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預(yù)算項目支出績效評價報告篇一

按照桂陽縣財政局根據(jù)《桂陽縣財政局關(guān)于開展20xx年度財政資金部門整體支出和專項資金績效評價工作的通知》（桂財監(jiān)[20xx]14號）文件精神,，我館于20xx年4月組織人員對我單位實施建設(shè)的檔案數(shù)字化項目（簡稱：項目）利用縣財政資金的績效進(jìn)行評價,。

（一）項目單位基本情況

20xx年機(jī)構(gòu)改革后，檔案館為縣委辦公室所屬副科級公益一類事業(yè)單位,，內(nèi)設(shè)四個股室：綜合股,、檔案保管利用股、檔案編研展覽股,、科技信息股,。其主要職責(zé)是：接收、保管縣級機(jī)關(guān),、團(tuán)體,、企事業(yè)單位和其他組織的重要檔案資料；接收,、保管有關(guān)桂陽歷史檔案,，征集桂陽籍名人檔案資料和散存在社會的珍貴檔案資料；收集,、整理,、保管和利用對本縣重要政務(wù)活動、外事接待和重大事件形成的照片,、錄音,、錄像等檔案資料；依法向社會開放檔案信息資源,，開展檔案展覽,、陳列、編纂出版工作,，提供檔案信息查閱服務(wù),；負(fù)責(zé)館藏檔案資源數(shù)字化、信息化建設(shè)工作,，對館藏檔案資料進(jìn)行整理,、鑒定，編制各種檢索工具,；負(fù)責(zé)館藏檔案的實體安全和信息安全,，保守黨和國家機(jī)密，承擔(dān)館藏檔案資源的搶救和保護(hù)工作,；承擔(dān)縣委辦公室交辦的其他任務(wù),。

（二）項目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容,、涉及范圍

1,、項目基本性質(zhì)：本轄區(qū)內(nèi)的紙質(zhì)檔案數(shù)字化建設(shè)經(jīng)費，是縣財政局配套的經(jīng)常性項目。

2,、用途和主要內(nèi)容：本項目以館藏檔案為基礎(chǔ),，通過對館藏檔案進(jìn)行掃描和檔案目錄錄入,，實現(xiàn)館藏檔案的數(shù)字化（100萬頁條）,。通過數(shù)字化檔案信息系統(tǒng)，可實現(xiàn)檔案數(shù)據(jù)的快速查找,，省時省力,，檔案查詢更為精準(zhǔn)，工作效率更加提高,，服務(wù)社會功能更加突出,。

3、涉及范圍：桂陽縣轄區(qū)內(nèi)各單位,、團(tuán)體及個人,。

（三）本項目不屬跨年度項目。

（一）項目資金到位情況分析(包括財政資金,、自籌資金等)

根據(jù)桂陽縣財政局關(guān)于批復(fù)20xx年縣本級部門預(yù)算的通知,，批復(fù)49萬元。截至20xx年12月31日,，本次績效評價范圍內(nèi)的縣財政資金49萬元已全部到位,，資金到位率為100%。項目公開招標(biāo)后實際合同價格為48萬元,。

（二）項目資金使用情況

該項目于20xx年10月完成招標(biāo),，因新冠肺炎疫情原因，20xx年4月正式啟動,。截至20xx年12月31日,，根據(jù)單位提供的相關(guān)財務(wù)資料，本次績效評價范圍內(nèi)的縣財政資金已使用48萬元,。資金使用率為97,、96%。

（三）項目資金管理情況

本次績效評價范圍內(nèi)的項目資金屬于?？顚Ｓ觅Y金,，由縣會計核算中心專賬核算，并嚴(yán)格按照項目批準(zhǔn)要求執(zhí)行,，資金及時到位并支付,，會計核算按照財政要求，付款申請審批程序到位,。

（一）項目組織情況

為了項目能夠順利的實施,，單位組織成立了以館長何小沖為負(fù)責(zé)人，檔案保管利用股,、科技信息股負(fù)責(zé)人為成員的項目工作領(lǐng)導(dǎo)小組,，負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)項目方面的各項工作,。

（二）項目管理情況

1、明確責(zé)任,，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),。館領(lǐng)導(dǎo)高度重視，精心組織,，并制定了工作模式,、工作計劃和措施，落實專人專抓責(zé)任制,，還建立了定期上報,、匯報制度。

2,、保證質(zhì)量,，抓好監(jiān)督檢查。嚴(yán)格按照國家項目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定科學(xué)規(guī)劃,，同時加強(qiáng)項目的驗收工作,，對整理完畢的檔案每月專人逐一進(jìn)行驗收。

