時(shí)間就如同白駒過隙般的流逝,,我們的工作與生活又進(jìn)入新的階段,,為了今后更好的發(fā)展,寫一份計(jì)劃,,為接下來的學(xué)習(xí)做準(zhǔn)備吧,!相信許多人會覺得計(jì)劃很難寫,?以下是小編收集整理的工作計(jì)劃書范文,僅供參考,,希望能夠幫助到大家,。
內(nèi)部審計(jì)員工作總結(jié)和工作計(jì)劃篇一
20xx年公司在董事長的領(lǐng)導(dǎo)下,以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),,按政府“深化改善作風(fēng)提高效率”要求,,不斷強(qiáng)化大局意識、服務(wù)意識、創(chuàng)新意識,,進(jìn)一步解放思想,,促進(jìn)公司審計(jì)工作創(chuàng)新轉(zhuǎn)型,全面履行審計(jì)監(jiān)督職能,,圍繞加強(qiáng)管理,、提高效益、發(fā)展經(jīng)濟(jì)這一目標(biāo),,開展了一些卓有成效的工作,,總結(jié)如下:
20xx年,公司能過各種途徑,,運(yùn)用多種方式,,積極支持、推動各區(qū)域的內(nèi)審業(yè)務(wù)工作,,在區(qū)各級部門、單位內(nèi)審人員積極努力下,,20xx年內(nèi)審項(xiàng)目此項(xiàng)工作和有序推進(jìn),,并取得了較快地發(fā)展,至11月中旬已累計(jì)完成審計(jì)項(xiàng)目1870個(gè),,查出損失浪費(fèi)8100萬元,,增加效益39880萬元,提出審計(jì)提議被采納1250條,。同時(shí)集團(tuán)公司下屬各區(qū)域公司和內(nèi)審人員積極爭先創(chuàng)優(yōu),,取得了新佳績,同時(shí)各區(qū)域公司還充分調(diào)動審計(jì)人員積極性,,科學(xué)嚴(yán)密按排審計(jì)項(xiàng)目,,取得了項(xiàng)目數(shù)量和質(zhì)量的雙優(yōu)。
今年公司注重發(fā)揮內(nèi)審的職能作用,,用各種形式促進(jìn)各區(qū)域的信息交流,,提升內(nèi)審理念和實(shí)務(wù)水平,從而提高內(nèi)審工作效率,,公司內(nèi)審重點(diǎn)從以前的強(qiáng)制性審計(jì)監(jiān)督到自發(fā)審查和評價(jià)單位內(nèi)部的各種潛在風(fēng)險(xiǎn),,從被動地發(fā)現(xiàn)和評價(jià)單位存在的高風(fēng)險(xiǎn)控制區(qū)域,到主動地預(yù)防和控制高風(fēng)險(xiǎn)的出現(xiàn),,并建立各種風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制,,加上充分運(yùn)用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)手段進(jìn)行舞弊預(yù)測,公司內(nèi)部審計(jì)還在xx方面發(fā)揮出越來越明顯的.作用,。公司還針對全集團(tuán)區(qū)域公司眾多,,但各區(qū)域管理水平參差不齊,內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)“土洋結(jié)合”這一特點(diǎn),利用這些公司現(xiàn)代企業(yè)治理機(jī)制較完備,,內(nèi)部控制制度較完善的長處,,充分發(fā)揮重點(diǎn)企業(yè)公司的引領(lǐng)作用,召集各區(qū)域公司如開研討會互動交流形式,,針對本年通脹高企,、信貨緊縮、銀根收緊宏觀條件下遇到的原材料價(jià)格波動對企業(yè)成本風(fēng)險(xiǎn)的不可控因素,,經(jīng)過成本審計(jì),、內(nèi)部指導(dǎo)方式尋求對策,成效比較顯著,,取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益,,并將這些經(jīng)驗(yàn)以信息交流方式發(fā)布內(nèi)審信息平臺,得到了各企業(yè)內(nèi)審人員的好評,。
今年集團(tuán)按照河北省內(nèi)審協(xié)會的要求,,對已取得內(nèi)審資格證書的人員,組織了后續(xù)教育培訓(xùn),,對未取得崗位資料證書的人員,,則鼓勵他們積極參加市會組織的考前培訓(xùn)和資格考試,全年共有三十幾人次參加了各類內(nèi)審培訓(xùn),。分會同時(shí)還鼓勵廣大內(nèi)審人員參加cia資格考試,,由于宣傳到位,廣大內(nèi)審人員對cia資格考試有了深入地了解,,及時(shí)到市內(nèi)審協(xié)會報(bào)名,,五人參加cia報(bào)名。
為進(jìn)一步提高內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量,,上半年我們組織了集團(tuán)年度度內(nèi)審項(xiàng)目評選,,同時(shí)還組織了各單位撰寫內(nèi)審課題論文,經(jīng)過上述活動,,一批程序規(guī)范,、工作嚴(yán)謹(jǐn)、成效突出的優(yōu)秀內(nèi)審項(xiàng)目受到了表彰,。此外,,公司有關(guān)人員從工作實(shí)踐中,積極采集各種素材,,撰寫內(nèi)審信息,。
20xx年集團(tuán)切實(shí)提高服務(wù)水平。要立足微觀審計(jì),,著眼宏觀服務(wù),,加強(qiáng)綜合分析,,在深入挖掘?qū)徲?jì)成果、提升審計(jì)工作層次上下功夫,,搞好分類研究,,強(qiáng)化對共性問題的系統(tǒng)分析,引導(dǎo)各區(qū)域內(nèi)審人員經(jīng)過各種審計(jì)實(shí)例,,要數(shù)據(jù)有數(shù)據(jù),,要事例有事例,經(jīng)過綜合分析,,把審計(jì)成果,、資源挖掘出來,從制度和體制上查找原因,,加以綜合利用,,給各區(qū)域主要領(lǐng)導(dǎo)提出一些宏觀層面的提議和對策,為領(lǐng)導(dǎo)決策供給參考,,加以綜合利用,,提高了內(nèi)審工作層次,提升了內(nèi)審工作的地位,,切實(shí)發(fā)揮內(nèi)審工作的建設(shè)性作用,。
內(nèi)部審計(jì)員工作總結(jié)和工作計(jì)劃篇二
****公司內(nèi)部審計(jì)工作,在公司紀(jì)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下結(jié)合自身實(shí)際,,并經(jīng)公司審定通過了年度內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃。年內(nèi)黨委工作部嚴(yán)格按計(jì)劃積極開展審計(jì)監(jiān)督,,嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)法規(guī)和審計(jì)準(zhǔn)則,,在促進(jìn)內(nèi)部管理、規(guī)范資金使用,、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)等方面,,發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督職能,取得了一定的成效,,現(xiàn)就一年的工作總結(jié)如下:
1.年內(nèi)公司分別對**年四季度和**一,、二、三季度貨幣資金項(xiàng)目進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì),,審計(jì)的重點(diǎn)主要是審查貨幣資金收支活動和結(jié)存情況的真實(shí)性,、合法性和合規(guī)性,檢查貨幣資金運(yùn)作內(nèi)部控制制度的完善性,、規(guī)范性,,經(jīng)過審計(jì),做出審計(jì)評價(jià),,出具審計(jì)報(bào)告,。
2.存貨項(xiàng)目審計(jì):
(1)**2月審計(jì)**年度存貨項(xiàng)目;
(2)**8月審計(jì)**度上半年存貨項(xiàng)目;
半成品硫酸,、磷酸決算間隔時(shí)間,保證存貨賬實(shí)相符,,資產(chǎn)安全完整,。
3.工會經(jīng)費(fèi)審計(jì):
(2)2月份接受公司工會委托,開展公司二級工會經(jīng)費(fèi)使用情況內(nèi)部審計(jì),,審計(jì)的重點(diǎn)主要是對公司二級工會經(jīng)費(fèi)支出范圍合規(guī)性,、使用記賬、登賬及審批手續(xù)規(guī)范性,、庫存結(jié)余情況,。經(jīng)過審計(jì),提出審計(jì)建議8條,,一定程度上規(guī)范了公司各二級工會經(jīng)費(fèi)的使用范圍,,加強(qiáng)了二級工會經(jīng)費(fèi)使用記賬登帳的規(guī)范性、及時(shí)性,,規(guī)范了二級工會經(jīng)費(fèi)內(nèi)部使用審批和報(bào)告流程,。
4.專項(xiàng)審計(jì):
(3)二級單位自有資金審計(jì),對公司各二級單位的自有資金進(jìn)行審查,,經(jīng)查,,無“小金庫”存在。
5.工程項(xiàng)目審計(jì):根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)關(guān)于《關(guān)于對礦漿分級濃密等七個(gè)技改項(xiàng)目進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)的請示》的批復(fù)意見,,開展礦漿分級濃密項(xiàng)目,、全系統(tǒng)蒸汽冷凝液綜合利用改造、map生產(chǎn)配酸系統(tǒng)的改造,、10萬噸/年濕法磷酸裝置濃縮部分?jǐn)U能改造,、渣壩h段支管調(diào)水改造、10萬噸磷酸過濾機(jī)擴(kuò)能改造,、10萬噸磷酸裝置循環(huán)水上水管改造等7項(xiàng)極改工程竣工決算審核工作,,主要對項(xiàng)目預(yù)、決算編制工程依據(jù)充分性,,工程結(jié)算的規(guī)范性;工程費(fèi)用歸屬準(zhǔn)確性,、預(yù)備費(fèi)用計(jì)算正確性,技改資金結(jié)余及支出等財(cái)務(wù)情況,,技改工程涉及鑒證的證據(jù)充分性,,技改相關(guān)招投標(biāo)及監(jiān)理規(guī)范情況,技改項(xiàng)目涉及設(shè)備,、器材的采購及盤虧盤盈情況,,技改收回的設(shè)備材料以及拆除臨時(shí)建筑的殘值及其殘余的管理情況,技改工程工期,、價(jià)格,、質(zhì)量情況,,工程尾項(xiàng)情況等進(jìn)行審核,促進(jìn)了公司工程內(nèi)控管理,。
6.配合****審計(jì):
(2)干部離任審計(jì),,配合****完成一名公司領(lǐng)導(dǎo)離任任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。
,。
1.特重大工程項(xiàng)目的招投標(biāo)工作,,委托云南省招投標(biāo)公司進(jìn)行。
2.對特殊廢舊物資銷售,,抽查參與到廢舊物資銷售市場
詢價(jià)監(jiān)督,,積極參與對修舊利廢物資的驗(yàn)收到現(xiàn)場會同相關(guān)部門參與監(jiān)督管理。
3.廢舊物資處置按照公司制定的《廢舊物資回收和修舊利廢管理辦法(試行)》執(zhí)行,。年內(nèi),,廢舊物資處置均經(jīng)過總經(jīng)理嚴(yán)格審批,其價(jià)格均由經(jīng)營管理部邀請三家以上客戶參與報(bào)價(jià),,招開評標(biāo)會嚴(yán)格評標(biāo),,按綜合報(bào)價(jià)最高的定標(biāo),黨委工作部對其過程進(jìn)行全面監(jiān)督,。
4.**年11月15日至**11月10日間,,共參與公司物資采購、工程項(xiàng)目,、廢舊物資處置,、外委檢修招投標(biāo)或合同談判以及工會涉及經(jīng)濟(jì)活動的監(jiān)督165項(xiàng),除了談定單價(jià)按實(shí)際量結(jié)算,,但尚未結(jié)算項(xiàng)目外,,共涉及金額49,644,,429.86元,,其中物資采購項(xiàng)目25,、項(xiàng)目建設(shè)109以及31項(xiàng)其他項(xiàng)目監(jiān)督,。
1.通過內(nèi)部審計(jì),加強(qiáng)內(nèi)部管理,。
全年公司共開展審計(jì)項(xiàng)目16個(gè),,提出審計(jì)意見28條,均得到了有效的整改和反饋,,促進(jìn)了公司內(nèi)部控制在上一個(gè)新的臺階,。
2.通過內(nèi)部審計(jì),規(guī)范資金使用,。
全年公司開展4個(gè)貨幣資金審計(jì)項(xiàng)目,,進(jìn)一步規(guī)范了公司資金的使用,,保障的公司貨幣資金的安全運(yùn)作,確保公司財(cái)務(wù)部,、經(jīng)營管理部等大部分單位都能嚴(yán)格按照國家財(cái)務(wù)制度,、財(cái)經(jīng)紀(jì)律及**集團(tuán)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理的要求開展工作。
3.通過內(nèi)部審計(jì),,加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè),。
通過內(nèi)審工作的'開展,對內(nèi)部審計(jì)查出的問題,,相關(guān)單位均按要求及時(shí)進(jìn)行整改,,公司內(nèi)部的會計(jì)核算質(zhì)量得到了提高,內(nèi)部財(cái)務(wù)管理工作更加規(guī)范,,公司領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè),。
1.審計(jì)人員的專業(yè)素質(zhì)還不能滿足工作需要,需待進(jìn)一步提高,。
2.對過程審計(jì)的力度還不夠,。需要加強(qiáng)過程審計(jì)的力度。
3.還需要再加強(qiáng)審計(jì)調(diào)查的力度,,保證審計(jì)的公正性和客觀性,。
下一年主要從以下幾個(gè)方面開展工作:
一、按季度開展貨幣資金審計(jì),。
二,、開展存貨審計(jì)。(半年一次)
三,、開展工程建設(shè)審計(jì),。
四、立項(xiàng)開展其他內(nèi)控審計(jì),。(根據(jù)實(shí)際情況)
五,、加強(qiáng)過程審計(jì),對立項(xiàng)項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)調(diào)查,。
六,、配合****監(jiān)審部臨時(shí)安排的審計(jì)工作。
內(nèi)部審計(jì)員工作總結(jié)和工作計(jì)劃篇三
一年來,,在市委,、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在上級審計(jì)部門的正確指導(dǎo)下,,緊緊圍繞市委,、政府各項(xiàng)工作重心,以促進(jìn)我市經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展為審計(jì)監(jiān)督的第一要務(wù),,牢固樹立科學(xué)發(fā)展觀和服務(wù)意識,,堅(jiān)持廉潔從審,。在全體審計(jì)干部的共同努力下,圓滿完成了今年市委,、政府和上級審計(jì)部門交辦的各項(xiàng)審計(jì)工作任務(wù)?,F(xiàn)將一年來的思想、工作,、學(xué)習(xí)和廉潔自律情況報(bào)告如下:
一,、加強(qiáng)理論學(xué)習(xí),不斷提高自身素質(zhì),。
為了進(jìn)一步提高政治敏銳力,、政治鑒別力和政策水平,增強(qiáng)貫徹落實(shí)黨的方針,、政策的自覺性,、堅(jiān)定性,一年來,,認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹“三個(gè)代表”重要思想,、黨的十六大和十六屆三中、四中,、五中,、六中全會及黨的十七大會議精神,認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會市委擴(kuò)大會議精神以及市委,、市政府年初確定的各項(xiàng)重點(diǎn)工作,。通過學(xué)習(xí),增強(qiáng)了用科學(xué)的理論武裝自己的頭腦,,用鄧小平理論指導(dǎo)審計(jì)工作實(shí)踐的水平;進(jìn)一步堅(jiān)定社會主義,、共產(chǎn)主義信念,時(shí)刻牢記“八榮八恥”,,堅(jiān)持一切從人民利益出發(fā),,堅(jiān)決貫徹、模范踐行“三個(gè)代表”重要思想的要求,,自覺抑制不正之風(fēng)和腐敗現(xiàn)象的侵襲,,正確行使手中的權(quán)力。
