總結(jié)是對過去一定時期的工作、學(xué)習(xí)或思想情況進行回顧,、分析,，并做出客觀評價的書面材料,，它有助于我們尋找工作和事物發(fā)展的規(guī)律,，從而掌握并運用這些規(guī)律，是時候?qū)懸环菘偨Y(jié)了,。那么我們該如何寫一篇較為完美的總結(jié)呢,？這里給大家分享一些最新的總結(jié)書范文，方便大家學(xué)習(xí),。

成本核算會計工作總結(jié)篇一

我自20__年x月份到公司上班,，這期間在公司各位同任的大力支持下，在其他相關(guān)人員的積極配合下,，我與大家一道,，團結(jié)一心，踏實工作,，較好地完成各項工作任務(wù),。

下面我將近一年來自己的工作、學(xué)習(xí)等方面的情況向大家做簡要匯報：

一,、嚴(yán)于律己,，嚴(yán)格要求，遵章守紀(jì),，團結(jié)同志

自到公司上班以來,，我能嚴(yán)格要求自己，每天按時上下班;同時我也能嚴(yán)格遵守公司的各項規(guī)章制度,，從不搞特殊,，也從不向公司提出不合理的要求;對公司的人員，不管經(jīng)理還是工人,，我都能與他們搞好團結(jié),，不搞無原則的糾紛，不利于團結(jié)的事不做,，不利于團結(jié)的話不說,。

二、盡職盡責(zé)履行好自己的工作職責(zé)

我在x公司從事財務(wù)工作,，為此我從以下方面做了一些工作：

1,、嚴(yán)格控制物業(yè)現(xiàn)金支出,。嚴(yán)格按公司發(fā)布的備用金管理辦法相關(guān)規(guī)定進行備用金的控制，對于不符合要求的發(fā)票,、超出費用報銷范圍的費用或相關(guān)手續(xù)不完善的報銷憑證堅決不予報銷,，將物業(yè)發(fā)生的費用控制在預(yù)算范圍內(nèi)。保證現(xiàn)金的正常周轉(zhuǎn),。

2,、認(rèn)真審核需支付費用。費用結(jié)算嚴(yán)格,，對所支付金額過大的費用認(rèn)真審核,，詢問相關(guān)人員原因，對不符合要求的發(fā)票要求重新開據(jù)或者拒絕報銷,。

3,、按時與出納進行核對賬目，確保賬目的準(zhǔn)確性,。

4,、正確計算工資薪酬。根據(jù)公司規(guī)定嚴(yán)格按照考勤記錄及加班情況正確計算員工工資,，耐心準(zhǔn)確地解釋員工對自己當(dāng)月工資的各項疑問,，對因我個人原因造成個別員工工資計算錯誤的情況，及時向總經(jīng)理反應(yīng),，保證員工正當(dāng)利益不受損,。

5、及時向總部報送財務(wù)分析及經(jīng)營分析,。及時準(zhǔn)確的填財務(wù)月份報表,，監(jiān)督該月各項經(jīng)營收入與經(jīng)營支出有無異常因素。及時處理財務(wù)狀況及存在的問題,。

6,、及時完成總部的其他要求。

三,、存在的問題

一年來，圍繞自身工作職責(zé)做了一定的努力,，取得了一定的成效,，但與公司的要求和期望相比還存在一些問題和差距，主要是：自己來公司時間短,，一些情況還不熟悉,，尤其是對部分公司規(guī)定還沒有吃透，另外公司正處于逐步走向制度完善的境況,，相關(guān)業(yè)務(wù)流程對工作效率有一定影響,，對這些問題,，我將在今后的工作中認(rèn)真加以學(xué)習(xí)，不斷提高自我,，為公司發(fā)展竭盡所能,。

成本核算會計工作總結(jié)篇二

1 、業(yè)主公關(guān)帳的報送：

每天運作審計把業(yè)主公關(guān)賬匯總表及業(yè)主消費的賬單一起報送給成控會計,，成控會計要審核賬單是否有業(yè)主本人簽字,、匯總表是否正確。

2,、關(guān)于業(yè)主帳的統(tǒng)計：

每天將業(yè)主公關(guān)帳按照食品,、海鮮、酒水,、茶藝,、香煙等項目并分中餐廳、西餐廳,、中餐吧,、西餐吧等消費地點分別統(tǒng)計錄入電腦固定文件夾。