1,、項目的經(jīng)濟(jì)性分析

本項目成本控制比較合理,，沒有出現(xiàn)浪費現(xiàn)象，由于館藏檔案信息化是一個延續(xù)多年的項目,，因此現(xiàn)在所有預(yù)算資金全部要用于檔案信息化,、數(shù)字化，不存在節(jié)約多少的問題,。

（1）項目預(yù)算控制情況

根據(jù)桂陽縣財政局關(guān)于批復(fù)20xx年縣本級部門預(yù)算的通知文件,，批復(fù)該項目資金49萬元。截至20xx年12月31日,，本次績效評價范圍內(nèi)的項目資金實際到位49萬元,，項目的到位資金控制在預(yù)算范圍內(nèi)。

根據(jù)相關(guān)的財務(wù)資料,，截至20xx年12月31日,，該項目已使用縣級財政資金48萬元，資金使用率97,、96%,。

2、項目的效率性分析

（1）項目的實施進(jìn)度

檔案數(shù)字化項目于20xx年4月7日開始,，20xx年10月31日前完成項目任務(wù)（100,、1萬頁條），完成的進(jìn)度與招投標(biāo)和合同約定的進(jìn)度一致。

（2）項目完成質(zhì)量

項目完工后,，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組驗收,，驗收結(jié)果合格。項目完成質(zhì)量方面,，檔案數(shù)字化整體質(zhì)量較好,，錯誤率在2%以內(nèi)，低于國家檔案局規(guī)定的5%,。

3,、項目的效益性分析

（1）項目預(yù)期目標(biāo)完成程度

根據(jù)單位提供的相關(guān)資料，截至20xx年12月31日,，項目已完成建設(shè)，項目的預(yù)期目標(biāo)已按計劃完成,。

(2)項目實施對經(jīng)濟(jì)和社會的影響

本項目資金使用效果明顯,，已數(shù)字化的檔案可以在檔案管理系統(tǒng)平臺上方便查閱，減少了紙質(zhì)實體檔案的使用,，保護(hù)了原始檔案,，降低了工作人員的勞動強(qiáng)度，提高了檔案的查全率和查準(zhǔn)率,，方便了機(jī)關(guān)事業(yè)單位和普通老百姓,。

4、項目的可持續(xù)性分析

檔案信息數(shù)字化是檔案部門和一項基礎(chǔ)性工作,，是檔案工作邁向現(xiàn)代化的必由之路,，是檔案部門落實科學(xué)發(fā)展觀的重要舉措。

由于我縣檔案事業(yè)的不斷拓展,，群眾的查閱率不斷加大及民間檔案的不斷發(fā)現(xiàn),，因而項目費用會逐漸增加。該項目按質(zhì)按量完成,。

項目依照中央和省市的要求決策,，依據(jù)充分、目標(biāo)明確,、程序合理,，與政策要求高度相關(guān)；項目的管理比較合理,，項目資金到位及時,，使用等按計劃進(jìn)行，項目的組織管理基本有效,；項目的產(chǎn)出達(dá)到目標(biāo),，項目效果良好，項目的績效基本實現(xiàn)。

綜上所述,，項目總體評分為“96”,，評定級別為優(yōu)。

1,、領(lǐng)導(dǎo)重視,，責(zé)任明確。單位組織成立了由館長何小沖為負(fù)責(zé)人,，檔案保管利用股,、科技信息股負(fù)責(zé)人為成員的項目工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)項目方面的各項工作,。

2,、保證質(zhì)量，抓好監(jiān)督檢查,。嚴(yán)格按照國家檔案局下發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)實施該項目,，因地制宜、科學(xué)規(guī)劃,。加強(qiáng)對竣工的檔案逐個進(jìn)行驗收的工作,。

3、資金分配合理,。突出了重點,，公平公正，無散小差現(xiàn)象,；資金分配和使用方向與資金管理辦法相符,。

4、資金使用合規(guī),。無截留,、挪用現(xiàn)象，資金使用已產(chǎn)生社會效益和經(jīng)濟(jì)效益,。

（一）項目存在的主要問題

館藏檔案數(shù)字化項目,，在實施過程中雖然在項目立項、資金落實,、業(yè)務(wù)管理,、財務(wù)管理等方面建立了各項規(guī)章制度和具體監(jiān)督保障措施，項目進(jìn)展順利,，如期完成了任務(wù),。但是，并不是各項工作都能落實到位,，特別是業(yè)務(wù)管理仍然有進(jìn)一步提高的空間,。