同時(shí),,還注重審計(jì)業(yè)務(wù)理論學(xué)習(xí),,除參加了地區(qū)審計(jì)局組織的審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)班的學(xué)習(xí)外,,還比較系統(tǒng)的自學(xué)了計(jì)算機(jī)ao審計(jì)系統(tǒng),、財(cái)政改革相關(guān)知識、專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查報(bào)告寫作等內(nèi)容,,特別是參加了7月份自治區(qū)審計(jì)廳舉辦的“以培代審”固定資產(chǎn)審計(jì)調(diào)查,。通過學(xué)習(xí),,理論素養(yǎng)得到了進(jìn)一步的提升,理想信念更加堅(jiān)定,,審計(jì)工作思路更加開闊,。
二、注重黨性鍛煉與修養(yǎng),。
自覺遵守“審計(jì)人員工作紀(jì)律”,,以此來規(guī)范自己的行為;不斷加強(qiáng)黨性修養(yǎng),牢記“兩個(gè)務(wù)必”,,自覺地與市委,、政府保持高度一致,不說不該說的話,,不做不該做的事,。在處事為人上,堅(jiān)持誠實(shí)做人,,踏實(shí)做事,。始終以強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感做好審計(jì)工作;在工作關(guān)系處理上,比較注意把握自己的角色定位,,自覺地維護(hù)大局,,維護(hù)團(tuán)結(jié)。
三,、依法審計(jì),,求真務(wù)實(shí)。
在審計(jì)工作中,,能夠認(rèn)真貫徹執(zhí)行《審計(jì)法》賦予的審計(jì)權(quán)限,,堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局,、圍繞中心,、突出重點(diǎn)”工作方針,始終能夠做到:科學(xué)審計(jì),、文明審計(jì),、廉潔審計(jì)、客觀公正,,對自己分管負(fù)責(zé)的工作能夠盡職盡責(zé),。一是能夠深入審計(jì)一線,及時(shí)協(xié)調(diào)和解決審計(jì)工作中遇到的具體問題和困難,,幫助年輕的審計(jì)干部盡快成長;二是,,對一些熱點(diǎn)、難點(diǎn)、事關(guān)百姓切身利益的審計(jì)項(xiàng)目,,能夠親自深入到基層進(jìn)行審計(jì)調(diào)研,、了解,掌握第一手資料;同時(shí),,能夠積極配合局長做好各項(xiàng)審計(jì)工作,,大力弘揚(yáng)“依法、求實(shí),、嚴(yán)謹(jǐn),、奮進(jìn)、奉獻(xiàn)”的審計(jì)精神,。
另外,,對負(fù)責(zé)的婦委會工作也能夠盡心盡力,我局是一個(gè)以女同志占大多數(shù)的單位,,因此,,我局班子歷來很重視、關(guān)心女同志的身體,、工作和生活等情況,,只要是女同志的節(jié)日,一定會盡力安排,。
四,、廉潔自律、清廉從審,。
作為一名審計(jì)工作者,,能夠充分認(rèn)識到黨風(fēng)廉政建設(shè)是我們審計(jì)機(jī)關(guān)的生命線,并深知:其身正,、不令則行;其身不正,,雖令不從。一年來,,認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹《黨章》,、《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例(試行)》、《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》等精神,,始終對自己高標(biāo)準(zhǔn),、嚴(yán)要求,切實(shí)加強(qiáng)自己的品德修養(yǎng),,能夠自覺地加強(qiáng)黨性,、黨風(fēng)、黨紀(jì)和廉政方面的學(xué)習(xí),,不斷加強(qiáng)世界觀,、人生觀、價(jià)值觀的改造,堅(jiān)持立黨為公,、執(zhí)政為民,做到權(quán)為民所用,,情為民所系;堅(jiān)決貫徹執(zhí)行黨的路線,、方針、政策,,恪守審計(jì)的職業(yè)道德,,時(shí)時(shí)刻刻用一個(gè)共產(chǎn)黨員的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范自己的言行。注意做到常思貪欲之害,,常懷律己之心,,常排非分之念,常修為仕之德,,堅(jiān)持把輕名利,、遠(yuǎn)是非、正心態(tài)和納言,、敏行,、輕諾作為自己的行為準(zhǔn)則,時(shí)刻做到自重,、自省,、自警、自勵,。堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀指導(dǎo)我們審計(jì)工作和反腐倡廉工作,,進(jìn)一步強(qiáng)化了依法從審、廉政為民的思想意識,,增強(qiáng)了自覺抵御腐朽思想侵蝕的能力和反腐敗的道德防線,。
五、今后努力的方向,。
內(nèi)部審計(jì)員工作總結(jié)和工作計(jì)劃篇四
xx縣電力局始建于xx年九月,,于xx年八月被供電公司(原地區(qū)電力局)協(xié)議代管,屬自收自支企業(yè)化管理的事業(yè)單位,。下轄11個(gè)供電所,、3個(gè)專業(yè)所、3個(gè)多經(jīng)企業(yè),,機(jī)關(guān)本部設(shè)有14個(gè)職能股室,,黨政工團(tuán)婦機(jī)構(gòu)健全、運(yùn)作正常,。
近年來,,我局內(nèi)部審計(jì)工作在供電公司審計(jì)部的正確領(lǐng)導(dǎo)下,按照局黨委的統(tǒng)一安排部署,緊緊圍繞企業(yè)經(jīng)營管理中心工作,,突出重點(diǎn),,統(tǒng)籌安排,以加強(qiáng)資產(chǎn),、資金管理為主線,,著力抓好常規(guī)審計(jì)項(xiàng)目,深入開展中層領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),,電費(fèi)管理審計(jì),,物資采購、供應(yīng),、管理審計(jì),,年度財(cái)務(wù)預(yù)決算報(bào)告審計(jì),電力營銷審計(jì),,經(jīng)濟(jì)合同審計(jì)等重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的審計(jì)監(jiān)督,。在各受檢單位的積極配合下,審計(jì)工作得以順利進(jìn)行,,較好地完成了各年度制定的各項(xiàng)工作任務(wù),,在完善內(nèi)部管理,促進(jìn)廉政建設(shè),,改善經(jīng)營工作,,提高經(jīng)濟(jì)效益等方面發(fā)揮了有效的審計(jì)監(jiān)督作用。現(xiàn)將近年來的工作情況匯報(bào)如下:
我局內(nèi)審股成立于4月,,內(nèi)部審計(jì)工作由局長直接管理,,紀(jì)委書記分管,。崗位設(shè)置為股長1名,,審計(jì)專責(zé)1名,,先后制定了內(nèi)部審計(jì)管理標(biāo)準(zhǔn)(含10項(xiàng)審計(jì)實(shí)施細(xì)則)和內(nèi)審股工作標(biāo)準(zhǔn)(含內(nèi)審股股長崗位工作標(biāo)準(zhǔn),,審計(jì)員崗位工作標(biāo)準(zhǔn))。
工作目標(biāo):全面貫徹落實(shí)“管理,、創(chuàng)新,、發(fā)展”的工作方針,。樹立“防范重于糾正,、制度促進(jìn)管理,、監(jiān)督寓于服務(wù)”的審計(jì)理念。以專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查為主要方式,,以揭示損失浪費(fèi)問題為主要內(nèi)容,,以促進(jìn)提高資金使用效益、減少損失浪費(fèi),、節(jié)省資源為主要目標(biāo),。
審計(jì)工作堅(jiān)持以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ),,以經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、工程管理審計(jì),、營銷審計(jì)為重點(diǎn),,不斷拓寬審計(jì)領(lǐng)域,加大內(nèi)部審計(jì)力度,。三年來共完成的審計(jì)項(xiàng)目如下:
1,、完成了9名中層干部的離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),對被審計(jì)人在任期內(nèi)的業(yè)績和存在的問題給予了正確的評價(jià),,并出具了審計(jì)報(bào)告,。
2,、完成了基層供電所的財(cái)務(wù)收支,、經(jīng)費(fèi)撥付、各種獎金發(fā)放等情況的審計(jì),,共計(jì)22項(xiàng),。
3、完成營銷審計(jì)12項(xiàng),,通過審計(jì)發(fā)現(xiàn)個(gè)別供電所存在電費(fèi)賬,、表、卡,、冊不對口以及對收取的有償服務(wù)費(fèi),、電費(fèi)違約金等不記賬、不報(bào)賬的問題,。供電所資料管理不規(guī)范,,不及時(shí)裝訂、不歸檔,,甚至有丟失的現(xiàn)象,,個(gè)別供電所對預(yù)收電費(fèi)管理不到位,對存在的問題進(jìn)行了限期整改,。
4,、完成了局屬多經(jīng)企業(yè)審計(jì)3項(xiàng),重點(diǎn)對多經(jīng)企業(yè)財(cái)務(wù)管理,,經(jīng)營管理等審計(jì),,通過審計(jì)發(fā)現(xiàn)帳務(wù)處理不規(guī)范,總賬和分類賬不相符,,生產(chǎn)費(fèi)用(材料領(lǐng)用)管理混亂,,規(guī)范局屬各單位生產(chǎn)材料的審批程序、資金核對,,建議由物資公司會同相關(guān)股室協(xié)調(diào)解決,。
5,、完成了二期農(nóng)網(wǎng)10kv及以下工程的工程量,配套的電器材料等審計(jì),,共計(jì)9項(xiàng),。配合工程股、生技股等部門對竣工的戶戶通電工程,、二期農(nóng)網(wǎng)改造工程和戶表工程的工程量進(jìn)行了驗(yàn)收審計(jì),。審計(jì)發(fā)現(xiàn)部分戶戶通電工程量現(xiàn)場與竣工圖紙不符,并對以上工程的材料進(jìn)行了核對,。對工程量與圖紙不符的下發(fā)了限期整改意見書,。
6、完成了維修房屋裝飾,、裝潢工程審計(jì)4項(xiàng),,對在裝飾、裝潢工程中的費(fèi)用嚴(yán)格按照所簽訂的合同進(jìn)行竣工決算和支付工程款,,并扣留質(zhì)保金,。
7、完成了線路施工費(fèi)用的專項(xiàng)審計(jì)2項(xiàng),。
8,、完成了局財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)決算審計(jì)2項(xiàng)。
1,、加大監(jiān)督了電力工程項(xiàng)目審計(jì)力度,,提高了專項(xiàng)資金使用率。
2,、跟蹤監(jiān)督檢查局財(cái)務(wù)的預(yù)決算執(zhí)行情況,。在監(jiān)督檢查過程中未發(fā)現(xiàn)違紀(jì)違規(guī)問題。
3,、整體推進(jìn),,組織好其他常規(guī)性審計(jì)項(xiàng)目,在常規(guī)性的審計(jì)中,,各供電所對年初核定的經(jīng)費(fèi)能夠做到按計(jì)劃支出,,費(fèi)用的報(bào)銷等環(huán)節(jié)都符合國家財(cái)經(jīng)紀(jì)律和局制定的管理辦法。
4,、在對多經(jīng)企業(yè)的審計(jì)中發(fā)現(xiàn)對債權(quán)債務(wù)的清理力度不夠,,應(yīng)該加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,加大對各財(cái)務(wù)制度的剛性執(zhí)行力,。重視資產(chǎn)管理,,對所轄電器材料必須定期清查,從而提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益,。
我局審計(jì)工作雖然做了大量的工作,,但也存在一定的不足,,主要表現(xiàn)在:
1、進(jìn)一步跟蹤監(jiān)督檢查局財(cái)務(wù)的預(yù)決算執(zhí)行情況,,加強(qiáng)多經(jīng)企業(yè)財(cái)務(wù)管理和經(jīng)營管理,。需要繼續(xù)做好我局及局屬多經(jīng)單位的物資招投標(biāo)管理工作,監(jiān)督招標(biāo)過程的合法性和合規(guī)性,,做到公正,、公平、公開,。
2、內(nèi)部控制制度還不健全,,不夠完善,,需要進(jìn)一步梳理和完善。堅(jiān)決杜絕因內(nèi)控制度不全而發(fā)生經(jīng)濟(jì)損失和經(jīng)濟(jì)犯罪,。
3,、繼續(xù)做好電力營銷經(jīng)濟(jì)效益專項(xiàng)審計(jì)工作,,電力營銷是我局實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益的重要環(huán)節(jié),,要促進(jìn)供電單位增強(qiáng)依法經(jīng)營觀念,。
4,、建議狠抓審計(jì)基礎(chǔ)建設(shè),,不斷提高審計(jì)工作質(zhì)量。為確保企業(yè)審計(jì)工作健康有序地發(fā)展,,結(jié)合電力企業(yè)改革發(fā)展的實(shí)際情況和建立現(xiàn)代企業(yè)制度要求,,制定審計(jì)戰(zhàn)略計(jì)劃,,為電力企業(yè)審計(jì)工作的長遠(yuǎn)發(fā)展奠定基礎(chǔ),。
5、建議狠抓審計(jì)重點(diǎn),,全面履行審計(jì)職能,。在電力企業(yè)制度建設(shè)方面,從建立健全內(nèi)部控制制度著手,,開展對企業(yè)內(nèi)部控制制度的測試與評價(jià),,在此基礎(chǔ)上確定審計(jì)工作的重點(diǎn),,確定合理的審計(jì)方式、方法,,以提高審計(jì)工作的'效率,。
6、建議大力開展專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查,,審計(jì)部門要圍繞領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注的重點(diǎn)和職工關(guān)心的熱點(diǎn),,積極開展各項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。
7,、建議審計(jì)部門應(yīng)加強(qiáng)制度建設(shè),,強(qiáng)化人員培訓(xùn)。重點(diǎn)開展審計(jì)制度體系的研究和相關(guān)制度的建設(shè),,對電力企業(yè)內(nèi)部審計(jì)的方式,、方法、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范等進(jìn)行研究,,促進(jìn)審計(jì)工作法制化,、制度化和規(guī)范化。審計(jì)人員必須提高審計(jì)技能,、積極參加各種業(yè)務(wù)培訓(xùn),,通過培訓(xùn)和學(xué)習(xí),更新審計(jì)人員的審計(jì)理念,,拓寬審計(jì)人員的視野,,提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。
