審計(jì)系統(tǒng),、財政改革相關(guān)知識、專項(xiàng)審計(jì)

調(diào)查報告

三、注重黨性鍛煉與修養(yǎng),。

自覺遵守“審計(jì)人員工作紀(jì)律”,，以此來規(guī)范自我的行為；不斷加強(qiáng)黨性修養(yǎng),，牢記“兩個務(wù)必”,，自覺地與市委、政府持續(xù)高度一致,，不說不該說的話,，不做不該做的事。在處事為人上,，堅(jiān)持誠實(shí)做人,，踏實(shí)做事。始終以強(qiáng)烈的事業(yè)心和職責(zé)感做好審計(jì)工作,；在工作關(guān)系處理上,，比較注意把握自我的主角定位，自覺地維護(hù)大局,，維護(hù)團(tuán)結(jié),。

四、依法審計(jì),，求真務(wù)實(shí),。

在審計(jì)工作中，能夠認(rèn)真貫徹執(zhí)行《審計(jì)法》賦予的審計(jì)權(quán)限,，堅(jiān)持“依法審計(jì),、服務(wù)大局、圍繞中心,、突出重點(diǎn)”工作方針,，始終能夠做到：科學(xué)審計(jì)、禮貌審計(jì),、廉潔審計(jì),、客觀公正，對自我分管負(fù)責(zé)的工作能夠盡職盡責(zé),。一是能夠深入審計(jì)一線,，及時協(xié)調(diào)和解決審計(jì)工作中遇到的具體問題和困難，幫忙年輕的審計(jì)干部盡快成長,；二是,，對一些熱點(diǎn)、難點(diǎn)、事關(guān)百姓切身利益的審計(jì)項(xiàng)目,，能夠親自深入到基層進(jìn)行審計(jì)調(diào)研,、了解，掌握第一手資料,；同時,，能夠用心配合局長做好各項(xiàng)審計(jì)工作，大力弘揚(yáng)“依法,、求實(shí),、嚴(yán)謹(jǐn)、奮進(jìn),、奉獻(xiàn)”的審計(jì)精神。另外,，對負(fù)責(zé)的婦委會工作也能夠盡心盡力,，我局是一個以女同志占大多數(shù)的單位，因此,，我局班子歷來很重視,、關(guān)心女同志的身體、工作和生活等狀況,，只要是女同志的節(jié)日,，必須會盡力安排。

五,、今后努力的方向,。

在當(dāng)今世界正在發(fā)生著人類有史以來以來最為迅速、最為廣泛,、最為深刻的變化,，“全球經(jīng)濟(jì)一體化”、“知識經(jīng)濟(jì)”,、“電子商務(wù)”,、“生物技術(shù)”、“基因工程”,、“數(shù)字地球”,、“電子政府”、“加入世貿(mào)”,、“西部大開發(fā)”等新名詞,、新事物不斷涌現(xiàn)，要深刻意識到知識更新之快,，要有不學(xué)習(xí)就要落后,、不學(xué)習(xí)就趕不上時代的潮流、不學(xué)習(xí)就要被歷史淘汰的危機(jī)感。因此,，加強(qiáng)學(xué)習(xí),，進(jìn)一步提高審計(jì)技術(shù)方法和手段的自主創(chuàng)新潛力，不斷提高審計(jì)工作的技術(shù)含量和技術(shù)水平,，尤其是提高宏觀層面分析問題,、解決問題的潛力，不斷提高審計(jì)質(zhì)量,，把審計(jì)工作不斷引向深入,，用發(fā)展的眼光分析經(jīng)濟(jì)改革中存在的問題，提出科學(xué)可行的審計(jì)推薦,，推動經(jīng)濟(jì)體制改革的步伐,，為我市經(jīng)濟(jì)持續(xù)、快速,、健康發(fā)展保駕護(hù)航,，充分發(fā)揮審計(jì)在構(gòu)建社會主義和諧社會中的作用。