（二）針對問題提出具體的改進(jìn)措施或建議

具體整改措施：

一是完善數(shù)字化業(yè)務(wù)管理制度,，使數(shù)字化整個過程組織更加科學(xué)。

二是狠抓各項制度的落實,，杜絕違反制度的隨意行為,。

三是設(shè)立第三方質(zhì)檢機(jī)制，進(jìn)一步提高項目完工質(zhì)量,。

預(yù)算項目支出績效評價報告篇二

1,、與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作,。

2,、清理客戶欠費名單，并與各個相關(guān)部門通力合作,，共同完成欠費的催收工作,。

3、核對保險名單,，與保險公司辦理好交接手續(xù),，完成對公司職工的意外傷害險的投保工作。

4,、做好20xx年各種財務(wù)報表及統(tǒng)計報表，并及時送交相關(guān)主管部門,。

1,、迎接公司評估，準(zhǔn)備所需財務(wù)相關(guān)材料,，及時送交辦公室,。

2、為迎接審計部門對公司帳務(wù)情況的檢查工作,，做好前期自查自糾工作,，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱,。

3,、按照公司部署，做好了社會公益活動及困難職工救濟(jì)工作,。

在本年度工作中：

1,、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,，做到及時匯報，及時處理,。

2,、及時收回公司各項收入,，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行,，從無坐支現(xiàn)金,。

3、根據(jù)會計提供的依據(jù),，及時發(fā)放教工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費,。

4、堅持財務(wù)手續(xù),，嚴(yán)格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人,、驗收人、審批人簽字方可報帳),，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款,。

預(yù)算項目支出績效評價報告篇三

（一）項目基本情況。

1,、項目單位基本情況,。本項目為南江縣檔案館建設(shè)。南江縣檔案館為縣委直屬參照公務(wù)員管理正科級事業(yè)單位,，內(nèi)設(shè)辦公室,、接收編研股、查閱利用股,、信息技術(shù)股和電子文件和數(shù)字檔案備份中心,，20xx年編制人數(shù)為11人。主要擔(dān)負(fù)著統(tǒng)一接收,、征集和管理縣直機(jī)關(guān),、團(tuán)體、企事業(yè)單位,、鄉(xiāng)鎮(zhèn),、村（社區(qū)）和其他組織的檔案資料；征集散存在社會上的對國家和社會具有保存價值的檔案資料,；對館藏檔案進(jìn)行安全保管,，研究檔案保護(hù)技術(shù)，提高檔案管理水平,，逐步實現(xiàn)檔案管理現(xiàn)代化,、數(shù)字化、智慧化,，保守黨和國家秘密,，維護(hù)檔案的完整和安全；開展檔案館館藏檔案的整理,、鑒定,、銷毀,、統(tǒng)計工作；積極開發(fā)館藏檔案信息資源,，依法向社會開放檔案,，提供查閱利用工作；編研檔案史料,，開展愛國主義教育,，開展檔案文化宣傳，為經(jīng)濟(jì),、科技和社會發(fā)展服務(wù),。

2、項目的實施依據(jù),。

（1）數(shù)字化項目：根據(jù)中共中央辦公廳,、國務(wù)院辦公廳《關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)新形勢下檔案工作的意見》（中辦發(fā)〔20xx〕15號）和中共四川省委辦公廳、四川省人民政府關(guān)于印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)新形勢下檔案工作實施意見的通知》（川委辦〔20xx〕2號）文件精神,，南江縣第十八屆人民代表大會第一次會議《政府工作報告》中明確要求從20xx年起全面啟動數(shù)字檔案館建設(shè),。同年，通過縣府領(lǐng)導(dǎo)批示原則同意南江縣檔案局（館）館藏檔案數(shù)字化建設(shè)方案的建議《關(guān)于將檔案局?jǐn)?shù)字檔案館建設(shè)經(jīng)費列入財政預(yù)算的建議》（南財教建〔20xx〕76）號,。

（2）檔案保護(hù)費：根據(jù)市《關(guān)于加強(qiáng)新形勢下檔案工作的意見》（巴委辦發(fā)〔20xx〕8號）文件要求：抓好檔案安全管理工作,，切實做好檔案防火、防盜,、防潮,、防高溫，防光,、防塵、防鼠,、防蟲,、防有害氣體等方面的安全保護(hù)工作。我館從20xx年起開始列入專項經(jīng)費,。

（二）項目績效目標(biāo)