隨著電力企業(yè)改革的不斷深化,,電力企業(yè)經(jīng)營效益的不斷擴(kuò)大,,規(guī)模經(jīng)營和管理層次增多以及控制范圍的增大,使得電力企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層的審計(jì)意識大大增強(qiáng),,審計(jì)觀念不斷更新,,加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)成為部門和電力行業(yè)自我發(fā)展的需要,成為現(xiàn)代電力企業(yè)管理的有力手段,。
隨著各種所有制經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,,投資主體多元化,混合型經(jīng)濟(jì)日益增多,,為保障各方投資利益,,對內(nèi)部審計(jì)的要求越來越高,企業(yè)會自發(fā)地產(chǎn)生建立現(xiàn)代審計(jì)制度的要求,,從而推動內(nèi)部審計(jì)工作的發(fā)展,。面對激烈的市場競爭,電力企業(yè)要提高經(jīng)濟(jì)效益,,實(shí)現(xiàn)價(jià)值化并防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),,特別是全球經(jīng)濟(jì)競爭帶來的壓力,,更需要加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)。
隨著科技的發(fā)展,,計(jì)算機(jī)的應(yīng)用和審計(jì)軟件的開發(fā),,為內(nèi)部審計(jì)提高工作效率和工作質(zhì)量創(chuàng)造了有利的條件。
內(nèi)部審計(jì)扎根于單位內(nèi)部,,熟悉所在單位的生產(chǎn),、經(jīng)營管理情況,內(nèi)部審計(jì)在堵塞漏洞,、查處舞弊,、促進(jìn)管理、提高效益等方面是任何外部審計(jì)機(jī)構(gòu)都難以做到的,。
面對有利的發(fā)展形勢,,內(nèi)部審計(jì)人員必須增強(qiáng)使命感,堅(jiān)定信心,,開拓進(jìn)去,,通過工作成果,把內(nèi)部審計(jì)事業(yè)推向一個(gè)新的高度,。
內(nèi)部審計(jì)員工作總結(jié)和工作計(jì)劃篇五
20xx年,,在縣聯(lián)社黨總支、社務(wù)會的正確領(lǐng)導(dǎo)和高度重視下,,內(nèi)部審計(jì)工作堅(jiān)持貫徹執(zhí)行《會計(jì)法》和《審計(jì)法》,,圍繞年初簽訂的經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任書,,以提高經(jīng)濟(jì)效益為目的,,著力幫助企業(yè)減虧扭虧、防止資產(chǎn)流失,、糾正違規(guī)等問題,,減少不必要損失和浪費(fèi),為推動供銷社改革與發(fā)展做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn),。共實(shí)施審計(jì)項(xiàng)目,,審計(jì)單位2,審計(jì)查出各類違紀(jì)違規(guī)使用資金4000,,退回?fù)p失1460,,提出審計(jì)建議26條,被采納26條?,F(xiàn)簡要總結(jié)如下:
6月和12月進(jìn)行經(jīng)濟(jì)效益審計(jì),,由分管財(cái)務(wù)主任帶隊(duì),縣社財(cái)審股牽頭,,資產(chǎn)公司協(xié)助,,圍繞各單位年初與縣社簽訂的目標(biāo)責(zé)任書內(nèi)容,,對所屬基層社、直屬企業(yè)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)效益審計(jì),。以扭虧增盈為重點(diǎn),,采取“四查四看”的辦法,即:查原始憑證,,看是否真實(shí)合法,;查各項(xiàng)收益,看是否有漏收,;查帳簿帳表,,看核算是否準(zhǔn)確真實(shí);查貨幣資金,,看是否運(yùn)用合理,。通過經(jīng)濟(jì)效益審計(jì),達(dá)到了促進(jìn)企業(yè)加強(qiáng)經(jīng)營管理,,降低成本,,提高管理水平,實(shí)現(xiàn)效益最大化的目的,,同時(shí)也為各單位法人代表開展年度經(jīng)營業(yè)績考核提供了可靠的依據(jù),,使內(nèi)部審計(jì)更好地服務(wù)于供銷社改革與發(fā)展的大局。
今年對古城供銷社,、xx公司的法人代表和xx公司的財(cái)務(wù)經(jīng)理進(jìn)行了離任審計(jì),。在古城供銷社審計(jì)中,對原集體經(jīng)營時(shí)遺留商品和低值易耗品,,審計(jì)組人員進(jìn)行全面盤點(diǎn),,落實(shí)責(zé)任人??h聯(lián)社業(yè)務(wù)股,、財(cái)務(wù)股及資產(chǎn)公司組織人員與該社管理人員現(xiàn)場對低值易耗品、庫存積壓商品進(jìn)行作價(jià)處理,,收回現(xiàn)金650,。通過經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),不僅達(dá)到了客觀評價(jià)企業(yè)經(jīng)營者任期經(jīng)營業(yè)績,,促進(jìn)企業(yè)加強(qiáng)和改善經(jīng)營管理,,保證社有資產(chǎn)保值增值的目的,同時(shí)也為人事部門考核和聘用干部提供參考依據(jù),。
結(jié)合實(shí)際,,針對存在的問題,我們進(jìn)行審計(jì)調(diào)查,開展專項(xiàng)審計(jì),。主要是資金管理和承包費(fèi)收繳審計(jì),。審計(jì)過程發(fā)現(xiàn)資金運(yùn)營不合理,限期追回資金4000,;發(fā)現(xiàn)不合理支出1112,,及時(shí)落實(shí)責(zé)任,為企業(yè)挽回不必要損失,;對農(nóng)資公司旺季結(jié)束,,立即進(jìn)行就地審計(jì),發(fā)現(xiàn)賒銷金額大且部分欠款超過賒銷期限,,建議公司人員全力以赴抓清欠,。
一年來,我社的內(nèi)部審計(jì)工作在領(lǐng)導(dǎo)的重視,、支持和審計(jì)人員的努力工作下取得一定的成績,,但按照供銷社目前改革形勢、各級領(lǐng)導(dǎo)和廣大干部職工的要求來衡量,,還存在很大差距,。今后,審計(jì)人員不斷更新知識,,提高專業(yè)素質(zhì),,適應(yīng)新形勢的需要,努力把我社的內(nèi)審工作做得更好,。
xx縣供銷社內(nèi)部審計(jì)工作在總結(jié)以往經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,,按照“依法審計(jì)、服務(wù)大局,、圍繞中心,、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的工作方針,,圍繞供銷社改革和發(fā)展的實(shí)際,,以加強(qiáng)社屬企業(yè)管理,提高經(jīng)濟(jì)效益為中心,,堅(jiān)持內(nèi)部審計(jì)與社會審計(jì)相結(jié)合的原則,重點(diǎn)做好下列幾項(xiàng)工作:
(一)提高認(rèn)識,,加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),,注重內(nèi)審工作基礎(chǔ)建設(shè),不斷提高審計(jì)人員素質(zhì)
(二)積極探索審計(jì)新規(guī)律,,改進(jìn)審計(jì)方法,,提高審計(jì)工作質(zhì)量
內(nèi)部審計(jì)員工作總結(jié)和工作計(jì)劃篇六
貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,具有堅(jiān)定的政治立場和政治方向,堅(jiān)決貫徹執(zhí)行黨的路線,、方針,、政策和學(xué)校的各項(xiàng)規(guī)章制度。
積極參加實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀學(xué)習(xí)活動,。圍繞深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,,聯(lián)系黨的__大以來科學(xué)發(fā)展的實(shí)踐,結(jié)合自己工作實(shí)際,,認(rèn)真查找我個(gè)人在深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀方面存在的突出問題,,深刻分析存在這些問題的主客觀原因特別是主觀原因,深入剖析影響科學(xué)發(fā)展的思想根源,,提出具體改正措施,。
在參加新校區(qū)建設(shè)過程中,能夠嚴(yán)格按照院黨委的要求做到堅(jiān)持原則,、實(shí)事求是的處理問題,。
二、履行崗位職責(zé)情況
本年度在院黨委院行政的領(lǐng)導(dǎo)下,,我主要開展的工作如下:
1,、組織開展我院東區(qū)主要建設(shè)項(xiàng)目—4號學(xué)生宿舍樓、教學(xué)樓1-3區(qū),、教學(xué)樓4區(qū),、5號學(xué)生宿舍樓、3號學(xué)生宿舍樓的審計(jì)工作,。這些項(xiàng)目都是我院前期費(fèi)率招標(biāo)項(xiàng)目,,涉及金額巨大,雙方矛盾突出,,為了有效維護(hù)我院利益,,采取有效措施,根據(jù)每個(gè)項(xiàng)目的不同情況采取相應(yīng)對策,,取得了良好的效果,,審減金額較大,審計(jì)結(jié)果取得了有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和人員的認(rèn)可,。
2,、積極配合我院道路管網(wǎng)工程項(xiàng)目、學(xué)生食堂,、浴室項(xiàng)目,、學(xué)生食堂金屬屋面仲裁項(xiàng)目的技術(shù)、資料配合工作,。
3,、組織開展東區(qū)30余項(xiàng)較小工程項(xiàng)目的內(nèi)部審計(jì),審減率超過15。
4,、審查新校區(qū)今年招標(biāo)項(xiàng)目--新校區(qū)公寓樓電梯采購與安裝,、地板磚、踢腳線采購,、廚房衛(wèi)生間內(nèi)墻磚,、地磚采購、屋面瓦采購,、外墻磚采購,、配電箱采購、弱電箱采購,、水電表采購,、散熱片采購、樓宇對講系統(tǒng)采購,、鋁合金窗制作安裝,、鋼制防盜門制作安裝、坐便器采購,、內(nèi)成品木門制作安裝,、預(yù)制混凝土管樁采購、預(yù)制混凝土管樁施工,、電梯豎井電纜采購以及新校區(qū)景觀湖邊道路工程施工,、新校區(qū)食堂操作間、備餐間,、排水管道整改工程等30多個(gè)我院招標(biāo)項(xiàng)目招標(biāo)文件的審查,、評標(biāo)辦法的討論制定等工作。從招標(biāo)的效果來看,,我院招標(biāo)項(xiàng)目普遍競爭非常激烈,,中標(biāo)價(jià)較低,節(jié)資率較高,,收到了很好的招標(biāo)效果,。
5、按照院領(lǐng)導(dǎo)的要求,,組織編制新校區(qū)公寓樓配電中心,、公寓樓等項(xiàng)目業(yè)主標(biāo)底,采用多項(xiàng)措施,,確保了業(yè)主標(biāo)底的保密和編制水平,,為這些項(xiàng)目公開、公平,、公正的招標(biāo)成功提供了前提,對后期工程投資的過程控制起到了良好的作用。
6,、參加新校區(qū)公寓樓電梯采購與安裝等30余個(gè)項(xiàng)目的合同談判,,并按照我院規(guī)定進(jìn)行合同的審查和會簽。
7,、參與我院新校區(qū)建設(shè)公寓樓電梯采購與安裝,、地板磚、踢腳線采購,、廚房衛(wèi)生間內(nèi)墻磚等20多項(xiàng)工程,、設(shè)備采購的評標(biāo)工作。
8,、近一年來,,審核各種工程、服務(wù),、貨物采購付款憑證近300項(xiàng),,對其中不具備支付條件的項(xiàng)目不予簽認(rèn),有效的控制了投資和防范資金風(fēng)險(xiǎn),。
9,、參加部分工程驗(yàn)收,對不具備使用條件或工程質(zhì)量不合格的項(xiàng)目及時(shí)提出相關(guān)意見,。
10,、建立完善審計(jì)項(xiàng)目的審計(jì)檔案。
三,、履行崗位期間較為突出的工作
1,、全面實(shí)施工程建設(shè)的全過程審計(jì)監(jiān)督。為有效進(jìn)行審計(jì)工作,,充分發(fā)揮審計(jì)作用,,在我院東區(qū)建設(shè)審計(jì)工作中實(shí)施全過程跟蹤審計(jì)。通過全過程跟蹤審計(jì),,把事后結(jié)算審計(jì)向事前,、事中、全過程延伸,,使整個(gè)工程實(shí)施處于受控狀態(tài),,有效地克服事后監(jiān)督的局限性,在控制工程造價(jià),,提高投資效益方面發(fā)揮了重要作用,,并可以從源頭上遏制工程建設(shè)領(lǐng)域的腐敗,從而對廉政建設(shè)產(chǎn)生積極的作用,。按照全過程審計(jì)監(jiān)督的要求,,我院東區(qū)建設(shè)審計(jì)工作包括了招標(biāo)文件審查,、招標(biāo)、評標(biāo)過程監(jiān)督,、合同審查,、材料設(shè)備驗(yàn)收、工程質(zhì)量監(jiān)督,、過程付款,、結(jié)算、工程驗(yàn)收,、竣工決算審計(jì)等內(nèi)容,,監(jiān)督范圍明顯擴(kuò)大,工作量也明顯增加,,審計(jì)監(jiān)督效果也非常明顯,。
2、為維護(hù)我院利益,,避免4號,、5號學(xué)生宿舍樓陷入仲裁的不利局面,在學(xué)生食堂,、浴室項(xiàng)目進(jìn)入仲裁程序后,,經(jīng)院主要領(lǐng)導(dǎo)同意,采取措施果斷處理4號,、5號學(xué)生宿舍樓的合同糾紛和審計(jì),,效果良好,受到了院領(lǐng)導(dǎo)的肯定,,避免了我院的經(jīng)濟(jì)損失,。
四、廉潔從政方面
嚴(yán)格要求自己,,在廉潔自律上做到警鐘常鳴,。認(rèn)真執(zhí)行《領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準(zhǔn)則(試行)》及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律各項(xiàng)規(guī)定,認(rèn)真執(zhí)行工作紀(jì)律,、“禁令”等規(guī)定,,堅(jiān)持自省自警,自覺接受組織和群眾監(jiān)督,。
嚴(yán)格按照院黨委的要求不接受任何與職務(wù)有關(guān)的宴請,,不收受任何禮物、禮金,,不介紹任何朋友,、親戚介入我院工程項(xiàng)目。
五,、存在問題和建議
由于各種原原因,,自己對一些工作也有為難情緒,,需要調(diào)整和改正。
自己盡管在我院新校區(qū)建設(shè)中做了一些工作,、發(fā)揮了一定的作用,,但作用發(fā)揮的還不夠,。一方面是自己的水平問題,,自己也不善于做監(jiān)督工作;另一方面建設(shè)項(xiàng)目管理是一個(gè)全方位的動態(tài)控制過程,一個(gè)人起的作用是很有限的,。
內(nèi)部審計(jì)員工作總結(jié)和工作計(jì)劃篇七
20xx年是我校各項(xiàng)改革迅速發(fā)展的一年,,教學(xué)、科研,、管理工作有條不紊的開展,,為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計(jì)處認(rèn)真貫徹落實(shí)審計(jì)廳,、教育廳等上級部門的指示精神,,結(jié)合我校實(shí)際,在做好審計(jì)工作的同時(shí),,積極配合其它各項(xiàng)工作的開展,。堅(jiān)持"完善自我,提高認(rèn)識"的原則,,努力完善審計(jì)制度,,健全審計(jì)機(jī)構(gòu),調(diào)整人員結(jié)構(gòu),。
1.參與制定了學(xué)校物資采購,、設(shè)備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項(xiàng)。規(guī)范了經(jīng)濟(jì)行為,,使審計(jì)工作進(jìn)一步走向法制化,、制度化和規(guī)范化。