相信自我透過這么多年的努力,，自我已經(jīng)明白了社會上存在的各種現(xiàn)實(shí)了,。以后的道路還要怎樣走，我已經(jīng)規(guī)劃好了,，我想我會繼續(xù)不斷的努力,，在審計(jì)局的審計(jì)工作中，我會盡我的努力,。爭取自我在十多年的努力后,，成為一名審計(jì)局領(lǐng)導(dǎo)，繼續(xù)帶領(lǐng)工作人員前進(jìn),，我相信自我能夠做好,，我相信以后的道路上，我會走的更好,，我會在審計(jì)局繼續(xù)努力,，為國家的審計(jì)工作作出我的貢獻(xiàn)！

本人于今年調(diào)至分公司從事審計(jì)工作,，在此工作期間,，工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真，緊緊圍繞各項(xiàng)工作目標(biāo),，堅(jiān)持“依法審計(jì),、服務(wù)大局、圍繞中心,、突出重點(diǎn),、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針,，履行好

崗位職責(zé)

一、加強(qiáng)學(xué)習(xí),，培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)

為了進(jìn)一步提高自身綜合素質(zhì),，更好地做好本職工作，發(fā)揮審計(jì)工作的重要職能,，加強(qiáng)學(xué)習(xí),，加強(qiáng)自身的思想道德建設(shè)，在實(shí)際工作中端正思想,，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹xxx理論和“xxxx”重要思想,，進(jìn)一步堅(jiān)定社會主義信念，自覺抑制不正之風(fēng)和*現(xiàn)象的侵襲,，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力,，做一個合格的審計(jì)人員。

二,、強(qiáng)化技能，努力提高工作能力和水平

在日常工作中,，我深切體會到,，審計(jì)工作是一項(xiàng)專業(yè)性和實(shí)踐性很強(qiáng)的工作，隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)及審計(jì)環(huán)境的飛速變化,，對審計(jì)工作的要求也愈加嚴(yán)格,，加強(qiáng)理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法，為此努力掌握審計(jì)業(yè)知識和廣博的理論知識以提高業(yè)務(wù)技能,，提升審計(jì)工作能力和水平,，提高審計(jì)工作質(zhì)量和效率。

三,、履行職責(zé),，*完成各項(xiàng)工作任務(wù)

在此從事審計(jì)工作以來，參加了分公司系統(tǒng)內(nèi)三個電廠的物資專項(xiàng)審計(jì),，還實(shí)施了對分公司所屬電廠的資本性支出專項(xiàng)審計(jì),、xxx電廠的內(nèi)控缺陷整改情況監(jiān)督、xxx電廠熱值差專項(xiàng)審計(jì)及xxx,、xx電廠的廠內(nèi)費(fèi)用及損耗專項(xiàng)審計(jì),，提出審計(jì)建議或意見40余條，得到分公司領(lǐng)導(dǎo)及同事的肯定,。除分公司系統(tǒng)內(nèi)的審計(jì)項(xiàng)目外,，還*地完成了xx電廠的任中審計(jì)、股份公司借調(diào)的xx電力檢修公司離任審計(jì)和瑞金電廠績效審計(jì)，每一項(xiàng)審計(jì)工作,，特別是隨股份公司去審計(jì),，不僅學(xué)到了不少知識，也積累了不少經(jīng)驗(yàn),，對審計(jì)工作能力有了一定的提高,。

通過審計(jì)工作，使我認(rèn)識到審計(jì)工作的重要性,，進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì),，開闊了視野，拓寬了工作思路,，增強(qiáng)了全局意識,，在總結(jié)成績的同時，也認(rèn)識到自己存在的不足,，如還不能充分運(yùn)用中普審計(jì)平臺,、電子商務(wù)平臺等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進(jìn)行審計(jì)、不太了解生產(chǎn)方面的知識和流程等,，造成審計(jì)工作的局限性,，在今后的工作中，將進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí),，努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力,，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力，以便適應(yīng)更高層次審計(jì)監(jiān)督工作的需要,，更好地為審計(jì)工作發(fā)揮作用,。

審計(jì)人員年度工作總結(jié)篇五

20xx年以來，我與審計(jì)部近兩任經(jīng)理一道,，帶領(lǐng)審計(jì)部的全體同仁按照審計(jì)計(jì)劃,，積極主動地開展內(nèi)部審計(jì)工作。組織(參與)xx年后續(xù)審計(jì),、專項(xiàng)審計(jì)和日常監(jiān)控,，編寫(復(fù)核)審計(jì)工作底稿與審計(jì)工作報告，主持部門工作會議,，組織審計(jì)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),，參加公司管理制度評審。