1,、項目主要內(nèi)容。數(shù)字化加工：第一階段為前期準(zhǔn)備,，南江縣檔案館向政府申請數(shù)字化資金,，通過招標(biāo)方式確定服務(wù)公司，完工,、驗收合格后由檔案館通過南江縣財政局支付系統(tǒng)直接支付給服務(wù)公司,。資金支付由南江縣財政局監(jiān)管，實行?？顚Ｓ?。第二階段為組織實施,，按規(guī)定的規(guī)格購置了優(yōu)質(zhì)的數(shù)字化處理設(shè)備，在規(guī)定的時間內(nèi)完成了數(shù)字化檔案185萬頁,，數(shù)字化服務(wù)符合要求,，按照合同按時完成了工作量。第三階段為分析評價,，我館20xx年4月開始實施20xx年檔案館數(shù)字化建設(shè)工程,，截至20xx年底，檔案館數(shù)字化工程已完成全宗館藏檔案185萬頁的全文掃描,，其運行后所產(chǎn)生的效益十分明顯,。一是檔案查詢更加便捷。通過數(shù)字化檔案信息系統(tǒng),，可實現(xiàn)檔案數(shù)據(jù)的快速查找,，省時省力；二是檔案查詢更為精準(zhǔn),。與人工查找紙質(zhì)檔案資料相比,，避免了因工作量大、查找不仔細(xì),、檔案不全等因素而未能查找到的檔案資料,，其利用定位查找，所查檔案信息更加精準(zhǔn),，工作效率明顯提高,；三是服務(wù)社會功能更加突出。檔案數(shù)字化不僅便于檔案日常管理,、查閱,、維護(hù)等，而且在服務(wù)民生上起到的作用尤為重要,，為廣大民眾在婚姻,、參保、工齡認(rèn)定等方面提供了有力佐證材料,，解決了不少歷史遺留問題,，受到了全縣來館查閱者的一致贊譽(yù)。

檔案保護(hù)費：為建設(shè)數(shù)字檔案館和對處于瀕危狀態(tài)的檔案進(jìn)行搶救并改善檔案庫房保護(hù)條件,，以便檔案達(dá)到永久保存,。通過開展對庫房紙質(zhì)檔案的安全保護(hù)，增加檔案資源的保質(zhì)期,，以達(dá)到優(yōu)化館藏檔案資源結(jié)構(gòu),。資金主要用于檔案修裱、仿真材料設(shè)備購置及聘請勞務(wù)派遣工檔案消毒整理,、檔案保護(hù)設(shè)施設(shè)備購置,、檔案驗收和監(jiān)督指導(dǎo)等支出,。

2、項目績效總目標(biāo)和階段性目標(biāo),。數(shù)字化項目檔案數(shù)字化服務(wù)階段性目標(biāo)：推動館藏檔案的數(shù)字化和數(shù)據(jù)庫建設(shè),，逐步實現(xiàn)檔案管理現(xiàn)代化和利用自動化，構(gòu)建完善的檔案信息網(wǎng),。預(yù)期主要的生態(tài),、社會和經(jīng)濟(jì)效益:將現(xiàn)有館藏檔案全部數(shù)字化，實現(xiàn)檔案管理現(xiàn)代化和利用自動化,。檔案保護(hù)費：全面提高館藏檔案安全保護(hù),，提前做好檔案消毒整理、檔案保護(hù)設(shè)施設(shè)備購置工作,，做到紙質(zhì)檔案無損害,。

數(shù)字化加工：我單位按照縣財政局《關(guān)于將檔案局?jǐn)?shù)字檔案館建設(shè)經(jīng)費列入財政預(yù)算的建議》（南財教建〔20xx〕76）號文件要求，向縣財政局提交用款計劃申請書申請劃撥20xx年數(shù)字化建設(shè)專項資金64,、45萬元,，待財政局各股室領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后，在財政大平臺上進(jìn)行資金申報,，待資金申報成功后按照劃撥的專項資金數(shù)通過公開招標(biāo),，最終由成都正匯信息技術(shù)有限公司以64、45萬元的價格中標(biāo),。該項目資金使用嚴(yán)格按審批程序辦理,，操作規(guī)范，會計核算結(jié)果真實,、準(zhǔn)確,由于財政資金緊張,，所以資金尚未申請支付。我單位嚴(yán)格按照項目預(yù)算批復(fù)和財政下達(dá)的資金,，及時足額撥付,，做到專款專用,、專項核算。充分發(fā)揮專項資金的使用效益,，做好財務(wù)信息公開,，自覺接受監(jiān)察、審計,、財政以及社會監(jiān)督,。實行專戶管理，封閉運行,，直接轉(zhuǎn)賬支付到項目單位或個人,，無虛報,、冒領(lǐng)、擠占,、挪用,、變更使用財政專項資金等行為。