2.在學(xué)校機(jī)構(gòu)改革后,,進(jìn)一步明確了審計(jì)工作人員的職責(zé)和權(quán)限,。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進(jìn)一步得到體現(xiàn),可以更好的為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù),。
3.調(diào)整人員的知識和年齡結(jié)構(gòu),,新增專業(yè)審計(jì)人員xxxx(均為應(yīng)屆本科畢業(yè)生),加強(qiáng)了審計(jì)隊(duì)伍建設(shè),,一名同志獲高級會計(jì)x資格,。經(jīng)驗(yàn)豐富的老同志和積極上進(jìn)的年輕人相互交流、相互學(xué)習(xí),、以老帶新,、新老結(jié)合,,形成了一支知識結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理的充滿生機(jī)和活力的審計(jì)隊(duì)伍。
強(qiáng)化措施,,進(jìn)一步提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì),,使我校每個(gè)內(nèi)審人員都真正成為"思想、業(yè)務(wù)過硬,、技能嫻熟,、務(wù)實(shí)高效"的工作高手。
1.派一名同志隨同教育廳考察x赴法國等國外學(xué)習(xí)考察,,獲取了大量審計(jì)工作信息及先進(jìn)工作經(jīng)驗(yàn),。
2.與南京大學(xué)、華南理工大學(xué),、河南大學(xué)等省內(nèi)外高校相互交流,,共同探討審計(jì)工作新思路。
隨著高校后勤管理社會化改革的深入,,我校后勤集x已逐步成為獨(dú)立核算,、自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧的經(jīng)濟(jì)實(shí)體,,這就要求我們必須建立健全成本核算制度,。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施,同財(cái)務(wù)處,、后勤管理處一道,,對集x每個(gè)中心進(jìn)行了成本核算,并結(jié)合外校經(jīng)驗(yàn),,根據(jù)本校實(shí)際,,制定了各項(xiàng)定額標(biāo)準(zhǔn),為推動學(xué)校的后勤改革和發(fā)展起到了應(yīng)有的作用,。
內(nèi)部審計(jì)員工作總結(jié)和工作計(jì)劃篇八
按照省國資委《關(guān)于報(bào)送度省屬企業(yè)內(nèi)部審計(jì)情況統(tǒng)計(jì)報(bào)表及總結(jié)的通知》要求,,在各有關(guān)子公司的.通力配合下,由法規(guī)審計(jì)部牽頭,。
在公司領(lǐng)導(dǎo)和審計(jì)監(jiān)督委員會的關(guān)心,、指導(dǎo)下,集團(tuán)公司內(nèi)審人員以“熱情,、高效,、負(fù)責(zé)”為理念,切實(shí)發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的增值職能和服務(wù)職能,,在完善內(nèi)部控制和防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)等方面做了一定工作,,較好的完成了內(nèi)審工作任務(wù),集團(tuán)公司也被評選為20xx年度全省內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)單位,。目前,,集團(tuán)公司總部及各級子公司已組建內(nèi)審機(jī)構(gòu)6個(gè),,內(nèi)審人員18人,其中專職人員10人,。
集團(tuán)公司共開展內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目42個(gè),,總審計(jì)金額達(dá)190億元。其中,,重點(diǎn)對所屬9家子公司,、13家三級企業(yè)xxxx年至20xx年財(cái)務(wù)狀況、內(nèi)部控制情況和投資項(xiàng)目情況進(jìn)行了全面審計(jì),。同時(shí),,繼續(xù)做好天下錦城、水岸星城等工程項(xiàng)目跟蹤審計(jì)工作,,組織開展了工會經(jīng)費(fèi)收支專項(xiàng)審查,起草,、修訂了內(nèi)部審計(jì)相關(guān)制度,,并積極配合省國資委第七監(jiān)事會對集團(tuán)公司xxxx年以來的投資項(xiàng)目開展駐點(diǎn)專項(xiàng)監(jiān)督檢查。
集團(tuán)公司內(nèi)審工作的重點(diǎn)內(nèi)容包括,,全面完成20xx年子公司審計(jì)的后續(xù)工作,,并結(jié)合國資委監(jiān)事會監(jiān)督檢查意見,及時(shí)制定整改方案;認(rèn)真做好工程決算審計(jì)和工程項(xiàng)目跟蹤審計(jì)工作,,提高資金使用效益;開展有關(guān)子公司法定代表人離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作;加強(qiáng)內(nèi)審制度建設(shè)和對子公司內(nèi)審工作的指導(dǎo),,完善內(nèi)部審計(jì)工作報(bào)告制度;加強(qiáng)對相關(guān)從業(yè)人員的業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)。
內(nèi)部審計(jì)員工作總結(jié)和工作計(jì)劃篇九
為適應(yīng)不斷發(fā)展變化的審計(jì)工作需要,,提高領(lǐng)導(dǎo)水平,,我注重加強(qiáng)自身學(xué)習(xí),在抓好其他工作的同時(shí),,堅(jiān)持“工作學(xué)習(xí)兩不誤”的指導(dǎo)原則,,擠時(shí)間學(xué)習(xí),堅(jiān)持自學(xué)與組織培訓(xùn)相結(jié)合,,堅(jiān)持工作實(shí)踐與理論探討相結(jié)合,,努力提高自身素質(zhì)。
一是加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí),,不斷提高政治思想素質(zhì),。通過超多的文獻(xiàn)、報(bào)刊,、雜志,、書籍,認(rèn)真學(xué)習(xí)鄧小平理論,、“三個(gè)代表”重要思想,,認(rèn)真學(xué)習(xí)“三個(gè)代表”重要思想,、社會主義榮辱觀和十六屆五中、六中全會及黨的十七大會議精神,,運(yùn)用其立場,、觀點(diǎn)和方法,緊密聯(lián)系工作實(shí)際,,研究解決工作中碰到的突出問題,,按照“科學(xué)執(zhí)政、民主執(zhí)政,、依法執(zhí)政”的要求,,不斷提高自我的工作潛力。通過學(xué)習(xí),,本人堅(jiān)定了理想信念,,增強(qiáng)政治敏銳性和政治鑒別力,加強(qiáng)了艱苦奮斗,、居安思危的意識,,進(jìn)一步堅(jiān)定社會主義、共產(chǎn)主義信念,,牢固樹立了“立黨為公,、執(zhí)政為民、率先垂范”的思想,,強(qiáng)化了黨和人民群眾血肉聯(lián)系的使命意識,,自覺抑制不正之風(fēng)和x現(xiàn)象的侵襲,正確行使手中的權(quán)力,。
二是自覺遵守“審計(jì)人員工作紀(jì)律”,,以此來規(guī)范自我的行為;不斷加強(qiáng)黨性修養(yǎng),牢記“兩個(gè)務(wù)必”,,自覺地與市委,、政府持續(xù)高度一致,不說不該說的話,,不做不該做的事,。在處事為人上,堅(jiān)持老實(shí)做人,,踏實(shí)做事,。始終以強(qiáng)烈的事業(yè)心和職責(zé)感做好審計(jì)工作;在工作關(guān)系處理上,能充分調(diào)動班子成員度用心性,,自覺地維護(hù)大局,,維護(hù)團(tuán)結(jié)。
按照“全面審計(jì),突出重點(diǎn)”的方針和xx城市經(jīng)濟(jì)工作會議提出的以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心的要求,,在審計(jì)工作中,,能夠認(rèn)真貫徹執(zhí)行《審計(jì)法》賦予的審計(jì)權(quán)限,堅(jiān)持“依法審計(jì),、服務(wù)大局,、圍繞中心、突出重點(diǎn)”工作方針,,始終能夠做到深入審計(jì)一線,,及時(shí)協(xié)調(diào)和解決審計(jì)工作中碰到的具體問題和困難,幫忙年輕的審計(jì)干部盡快成長;對一些熱點(diǎn),、難點(diǎn),、事關(guān)百姓切身利益的審計(jì)項(xiàng)目,能夠親自深入到基層進(jìn)行審計(jì)調(diào)研,、了解,,把握第一手資料;同時(shí),大力弘揚(yáng)“依法,、求實(shí),、嚴(yán)謹(jǐn)、奮進(jìn),、奉獻(xiàn)”的審計(jì)精神。
1,、財(cái)政審計(jì)進(jìn)一步深化,。在對本級預(yù)算執(zhí)行狀況審計(jì)過程中,堅(jiān)持做到以真實(shí)性,、合法性審計(jì)為基礎(chǔ),,加強(qiáng)對財(cái)政資金的監(jiān)督,注重規(guī)范財(cái)政收支行為,,優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu),,促進(jìn)財(cái)政資金更加合理、有效地使用,,減少損失浪費(fèi),。通過審計(jì),促進(jìn)了財(cái)政部門進(jìn)一步加強(qiáng)對資金的治理,,推進(jìn)公共行政治理體制及公共財(cái)政體制的建立和完善,,促進(jìn)了財(cái)政治理水平的提高。
2,、領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)工作進(jìn)一步推進(jìn),。根據(jù)自治區(qū)、地區(qū)經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)聯(lián)席會議精神,全面貫徹“用心穩(wěn)妥,、量力而行,、提高質(zhì)量、防范風(fēng)險(xiǎn)”的指導(dǎo)方針,,按照我市經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)聯(lián)席會議安排,,量力而行,確保質(zhì)量度要求穩(wěn)步推進(jìn),。通過審計(jì),,促進(jìn)了財(cái)務(wù)核算的規(guī)范和相關(guān)制度的建立和完善,增強(qiáng)了領(lǐng)導(dǎo)干部財(cái)經(jīng)法規(guī)意識和經(jīng)濟(jì)職責(zé)意識,,加強(qiáng)了對領(lǐng)導(dǎo)干部權(quán)力制約和監(jiān)督,,為市委治理、評價(jià)和考核使用干部服務(wù),。
3,、加強(qiáng)了專項(xiàng)資金審計(jì)調(diào)查工作。通過審計(jì)調(diào)查,,摸清專項(xiàng)資金資金歸集,、治理和使用狀況,公正地揭示了專項(xiàng)資金在歸集,、治理和使用中存在的問題,,并針對性地提出了審計(jì)意見和推薦,促進(jìn)被審計(jì)單位進(jìn)一步完善制度,,規(guī)范治理,,防范風(fēng)險(xiǎn),確保資金安全運(yùn)作,。同時(shí),,也為領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)帶給了決策依據(jù)。
4,、國債資金審計(jì)重點(diǎn)突出,。在審計(jì)中,我們結(jié)合資金走向,,做好跟蹤工作,,全力揭示工程的招投標(biāo)、施工現(xiàn)場的監(jiān)理簽證,、合同簽訂等方面弊端,,嚴(yán)厲查處損失浪費(fèi)等問題。
5,、國外援貸款項(xiàng)目審計(jì)穩(wěn)步推進(jìn),。以提高利用外資質(zhì)量和降低政府償債風(fēng)險(xiǎn),,促進(jìn)有關(guān)部門履行外資治理職責(zé)為目標(biāo),重點(diǎn)揭露擠占挪用外債資金,、配套資金不落實(shí),、損失浪費(fèi)等問題,督促項(xiàng)目單位嚴(yán)格執(zhí)行國家法規(guī)和項(xiàng)目協(xié)議,,規(guī)范財(cái)務(wù)治理和會計(jì)核算,。對審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的普遍性、傾向性問題進(jìn)行重點(diǎn)剖析,,從治理機(jī)制上分析產(chǎn)生問題的原因,,提出加強(qiáng)和改善治理的推薦。
通過努力,,審計(jì)工作取得了必須的成績,,也得到了市委、xx,、政府及社會的認(rèn)可和贊賞,。近年來,累計(jì)安排審計(jì)項(xiàng)目56個(gè),,審計(jì)97個(gè)單位,,查處違規(guī)金額百萬元以上案件1起,移送紀(jì)檢部門3人,。累計(jì)查處違規(guī)金額1248萬元,,治理不規(guī)范金額3320萬元,其他治理不規(guī)范資金672萬元,。已上交財(cái)政26萬元,,已作調(diào)賬處理810萬元。先后被自治區(qū)審計(jì)廳,、人事廳評為“自治區(qū)審計(jì)機(jī)關(guān)20xx―20xx年度審計(jì)工作先進(jìn)群眾”;20xx年度xx城地區(qū)審計(jì)工作先進(jìn)群眾;20xx年6月xx城地區(qū)審計(jì)知識競賽第一名;累計(jì)獲xx城地區(qū)優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目8個(gè)。
內(nèi)部審計(jì)員工作總結(jié)和工作計(jì)劃篇十
xx年,,我局在區(qū)委,、區(qū)府和市審計(jì)局的正確領(lǐng)導(dǎo)下,積極學(xué)習(xí)貫徹新的《審計(jì)法》和今年上級審計(jì)工作會議精神,,認(rèn)真履行審計(jì)監(jiān)督職能,,緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)府工作中心,,堅(jiān)持“依法審計(jì),、服務(wù)大局、圍繞中心,、突出重點(diǎn),、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針,突出對經(jīng)濟(jì)和社會中的熱點(diǎn)、難點(diǎn)和領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注,、群眾關(guān)心的問題開展審計(jì)監(jiān)督,,為促進(jìn)依法行政,維護(hù)財(cái)經(jīng)秩序,,推進(jìn)廉政建設(shè),,優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境服務(wù)等方面發(fā)揮了積極的作用,較好地完成了年度各項(xiàng)工作任務(wù),。
xx年我局審計(jì)項(xiàng)目市審計(jì)局考核指標(biāo)為xx項(xiàng)(區(qū)考核為xx項(xiàng)),。
預(yù)計(jì)至12月底可以完成審計(jì)項(xiàng)目xx項(xiàng),其中:財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和決算審計(jì)x項(xiàng),,財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)x項(xiàng),,領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)x項(xiàng),專項(xiàng)資金審計(jì)調(diào)查x項(xiàng),,固定資產(chǎn)投資審計(jì)x項(xiàng),。完成市審計(jì)局下達(dá)年度任務(wù)指標(biāo)的xxx%,完成區(qū)下達(dá)年度任務(wù)指標(biāo)的xxx%,,同時(shí)對柴橋街道養(yǎng)志村危房改造進(jìn)行跟蹤審計(jì),。審計(jì)金額為xxxx萬元,查處違規(guī)資金xxxx萬元,,管理不規(guī)范資金xxx萬元,,損失浪費(fèi)資金xx萬元,其中:應(yīng)上交財(cái)政xx萬元,,應(yīng)減少財(cái)政撥款xx萬元,,應(yīng)歸還原資金渠道xx萬元。