經(jīng)過大家的共同努力,，內(nèi)審工作取得了一定的成績,，主要表現(xiàn)在：

1、審計(jì)人員的工作能力逐步提高,，審計(jì)工作也逐步規(guī)范;

2,、被審計(jì)單位對審計(jì)工作逐漸認(rèn)同,、理解，集團(tuán)審計(jì)部的管控職能正逐步得到體現(xiàn),。

但仍存在一定的不足,，這與領(lǐng)導(dǎo)對我們的期望和要求還存有較大的差距，不過我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任,，有各部門及各子公司管理層的理解,、支持和配合，再加上我們?nèi)w審計(jì)人員的勤奮工作,、以身作則,，公司的內(nèi)審工作一定會干得有聲有色。下面我從三個方面匯報個人工作：

1,、后續(xù)審計(jì),、跟蹤

為驗(yàn)證各責(zé)任單位對年度審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的自查自糾情況，在董事會的安排下,，我任組長帶領(lǐng)xx審計(jì)專員對xx公司從xx,、xx、xx,、制度執(zhí)行,、xx等方面進(jìn)行了后續(xù)跟蹤審計(jì)。為確保審計(jì)工作順利進(jìn)行,，我們結(jié)合年度的審計(jì)情況和各單位的自查自糾情況,，編制了操作性和針對性較強(qiáng)的審計(jì)方案，并對關(guān)聯(lián)事項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)化和完善,，對各單位上報的相關(guān)整改回復(fù)資料進(jìn)行認(rèn)真的歸類和梳理,，充分做好審前準(zhǔn)備工作,。進(jìn)行現(xiàn)場審計(jì)前,，組織召開審前會議，進(jìn)一步明確審計(jì)范圍和審計(jì)目標(biāo),，提高各子公司管理層的認(rèn)知度,。

從后續(xù)審計(jì)初期的情況來看，由于大部分整改回復(fù)與實(shí)際整改情況不完全相符,，通過審計(jì)組細(xì)致,、耐心地幫助相關(guān)人員落實(shí)整改措施，后續(xù)審計(jì)從xx月x日開始至x月xx日結(jié)束,，整改率達(dá)到xx%,。后續(xù)審計(jì)報告如實(shí)地反映出后續(xù)審計(jì)的情況后，引起了集團(tuán)高層的高度重視,，通過鞭策,，各子公司逐步認(rèn)識到了整改的重要性,，提高了認(rèn)識，形成了一種比,、學(xué),、趕、幫,、超的氛圍,。至跟蹤審計(jì)結(jié)束時，審計(jì)發(fā)現(xiàn)的xx個問題,，除x項(xiàng)因特殊情況未能整改到位外,，其他問題均在計(jì)劃的時間內(nèi)整改完畢，整改率達(dá)到xx%,。

本次后續(xù)審計(jì),，對增強(qiáng)大家做好工作的責(zé)任心，起到了較好的效果,。同時,，我也獲得了一些工作經(jīng)驗(yàn)和體會：

(2)加深了與各子公司管理層的了解，取得了他們的信任;

(4)在后續(xù)審計(jì)過程中,，我們的工作得到了各級管理層的支持與配合,，責(zé)任單位對內(nèi)部審計(jì)與審后整改工作的認(rèn)識也進(jìn)一步地提高。我也更加清楚地認(rèn)識到,，所有職員的盡職盡責(zé)是締造公司持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ);更加深刻地體會到責(zé)任是職業(yè)和企業(yè)的生命線這句話的含義;作為監(jiān)督服務(wù)的各級審計(jì)人員更加應(yīng)該恪盡職守,、嚴(yán)于律己、行為規(guī)范,。