檔案保護(hù)費：在20xx年初向財政局報送20xx年初財政預(yù)算,，由縣上統(tǒng)一開會討論后確定是否壓縮,，20xx年3月本單位錄入檔案保護(hù)費22、5萬元,，財政局審核通過后業(yè)務(wù)股室統(tǒng)一下達(dá)到單位財政系統(tǒng)上,。每年雇請專業(yè)清潔打掃人員進(jìn)行庫房打掃，至少一季度一次,，防止紙質(zhì)檔案進(jìn)塵或者潮濕,；及時購買防蟲、防鼠的藥包,，由專人進(jìn)入庫房按規(guī)律放好,，以此達(dá)到最大的防護(hù)效果。我單位嚴(yán)格按照規(guī)定制定單位財務(wù)管理制度,，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度,，及時處理項目實施賬務(wù)，按照規(guī)定進(jìn)行會計核算工作,。

數(shù)字化項目:

1,、項目組織情況。首先由南江縣檔案館向政府申請項目資金,，通過公開招標(biāo)方式確定服務(wù)公司,，完工、驗收合格后由檔案館按實直接支付給服務(wù)公司,。

2,、項目管理情況。該項目嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,，實行政府采購,，招投標(biāo)手續(xù)齊全、規(guī)范,。資金管理嚴(yán)格按《南江縣專項資金管理辦法》執(zhí)行,。

3、項目監(jiān)管情況,。檔案館委托成都正匯信息技術(shù)有限公司通過公開招標(biāo),，確定服務(wù)，資金支付由南江縣財政局監(jiān)管，實行?？顚Ｓ?。

檔案保護(hù)費：

1、項目組織情況,。本項目由南江縣檔案館成立領(lǐng)導(dǎo)小組,，開會研究后每月進(jìn)行消毒整理、除蟲工作,，每季度進(jìn)行一次庫房檔案清掃工作,。

2、項目管理情況分析：本項目由縣檔案館查閱利用股負(fù)責(zé)消毒整理,、除蟲工作,；南江縣唯潔裝飾裝修有限公司派專業(yè)人員負(fù)責(zé)進(jìn)行庫房檔案清掃工作，南江縣檔案館派專人負(fù)責(zé)監(jiān)督實施,。

數(shù)字化建設(shè)項目經(jīng)費嚴(yán)格按照南江縣財政管理制度的要求,，做到專款專用,、規(guī)范管理,、績效引導(dǎo)，在保證項目工作按質(zhì)按量按時完成的前提,，盡量將經(jīng)費控制在預(yù)算內(nèi),。強(qiáng)化預(yù)算管理，使項目經(jīng)費使用,、管理更加規(guī)范,、有效,。按照市場經(jīng)濟(jì)規(guī)律，通過招標(biāo)采購。項目實施全過程都有嚴(yán)格的內(nèi)控機(jī)制,。項目實施前有預(yù)算,，項目實施過程中有相關(guān)的管理制度和規(guī)范文件及過程監(jiān)控,，資金的支出有相關(guān)的資金管理要求,，項目實施后，按照要求開展項目支出的績效評價,，項目達(dá)到了管理要求,。

（1）項目的實施進(jìn)度：按規(guī)定的規(guī)格購置了優(yōu)質(zhì)的數(shù)字化處理設(shè)備，項目實施涉及54個全宗,，共完成185萬頁的紙質(zhì)檔案掃描,，數(shù)字化服務(wù)符合要求，按照合同按時完成了工作量,。

（2）項目完成質(zhì)量：數(shù)字化服務(wù)符合國家檔案局和四川省檔案局館藏檔案數(shù)字化的標(biāo)準(zhǔn)。

項目的效益性分析：檔案數(shù)字化項目計劃數(shù)字化共185萬頁,。工作內(nèi)容包括：數(shù)字化前處理：除塵,、去污,、編號或編號檢查、拆卷,、修裱區(qū)分鑒定,、檔案修裱、展平,。數(shù)字化：掃描,、圖像去污、去噪,、圖像糾偏,、裁圖、圖像拼接,、圖像質(zhì)檢,、檔案著錄、著錄質(zhì)檢,。檔案數(shù)據(jù)分件,、核對著錄信息與掃描數(shù)據(jù)的一一對應(yīng)，數(shù)據(jù)格式轉(zhuǎn)換,、數(shù)據(jù)掛接,、數(shù)據(jù)備份、目錄的打印,、檔案消毒,、還卷入庫等工作。

項目實施對經(jīng)濟(jì)和社會的影響：在項目實施前南江縣檔案館所有的館藏檔案查詢均手工操作,，耗時長,，效率低。檔案數(shù)字化項目實施后,，已數(shù)字化的檔案不僅實現(xiàn)永久安全保存,，可供電子化查詢，極大地提高了查詢速度和效率,，受到了社會的好評,。