(一)審計(jì)監(jiān)督力度進(jìn)一步加大
1,、財(cái)政審計(jì)進(jìn)一步深化,。在對本級預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政決算審計(jì)過程中我們堅(jiān)持做到以真實(shí)性、合法性審計(jì)為基礎(chǔ),,加強(qiáng)對財(cái)政資金的監(jiān)督,,注重規(guī)范財(cái)政收支行為,優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu),,促進(jìn)財(cái)政資金更加合理,、有效地使用,減少損失浪費(fèi),。今年以來分別對xx區(qū),、開發(fā)區(qū)xx年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況和白峰鎮(zhèn)、小港街道的財(cái)政決算進(jìn)行了審計(jì),,重點(diǎn)對預(yù)算分配,、預(yù)算支出的審計(jì),,加強(qiáng)對部門預(yù)算、財(cái)政專項(xiàng)資金的審計(jì)監(jiān)督,,并對預(yù)算,、國庫、社保,、農(nóng)財(cái),、國資等資金實(shí)行全面審計(jì),延伸審計(jì)了文體,、民政,、勞動、衛(wèi)生,、農(nóng)林等部門的細(xì)化預(yù)算,,同時(shí)還將區(qū)低保資金、福利彩票公益金,、基礎(chǔ)教育經(jīng)費(fèi)和水利建設(shè)資金納入審計(jì)范圍,。通過審計(jì),發(fā)現(xiàn)部分應(yīng)上繳入庫的資金未及時(shí)入庫,,部分土地出讓金未及時(shí)收回,,“暫存款”帳戶中存在應(yīng)作收入的未作收入,長時(shí)間掛帳未及時(shí)清理,,部門細(xì)化預(yù)算編制和審核工作的準(zhǔn)確性有待提高,,部門經(jīng)費(fèi)預(yù)算存在苦樂不均。同時(shí)促進(jìn)了財(cái)政部門進(jìn)一步加強(qiáng)對資金的管理,,推進(jìn)公共行政管理體制及公共財(cái)政體制的建立和完善,,促進(jìn)了財(cái)政管理水平的提高。
2,、加大對行政事業(yè)企業(yè)單位財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)的力度,,促進(jìn)行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理水平的提高。今年分別對區(qū)交通局,、區(qū)民政局,、區(qū)郵政局、區(qū)糧食總公司財(cái)政財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了審計(jì),。從審計(jì)情況看,發(fā)現(xiàn)存在資產(chǎn)疏于管理,;財(cái)務(wù)管理和帳戶處理不規(guī)范,,往來款項(xiàng)結(jié)算、清理不及時(shí),,獎金福利未按規(guī)定報(bào)批和未繳調(diào)節(jié)基金及個(gè)人所得稅,、房租等收入未按規(guī)定交納稅金等問題,。通過審計(jì),揭示了問題,,維護(hù)了國家的財(cái)經(jīng)秩序,,引起了被審計(jì)單位的重視,促進(jìn)了財(cái)務(wù)管理的加強(qiáng)和國有資產(chǎn)保值增值,。
3,、領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作進(jìn)一步推進(jìn)。今年來,,分別對區(qū)xx局長,、區(qū)xx局局長、區(qū)府xx主任,、xx街道原主任等xx名領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),。審計(jì)發(fā)現(xiàn)部分單位對財(cái)產(chǎn)、資金的管理使用不規(guī)范,,往來款項(xiàng)沒有及時(shí)結(jié)算清理,,應(yīng)交納的稅款沒有按規(guī)定交納,有的單位采購物資未按規(guī)定實(shí)施政府采購等問題,。通過審計(jì),,促進(jìn)了財(cái)務(wù)核算的規(guī)范和相關(guān)制度的建立和完善,增強(qiáng)了領(lǐng)導(dǎo)干部財(cái)經(jīng)法規(guī)意識和經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識,,加強(qiáng)了對領(lǐng)導(dǎo)干部權(quán)力制約和監(jiān)督,,為區(qū)委管理、評價(jià)和考核使用干部服務(wù),。
4,、加強(qiáng)了專項(xiàng)資金審計(jì)調(diào)查工作。全年共完成專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目x項(xiàng),,分別開展了全區(qū)城鄉(xiāng)最低生活保障基金,、水利建設(shè)資金、基礎(chǔ)教育經(jīng)費(fèi),、住房公積金專項(xiàng)資金,、區(qū)新型農(nóng)村合作醫(yī)療資金、區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目資金,、區(qū)農(nóng)村二次改水工程資金,、區(qū)福利彩票公益金、區(qū)臺災(zāi)資金和市財(cái)政轉(zhuǎn)移支付資金的審計(jì)調(diào)查,?;久辶松鲜鲑Y金歸集、管理和使用情況,。通過審計(jì)調(diào)查,,揭示了專項(xiàng)資金在歸集,、管理和使用中存在的問題,并針對性地提出了審計(jì)意見和建議,,促進(jìn)被審計(jì)單位進(jìn)一步完善制度,,規(guī)范管理,防范風(fēng)險(xiǎn),,確保資金安全運(yùn)作,。同時(shí),也為領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)提供了決策依據(jù),。
5,、政府投資項(xiàng)目竣工決算審計(jì)重點(diǎn)突出。今年以來主要開展了區(qū)xx商業(yè)廣場建設(shè)項(xiàng)目,、xx園污水泵站及壓力管工程建設(shè)項(xiàng)目,、xx國道xx至xx段及沿海中線xx段建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì)(該項(xiàng)目前正在審計(jì)實(shí)施中,爭取年內(nèi)結(jié)束),。區(qū)xx商業(yè)廣場建設(shè)項(xiàng)目和xx國道xx至xx段及沿海中線xx段建設(shè)項(xiàng)目是我區(qū)政府投資基建的重點(diǎn)項(xiàng)目,,在審計(jì)中我們做好跟蹤工作,全力揭示工程的招投標(biāo),、施工現(xiàn)場的監(jiān)理簽證,、工程量的丈量等方面弊端,嚴(yán)肅查處高估冒算,、虛報(bào)工程量,、損失浪費(fèi)等問題,對施工現(xiàn)場工程量簽證真實(shí)性進(jìn)行了嚴(yán)格核對,。同時(shí),,在xx商業(yè)廣場項(xiàng)目審計(jì)中積極配合區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察部門查處該工程項(xiàng)目在物資采購過程中的商業(yè)賄賂問題,為國家挽回了大額資金損失,,促進(jìn)了反腐倡廉工作,,有效地維護(hù)了建筑市場秩序。審計(jì)人員還撰寫了《對基本建設(shè)施工過程中簽證單的管理和監(jiān)督亟待加強(qiáng)》和《目前制約基建投資審計(jì)效率提高的問題應(yīng)予以重視》等信息,,受到區(qū)委,、區(qū)府領(lǐng)導(dǎo)的高度重視,分別在我區(qū)的“呈閱件”“要事摘編”“區(qū)委專報(bào)”“xx之窗”上刊載,。
(二)加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作,。在對去年的內(nèi)審工作進(jìn)行了總結(jié)的基礎(chǔ)上,制訂了xx年度內(nèi)審工作計(jì)劃,,成立了xx區(qū)內(nèi)部審計(jì)分會,,召開了內(nèi)審工作會議,交流內(nèi)審工作經(jīng)驗(yàn)。分會領(lǐng)導(dǎo)能夠深入一線了解情況,,并能加強(qiáng)指導(dǎo),建立了內(nèi)審考核制度,。根據(jù)市內(nèi)部審計(jì)協(xié)會的會議精神,,認(rèn)真做好了傳達(dá)學(xué)習(xí)。結(jié)合我區(qū)目前內(nèi)審工作的實(shí)際,,全年共組織內(nèi)審人員進(jìn)行業(yè)務(wù)后續(xù)培訓(xùn)和上崗培訓(xùn)二批15人次,。通過培訓(xùn),內(nèi)審人員業(yè)務(wù)水平和工作能力得到了進(jìn)一步的提高,。建立審計(jì)檔案評比制度,,使基層內(nèi)審工作有序地開展,進(jìn)一步發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)職能的作用,,促進(jìn)了行政事業(yè)單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)的財(cái)政財(cái)務(wù)管理工作,。
(三)加強(qiáng)審計(jì)宣傳工作。認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹修訂后的《審計(jì)法》,,明確了新修訂后的《審計(jì)法》目的,、意義及修訂的主要內(nèi)容。積極開展新《審計(jì)法》的宣傳貫徹,,5月份在《xx新區(qū)時(shí)刊》和xx電視臺發(fā)表了答記者問,,在街頭巷尾懸掛《審計(jì)法》宣傳標(biāo)語,在電視上作了《審計(jì)法》的宣傳,,并認(rèn)真開展了《審計(jì)法》知識有獎競賽活動,,廣泛向社會發(fā)放審計(jì)知識競賽卷xxx份,審計(jì)法單行本xxx冊,,做到了家喻戶曉,。重視審計(jì)信息的應(yīng)用,全年共撰寫和選錄各類信息xx篇,,其中:審計(jì)信息93篇(錄用59篇,,其中有1篇被浙江省審計(jì)廳“浙江審計(jì)信息”刊登,1篇被市政府信息錄用,,2篇在市審計(jì)局“xx審計(jì)信息”刊登和5篇被區(qū)政府列入“xx摘編”,,x篇被區(qū)委信息通報(bào)),網(wǎng)絡(luò)媒體信息xxx篇,。審計(jì)成果得到了進(jìn)一步運(yùn)用,,為領(lǐng)導(dǎo)決算提供依據(jù),使社會上更多的人關(guān)心和支持審計(jì)工作,。
(四)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)進(jìn)一步加強(qiáng),。
一是認(rèn)真組織干部、職工學(xué)習(xí)黨的路線方針政策和國家的法律法規(guī),,組織黨員學(xué)習(xí)“兩個(gè)條例”,,加強(qiáng)審計(jì)人員培訓(xùn)工作,,年度內(nèi)共有xx人次參加上級審計(jì)機(jī)關(guān)各類培訓(xùn),率先開展“黨員先鋒崗”和“廉政文化進(jìn)機(jī)關(guān)”活動,,以人為本,,樹立和增強(qiáng)了“創(chuàng)新意識、發(fā)展意識,、公仆意識,、改革意識”。積極做好“結(jié)對幫扶”和“慈善一日捐”工作,。
二是相關(guān)規(guī)章制度進(jìn)一步完善,。今年制訂和完善了《xx區(qū)審計(jì)局xx年目標(biāo)管理考核暫行辦法》、《xx年信息工作目標(biāo)考核辦法》,、《xx區(qū)審計(jì)局財(cái)務(wù)管理制度》,、《xx市xx區(qū)(開發(fā)區(qū))審計(jì)結(jié)果公告辦法(試行)》、《審計(jì)機(jī)關(guān)審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量控制辦法(試行)實(shí)施意見》,、《審計(jì)局“六項(xiàng)”制度》以及《審計(jì)局保密工作管理規(guī)定》等相關(guān)規(guī)范性文件,,同時(shí)抓好檢查落實(shí),使審計(jì)管理工作進(jìn)一步得到加強(qiáng),,審計(jì)工作進(jìn)一步規(guī)范,。
三是加強(qiáng)廉政建設(shè),保持審計(jì)機(jī)關(guān)良好形象,。認(rèn)真組織全體人員學(xué)習(xí)黨風(fēng)廉政建設(shè)有關(guān)規(guī)定和“審計(jì)”八不準(zhǔn)“紀(jì)律”,,制訂了《xx年黨風(fēng)廉政建設(shè)工作及責(zé)任》、《xx年普法教育依法治理工作實(shí)施意見》,、《xx區(qū)審計(jì)局行政執(zhí)法責(zé)任制實(shí)施方案》等,,還專門邀請了區(qū)紀(jì)委同志為全局審計(jì)人員上黨風(fēng)廉政建設(shè)案例教育課,局領(lǐng)導(dǎo)不定期對廉政建設(shè)情況進(jìn)行分析研究,,采取責(zé)任到人,,認(rèn)真開展了談心活動。同時(shí)還組織了審計(jì)人員的家屬參與“廉政寄語”活動,,有七名同志的家屬寄來了“廉政寄語”,。通過學(xué)習(xí)教育和相關(guān)活動的開展,審計(jì)人員的依法行政,、依法從審,、廉政意識進(jìn)一步增強(qiáng),在審計(jì)工作中謝絕和退回禮券xxx元,,拒賄卻禮的情況時(shí)有發(fā)生,,保持了審計(jì)機(jī)關(guān)廉潔從審,潔身自好的形象。
一是審計(jì)力量與審計(jì)任務(wù)之間的矛盾比較突出,,尤其是基本建設(shè)投資項(xiàng)目審計(jì)和領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中的矛盾更為明顯,。二是審計(jì)決定和審計(jì)意見的落實(shí)還存在一定的差距,部分基建審計(jì)的資料提供滯后,。在審計(jì)回訪中,,有少數(shù)被審計(jì)單位對審計(jì)決定和審計(jì)意見尚未能真正落實(shí)。審計(jì)結(jié)果公開的力度,、計(jì)算機(jī)審計(jì)和效益審計(jì)的步子邁得不夠大。三是內(nèi)部審計(jì)工作有待進(jìn)一步加強(qiáng)與規(guī)范,,個(gè)別內(nèi)審單位的領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作重視不夠,。
以上困難和問題,需要我們在今后的工作中加以克服和解決,,也希望領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門予以重視與支持,。
內(nèi)部審計(jì)員工作總結(jié)和工作計(jì)劃篇十一
本人于今年調(diào)至分公司從事審計(jì)工作,在此工作期間,,工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真,,緊緊圍繞各項(xiàng)工作目標(biāo),堅(jiān)持“依法審計(jì),、服務(wù)局,、圍繞中心、突出重點(diǎn),、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針,,履行好崗位職責(zé),在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的助支持下,,較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù),,現(xiàn)將在分公司一年的工作情況總結(jié)如下:
為了進(jìn)一步提高自身綜合素質(zhì),更好地做好本職工作,,發(fā)揮審計(jì)工作的重要職能,,加強(qiáng)學(xué)習(xí),加強(qiáng)自身的思想道德建設(shè),,在實(shí)際工作中端正思想,,進(jìn)一步堅(jiān)定信念,自覺抑制不正之風(fēng)和xx現(xiàn)象的侵襲,,毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力,,做一個(gè)合格的審計(jì)人員。