2,、審計(jì)部日常事務(wù)管理

(1)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高能力

審計(jì)工作能否正常進(jìn)行,，與審計(jì)人員的綜合素質(zhì)與能力息息相關(guān),。為更進(jìn)一步掌握內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則、規(guī)范和最新的內(nèi)審制度,，我已報名參加中國xx協(xié)會組織的xx繼續(xù)教育,。平時注意收集、學(xué)習(xí)與具體業(yè)務(wù)相關(guān)的一些知識,，如xx,、xx、xx管理等方面,，以適應(yīng)全面審計(jì),、深度審計(jì)的要求，爭取適當(dāng)彌補(bǔ)目前xx審計(jì)人員的缺位,。

(2)指導(dǎo)業(yè)務(wù),，建設(shè)團(tuán)隊(duì)

內(nèi)部審計(jì)工作要求較高,，審計(jì)范圍涵蓋了公司業(yè)務(wù)的很多方面。審計(jì)部作為公司內(nèi)部的監(jiān)督管理部門,，其與外審不同的是,，內(nèi)審結(jié)論的約束力有一定的限度。內(nèi)審部門的性更加需要建立在內(nèi)審人員工作能力和業(yè)務(wù)素質(zhì)相對精良的基礎(chǔ)上,。目前審計(jì)部的大部分審計(jì)人員均是工作經(jīng)驗(yàn)相對欠缺的年輕人,，加之部分專業(yè)人員欠缺，我們所面臨的工作壓力也是可想而知的,。為了逐漸提高審計(jì)專員的業(yè)務(wù)能力,，提供大家共同學(xué)習(xí)的機(jī)會，x月份開始,，我們組織xx,，明確和部署工作重點(diǎn)，探討審計(jì)方法,，提出應(yīng)該注意的事項(xiàng),，組織審計(jì)人員進(jìn)行內(nèi)審工作經(jīng)驗(yàn)分享。

(3)建章建制,，工作有據(jù)

審計(jì)工作效果的好壞,，很大程度上取決于是否有章可循，相關(guān)制度是否建立健全,。根據(jù)xx要求和xx調(diào)整,，協(xié)助進(jìn)一步明確了本部門各工作崗位的崗位職責(zé)，確定了相關(guān)的工作流程和工作要求;對部分審計(jì)事項(xiàng)作出了較為詳細(xì)的規(guī)定,，為本部門工作有條不紊地展開提供了必要的組織保證,。但由于審計(jì)工作仍處于初期，要完成更深層次的跨越,，相關(guān)的管理制度和配套的考核辦法仍需要更進(jìn)一步地完善,，各相關(guān)部門對公司制度的執(zhí)行力還有待提高。

(4)工作嚴(yán)謹(jǐn),，注重細(xì)節(jié)

要做好審計(jì)工作,，需要進(jìn)行大量基礎(chǔ)性的工作,，包括檢查,、分析各類資料，掌握有關(guān)規(guī)定,，收集相關(guān)證據(jù),，提取有用信息，必要時,，還需進(jìn)行實(shí)地調(diào)查,。審計(jì)依據(jù)是否充分,、審計(jì)證據(jù)是否有效、審計(jì)結(jié)論是否準(zhǔn)確,，與審計(jì)工作人員能否細(xì)致認(rèn)真地工作關(guān)系密切,，往往一個細(xì)小的過失和疏忽，增加了審計(jì)風(fēng)險,，甚至可能會導(dǎo)致審計(jì)結(jié)論的錯誤,。工作底稿是審計(jì)人員在審計(jì)過程中形成的`審計(jì)工作記錄和獲取的資料，它是審計(jì)證據(jù)的載體,，也是形成審計(jì)結(jié)論的依據(jù),。但由于我個人的工作經(jīng)驗(yàn)尚欠缺，難免還存在工作上疏忽和失誤,，敬請大家批評和指正,。

(5)溝通協(xié)調(diào)，注重實(shí)效

審計(jì)報告是領(lǐng)導(dǎo)決策的參考依據(jù),，xx對審計(jì)工作倍加關(guān)注,，對審計(jì)報告認(rèn)真批閱，及時提出了整改意見和具體要求,，為審計(jì)工作的順利實(shí)施提供了有力保證,。在今后的工作中，我們要更加注重實(shí)效,，在認(rèn)真做好審計(jì)工作,、編好審計(jì)報告的同時，須更加注重同各級管理層的交流與溝通,，爭取各級管理層的理解和信任,。

3、日常費(fèi)用審計(jì)