檔案保護(hù)費：20xx年，南江縣檔案館圍繞縣委,、縣政府的工作重心,，認(rèn)真貫徹檔案工作重大戰(zhàn)略部署，以推動我縣檔案工作計劃落地見效,，更好地服務(wù)我縣檔案創(chuàng)新引領(lǐng)開放崛起戰(zhàn)略,，積極按照要求進(jìn)行檔案安全保護(hù)工作。

項目的效益型分析：

1、數(shù)量指標(biāo)：約17,、9萬卷檔案進(jìn)行定期殺毒,、換殼。建立公開現(xiàn)行文件數(shù)據(jù)庫,。對庫房配置,、更新、維護(hù)消防器材,。指標(biāo)值完成率100%,，全面、真實,、及時收集信息,。

2、質(zhì)量指標(biāo)：嚴(yán)謹(jǐn),、真實,、全面、及時,。

3,、時效指標(biāo)：全年。

4,、成本指標(biāo)：配備高質(zhì)量的人員和硬件設(shè)施及運營費用10萬元,。

5、社會效益指標(biāo)（群眾滿意度）：在服務(wù)群眾,、資政育人,、維護(hù)穩(wěn)定、提高公眾滿意度方面起到積極作用,，群眾滿意率100%,。

項目依照中央和省市的要求決策，依據(jù)充分,、目標(biāo)明確,、程序合理，與政策要求高度相關(guān),；項目的管理比較合理,，項目資金到位及時，使用等按計劃進(jìn)行,，項目的組織管理基本有效,；項目的產(chǎn)出達(dá)到目標(biāo)，項目效果良好,，項目的績效基本實現(xiàn),。

1,、進(jìn)一步規(guī)范檔案的信息化管理。數(shù)字化檔案管理標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范性不夠隨著檔案管理的信息化程度逐漸加深,，信息化各為其政,、各取所需，沒有形成一個完整的統(tǒng)籌局面,，對于檔案的管理工作不能做到全面考慮，導(dǎo)致很多數(shù)字檔案在信息化時都是走一步算一步,，并沒有長遠(yuǎn)的計劃,，檔案管理人員針對檔案之中存在的問題往往都是采取邊發(fā)現(xiàn)邊解決的方式，信息化建設(shè)沒有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn),。另外,，由于檔案管理的不規(guī)范，造成使用格式與數(shù)據(jù)都不統(tǒng)一,，影響信息的接收與傳送,，必須進(jìn)一步規(guī)范檔案的信息化管理。

2,、切實做好資金保證,。南江縣檔案信息化建設(shè)正在緊鑼密鼓的開展進(jìn)行中，請市財政切實做好資金保證,，以確保信息化建設(shè)項目的全面完成,，為人民群眾提供更多的便利。

3,、項目在實施前期,，我單位未對項目制定相關(guān)的管理制度，之后要加強(qiáng)項目管理,，形成相應(yīng)的項目管理制度,。

預(yù)算項目支出績效評價報告篇四

我受學(xué)校委托，向本次教職工代表大會作xx年度財務(wù)工作報告,，請予審議,。

20xx年，財務(wù)處圍繞學(xué)校中心工作和四屆三次教代會《院長工作報告》提出的工作任務(wù),，在王院長領(lǐng)導(dǎo)和直接分管下,，我們在“預(yù)算編制與執(zhí)行”、“資金籌集與管理”,、“規(guī)范繳費與收費”,、“經(jīng)費保障與監(jiān)督”等方面盡職盡責(zé)、勤奮工作,，取得了預(yù)期效果,。

1,、編制了20xx年學(xué)校基本支出預(yù)算方案,。

20xx年,，由于受金融危機(jī)的影響，省級財政對事業(yè)單位撥款依然是“吃飯”財政,，生均公用經(jīng)費撥款仍為零增長,，學(xué)校收入增長有限，學(xué)校大事又較多,，同時人員經(jīng)費剛性支出繼續(xù)增加,，收支缺口在拉大，面臨經(jīng)費供求矛盾十分突出形勢,，我們在堅持“保工資,、保運轉(zhuǎn)、保民生,、保重點,、保穩(wěn)定”的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步壓縮一般行政性開支,，對水電,、醫(yī)療、辦公,、差旅,、招待等進(jìn)行壓縮或?qū)嵭辛阍鲩L，在預(yù)算方案安排時,，廣泛征求各部門意見,，在交流溝通中，取得各部門領(lǐng)導(dǎo)充分理解和大力支持,，確保了學(xué)?；局С鲱A(yù)算收支平衡。