在日常工作中,,我深切體會到,,審計(jì)工作是一項(xiàng)專業(yè)性和實(shí)踐性很強(qiáng)的工作,隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)及審計(jì)環(huán)境的飛速變化,對審計(jì)工作的要求也愈加嚴(yán)格,,加強(qiáng)理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法,,為此努力掌握審計(jì)業(yè)知識和廣博的理論知識以提高業(yè)務(wù)技能,提升審計(jì)工作能力和水平,,提高審計(jì)工作質(zhì)量和效率,。
在此從事審計(jì)工作以來,參加了分公司系統(tǒng)內(nèi)三個(gè)電廠的物資專項(xiàng)審計(jì),,還實(shí)施了對分公司所屬電廠的資本性支出專項(xiàng)審計(jì),、電廠的內(nèi)控缺陷整改情況監(jiān)督、電廠熱值差專項(xiàng)審計(jì)及,、電廠的廠內(nèi)費(fèi)用及損耗專項(xiàng)審計(jì),,得到分公司領(lǐng)導(dǎo)及同事的肯定。除分公司系統(tǒng)內(nèi)的審計(jì)項(xiàng)目外,,還圓滿地完成了電廠的任中審計(jì),、股份公司借調(diào)的電力檢修公司離任審計(jì)和電廠績效審計(jì),,每一項(xiàng)審計(jì)工作,,特別是隨股份公司去審計(jì),不僅學(xué)到了不少知識,,也積累了不少經(jīng)驗(yàn),,對審計(jì)工作能力有了一定的提高,。
通過審計(jì)工作,使我認(rèn)識到審計(jì)工作的重要性,,進(jìn)一步提高了思想素質(zhì),,開闊了視野,拓寬了工作思路,,增強(qiáng)了全局意識,,在總結(jié)成績的同時(shí),也認(rèn)識到自己存在的不足,,如還不能充分運(yùn)用審計(jì)平臺,、電子商務(wù)平臺等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進(jìn)行審計(jì)、不太了解生產(chǎn)方面的知識和流程等,,造成審計(jì)工作的局限性,,在今后的工作中,將進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí),,努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力,,不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力,以便適應(yīng)更高層次審計(jì)監(jiān)督工作的需要,,更好地為審計(jì)工作發(fā)揮作用,。
內(nèi)部審計(jì)員工作總結(jié)和工作計(jì)劃篇十二
xx公司內(nèi)部審計(jì)工作,,在公司紀(jì)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下結(jié)合自身實(shí)際,并經(jīng)公司審定通過了年度內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃,。年內(nèi)黨委工作部嚴(yán)格按計(jì)劃積極開展審計(jì)監(jiān)督,,嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)法規(guī)和審計(jì)準(zhǔn)則,在促進(jìn)內(nèi)部管理,、規(guī)范資金使用,、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)等方面,發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督職能,,取得了一定的成效,,現(xiàn)就一年的工作總結(jié)如下:
1、年內(nèi)公司分別對xx年四季度和xx
一,、二,、三季度貨幣資金項(xiàng)目進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì),審計(jì)的重點(diǎn)主要是審查貨幣資金收支活動和結(jié)存情況的真實(shí)性,、合法性和合規(guī)性,檢查貨幣資金運(yùn)作內(nèi)部控制制度的完善性,、規(guī)范性,,經(jīng)過審計(jì),做出審計(jì)評價(jià),,出具審計(jì)報(bào)告,。
2、存貨項(xiàng)目審計(jì):
xx年2月審計(jì)xx年度存貨項(xiàng)目,;xx年8月審計(jì)xx度上半年存貨項(xiàng)目,;
審計(jì)的重點(diǎn)是檢查生產(chǎn)與倉儲存貨業(yè)務(wù)運(yùn)作內(nèi)部控制系統(tǒng),檢查存貨管理內(nèi)部控制制度的完善性和執(zhí)行效性并作出評價(jià),,審查公司存貨的真實(shí)存在性,、財(cái)務(wù)存貨記賬的規(guī)范性,檢查倉管部門存貨保管,、記錄的正確性,、實(shí)時(shí)性,并作出評價(jià),,經(jīng)過審計(jì),,提出5條審計(jì)建議,督促被審計(jì)部門按要求進(jìn)行整改反饋,,對相關(guān)存貨管理部門加強(qiáng)對不合格產(chǎn)品處理起到督促作用,,加強(qiáng)了被審計(jì)部門對原材料、備品備件,、半成品等存貨庫存核對及時(shí)性,、準(zhǔn)確性意識,,加快了半成品硫酸、磷酸決算間隔時(shí)間,,保證存貨賬實(shí)相符,,資產(chǎn)安全完整。
3,、工會經(jīng)費(fèi)審計(jì):
5月份接受公司工會委托,,開展公司工會經(jīng)費(fèi)使用情況內(nèi)部審計(jì),審計(jì)的重點(diǎn)主要是審核公司工會經(jīng)費(fèi)撥交,、上解情況,,年度工會經(jīng)費(fèi)收支預(yù)算編制及執(zhí)行情況,工會經(jīng)費(fèi)支出審批情況,,工會經(jīng)費(fèi)年度結(jié)算,、財(cái)務(wù)收支情況、日常支出規(guī)范情況,;相關(guān)財(cái)產(chǎn)的使用和管理情況,,工會經(jīng)費(fèi)收入、支出記賬,、賬薄資料管理情況,,工會經(jīng)費(fèi)內(nèi)控制度執(zhí)行情況。經(jīng)過審計(jì),,做出評價(jià),,提出審計(jì)問題及整改建議8條,在一定程度上加強(qiáng)了公司工會經(jīng)費(fèi)收,、支的規(guī)范管理,,特別公司會員會費(fèi)管理,規(guī)范了工會經(jīng)費(fèi)收支核算管理,,對公司工會有關(guān)工會經(jīng)費(fèi)管理,、控制文本制度管理起到完善作用;2月份接受公司工會委托,,開展公司二級工會經(jīng)費(fèi)使用情況內(nèi)部審計(jì),,審計(jì)的重點(diǎn)主要是對公司二級工會經(jīng)費(fèi)支出范圍合規(guī)性、使用記賬,、登賬及審批手續(xù)規(guī)范性,、庫存結(jié)余情況。經(jīng)過審計(jì),,提出審計(jì)建議8條,,一定程度上規(guī)范了公司各二級工會經(jīng)費(fèi)的'使用范圍,加強(qiáng)了二級工會經(jīng)費(fèi)使用記賬登帳的規(guī)范性,、及時(shí)性,,規(guī)范了二級工會經(jīng)費(fèi)內(nèi)部使用審批和報(bào)告流程,。
4、專項(xiàng)審計(jì):
二級單位自有資金審計(jì),,對公司各二級單位的自有資金進(jìn)行審查,,經(jīng)查,無“小金庫”存在,。
5,、工程項(xiàng)目審計(jì):根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)關(guān)于《關(guān)于對礦漿分級濃密等七個(gè)技改項(xiàng)目進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)的請示》的批復(fù)意見,開展礦漿分級濃密項(xiàng)目,、全系統(tǒng)蒸汽冷凝液綜合利用改造,、map生產(chǎn)配酸系統(tǒng)的改造、10萬噸/年濕法磷酸裝置濃縮部分?jǐn)U能改造,、渣壩h段支管調(diào)水改造,、10萬噸磷酸過濾機(jī)擴(kuò)能改造、10萬噸磷酸裝置循環(huán)水上水管改造等7項(xiàng)極改工程竣工決算審核工作,,主要對項(xiàng)目預(yù),、決算編制工程依據(jù)充分性,工程結(jié)算的規(guī)范性,;工程費(fèi)用歸屬準(zhǔn)確性,、預(yù)備費(fèi)用計(jì)算正確性,技改資金結(jié)余及支出等財(cái)務(wù)情況,,技改工程涉及鑒證的證據(jù)充分性,技改相關(guān)招投標(biāo)及監(jiān)理規(guī)范情況,,技改項(xiàng)目涉及設(shè)備,、器材的采購及盤虧盤盈情況,技改收回的設(shè)備材料以及拆除臨時(shí)建筑的殘值及其殘余的管理情況,,技改工程工期,、價(jià)格、質(zhì)量情況,,工程尾項(xiàng)情況等進(jìn)行審核,,促進(jìn)了公司工程內(nèi)控管理。
6,、配合xx審計(jì):
干部離任審計(jì),,配合xx完成一名公司領(lǐng)導(dǎo)離任任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。
1,、特重大工程項(xiàng)目的招投標(biāo)工作,,委托xx省招投標(biāo)公司進(jìn)行。
2,、對特殊廢舊物資銷售,,抽查參與到廢舊物資銷售市場詢價(jià)監(jiān)督,,積極參與對修舊利廢物資的驗(yàn)收到現(xiàn)場會同相關(guān)部門參與監(jiān)督管理。
3,、廢舊物資處置按照公司制定的《廢舊物資回收和修舊利廢管理辦法》執(zhí)行,。年內(nèi),廢舊物資處置均經(jīng)過總經(jīng)理嚴(yán)格審批,,其價(jià)格均由經(jīng)營管理部邀請三家以上客戶參與報(bào)價(jià),,招開評標(biāo)會嚴(yán)格評標(biāo),按綜合報(bào)價(jià)最高的定標(biāo),,黨委工作部對其過程進(jìn)行全面監(jiān)督,。
4、xx年x月x日至xx11月x日間,,共參與公司物資采購,、工程項(xiàng)目、廢舊物資處置,、外委檢修招投標(biāo)或合同談判以及工會涉及經(jīng)濟(jì)活動的監(jiān)督165項(xiàng),,除了談定單價(jià)按實(shí)際量結(jié)算,但尚未結(jié)算項(xiàng)目外,,共涉及金額49,,644,429.86元,,其中物資采購項(xiàng)目25,、項(xiàng)目建設(shè)109以及31項(xiàng)其他項(xiàng)目監(jiān)督。
1,、通過內(nèi)部審計(jì),,加強(qiáng)內(nèi)部管理。
全年公司共開展審計(jì)項(xiàng)目16個(gè),,提出審計(jì)意見28條,,均得到了有效的整改和反饋,促進(jìn)了公司內(nèi)部控制在上一個(gè)新的臺階,。
2,、通過內(nèi)部審計(jì),規(guī)范資金使用,。
全年公司開展4個(gè)貨幣資金審計(jì)項(xiàng)目,,進(jìn)一步規(guī)范了公司資金的使用,保障的公司貨幣資金的安全運(yùn)作,,確保公司財(cái)務(wù)部,、經(jīng)營管理部等大部分單位都能嚴(yán)格按照國家財(cái)務(wù)制度、財(cái)經(jīng)紀(jì)律及xx集團(tuán)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理的要求開展工作,。
3,、通過內(nèi)部審計(jì),,加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)。
通過內(nèi)審工作的開展,,對內(nèi)部審計(jì)查出的問題,,相關(guān)單位均按要求及時(shí)進(jìn)行整改,公司內(nèi)部的會計(jì)核算質(zhì)量得到了提高,,內(nèi)部財(cái)務(wù)管理工作更加規(guī)范,,公司領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)。
1,、審計(jì)人員的專業(yè)素質(zhì)還不能滿足工作需要,,需待進(jìn)一步提高。
2,、對過程審計(jì)的力度還不夠,。需要加強(qiáng)過程審計(jì)的力度。
3,、還需要再加強(qiáng)審計(jì)調(diào)查的力度,,保證審計(jì)的公正性和客觀性。
下一年主要從以下幾個(gè)方面開展工作:
一,、按季度開展貨幣資金審計(jì),。
二、開展存貨審計(jì),。
三,、開展工程建設(shè)審計(jì)。
四,、立項(xiàng)開展其他內(nèi)控審計(jì),。
五、加強(qiáng)過程審計(jì),,對立項(xiàng)項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)調(diào)查,。
六、配合xx監(jiān)審部臨時(shí)安排的審計(jì)工作,。
內(nèi)部審計(jì)員工作總結(jié)和工作計(jì)劃篇十三
按照省國資委《關(guān)于報(bào)送20xx年度省屬企業(yè)內(nèi)部審計(jì)情況統(tǒng)計(jì)報(bào)表及總結(jié)的通知》要求,,在各有關(guān)子公司的通力配合下,,由法規(guī)審計(jì)部牽頭,,圓滿完成了20xx年度內(nèi)審工作總結(jié)的上報(bào)工作,。
20xx年,,在公司領(lǐng)導(dǎo)和審計(jì)監(jiān)督委員會的關(guān)心、指導(dǎo)下,,集團(tuán)公司內(nèi)審人員以“熱情,、高效、負(fù)責(zé)”為理念,,切實(shí)發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的增值職能和服務(wù)職能,,在完善內(nèi)部控制和防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)等方面做了一定工作,較好的完成了內(nèi)審工作任務(wù),,集團(tuán)公司也被評選為20xx年度全省內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)單位,。目前,集團(tuán)公司總部及各級子公司已組建內(nèi)審機(jī)構(gòu)6個(gè),,內(nèi)審人員18人,,其中專職人員10人。
20xx年,,集團(tuán)公司共開展內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目42個(gè),,總審計(jì)金額達(dá)190億元,。其中,,重點(diǎn)對所屬9家子公司,、13家三級企業(yè)xxxx年至20xx年財(cái)務(wù)狀況、內(nèi)部控制情況和投資項(xiàng)目情況進(jìn)行了全面審計(jì)。同時(shí),,繼續(xù)做好天下錦城,、水岸星城等工程項(xiàng)目跟蹤審計(jì)工作,組織開展了工會經(jīng)費(fèi)收支專項(xiàng)審查,,起草,、修訂了內(nèi)部審計(jì)相關(guān)制度,并積極配合省國資委第七監(jiān)事會對集團(tuán)公司xxxx年以來的投資項(xiàng)目開展駐點(diǎn)專項(xiàng)監(jiān)督檢查,。
20xx年,,集團(tuán)公司內(nèi)審工作的重點(diǎn)內(nèi)容包括,全面完成20xx年子公司審計(jì)的后續(xù)工作,,并結(jié)合國資委監(jiān)事會監(jiān)督檢查意見,,及時(shí)制定整改方案;認(rèn)真做好工程決算審計(jì)和工程項(xiàng)目跟蹤審計(jì)工作,提高資金使用效益;開展有關(guān)子公司法定代表人離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作;加強(qiáng)內(nèi)審制度建設(shè)和對子公司內(nèi)審工作的指導(dǎo),,完善內(nèi)部審計(jì)工作報(bào)告制度;加強(qiáng)對相關(guān)從業(yè)人員的業(yè)務(wù)知識培訓(xùn),。