3,、月末處理：

月末將平時統(tǒng)計的食品,、海鮮按照上月食品、海鮮成本率計算出本月成本價格填在本月食品成本報表費用分析相應(yīng)位置上,，原裝酒,、飲料按照當(dāng)月的進價計算出成本價，自制飲料,，茶水按標(biāo)準(zhǔn)食譜計算出成本價填在本月酒水成本報表費用分析相應(yīng)位置上,。

4、上統(tǒng)計表經(jīng)主管審核后要作為憑證附件粘貼在憑證后面,。

5,、業(yè)主公關(guān)賬匯總表及相關(guān)賬單要按月存檔。

1,、公司費用帳報送：

公司費用帳是各部門高級管理人員為聯(lián)系酒店業(yè)務(wù)而在酒店消費產(chǎn)生的業(yè)務(wù)招待,、試餐、贈送而產(chǎn)生的費用,。每天運作將報表,、賬單及相關(guān)宴請單送至成本會計。成本會計要按照以下要求進行審核：

a,、各位領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門,，贈送酒水為不含酒精的飲料。

b,、贈送食品標(biāo)準(zhǔn)為：經(jīng)理以下人員贈送標(biāo)準(zhǔn)36元以下,。超過規(guī)定金額的須餐飲部經(jīng)理簽字,。 c宴請，需提前填制宴請單,，由財務(wù)總監(jiān),，采購部經(jīng)理，副總經(jīng)理批準(zhǔn)有效,。

2,、統(tǒng)計方法同業(yè)主公關(guān)賬。

審核收貨報表,，成本只需審核存貨報表,、成本收貨日報。

a,、存貨的審核

存貨類收貨記錄收貨人由庫房來簽字,，由庫管員錄入，成本審核,。

b,、成本類的審核

成本收貨記錄由各收貨部門領(lǐng)導(dǎo)來簽字。由成本錄入帳套內(nèi),。

c,、海鮮類的審核

由海鮮池的負(fù)責(zé)人簽字，及使用部門負(fù)責(zé)人簽字,。由成本錄入帳套內(nèi),。

2、原則上不準(zhǔn)更改收貨記錄上面的簽字,，如更改需在更改的旁邊簽上更改人的姓名,。

3、退貨的單據(jù),，應(yīng)有供應(yīng)商簽字,。

4、報價單上沒有的物料,，特別是調(diào)料因請購單上庫管已填寫進價,，所以予須特別審核。但個別物料漲幅多得新貨必須通知主管確認(rèn)價格方可,。

5,、中廚、西廚的水果都單統(tǒng)計,。

6、每天將成本收貨日報及存貨報表錄入文件夾內(nèi),。

1,、有關(guān)部門：中廚房,、西廚房、中餐吧,、美食吧,、大堂吧、音樂酒吧,、迷你吧,、茶藝苑。

2,、西廚房調(diào)到房務(wù)部的.水果,，月底按房務(wù)部的贈送（業(yè)務(wù)推廣費）來審核。

3,、美食吧平時偶爾有賣咖啡,、華邦果汁、燕京普啤,、可樂漿等,。但物料算做西廚房，到月底根據(jù)銷售數(shù)統(tǒng)一調(diào)撥過來,。

4,、有時美食吧和大堂吧之間也有調(diào)撥，但無需核算,。

5,、關(guān)于月底調(diào)撥。調(diào)撥單上的價格由廚房自己填制,，由于交來的單子價格雙方已確認(rèn)簽字,，所以這類單據(jù)就不作審核。在做每日成本分析表時,，從中廚的銷售中減調(diào),，加到西廚的銷售中。月底報送運作匯總數(shù),，調(diào)整好月底的銷售收入分析表,。然后根據(jù)調(diào)整后的收入報表調(diào)整每日銷售收入分析表的最后一天。并且根據(jù)調(diào)整后的報表做月底成本分析表,。