按照政府收支分類的改革的要求,，今年將項目經(jīng)費按支出用途和支出內(nèi)容進(jìn)行了進(jìn)一步細(xì)化,、分解，把20xx年財政資助的項目經(jīng)費,、學(xué)校配套的項目經(jīng)費和學(xué)校自立的項目經(jīng)費一并進(jìn)行了細(xì)化,，與基本支出預(yù)算方案一同編制、一同下達(dá),、一同執(zhí)行,，提高了項目經(jīng)費預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。

3,、調(diào)整和清理了20xx年預(yù)算項目庫,。

根據(jù)財政資金對項目支出支持方向和重點的調(diào)整,，我們對學(xué)校預(yù)算項目庫進(jìn)行全面清理，調(diào)整和增加了財政支持力度大的項目,，對項目庫實行動態(tài)管理,，積極推進(jìn)項目支出預(yù)算滾動管理。健全了項目支出預(yù)算評審論證制度,，提高了項目支出預(yù)算編制的合理性,。對以前年度預(yù)算項目庫中安排的一些重點項目進(jìn)行了跟蹤問效試點。

4,、按照省財政關(guān)于完善部門預(yù)算編制改革的要求,，編報了20xx年學(xué)校預(yù)算基礎(chǔ)信息表和20xx年上報預(yù)算建議方案。

5,、強(qiáng)化20xx年預(yù)算執(zhí)行管理，著重強(qiáng)化以下幾項方面：

(1)嚴(yán)格執(zhí)行下達(dá)的切塊經(jīng)費預(yù)算方案,，強(qiáng)化對預(yù)算總指標(biāo)和預(yù)算明細(xì)項目進(jìn)行“雙控”和“雙管”,。

(2)嚴(yán)格執(zhí)行用款計劃的審批制度和審批程序，強(qiáng)化“一支筆”審批責(zé)任,。

(3)嚴(yán)格控制追加預(yù)算,。在經(jīng)費可控有限的范圍內(nèi)，在編制年初預(yù)算方案時,，適當(dāng)增加預(yù)算準(zhǔn)備費,，用于應(yīng)急的開支和不可預(yù)見的支出，強(qiáng)化預(yù)算約束性,。

(4)嚴(yán)格控制無預(yù)算和超預(yù)算的支出,，包括貸款安排預(yù)算項目，強(qiáng)化預(yù)算嚴(yán)肅性,。

(5)定期對預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析通報,，讓部門負(fù)責(zé)人及時了解本部門切塊經(jīng)費支出、結(jié)余情況,，強(qiáng)化預(yù)算用款計劃性,。

1、認(rèn)真做好本?？粕?、研究生和成人教育學(xué)生的收費工作，全年共辦理學(xué)生收費近13060人次,，收費總額5096萬元,。

2、對歷年學(xué)生欠費名單和緩交協(xié)議進(jìn)行梳理,、清理,，建立了欠費學(xué)生電子檔案,，包括歷屆畢業(yè)生。將欠費管理與補(bǔ)交費管理相分離,、相制約,，防止舞弊、差錯,。

3,、進(jìn)一步加強(qiáng)與銀行緊密聯(lián)系和合作，在學(xué)生處配合下,，國家助學(xué)貸款規(guī)模尤其是生源地助學(xué)貸款規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大,，緩解了困難學(xué)生交不起學(xué)費的壓力，欠費率大大下降,，簽訂緩交協(xié)議學(xué)生不斷減少,。全年發(fā)放貸款1700多人次，發(fā)放總額840萬元(含以前年度簽訂的合同),。

4,、及時發(fā)放國家政策性補(bǔ)貼和學(xué)校獎助學(xué)金705萬元，到今年11月份在校生基本上辦理了銀行卡,，各種資助通過銀行卡發(fā)放,，保證款項及時、安全發(fā)放到位,。

1,、及時向國庫申報預(yù)算內(nèi)日常資金和項目資金，合理高效地用好預(yù)算內(nèi)財政撥款,。

2,、加強(qiáng)收費資金組織和管理，按照非稅收入資金管理規(guī)定,，及時足額上繳財政專戶,，嚴(yán)格實行“收支兩條線”管理，并根據(jù)年初預(yù)算分月申報使用計劃,，確保收費資金年度內(nèi)全額返還到帳,。確保學(xué)校收入預(yù)算執(zhí)行和貸款到期歸還以及續(xù)貸順利進(jìn)行。

3,、及時按照目標(biāo)責(zé)任書和合同協(xié)議規(guī)定,，對獨立核算實體和承包單位上繳的基數(shù)和承包額進(jìn)行了清算和催交，確保了預(yù)算審定的上繳指標(biāo)全部到帳,。