20xx年,內(nèi)審工作將緊緊圍繞公司改革發(fā)展這一中心任務(wù),,重點(diǎn)對企業(yè)的經(jīng)營目標(biāo),、決策手段、管理程序,、投資過程及結(jié)果進(jìn)行評價(jià),,檢查公司的風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)部控制和治理架構(gòu)是否科學(xué),、有效,,從而進(jìn)一步提高企業(yè)經(jīng)營管理水平。
內(nèi)部審計(jì)員工作總結(jié)和工作計(jì)劃篇十四
一年來,,在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下,,我在審計(jì)科主任的崗位上,帶領(lǐng)審計(jì)科的全體同仁嚴(yán)格按照審計(jì)計(jì)劃,,緊緊圍繞公司提出的'“加大核查,、審核、監(jiān)管力度,,確保各項(xiàng)制度深入落實(shí)”這一工作目標(biāo),,積極主動地在公司內(nèi)部開展了審計(jì)工作。經(jīng)過全體同志們的共同努力,,取得了一定成績,,主要表現(xiàn)在:
1、從公司內(nèi)審工作的開展上實(shí)現(xiàn)了由原來的淺層次,、窄領(lǐng)域的簡單審計(jì)向多方位,、寬領(lǐng)域的綜合審計(jì)的轉(zhuǎn)變,,實(shí)現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項(xiàng)工作得以健康發(fā)展的良性過渡。
2,、從個(gè)人的工作能力發(fā)面,實(shí)現(xiàn)了從最初的不了解,、不熟悉,,工作過分謹(jǐn)慎小心,甚至有些領(lǐng)域不敢介入,,到現(xiàn)在能大膽的,、全面的開展工作的轉(zhuǎn)變。
可以說經(jīng)過大半年的努力,,我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個(gè)充滿活力,、朝氣的大家庭中,但這與領(lǐng)導(dǎo)對我的期望和要求還存有較大的差距,。不過我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任,,有在座的各位部門領(lǐng)導(dǎo)的大力支持,再加上我們?nèi)w審計(jì)人員的勤奮工作,,公司的內(nèi)審工作一定能一年比一年有起色,。同時(shí)也會得到公司領(lǐng)導(dǎo)和同志們的認(rèn)可及歡迎。下面我從三個(gè)方面匯報(bào)工作:
1,、嚴(yán)格審計(jì)的紀(jì)律和制度
審計(jì)部是一個(gè)比較新的部室,,領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望,同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展,,我深知責(zé)任重大,。為了使內(nèi)部審計(jì)工作在公司管理中得以順利開展,自從我調(diào)到審計(jì)科后的第一次全體會議上,,就根據(jù)制定的年度工作計(jì)劃,,并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力,本著既要明確各自崗位職責(zé),,還要堅(jiān)持分工不分家的原則,,進(jìn)行了內(nèi)部分工。并從工作紀(jì)律,、工作作風(fēng),、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個(gè)方面提出了具體的要求,。這些基礎(chǔ)工作的進(jìn)行,,為我們工作的順利展開打下了扎實(shí)的基礎(chǔ)。
2,、積極開展對分公司財(cái)務(wù)管理的監(jiān)督和評價(jià)
xx科技園是我公司在xx設(shè)立的生產(chǎn)明膠的企業(yè),,由于種種原因,,該公司一直沒有建立起完整、嚴(yán)密的內(nèi)部核算管理制度,,從而使會計(jì)信息的反映帶有很大的不真實(shí)性,,也給總公司的財(cái)務(wù)管理帶來了一定的風(fēng)險(xiǎn)性。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求,,我們在8月份對其帳目及庫存進(jìn)行檢查審核的同時(shí),,先后分兩個(gè)階段對該公司的財(cái)務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范、核查,。第一階段是參照總公司的相關(guān)制度,,幫助該公司制定其內(nèi)部的財(cái)務(wù)管理制度,建立健全倉庫管理的工作流程,,健全會計(jì)核算的賬簿體系,,規(guī)范會計(jì)核算程序,建立嚴(yán)格的,、定期的會計(jì)報(bào)告制度,。第二階段,對規(guī)范后的會計(jì)核算制度,,實(shí)施正常的審計(jì)檢查,,通過這一系列工作,規(guī)范了該公司核算制度的同時(shí),,也教育了會計(jì)人員,,增強(qiáng)了他們做好工作的責(zé)任心,起到了很好的效果,。
3,、嚴(yán)格費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定,嚴(yán)格費(fèi)用審核
審計(jì)是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿,,審計(jì)人員就是把這個(gè)關(guān)口的,,將不符合規(guī)定的支出堵在這個(gè)關(guān)口之外,是我們審計(jì)人員的責(zé)任,。我們從一開始的單純的業(yè)務(wù)費(fèi)用審核逐步擴(kuò)大到后勤的費(fèi)用審核,、生產(chǎn)車間工資的審核、發(fā)貨費(fèi)的審核,、車間修理費(fèi)的審核等,,基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量,,我們利用可利用的一切時(shí)間,,組織學(xué)習(xí)公司出臺發(fā)布的新規(guī)定,新同志為了盡快提高自己的技能,,主動請教老同志,,并對要點(diǎn)及時(shí)做好筆記,,所作的這一切都為做好這項(xiàng)工作打下了良好的基礎(chǔ)。一年以來,,盡管我們對費(fèi)用的審核量上不斷增大,,但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核,從而有效的配合了公司的財(cái)務(wù)管理工作,。
4,、如期實(shí)施內(nèi)部核算制度,加強(qiáng)了員工的節(jié)能降耗,、挖潛增效的責(zé)任心。
首先組織核算人員到車間進(jìn)行摸底,,測算出第一手的基本數(shù)據(jù),,協(xié)助生產(chǎn)實(shí)行定產(chǎn)、定員,、定崗,,重新修訂和健全了工資定額,而后又制定出相應(yīng)的節(jié)能降耗的獎懲制度,,如網(wǎng)膠使用率由20%提高到40%,。在組織摸底的過程中,我發(fā)現(xiàn)公司的廢膠皮,、網(wǎng)膠都做垃圾處理,,經(jīng)過審計(jì)科的不斷咨詢調(diào)查,發(fā)現(xiàn)市場上對該類廢品有很大的需求,,目前這些廢品每月可以為公司增收近萬元,。
5、為供應(yīng)部門提供市場信息,,降低采購成本
針對部門反映出的問題,,進(jìn)行了核查,并結(jié)合核查進(jìn)行了市場調(diào)研,,這也是審計(jì)部20xx年工作計(jì)劃的一項(xiàng)基本內(nèi)容,。核查中,為了把問題核查清楚,,把市場調(diào)研準(zhǔn)確,,積極地與客戶溝通,多方收集市場信息資料,,這一切都為我們后期的采購積累了豐富的第一手資料,。例如,采購的鈦粉由原來的每公斤xx元降到xx元,,棕櫚油由原來的每公斤xx元降到xx元,,膠囊殼由原來的每萬粒xxx元降到xxx元,,等等,大大降低了采購成本,,為公司獲取了更多的利潤,。
6、加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部審計(jì)
在本部門全體人員的通力配合下,,對公司內(nèi)部比較重要的工作崗位的工作情況進(jìn)行了審計(jì),,并發(fā)現(xiàn)了一系列問題。比如對財(cái)務(wù)及外協(xié)出納的審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的帳目混亂及現(xiàn)金短缺的等問題,。由此,,進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)內(nèi)部定期對帳與稽核制度,對有關(guān)物資,、現(xiàn)金,、銀行存款和其他財(cái)產(chǎn)進(jìn)行有效控制,保障公司資產(chǎn)的安全性,。
1,、審計(jì)工作還不夠深入、細(xì)致審計(jì)工作是一項(xiàng)政策性,、專業(yè)性很強(qiáng)的工作,。在內(nèi)部審計(jì)工作當(dāng)中,既要本部門積極主動,,也需要其他科室部門的合作,,更需要按公司計(jì)劃進(jìn)行。但是一年來由于審計(jì)部門與各個(gè)部門缺乏溝通,,也可能由于各個(gè)部門對審計(jì)工作的不理解,,導(dǎo)致了我們工作中經(jīng)常表現(xiàn)出開拓性不高的弱點(diǎn)。
2,、審計(jì)的職能有待加強(qiáng),。回顧一年來我們的審計(jì)工作,,往往理順性,、規(guī)范性的成分多,審計(jì)評價(jià)的成分少,。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認(rèn)識有關(guān),,更與我開拓意識不強(qiáng)有關(guān)。我一直認(rèn)為這只是剛開始,,一切還不規(guī)范,,審計(jì)工作頭緒比較亂,等理順好了以后的審計(jì)工作也就好開展了,。正是這種思想的存在,,使我們在工作中無形的淡化了審計(jì)的職能,。
20xx年審計(jì)部的總體工作目標(biāo)是:在20xx年審計(jì)工作在公司經(jīng)營管理中取得了重大突破的基礎(chǔ)上,積極主動地開展企業(yè)的效益審計(jì),,加強(qiáng)對公司財(cái)務(wù)管理及會計(jì)資料的審計(jì),,評價(jià)其真實(shí)性、合規(guī)性及效益性,。充分發(fā)揮審計(jì)的監(jiān)督職能,、評價(jià)職能和管理控制職能。在具體的工作中,,進(jìn)一步調(diào)整工作思路,,重點(diǎn)是要把審計(jì)工作的重心前移,將事后審計(jì)同事前,、事中審計(jì)并重,,努力使審計(jì)的批判性、保護(hù)性和建設(shè)性的作用得到程度的發(fā)揮,。為公司的20xx創(chuàng)業(yè)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)做出應(yīng)有的貢獻(xiàn),。
具體的工作有以下五個(gè)方面:
1,、繼續(xù)做好費(fèi)用及工資的審核,,這項(xiàng)工作做好了,就體現(xiàn)了審計(jì)是企業(yè)經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士的作用,。20xx年由于我們非常注重與財(cái)務(wù)部的交流與溝通,,這項(xiàng)工作開展得還是比較順利的。特別是對車間定額計(jì)件工資實(shí)行單人單算,,體現(xiàn)了審計(jì)的公正,、公開、公平,。
2,、重點(diǎn)對公司基建項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)企業(yè)的基建工程既是一個(gè)投資大的地方,也是一個(gè)容易出問題給企業(yè)造成損失的地方,。參照20xx年我們進(jìn)行的工業(yè)園區(qū)基建項(xiàng)目的工程驗(yàn)收,、施工單位報(bào)價(jià)核對的工作,雖然過程很順利,,也維護(hù)了公司的合法權(quán)益,,但是這只是淺層次、簡單的,、事后的審核,,并不能很好的體現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)對投資項(xiàng)目的管理監(jiān)督的作用。20xx年我們要保證不僅從形式上,,還要在內(nèi)容上對基建項(xiàng)目進(jìn)行全方位的整體監(jiān)督審計(jì),,積極爭取總公司及相關(guān)部室的配合,,努力做到從項(xiàng)目立項(xiàng)、工程投標(biāo),、施工隊(duì)伍選擇及具體施工合同的簽訂,、施工過程中項(xiàng)目的變更簽證、建筑材料的選定和價(jià)格的確定,,直至竣工決算的全過程參與,,為審計(jì)工作能深入細(xì)致的開展打下基礎(chǔ),絕不只做最后收方工作的隨從者,。
3,、積極開展對公司財(cái)務(wù)信息的核查與審計(jì)20xx年制定的《審計(jì)工作職責(zé)》中已經(jīng)明確規(guī)定了要定期開展對公司財(cái)務(wù)活動的審核任務(wù)。但由于我沒有把主要精力放在這項(xiàng)工作上,,所以很難對公司的財(cái)務(wù)管理作出正確的評價(jià),,也沒能為公司領(lǐng)導(dǎo)提供過有效的管理信息。20xx年我們審計(jì)部將每季度對公司的財(cái)務(wù)收支憑證審計(jì)一次,,重點(diǎn)監(jiān)督檢查各項(xiàng)制度的執(zhí)行情況和會計(jì)處理情況,。全年分兩次對總公司的經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行全面的審計(jì),評價(jià)其真實(shí)性,、合理性及有效性,,努力為公司決策層提供及時(shí)有效的財(cái)務(wù)狀況和公司經(jīng)營管理情況的信息。
20xx年我們還要加強(qiáng)對生產(chǎn)一線成本核算的監(jiān)管,,全年計(jì)劃對每一個(gè)生產(chǎn)車間進(jìn)行一次全面的成本核算管理的核查,,以幫助生產(chǎn)車間嚴(yán)格成本核算制度,減少浪費(fèi),、增加收入,。
(1)審查產(chǎn)品的生產(chǎn)是否是按計(jì)劃生產(chǎn)的,是否有審批手續(xù),。
(2)原材料的耗用數(shù)量是否是真正的耗用,,有無出庫單,出庫單的辦理是否嚴(yán)格按手續(xù),,程序是否合規(guī),,包裝物的耗用是否與產(chǎn)量一致。
(4)設(shè)備的保養(yǎng)保護(hù),。
4,、繼續(xù)做好對分公司的制度執(zhí)行和經(jīng)濟(jì)效益的審計(jì)。在即將過去的一年里這項(xiàng)工作我們開展得比較順利,,20xx年我們要在這個(gè)良好開端的基礎(chǔ)上繼續(xù)做好這項(xiàng)工作,,每季度對駐外分公司的財(cái)務(wù)收支和制度執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì),全面反映其現(xiàn)金流轉(zhuǎn)及經(jīng)濟(jì)效益情況。
5,、積極配合銷售公司,,加強(qiáng)對市場營銷的監(jiān)督檢查。全年計(jì)劃安排兩次對公司的市場營銷情況進(jìn)行核查,,重點(diǎn)從業(yè)務(wù)人員執(zhí)行公司價(jià)格規(guī)定,、營銷政策、是否存在挪用客戶貨款竄戶發(fā)貨,、返利和廣告費(fèi)的發(fā)放,、質(zhì)檢費(fèi)用的報(bào)銷、貨款的回收,、銷售計(jì)劃的完成情況以及客戶滿意度等幾個(gè)方面進(jìn)行檢查,,以此評價(jià)其市場駕馭能力并為公司對業(yè)務(wù)人員的考核提供盡可能詳細(xì)的資料依據(jù)。規(guī)范業(yè)務(wù)部人員執(zhí)行公司財(cái)務(wù)規(guī)定的自覺性,。
總之,,內(nèi)部審計(jì)作為企業(yè)發(fā)展的衛(wèi)士,審計(jì)部作為公司后勤的重要一環(huán),,明年的工作依然是艱巨的,,我要戒驕戒躁,做到凡事有章可循,、有法可依,,實(shí)事求是地提出問題及處理問題,切忌主觀,、武斷,。為公司的不斷壯大作出限度的貢獻(xiàn),!