6,、目前中廚贈送的水果由中餐吧來管理，但成本算在中廚房內(nèi),。中廚調(diào)到中餐吧和西廚調(diào)到中餐吧的水果,，都是做鮮榨果汁用的。

7、中餐吧往宴會部門調(diào)撥酒水,，需要核實是否做了酒水的收入,，如果做了收入就不用開調(diào)撥單。如果沒有做收入,，須開中餐吧調(diào)到中廚,。

1、領(lǐng)用不同倉庫的物料需要分開領(lǐng)料單填寫,。

2,、食品、酒水,、由指,、定負(fù)責(zé)人審批。燕,、鮑翅的領(lǐng)用必須有廚師長,、餐飲部經(jīng)理同時簽字審批，并由上雜主管領(lǐng)用,，庫房發(fā)貨才可以,。

3、百貨倉的物料不管餐飲部領(lǐng)用什么,，都由餐飲部經(jīng)理簽字方可,。

4、特別注意：財務(wù)運作領(lǐng)用酒水時錄入單據(jù)時入中餐吧,。領(lǐng)用香煙時錄入財務(wù)運作部,。

5、咖啡,、華邦果汁,、礦泉水領(lǐng)料由西廚領(lǐng)。

6,、食品及酒水類出庫由庫管員錄入,，成本審核，審核時需注意倉號,、部門,、原始單據(jù)號、日期,，及領(lǐng)用明細(xì),。

成本核算會計工作總結(jié)篇三

一、崗位職能描述

1,、負(fù)責(zé)公司月度產(chǎn)品成本核算及相關(guān)賬務(wù)處理,；

2,、定期檢查公司產(chǎn)品庫存，保證賬實相符,；

3,、對公司生產(chǎn)成本與制造費用進行分析，提出降低成本費用的制度與措施,。

二、崗位職責(zé)

（一）審核材料出庫單

1,、回收并審核倉儲部當(dāng)日打印的材料出庫單,，登記異常情況。

2,、統(tǒng)計材料出庫單回收與審核過程中出現(xiàn)的異常情況,；對其中的非賬務(wù)處理問題，通過工作快報轉(zhuǎn)物流中心協(xié)查,。

（二）審核產(chǎn)成品入庫單

審核倉儲部產(chǎn)成品入庫單錄入情況,，登記異常情況表，并及時與倉儲部和調(diào)試部溝通解決,；月末,，向調(diào)試部提交當(dāng)月產(chǎn)成品入庫明細(xì)表。

（三）審核銷售憑證

依據(jù)賬務(wù)核算原則及公司銷售財務(wù)管理制度,，審核公司銷售憑證,。

（四）參與產(chǎn)成品、在產(chǎn)品盤存工作

1,、參與物流中心產(chǎn)成品,、商品盤點工作，并按相關(guān)盤存制度,，對賬實差異予以處理,。

2、參與制造中心在產(chǎn)品盤點工作,，對差異情況進行統(tǒng)計并提出處理方案,。

（五）核算月度產(chǎn)品成本

1、按照成本核算辦法歸集和分配相關(guān)成本要素,，核算當(dāng)月產(chǎn)成品生產(chǎn)成本,。

2、根據(jù)銷售出庫單,，核算并結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月產(chǎn)品銷售成本,。

（六）清理物品借支

月末，對各部門及個人的物品借支情況進行清理,，并按相關(guān)政策提交借物逾期表和處理意見,。

（七）提交成本管理報告

提交在產(chǎn)品,、產(chǎn)成品賬齡分析表、產(chǎn)成品成本異動分析表等管理報表,，并提出完善成本管理,、改進生產(chǎn)效率的建議和措施。

三,、崗位標(biāo)準(zhǔn)