主要工作是xx費(fèi)用,、xx費(fèi)用,、xx費(fèi)用、xx費(fèi)用的監(jiān)控,。xx月份開始,，依據(jù)《xx費(fèi)用監(jiān)控審計(jì)辦法》對xx公司提供的《xx費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表》、《xx統(tǒng)計(jì)表》進(jìn)行分析,，現(xiàn)該工作由于所獲取的相關(guān)資料有限,，雖然只是停留在較淺層次的分析上，但各子公司已漸漸重視車輛的費(fèi)用管理,。xx月份開始,，依據(jù)公司《xx監(jiān)控審計(jì)辦法》收集、整理,、分析xx,、xx,、xx三項(xiàng)費(fèi)用工作，現(xiàn)xx公司暫處于初步適應(yīng)階段,，也在努力配合審計(jì)部的工作,，審計(jì)部將從初步的分析階段逐步過渡到監(jiān)控階段。

4,、其他工作

我參加的其他主要工作是集團(tuán)管理制度評審,、處理投訴事件、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。在公司管理制度評審前,，我首先會仔細(xì)閱讀待審制度，并結(jié)合公司的實(shí)際情況提出自己的觀點(diǎn),，供領(lǐng)導(dǎo)決策;對于投訴事件的處理,，我遵循的原則是及時、穩(wěn)妥,，及時地了解投訴事件的因果關(guān)系,，用穩(wěn)妥的方式盡快與相關(guān)人員溝通爭取處理辦法，避免矛盾激化,。

在過去的一年里,，我個人的工作雖然取得了一些成績，但是,，我也深知自己的不足和欠缺,。在新的一年里，我要以更加高度的責(zé)任心和忠誠度,，以更高的標(biāo)準(zhǔn)來要求自己,，做好份內(nèi)的事，擔(dān)當(dāng)職責(zé)使命,，讓責(zé)任成為一種職業(yè)習(xí)慣,，實(shí)現(xiàn)自己的崗位價值。

1,、按照集團(tuán)審計(jì)工作計(jì)劃,，制定個人工作計(jì)劃，理清思路;

2,、加強(qiáng)個人業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),，與大家一道共同提高業(yè)務(wù)能力、分享審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn);

7,、增加團(tuán)隊(duì)凝聚力,，組織或參加團(tuán)隊(duì)活動;

8,、利用公司現(xiàn)有的信息平臺,，擴(kuò)大內(nèi)部審計(jì)的影響力;

9、保質(zhì)保量地完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作,。

我們都知道,，當(dāng)水的溫度升到99℃時，還不是開水,，其價值有限;若再添加一把火,，在99℃的基礎(chǔ)上再升高1℃就會使水沸騰，并產(chǎn)生大量水蒸氣來開動機(jī)器,，從而獲得巨大的動力和經(jīng)濟(jì)價值。這也就像我們的工作,，完成99%不算成功,，往往是差一點(diǎn)而導(dǎo)致整個工作不到位,。俗語說眾人拾柴火焰高，在今后的工作中,，我會一如既往地與全體xx一道，努力工作,，盡職盡責(zé)，精于細(xì)節(jié),，肩負(fù)責(zé)任，創(chuàng)造未來,。

審計(jì)人員年度工作總結(jié)篇六

根據(jù)集團(tuán)公司20xx年度工作的總體要求和審計(jì)計(jì)劃,，內(nèi)部審計(jì)工作以集團(tuán)公司企業(yè)管理年為中心，加強(qiáng)企業(yè)精細(xì)化管理,，突出重點(diǎn),，切實(shí)履行職責(zé)，較好地完成了全年審計(jì)工作計(jì)劃和領(lǐng)導(dǎo)交辦的審計(jì)任務(wù),，現(xiàn)就20xx年度審計(jì)工作總結(jié)如下:

完成主要工作

20xx年共完成審計(jì)項(xiàng)目97項(xiàng)，其中年度財務(wù)收支及年度預(yù)算執(zhí)行狀況審計(jì)12項(xiàng),，專項(xiàng)經(jīng)營考核審計(jì)1項(xiàng),，任期經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)2項(xiàng)，投資企業(yè)財務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計(jì)3項(xiàng)，基建工程項(xiàng)目預(yù)算審計(jì)38項(xiàng),，基建工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)41項(xiàng),，為完善集團(tuán)經(jīng)營管理、提高經(jīng)濟(jì)效益做出了貢獻(xiàn),。