內(nèi)部審計(jì)員工作總結(jié)和工作計(jì)劃篇十五
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我市的內(nèi)部審計(jì)工作在市委,、市政府和省審計(jì)廳的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在各內(nèi)審單位領(lǐng)導(dǎo)的重視支持下,,緊密圍繞我市現(xiàn)代化濱湖大城市建設(shè)這個(gè)中心,,進(jìn)一步拓展工作思路,積極推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作從以真實(shí)性,、合規(guī)性為主的財(cái)務(wù)審計(jì)向財(cái)務(wù)審計(jì)與管理審計(jì)并重的轉(zhuǎn)型,,把內(nèi)審工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)放在促進(jìn)發(fā)展、促進(jìn)管理,、促進(jìn)提高效益,,強(qiáng)化內(nèi)部控制、防范風(fēng)險(xiǎn)上,開展了各種形式的內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督工作,,取得了明顯的成績,。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),全市215家內(nèi)審機(jī)構(gòu)共完成審計(jì)項(xiàng)目6819項(xiàng),,查出損失浪費(fèi)2488萬元,,增加效益13008萬元,提出建議意見被采納1386條。內(nèi)部審計(jì)工作已成為部門和單位內(nèi)部嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律,、加強(qiáng)內(nèi)控管理,、維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)的一個(gè)重要手段,,為服務(wù)合肥經(jīng)濟(jì)跨越式發(fā)展,、構(gòu)建和諧社會發(fā)揮了積極的作用。
一,、堅(jiān)持“圍繞中心,、服務(wù)大局”,積極開展內(nèi)部審計(jì)工作
全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)緊密圍繞本部門,、本單位的中心工作,,以促進(jìn)加強(qiáng)單位內(nèi)部管理和控制、提高經(jīng)濟(jì)效益和反腐倡廉為重點(diǎn),,積極進(jìn)行工作重點(diǎn)“轉(zhuǎn)型”,,認(rèn)真開展審計(jì)工作。
一是積極開展內(nèi)控制度評審和制度建設(shè)工作,。全市內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)利用對本單位,、本企業(yè)的經(jīng)營管理流程以及內(nèi)控制度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關(guān)鍵點(diǎn)比較熟悉的優(yōu)勢,2008年共開展了206項(xiàng)內(nèi)控制度執(zhí)行情況的評審工作,。其中合肥供電公司組織開展了對市公司的固定資產(chǎn)管理,,對三縣公司的貨幣資金、物資管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理實(shí)施了內(nèi)控評價(jià),。按照內(nèi)控評價(jià)體系指標(biāo)進(jìn)行了打分,,針對貨幣資金和物資管理存在著比較大的風(fēng)險(xiǎn),提出了加強(qiáng)管理的6條意見,,并專題向公司領(lǐng)導(dǎo)提交了綜合審計(jì)報(bào)告,。市公安局為進(jìn)一步規(guī)范建設(shè)工程竣工決算審計(jì)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn),制定了《關(guān)于調(diào)整建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》(合公通[2008]18號文件),,強(qiáng)化了內(nèi)部建設(shè)項(xiàng)目的資金,、竣工決算的審計(jì)監(jiān)督和管理,提高了建設(shè)項(xiàng)目資金效益,,發(fā)揮了制度保障作用,。合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行按照《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計(jì)檢查實(shí)施辦法》,、《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計(jì)稽核部崗位職責(zé)及內(nèi)部操作流程》等制度加強(qiáng)內(nèi)部管理并優(yōu)化操作流程,進(jìn)一步明確任務(wù)分工,,界定每個(gè)環(huán)節(jié)崗位責(zé)任,,讓稽核人員各履其職、各負(fù)其責(zé),,促進(jìn)了稽核工作質(zhì)量的提高,。合肥市第二人民醫(yī)院按照衛(wèi)生部頒布的《衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)規(guī)定》,成立了獨(dú)立的內(nèi)審室,,配備了兩名專職內(nèi)審人員,,加強(qiáng)了對醫(yī)療收費(fèi)、一次性耗材收費(fèi)等工作的監(jiān)督檢查,,制定了《二院內(nèi)審工作職責(zé)(細(xì)則)》等制度,,使內(nèi)審工作有法可依、有章可循,,成效顯著,。
二是突出建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)。為了節(jié)約建設(shè)資金,,全市各內(nèi)審機(jī)構(gòu)都針對本單位的建設(shè)熱點(diǎn),,積極地開展建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),,到12月底,,內(nèi)審機(jī)構(gòu)已審計(jì)建設(shè)項(xiàng)目5906個(gè)。合肥電信分公司審計(jì)部2008年繼續(xù)嚴(yán)把審計(jì)質(zhì)量關(guān),,嚴(yán)格按照省公司的要求,,對具備條件的工程項(xiàng)目做到100%審計(jì),截止到11月底統(tǒng)計(jì),,共審計(jì)認(rèn)定通信工程項(xiàng)目4299項(xiàng),,工程送審總金額11308.72萬元,審減406.84萬元,。建筑安裝工程66項(xiàng),,送審金額309.24萬元,,審減45.88萬元,。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程233個(gè),送審金額1593.79萬元,,審減額243.66萬元,審減率15%,;合肥市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司接審項(xiàng)目121個(gè),涉及工程86項(xiàng),,送審金額64080.3萬元,,部分已審定項(xiàng)目的核減率達(dá)20%;合肥市公安局審計(jì)處實(shí)施工程竣工決算審計(jì)68項(xiàng),送審金額4690.5萬元,,審減額839.8萬元,,審減率17.9%。通過對基建工程項(xiàng)目的審計(jì),,有效地防止了建設(shè)工程項(xiàng)目高估冒算行為,,保證了工程項(xiàng)目質(zhì)量,節(jié)約了建設(shè)資金,,發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督與服務(wù)的功能,。
三是繼續(xù)完善財(cái)務(wù)收支審計(jì)。全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)加強(qiáng)了對財(cái)務(wù)收支真實(shí)性和合法性的檢查監(jiān)督,,累計(jì)完成財(cái)務(wù)收支審計(jì)214項(xiàng),,促進(jìn)了各單位財(cái)務(wù)管理工作的規(guī)范化。合肥新站試驗(yàn)區(qū)財(cái)政局對政府采購環(huán)節(jié),,注意嚴(yán)格把關(guān),,極力提升采購資金節(jié)約效率,強(qiáng)化對政府采購的監(jiān)管,。截至2008年10月份,,全區(qū)自行采購預(yù)算0.1082億元,實(shí)際支付0.0809億元,,節(jié)約資金273萬元,,資金節(jié)約率高達(dá)25.23%。廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)對鎮(zhèn)吳郢社居委,、五里拐社居委,、夾塘社居委、草塘社居委,、龍王社居委,、高橋社居委、照山社居委,、王墩社居委,、大楊村、十張村,、謝崗村,、崗西村、水庫村計(jì)13個(gè)村居2008年1-6月份財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了審計(jì),。市公路局對所屬11個(gè)單位2007年財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了全面審計(jì),審計(jì)面為100%,通過審計(jì),,發(fā)現(xiàn)問題36個(gè),提出審計(jì)意見38條,,所審項(xiàng)目均下發(fā)了審計(jì)意見書,,并進(jìn)行跟蹤落實(shí),。
四是大力開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。據(jù)統(tǒng)計(jì),,全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)已對196個(gè)縣以下領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員開展了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),。通過審計(jì),強(qiáng)化了領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識,、自我約束意識,,促進(jìn)了黨風(fēng)廉政建設(shè)。如市郵政局2008年以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ),、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)為重點(diǎn),,實(shí)施了對蜀山區(qū)局局長、包河區(qū)局局長的任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),,努力做到三個(gè)結(jié)合,,即經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與財(cái)務(wù)收支審計(jì)相結(jié)合;經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與廉政工作相結(jié)合,;經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與職業(yè)素質(zhì)相結(jié)合,。市建委、市民政局,、市教育局,、市衛(wèi)生局、市園林局,、瑤海區(qū),、廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)、百大集團(tuán),、四方集團(tuán),、市公路局、蜀山區(qū)教育局等單位,,也積極開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),,切實(shí)使經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)成為正確評價(jià)被審計(jì)人員任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任、人事部門考核任用干部,、紀(jì)檢監(jiān)察部門抓黨風(fēng)廉政建設(shè)的重要依據(jù),。
五是加強(qiáng)合同管理工作。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠審計(jì)部為了維護(hù)企業(yè)經(jīng)濟(jì)利益及合法權(quán)益,,嚴(yán)格按照合同法規(guī)定,,對企業(yè)涉外的所有協(xié)議、合同進(jìn)行認(rèn)真審核,、嚴(yán)格把關(guān),,全年共審核審簽經(jīng)濟(jì)合同342份,金額達(dá)8690.90萬元,,無違約合同發(fā)生,,很好的規(guī)避了合同風(fēng)險(xiǎn)。安徽氯堿法規(guī)審計(jì)部截至2008年11月底共審核集團(tuán),、錦邦等5個(gè)公司的合同1742份,,合同進(jìn)展報(bào)告259份。合肥市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司嚴(yán)格按照《集團(tuán)公司合同管理暫行辦法》規(guī)范合同的.訂立,、審查,,從維護(hù)公司利益角度出發(fā),修改不合法不合規(guī)之處,,避免潛在風(fēng)險(xiǎn),,全年共審查合同300余份,較好地履行了風(fēng)險(xiǎn)控制職能,。
二,、突出服務(wù)理念,努力推進(jìn)內(nèi)審協(xié)會建設(shè)
合肥市內(nèi)審協(xié)會在市審計(jì)局的領(lǐng)導(dǎo)下,,在各內(nèi)審協(xié)會會員單位和理事的共同參與下,,在市審計(jì)局機(jī)關(guān)各部門的大力支持和配合下,認(rèn)真履行章程賦予的義務(wù),,全面實(shí)施協(xié)會年初制定的工作方針和計(jì)劃,,突出重點(diǎn),講求實(shí)效,,充分發(fā)揮好橋梁紐帶作用,,切實(shí)履行好管理、協(xié)調(diào),、服務(wù),、交流職責(zé)。一年來,,市內(nèi)審協(xié)會以服務(wù)為理念,,主要做了以下工作。
一是推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)職業(yè)化建設(shè),。第一,,抓好內(nèi)審人員繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作,促進(jìn)內(nèi)審人員職業(yè)化水平的提高,。根據(jù)安徽省內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會和合肥市內(nèi)部審計(jì)協(xié)會2008年工作要點(diǎn)的要求,,圍繞省市審計(jì)機(jī)關(guān)開展的“審計(jì)質(zhì)量年”活動,組織了一系列活動,,進(jìn)一步規(guī)范審計(jì)行為,,推動內(nèi)部審計(jì)工作發(fā)展。2008年5月,,市內(nèi)審協(xié)會舉辦了一期全市內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量管理培訓(xùn)班,,全市各單位內(nèi)部審計(jì)人員參學(xué)的積極性非常高,,共有260余人參加了培訓(xùn),創(chuàng)下了內(nèi)審人員參學(xué)之最,。開班時(shí),,市審計(jì)局吳利林局長親臨致辭,對參學(xué)人員是一個(gè)極大的鼓舞,。培訓(xùn)班聘請了安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)老師和省審計(jì)廳的審計(jì)專家授課,,系統(tǒng)地學(xué)習(xí)了內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量管理、內(nèi)部審計(jì)文書規(guī)范化,,審計(jì)信息化等內(nèi)容,,為提高全市內(nèi)審人員的專業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能,建立健全內(nèi)部審計(jì)制度,,促進(jìn)全市內(nèi)審工作的規(guī)范化,、制度化、科學(xué)化和職業(yè)化水平起到了積極的作用,。第二,,繼續(xù)做好cia考試的宣傳、報(bào)名工作,。cia是國際內(nèi)部審計(jì)專家的標(biāo)志,,是提高內(nèi)審人員素質(zhì)的一條重要途徑。市內(nèi)審協(xié)會為組織宣傳,、報(bào)名工作投入了很大精力,,2008年共組織了30人參加考試。
二是開展優(yōu)秀內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目評比和內(nèi)部審計(jì)理論研討,。為進(jìn)一步推動內(nèi)部審計(jì)工作發(fā)展,,合肥市內(nèi)審協(xié)會積極組織全市各內(nèi)部審計(jì)單位積極參加省內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會組織開展的2006—2007年以來全省優(yōu)秀內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目的評選,以及2008年《風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)在審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用》和《內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量控制與管理》兩個(gè)課題的理論研討,。合肥供電公司審計(jì)部組織實(shí)施的“固定資產(chǎn)內(nèi)控管理審計(jì)”項(xiàng)目被評為全省優(yōu)秀內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目一等獎并獲通報(bào)表彰,,合肥供電公司楊曉榮、李國勛撰寫的《風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)與企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的相互應(yīng)用》和合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行包少書,、蔣四寶撰寫的《試論商業(yè)銀行如何加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)質(zhì)量控制》等8篇論文獲獎并通報(bào)表彰,,其中二等獎1篇,三等獎2篇,,優(yōu)秀獎5篇,。
三是組織推薦參加全省2005年至2007年內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)單位和先進(jìn)工作者和為紀(jì)念改革開放30周年暨審計(jì)機(jī)關(guān)成立25周年合肥市審計(jì)系統(tǒng)先進(jìn)集體和先進(jìn)工作者的評選表彰活動。根據(jù)省審計(jì)廳《關(guān)于做好全省內(nèi)部審計(jì)工作先進(jìn)表彰會議準(zhǔn)備工作的通知》(皖審發(fā)[2007]74號)要求,,為認(rèn)真總結(jié)我市內(nèi)部審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn),,促進(jìn)內(nèi)部審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)和內(nèi)部審計(jì)事業(yè)發(fā)展,市內(nèi)審協(xié)會組織推薦了2005年至2007年全市內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)單位和先進(jìn)工作者,參加全省內(nèi)部審計(jì)工作先進(jìn)評選活動。合肥百大集團(tuán)審計(jì)部等8個(gè)單位榮獲全省內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)單位,,合肥市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司法律審計(jì)部朱曉娟等9位同志榮獲全省內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)工作者,。在紀(jì)念改革開放30周年暨審計(jì)機(jī)關(guān)成立25周年全市審計(jì)系統(tǒng)先進(jìn)集體和先進(jìn)工作者的評選表彰活動中,合肥市衛(wèi)生局計(jì)劃財(cái)務(wù)審計(jì)處等5個(gè)單位榮獲全市內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)集體,,合肥市公安局審計(jì)處任建等6位同志榮獲全市內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)工作者,。
四是組織對內(nèi)部審計(jì)崗位資格證書的第二次年檢工作,。通過培訓(xùn)考試和資格認(rèn)證,,合肥市已有700多名內(nèi)審人員取得了中國內(nèi)審協(xié)會頒發(fā)的資格證書。按照《安徽省內(nèi)部審計(jì)人員崗位資格證書年檢辦法》和省內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會2008年的工作要求,,為加強(qiáng)內(nèi)審人員的職業(yè)化管理,,市內(nèi)審協(xié)會組織了對內(nèi)部審計(jì)崗位資格證書的第二次年檢工作,共年檢400余人,。
五是組織內(nèi)審單位參加了合肥審計(jì)系統(tǒng)紀(jì)念改革開放30周年暨審計(jì)機(jī)關(guān)成立25周年書法攝影展活動,。內(nèi)審單位踴躍參加,共征集書法,、美術(shù),、攝影作品等計(jì)40余幅,其中榮獲2個(gè)一等獎,,3個(gè)二等獎,,2個(gè)三等獎。
六是組織內(nèi)審單位參加了合肥審計(jì)系統(tǒng)“我與審計(jì)同行”主題讀書演講比賽,。合肥燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司內(nèi)審員王英撰寫,、牛慧演講的《感悟?qū)徲?jì)人生,,無怨無悔》榮獲一等獎,,合肥經(jīng)開區(qū)管委會梁美演講的《無悔的選擇》榮獲三等獎,合肥熱電集團(tuán)史曉云演講的《審計(jì)伴我去成長》榮獲優(yōu)勝獎,。
七是強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)宣傳,。為進(jìn)一步優(yōu)化內(nèi)部審計(jì)工作環(huán)境,市內(nèi)審協(xié)會注重加強(qiáng)協(xié)會秘書處工作,,努力抓好學(xué)習(xí)和自身建設(shè),,并利用各種媒體,采取多種形式,,強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)宣傳工作,,推動內(nèi)審工作發(fā)展。并在內(nèi)審單位自愿的基礎(chǔ)上征訂了2009年《中國內(nèi)部審計(jì)》150份,。
三,、工作計(jì)劃
一是在上半年召開全體會員代表大會,大會將總結(jié)2003年合肥市內(nèi)審協(xié)會成立以來的工作,,規(guī)劃下一個(gè)5年的工作,,選舉產(chǎn)生新的協(xié)會領(lǐng)導(dǎo)班子,,并產(chǎn)生新一屆理事會、常務(wù)理事會,。
二是加強(qiáng)與內(nèi)部審計(jì)單位的聯(lián)系和工作交流,,分別召開機(jī)關(guān)和企業(yè)兩個(gè)內(nèi)審單位的座談會,進(jìn)一步拓展內(nèi)審人員的工作思路,,促進(jìn)內(nèi)審工作的轉(zhuǎn)型,。組織一次向其他省市先進(jìn)內(nèi)審單位的學(xué)習(xí)交流活動。
三是繼續(xù)抓好內(nèi)審人員后續(xù)教育培訓(xùn)工作,。第一,,推薦有條件的單位安排人員參加中國內(nèi)審協(xié)會和安徽省內(nèi)審協(xié)會舉辦的專業(yè)培訓(xùn)。第二,,市內(nèi)審協(xié)會根據(jù)全省審計(jì)系統(tǒng)的“審計(jì)創(chuàng)新年”活動,,結(jié)合我市實(shí)際,舉辦一期內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)班,。
四是繼續(xù)開展理論研討和經(jīng)驗(yàn)交流活動,。
五是完成省廳和省內(nèi)審協(xié)會布置的工作任務(wù)。