1,、按時、準(zhǔn)確完成月度銷售成本與完工產(chǎn)品成本核算,；

2,、對原材料出庫單、產(chǎn)成品入庫單等單據(jù)審核及時,、無誤,；

3、準(zhǔn)確評審銷售合同（含標(biāo)書）,；

4,、及時、準(zhǔn)確完成制造中心賬務(wù)處理,；

四,、相關(guān)制度

1、《關(guān)于物料報損賬務(wù)處理的規(guī)定》

2,、《關(guān)于成本核算相關(guān)流程的規(guī)定》

3,、《關(guān)于移動電話話費報銷的有關(guān)規(guī)定》

五、崗位流程與規(guī)范

（一）材料出庫單審核流程與操作規(guī)范

1,、材料出庫單簽收流程與操作規(guī)范

（2）回收材料出庫單時,，要填寫單據(jù)回收簽收表，登記相應(yīng)的單據(jù)號碼,。

2,、材料出庫單審核流程與操作規(guī)范

（1）計劃內(nèi)領(lǐng)料材料出庫單

a、計劃內(nèi)外協(xié)報損在錄入材料出庫單時,，應(yīng)錄入產(chǎn)品名稱,；

c、材料出庫單應(yīng)發(fā)數(shù)與實發(fā)數(shù)不一致的,，需退回倉儲部核查處理,。

（2）計劃外領(lǐng)料材料出庫單

a、 計劃外領(lǐng)料范疇：生產(chǎn)報損領(lǐng)料,、工程變更領(lǐng)料,、外協(xié)賠償領(lǐng)料、研發(fā)領(lǐng)料,、個人借物,。

b,、生產(chǎn)報損領(lǐng)料審核規(guī)范

1）依據(jù)質(zhì)檢部報損文件審核報損物料的領(lǐng)用；物料報損率大于質(zhì)檢部正常范圍的,，內(nèi)部領(lǐng)料單須由制造中心總經(jīng)理和質(zhì)檢部經(jīng)理簽字,；對未查出原因或責(zé)任人的，應(yīng)由制造中心總經(jīng)理簽字并掛其個人借物,。物流中心依據(jù)經(jīng)審核的內(nèi)部領(lǐng)料單打單,，出庫類別為生產(chǎn)報損領(lǐng)料，并在出庫單右上角標(biāo)注內(nèi)部領(lǐng)料單號碼,。

2）個人賠償也計入正常報損,，出庫類別為生產(chǎn)報損領(lǐng)料，備注須注明賠償人,。

3）填寫內(nèi)部領(lǐng)料單時，相關(guān)部門要注明報損物料所屬的批次,，產(chǎn)品編碼和名稱,。

4）倉儲部打單時也要錄入報損物料的產(chǎn)品編碼和名稱，一種產(chǎn)品打一張單,。

c,、外協(xié)報損領(lǐng)料審核與賬務(wù)處理

1）按外協(xié)加工合同約定的報損比率領(lǐng)取的報損物料，視為計劃內(nèi)領(lǐng)料,，記入生產(chǎn)計劃領(lǐng)料,。

2）物料已送至外協(xié)加工處，因外協(xié)單位沒有焊接而報缺料的,，出庫類別記個人借物,，領(lǐng)料人為該外協(xié)單位，并作如下賬務(wù)處理：

借：應(yīng)付賬款――某外協(xié)單位 （賠償金額）

貸：原材料

加工的產(chǎn)品檢驗入庫后,，應(yīng)將這部分由外協(xié)單位賠償?shù)娜绷辖痤~從應(yīng)支付的加工費中扣除,，分錄如下：

）支付的同時收回發(fā)票，依據(jù)請款單各發(fā)票作以下分錄：

借：制造費用――外協(xié)加工費 （發(fā)票金額/）

應(yīng)交稅金――應(yīng)交增值稅（進項） （發(fā)票金額/*） 制造費用----外協(xié)加工 （賠償金額）

貸：銀行存款 （發(fā)票金額減賠償金額） 應(yīng)付賬款――某外協(xié)單位 （賠償金額）

）發(fā)票未收回的情況下,，依據(jù)請款單先作如下分錄：

借：應(yīng)付賬款――某外協(xié)單位 （請款金額減賠償金額） 制造費用----外協(xié)加工 （賠償金額）

貸：銀行存款 （發(fā)票金額減賠償金額） 應(yīng)付賬款――某外協(xié)單位

待回發(fā)票時,，再作以下分錄：

借：制造費用――外協(xié)加工費 （發(fā)票金額/）

應(yīng)交稅金――應(yīng)交增值稅（進項） （發(fā)票金額/*）

貸：應(yīng)付賬款――某外協(xié)單位 （發(fā)票金額減賠償金額） 審核制造中心交過來的外協(xié)加工費請款單時，需查詢該外協(xié)單位借物明細(xì),，將需賠償?shù)慕痤~從外協(xié)加工費用中扣除,，按以上規(guī)定進行相應(yīng)賬務(wù)處理。