1,、預(yù)算執(zhí)行審計(jì)與財務(wù)收支審計(jì)并軌同行

預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)行審計(jì),，在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時,，針對財務(wù)收支、資產(chǎn)管理,、內(nèi)控制度執(zhí)行,、內(nèi)控流程操作等狀況進(jìn)行貼合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問題,，及時與各單位溝通,，針對審計(jì)報告的'存在問題，提出

審計(jì)人員年度工作總結(jié)篇七

各位領(lǐng)導(dǎo)：

一年來,，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下,，我在審計(jì)部經(jīng)理的崗位上，帶領(lǐng)審計(jì)部的全體同仁嚴(yán)格按照年初制定的審計(jì)計(jì)劃,，緊緊圍繞公司提出的"加大核查,、審核、監(jiān)管力度,，確保各項(xiàng)制度深入落實(shí)"這一工作目標(biāo),，積極主動地在公司內(nèi)部開展了審計(jì)工作。經(jīng)過全體同志們的共同努力,，取得了一定成績,，主要表現(xiàn)在：

1、從公司內(nèi)審工作的開展上實(shí)現(xiàn)了由原來的淺層次,、窄領(lǐng)域的簡單審計(jì)向多方位,、寬領(lǐng)域的綜合審計(jì)的轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項(xiàng)工作得以健康發(fā)展的良性過渡,。

2,、從個人的工作能力發(fā)面，實(shí)現(xiàn)了從最初的不了解,、不熟悉,，工作過分謹(jǐn)慎小心，甚至有些領(lǐng)域不敢介入,，到現(xiàn)在能大膽的,、全面的開展工作的轉(zhuǎn)變,。可以說經(jīng)過一年的努力,，我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個充滿活力,、朝氣的大家庭中，但這與領(lǐng)導(dǎo)對我的期望和要求還存有較大的差距,。

不過我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任,，有在座的各位部門經(jīng)理的大力支持,，再加上我們?nèi)w審計(jì)人員的勤奮工作,，公司的內(nèi)審工作一定能一年會比一年有起色。同時也會能得到公司領(lǐng)導(dǎo)和同志們的認(rèn)可及歡迎,。下面我從三個方面匯報工作：

一,、20xx年的主要工作

1、嚴(yán)格審計(jì)的紀(jì)律和制度

審計(jì)部是一個新設(shè)部室,，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望,，同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展，我深知責(zé)任重大,。為了使內(nèi)部審計(jì)工作在公司管理中得以順利開展,，審計(jì)部在成立后的第一次全體會議上，就根據(jù)制定的

年度工作計(jì)劃

崗位職責(zé)

2、積極開展對駐外分公司財務(wù)管理的監(jiān)督和評價

臨沂獅瑪公司是我公司至今一家對外獨(dú)立開展經(jīng)營業(yè)務(wù)的駐外分公司,，年生產(chǎn)各種復(fù)合肥近40000噸,，加上銷售總公司的肥料，xx年銷售收入已經(jīng)突破了一億元,，公司的資產(chǎn)總額也達(dá)到了1000多萬元,。但是由于種種原因，該公司一直沒有建立起完整,、嚴(yán)密的內(nèi)部核算管理制度,，從而使會計(jì)信息的反映帶有很大的不真實(shí)性,，也給總公司的財務(wù)管理帶來了一定的風(fēng)險性。

根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求,，我們在對其會計(jì)核算進(jìn)行檢查審核的同時,，先后分兩個階段對該公司的財務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范、核查,。

第一階段是參照總公司的相關(guān)制度,，幫助該公司制定其內(nèi)部的財務(wù)管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程,，健全會計(jì)核算的賬簿體系,，規(guī)范會計(jì)核算程序，建立嚴(yán)格的,、定期的會計(jì)報告制度,。

第二階段，對規(guī)范后的會計(jì)核算制度,，實(shí)施正常的審計(jì)檢查,，通過這一系列工作，規(guī)范了該公司核算制度的同時,，也教育了會計(jì)人員,，增強(qiáng)了他們做好工作的責(zé)任心，起到了很好的效果,。