d,、換貨（記“個人借物”）領(lǐng)料審核規(guī)范

1）生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)物料有問題,、又急需發(fā)貨的情況下，需向質(zhì)檢部申請,；質(zhì)檢部審批后,，由質(zhì)檢填寫領(lǐng)料單,，從倉庫借出該物料（記李琦“個人借物”）；采購人員將物料換回后,，再辦理入庫手續(xù),，由質(zhì)檢部填制紅字出庫單，財務(wù)作沖紅處理,。

2）質(zhì)檢部發(fā)現(xiàn)某物料報損率過高,，需對該物料進行復(fù)檢時，要填制內(nèi)部領(lǐng)料單從倉庫將該物料領(lǐng)出（記李琦“個人借物”）,，復(fù)檢完畢入庫再作沖賬處理,；檢驗出的不合格物料，繼續(xù)記李琦“個人借物”,，采購員將物料換回來后再辦理入庫手續(xù),，質(zhì)檢部填制紅字出庫單沖賬。

3）對于個人借物,，為保證公司財產(chǎn)及時退還,，特做出以下規(guī)定：個人借物一個月內(nèi)未交還的，按每日％進行罰款,；超過一個月未交還的,，按借物的平均銷售價格從借物人工資中扣除。

e,、研發(fā)領(lǐng)料（記“制造費用1”）審核規(guī)范

對于研發(fā)領(lǐng)料,，相關(guān)人員需在內(nèi)部領(lǐng)料單上注明領(lǐng)料對應(yīng)的產(chǎn)品或項目，倉儲部也要在原材料出庫單的備注欄注明產(chǎn)品或項目名稱,。

3,、其他出、入庫單的審核

（1）由調(diào)撥單自動生成的其他出,、入庫單

產(chǎn)品和材料在各個倉庫進行調(diào)整時,，倉儲部要制作調(diào)撥單。通常情況下,，一個調(diào)撥單會自動生成一張其他入庫單和其他出庫單,。在審核時，一定要注意核實內(nèi)部領(lǐng)料單的產(chǎn)品名稱和數(shù)量等內(nèi)容,。

（2）因庫位調(diào)整等原因制作的其他出,、入庫單

對于因庫位調(diào)整等原因制作的其他出、入庫單,，成本會計在審核時一定要注意倉儲部提供的調(diào)整依據(jù),，認(rèn)真核對系統(tǒng)中錄入的內(nèi)容與調(diào)整依據(jù)是否一致。

（二）成本核算工作流程

1,、結(jié)賬日相關(guān)部門工作流程

每月結(jié)賬日,，財務(wù)中心（成本會計）,、制造中心、物流中心（倉儲部）要分別做好以下工作：

成本核算會計工作總結(jié)篇四

20xx年來在公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同事的幫助下,，我通過自身的努力,，無論是在敬業(yè)精神、還是在業(yè)務(wù)素質(zhì),、工作能力上都得到進一步提高,，并取得了一定的工作成績，本人能夠遵紀(jì)守法,、認(rèn)真學(xué)習(xí),、扎實工作，以勤勤懇懇的態(tài)度對待本職工作,，在成本核算崗位上發(fā)揮了應(yīng)有的作用,。

在日常工作中，我一向遵循顧全大局,、服從安排,、團結(jié)協(xié)作的原則。在每月月底進行盤點工作時,，我都會提前提醒有關(guān)人員做好準(zhǔn)備，為了能按質(zhì)按量完成各項任務(wù),，本人不計較個人利益,，不講報酬，經(jīng)常加班加點進行工作,。在公司的全面發(fā)展下,，以積極熱情的心態(tài)去完成安排的各項工作。本人能夠根據(jù)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)安排并充分利用業(yè)余時間,，加強對財務(wù)業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)和培訓(xùn),。及時了解最新會計實物的變化，通過會計人員繼續(xù)教育培訓(xùn),，學(xué)習(xí)了會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化要求,。我堅信只有不斷努力鉆研業(yè)務(wù)知識，始終把工作放在嚴(yán)謹(jǐn),、細(xì)致,、扎實、求實上,，腳踏實地工作,；不斷改進學(xué)習(xí)方法，講求學(xué)習(xí)效果,，“在工作中學(xué)習(xí),，在學(xué)習(xí)中工作”,，堅持學(xué)以致用，理論聯(lián)系實際,，用新的知識,、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識,、讓知識伴隨年齡增長,，才能使自身綜合能力不斷得到提高。只有使自身的會計業(yè)務(wù)知識和水平得到了更新和提高,，才能適應(yīng)現(xiàn)在的工作要求,，并為將來的工作打好扎實的基礎(chǔ)。