3,、嚴(yán)格費(fèi)用報銷規(guī)定，嚴(yán)格費(fèi)用審核

今年是我公司各種費(fèi)用報銷新規(guī)定出臺的第一年,，舊的報銷程序和標(biāo)準(zhǔn)對審計(jì)工作影響很大,，突出反映在人們的認(rèn)識上。審計(jì)是執(zhí)行各種

規(guī)章制度

我們從一開始的單純的業(yè)務(wù)費(fèi)用審核逐步擴(kuò)大到后勤的費(fèi)用審核,、生產(chǎn)車間工資的審核、裝卸費(fèi)的審核,、車間修理費(fèi)的審核等,，基本上包括了所有的支出。

為了保證這一工作的質(zhì)量,，我們利用可利用的一切時間,，組織學(xué)習(xí)公司出臺發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自己的技能,，主動請教老同志,，并對要點(diǎn)及時做好筆記,，所作的這一切都為做好這項(xiàng)工作打下了良好的基礎(chǔ)。一年以來,，盡管我們對費(fèi)用的審核量上不斷增大,，但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核，從而有效的配合了公司的財務(wù)管理工作,。

4,、利用一切可利用的機(jī)會，為領(lǐng)導(dǎo)提供市場監(jiān)管信息

根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排,，今年,，我先后到河南和省內(nèi)的幾個市場。針對市場反映出的問題,，進(jìn)行了核查,，并結(jié)合核查進(jìn)行了市場調(diào)研,，這也是審計(jì)部200x年工作計(jì)劃的一項(xiàng)基本內(nèi)容,。核查中，我們晝夜兼程,，為了把問題核查清楚,，把市場調(diào)研準(zhǔn)確，每到一處都積極地與客戶溝通,，多方收集市場信息資料,，這一切都為我們后期報告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場走訪,，形成了近萬字的報告,，把問題找準(zhǔn)了，建議提對了,，得到了公司領(lǐng)導(dǎo)的肯定和客戶,、業(yè)務(wù)人員的好評。

5,、工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目的結(jié)算工作已接近尾聲

根據(jù)工作計(jì)劃,，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，組織了對工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目施工單位報價的核對及園區(qū)設(shè)備計(jì)價等工作,。園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)跨度長,、項(xiàng)目多、投資大,、施工單位多,、資料零散，我們通過努力一一克服了這些困難,，截止到10月底這項(xiàng)工作已基本結(jié)束,。此項(xiàng)工作的順利開展,，既較好的維護(hù)了我們金正大公司的對外形象，也為公司取得了可觀的經(jīng)濟(jì)效益,。

6,、應(yīng)收賬款的回收工作進(jìn)展順利

按照工作計(jì)劃，組織了應(yīng)收賬款的回收工作,。為了使這項(xiàng)工作做得扎實(shí)有效,，在公司財務(wù)部的通力配合下，首先對截止到xx年12月31日之前的應(yīng)收賬款進(jìn)行了梳理,，并根據(jù)內(nèi)部的落實(shí)情況編制了賬齡分析表,。本著先清沒有問題的客戶這一原則，組織實(shí)施了清查,、清收工作,。截止到今年10月底，共清收賬款176390元,，較好的維護(hù)了公司的合法權(quán)益,。

20xx年，籌備處認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)會議和中紀(jì)委xx屆二次全會精神,，按照集團(tuán)公司20xx年工作會議部署,，以懲防體系建設(shè)為主線，積極開展各項(xiàng)工作,，使籌建工作有條不紊地向前推進(jìn),。

現(xiàn)對今年開展的工作小結(jié)如下：

一是加強(qiáng)制度建設(shè)。

年初,，我們根據(jù)集團(tuán)公司黨委,、紀(jì)委的要求，制定了關(guān)于加強(qiáng)20xx年籌備處黨建工作的意見,，其中懲防體系建設(shè)是意見的重要部分,，同時在各專業(yè)組長中實(shí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制風(fēng)險抵押，并制定了實(shí)施細(xì)則,。