當(dāng)然,，在工作之中也存在很多不足,，主要表現(xiàn)在：

工作中自已也是本著細(xì)致、認(rèn)真的工作原則,，但對發(fā)票的審核過程中還是存在對價格不敏感問題,，而且前期對工作流程不夠清楚。工作中的想當(dāng)然：

產(chǎn)品價格可能有多個,，在審核過程中又沒有標(biāo)注過于清楚,，容易犯想當(dāng)然的情況，10月份有份發(fā)票中產(chǎn)品就是這種情況,。該產(chǎn)品價格庫沒有價格,，自己知道，并進行標(biāo)注但是自己疏忽沒有上報就進行了價格錄入工作,。雖然沒有造成損失,，但是自己深深自責(zé)，沒有做好最后一關(guān)的監(jiān)控,。通過后兩個月的意識的強化,。沒有出現(xiàn)上述問題。在下一步的工作中要檢查做到幾下幾點：

1）對發(fā)票審核過程中的發(fā)現(xiàn)的問題,，及時向計劃員,、領(lǐng)導(dǎo)進行反饋，對問題及時處理,。

2）新產(chǎn)品,、新價格在錄入過程中加強訂單的審核，對無領(lǐng)導(dǎo)簽字的堅決不予錄入,，嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)程進行執(zhí)行,。

3）對新錄入方式進行規(guī)范，對新錄入的價格，要標(biāo)注時間,、廠家,，為價格的核查做好基礎(chǔ)。

核價方面自己還在學(xué)習(xí)過程中,，對管子,、橡塑、線束方面有了初步的了解,、內(nèi)部的核價方法也比較清楚,。自己在鈑金、芯體方面加大學(xué)習(xí),。

xx年將是我對產(chǎn)品深入了解,、加強學(xué)習(xí)的一年，我自認(rèn)雖然年齡不小,，但是學(xué)習(xí)能力還是非常強的,，工作上我要干一行、愛一行,、專一行,。新的挑戰(zhàn)，我決心再接再厲,，更上一層樓,。公司的快速發(fā)展催人奮進，工業(yè)企業(yè)中成本核算是財務(wù)上一個重中之重的環(huán)節(jié),，它的準(zhǔn)確與否直接與企業(yè)利益,、員工福利掛勾，我決心在今后的工作中,，高度強化成本意識，嚴(yán)于律已,，勤奮學(xué)習(xí),，在本職崗位上做出更大的貢獻！

成本核算會計工作總結(jié)篇五

成本管理是財務(wù)工作的核心,。成本核算是財務(wù)會計的范疇,，而成本管理是管理會計的范疇。成本核算是基礎(chǔ)工作,，為財務(wù)報表提供數(shù)據(jù),，成本分析是在成本核算的基礎(chǔ)上利用財務(wù)分析方法為成本決策和經(jīng)營決策服務(wù)。成為一名合格的財務(wù)人員,，不應(yīng)僅僅停留在核算層面,，應(yīng)承擔(dān)起一定的管理職能。

科學(xué)節(jié)稅,，減少稅負(fù)成本,。節(jié)稅是在合法的條件下進行的,，是在對政府制定的稅法進行比較分析后進行的化選擇。市場競爭日趨激烈,，成本的降低也有一定的限度,，通過稅收籌劃降低稅負(fù)成本逐漸成為一種趨勢。如果能夠合法利用稅法漏洞,、科學(xué)選擇會計制度和會計方法,，將能夠給企業(yè)帶來很大的稅收效益。我個人認(rèn)為公司可以適時朝這個方向做些努力,，逐步建立起稅收籌劃體系,。