為確?；I建工作又好又快發(fā)展，籌備處把20xx年作為“素質(zhì)提升年”,，要求全體管技人員要在提升執(zhí)行力上下功夫,，先后出臺了干部跟班值班制度、周一集體上崗制度,、公務(wù)用車管理辦法,、職工就餐管理辦法等，重大決策通過行政辦公會議集體研究,。

為理順收入分配關(guān)系,，量化考核標(biāo)準(zhǔn),，進(jìn)一步完善考核體系，出臺了獎金分配辦法,，形成用制度說話,，以制度管人的局面。

在工程建設(shè)中,，堅(jiān)持一工程一合同,。

在物資采購方面實(shí)行陽光采購，貨比三家,，效果較好,。

二是加強(qiáng)宣傳教育和廉潔自律工作。

我們每周二晚上都安排政治學(xué)習(xí),。

利用這個時間,，我們學(xué)習(xí)有關(guān)文件，播放警示教育片等,。

同時利用牌板,、標(biāo)語、袁店通訊等陣地,，開展黨風(fēng)廉政建設(shè)的宣傳教育,。

三是開展好效能監(jiān)察工作,。

今年初我們就做好效能監(jiān)察的立項(xiàng)工作,，今年上報的立項(xiàng)是“生活接待中心工程建設(shè)的效能監(jiān)察”，和籌備處用電管理的效能監(jiān)察,。

并定期做好督查和考核工作,。

同時與安監(jiān)組聯(lián)手長年開展黨員身邊無事故活動。

存在的問題：人員少,，缺少專業(yè)紀(jì)檢工作人員,。

工作創(chuàng)新意識不夠，疲于應(yīng)負(fù),。

明年思路：

根據(jù)集團(tuán)公司要求制定具體

工作方案

現(xiàn)初步打算：一是繼續(xù)抓好黨員干部的理念學(xué)習(xí)，特別是關(guān)鍵崗位的人員,。

二是繼續(xù)實(shí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)風(fēng)險抵押,。

三是在處務(wù)公開方面要進(jìn)一步加強(qiáng)。

隨著籌建隊(duì)伍的不斷壯大,，我們要繼續(xù)深入開展黨員身邊無事故活動,。

建議：配備專職紀(jì)檢工作人員，加強(qiáng)新區(qū)紀(jì)檢人員的培訓(xùn)工作,，以適應(yīng)新區(qū)建設(shè)的發(fā)展需要,。

審計(jì)人員年度工作總結(jié)篇八

今年在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，審計(jì)部嚴(yán)格遵守國家各項(xiàng)法律、法規(guī),，認(rèn)真履行集團(tuán)的《內(nèi)部審計(jì)管理制度》,。根據(jù)集團(tuán)公司20**年度工作的總體要求和審計(jì)計(jì)劃，內(nèi)部審計(jì)工作以集團(tuán)公司企業(yè)管理年為中心,，加強(qiáng)企業(yè)精細(xì)化管理,，突出重點(diǎn)，切實(shí)履行職責(zé),，較好地完成了全年審計(jì)工作計(jì)劃和領(lǐng)導(dǎo)交辦的審計(jì)任務(wù),，現(xiàn)就20**年度審計(jì)工作總結(jié)如下：

20**年共完成審計(jì)項(xiàng)目97項(xiàng)，其中年度財務(wù)收支及年度預(yù)算執(zhí)行狀況審計(jì)12項(xiàng),，專項(xiàng)經(jīng)營考核審計(jì)1項(xiàng),，任期經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)2項(xiàng)，投資企業(yè)財務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計(jì)3項(xiàng),，基建工程項(xiàng)目預(yù)算審計(jì)38項(xiàng),，基建工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)41項(xiàng)，為完善集團(tuán)經(jīng)營管理,、提高經(jīng)濟(jì)效益做出了貢獻(xiàn),。

1、預(yù)算執(zhí)行審計(jì)與財務(wù)收支審計(jì)并軌同行

預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理,、自保效益并軌進(jìn)行審計(jì),，在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時，針對財務(wù)收支,、資產(chǎn)管理,、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等狀況進(jìn)行貼合性檢查,，發(fā)現(xiàn)各種問題,，及時與各單位溝通，針對審計(jì)報告的存在問題,，提出