以上僅僅是我個人一點膚淺的認(rèn)識，由于剛剛踏上工作崗位,，還對具體實踐工作認(rèn)識不深,、經(jīng)驗不足，這是我需要繼續(xù)努力的地方,?？赡苓@些想法不具現(xiàn)實性，但能幫助領(lǐng)導(dǎo)了解我,。如果上述想法有不妥當(dāng)?shù)牡胤?，還請領(lǐng)導(dǎo)多多指導(dǎo)，我將虛心學(xué)習(xí),。

最后,，感謝領(lǐng)導(dǎo)和同事們一直以來對我的關(guān)心和幫助。希望在我成為公司一名正式員工之后能更好的一起工作,，團結(jié)協(xié)作,，共同努力，為公司的發(fā)展而努力,。

成本核算會計工作總結(jié)篇六

1,、負(fù)責(zé)生產(chǎn)成本的核算，認(rèn)真進行成本,、開支的事前審核;

2,、嚴(yán)格控制成本，促進增產(chǎn)節(jié)約,，增收節(jié)支,，提高企業(yè)的經(jīng)濟效益;

3、負(fù)責(zé)對生產(chǎn)成本進行監(jiān)督和管理;督導(dǎo)成本控制及清點存貨,，審查原材料的采購;

5,、隨時抽查企業(yè)原材料供應(yīng)情況;

6、根據(jù)成本報表預(yù)測成本。就產(chǎn)品的銷售價格編制報表,，向財務(wù)經(jīng)理提供資料;

9,、負(fù)責(zé)編制材料的領(lǐng)用分配表，進行會計核算,。

10,、負(fù)責(zé)核算企業(yè)工資、基金情況;

(4)核算個人所得稅及其他應(yīng)扣款項;

(5)配合生產(chǎn)部做好人工費用的統(tǒng)計工作,，提供獎金計算依據(jù);

(7)掌握非在冊人員的勞務(wù)費支出情況,，嚴(yán)格按支付手續(xù)支出。

11,、每月月底按時分?jǐn)偢鞑块T待攤,、遞延費用以及各項預(yù)提費用;

12、辦理其他與成本計算有關(guān)的事項;

13,、公證和誠實地履行職責(zé),，并做好企業(yè)的有關(guān)保密工作;

14、完成財務(wù)經(jīng)理安排的其他工作,。

(1)正確計算產(chǎn)品成本,，及時提供成本信息。成本數(shù)據(jù)正確可靠,，才能滿足管理的需要,。如果成本資料不能反映產(chǎn)品成本的實際水平，不僅難以考核成本計劃的完成情況和進行成本決策,，而且還會影響利潤的正確計量和存貨的正確計價,，歪曲企業(yè)的財務(wù)狀況。及時編制各種成本報表,，可以使企業(yè)的有關(guān)人員及時了解成本的變化情況,，并作為制訂售價、作出成本決策的重要參考資料,。

成本核算會計工作總結(jié)篇七

自到公司上班以來,，我能嚴(yán)格要求自己，每天按時上下班,，正確處理好工作與私事的關(guān)系，文章對一年的工作進行了兩方面總結(jié),，詳細(xì)內(nèi)容請看下文成本會計個人工作總結(jié),。

做好其他日常事務(wù)。已批未付準(zhǔn)確管理,，每天早上把最新的數(shù)據(jù)匯總完畢后報給出納,，其他各項報表及時更新。

成本核算會計工作總結(jié)篇八

成本核算員工作總結(jié) 成本核算員工作總結(jié)范文 成本核算員工作總結(jié)

xxx年來在公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同事的幫助下，我通過自身的努力,，無論是在敬業(yè)精神,、還是在業(yè)務(wù)素質(zhì)、工作能力上都得到進一步提高,，并取得了一定的工作成績,，本人能夠遵紀(jì)守法、認(rèn)真學(xué)習(xí),、扎實工作,，以勤勤懇懇的態(tài)度對待本職工作，在成本核算崗位上發(fā)揮了應(yīng)有的作用,。

在日常工作中,，我一向遵循顧全大局、服從安排,、團結(jié)協(xié)作的原則,。在每月月底進行盤點工作時，我都會提前提醒有關(guān)人員做好準(zhǔn)備,，為了能按質(zhì)按量完成各項任務(wù),，本人不計較個人利益，不講報酬,，經(jīng)常加班加點進行工作,。在公司的全面發(fā)展下，以積極熱情的心態(tài)去完成安排的各項工作,。本人能夠根據(jù)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)安排并充分利用業(yè)余時間,，加強對財務(wù)業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)。及時了解最新會計實物的變化,，通過會計人員繼續(xù)教育培訓(xùn),，學(xué)習(xí)了會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化要求。我堅信只有不斷努力鉆研業(yè)務(wù)知識,，始終把工作放在嚴(yán)謹(jǐn),、細(xì)致、扎實,、求實上,，腳踏實地工作;不斷改進學(xué)習(xí)方法，講求學(xué)習(xí)效果,，在工作中學(xué)習(xí),，在學(xué)習(xí)中工作,，堅持學(xué)以致用,，理論聯(lián)系實際,，用新的知識、新的思維和新的啟示,，鞏固和豐富綜合知識,、讓知識伴隨年齡增長,，才能使自身綜合能力不斷得到提高,。只有使自身的會計業(yè)務(wù)知識和水平得到了更新和提高，才能適應(yīng)現(xiàn)在的工作要求,，并為將來的工作打好扎實的基礎(chǔ),。

當(dāng)然，在工作之中也存在很多不足,，主要表現(xiàn)在: 1,、發(fā)票審核 工作中自已也是本著細(xì)致、認(rèn)真的工作原則,，但對發(fā)票的審核過程中還是存在對價格不敏感問題,，而且前期對工作流程不夠清楚。

工作中的想當(dāng)然: 產(chǎn)品價格可能有多個,，在審核過程中又沒有標(biāo)注過于清楚,，容易犯想當(dāng)然的情況，10月份有份發(fā)票中dzl6n3-012產(chǎn)品就是這種情況,。該產(chǎn)品價格庫沒有價格,，自己知道，并進行標(biāo)注但是自己疏忽沒有上報就進行了價格錄入工作,。雖然沒有造成損失,，但是自己深深自責(zé)，沒有做好最后一關(guān)的監(jiān)控,。通過后兩個月的意識的強化,。沒有出現(xiàn)上述問題。在下一步的工作中要檢查做到幾下幾點: 1,、對發(fā)票審核過程中的發(fā)現(xiàn)的問題,，及時向計劃員、領(lǐng)導(dǎo)進行反饋,，對問題fanen1528及時處理,。

2、新產(chǎn)品,、新價格在錄入過程中加強訂單的審核,，對無領(lǐng)導(dǎo)簽字的堅決不予錄入，嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)程進行執(zhí)行,。

3,、對新錄入方式進行規(guī)范，對新錄入的價格,，要標(biāo)注時間,、廠家，為價格的核查做好基礎(chǔ),。

2,、核價工作: 核價方面自己還在學(xué)習(xí)過程中，對管子,、橡塑,、線束方面有了初步的了解、內(nèi)部的核價方法也比較清楚,。自己在鈑金,、芯體方面加大學(xué)習(xí)。

xx年將是我對產(chǎn)品深入了解,、加強學(xué)習(xí)的一年,，我自認(rèn)雖然年齡不 小，但是學(xué)習(xí)能力還是非常強的,，工作上我要干一行,、愛一行、專一 行,。新的挑戰(zhàn),，我決心再接再厲，更上一層樓,。公司的快速發(fā)展催人 奮進,，工業(yè)企業(yè)中成本核算是財務(wù)上一個重中之重的環(huán)節(jié)，它的準(zhǔn)確 與否直接與企業(yè)利益,、員工福利掛勾,，我決心在今后的工作中，高度 強化成本意識,，嚴(yán)于律已,，勤奮學(xué)習(xí)，在本職崗位上做出更大的貢獻!以上 成本核算員工作總結(jié)就為您介紹到這里,，希望它對您有幫助,。如果您喜歡這篇文章，請分享給您的好友,。更多總結(jié)范文,，盡在總結(jié) 報告。