4,、科學(xué)調(diào)度，加強(qiáng)流動資金貸款管理,，完成了9筆貸款的還貸續(xù)貸工作,，沒有造成一筆貸款逾期和續(xù)貸資金脫節(jié),，確保了學(xué)校資金鏈正常周轉(zhuǎn)。

5,、在有關(guān)部門的大力支持下,，多方籌措資金，通過申請專項,、銀行貸款,、內(nèi)部調(diào)劑等方式籌措更多資金支持學(xué)校重點建設(shè)。如：申請到位維修專項70萬元,、博士點立項建設(shè)及中醫(yī)學(xué)專業(yè)認(rèn)證專項50萬元,、質(zhì)量工程專項90萬元、省部共建實驗室500萬元,、貸款財政貼息534萬元,，新增建行項目貸款授信額度3000萬元，浦發(fā)銀行貸款到位額度2000萬元,，確保了學(xué)校今年幾件大事,，如質(zhì)量工程建設(shè)、校慶(含校園環(huán)境整治),、博士點立項建設(shè)、中醫(yī)學(xué)專業(yè)認(rèn)證等完成和順利進(jìn)行的資金保障,。

四,、認(rèn)真做好中醫(yī)學(xué)專業(yè)認(rèn)證的教學(xué)經(jīng)費投入和管理自評報告撰寫并對支撐材料進(jìn)行了梳理、匯總,、裝訂成冊,。積極做好校慶捐贈接受工作。

五,、配合學(xué)校紀(jì)委,，認(rèn)真做好“小金庫”專項治理工作，并按要求對全校銀行賬戶和資產(chǎn)收益情況(含校辦獨立核算實體)進(jìn)行全面登記,、上報,、清理工作。

六,、參加學(xué)校拓展辦學(xué)空間調(diào)研,、論證和籌資方案思考；參加維修改造,、設(shè)備,、教材、圖書等采購的論證和招議標(biāo)工作,，全年共參加各類招議標(biāo)31次,。按照財政廳要求,，參與圖書館400萬元古籍專項用款計劃論證和預(yù)算項目申報，確保用款計劃符合財政部專項資金使用要求和管理規(guī)定,。

七,、挖掘潛力，籌集和調(diào)劑資金,，努力提高職工福利待遇,。今年與去年相比，教職工增加了8個月午餐補(bǔ)貼,，住房公積金從7月份開始將校內(nèi)津貼列入基數(shù),，每人每月增加40%，校內(nèi)津貼總額和人均額適當(dāng)增加,，50周年校慶人均發(fā)放500元慰問費,，離休人員在去年人均每月1000元生活補(bǔ)貼基礎(chǔ)上，今年人均每月又增加了800元規(guī)范性津補(bǔ)貼,，國慶60周年又給離休老干部人均發(fā)放800元慰問費,。教職工(含離退休)住房貨幣化補(bǔ)貼在9月份全部兌現(xiàn)。

八,、關(guān)于廉潔方面,。本人嚴(yán)格履行《關(guān)于實行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制》各項規(guī)定，嚴(yán)格按規(guī)章制度辦事,，嚴(yán)格要求自己,，自覺做到廉潔從政，沒有奢侈浪費等現(xiàn)象發(fā)生,，沒有利用工作和職務(wù)之便謀取任何不正當(dāng)利益,，歡迎大家對我監(jiān)督。今年第三輪全員聘用結(jié)束后,，我們制定出臺了《財務(wù)處安全崗位責(zé)任制》并結(jié)合各個崗位工作職責(zé),，對任務(wù)進(jìn)行細(xì)化、分解,，落實到每個責(zé)任人,。財務(wù)處工作人員安全職責(zé)，不僅僅是財產(chǎn),、數(shù)據(jù),、檔案的防火、防盜,、防丟安全,，更重要是經(jīng)濟(jì)安全，包括法制觀念、廉潔意識,、廉政建設(shè)和廉政教育,，全體財務(wù)人員防腐、反腐和廉潔自律意識不斷增強(qiáng),，確保了學(xué)校經(jīng)濟(jì)秩序規(guī)范和經(jīng)濟(jì)行為健康,。

各位領(lǐng)導(dǎo)、各位老師,、同志們,，以上所做的主要工作，尤其是工作所取得成績與成效,，與各級領(lǐng)導(dǎo),、各部門大力支持、密切配合分不開,、與財務(wù)處全體同志共同努力分不開,，在此，對大家給予財務(wù)部門工作重視,、理解,、支持、幫助和指導(dǎo)表示衷心感謝,！

總結(jié)即將過去的20xx年工作,，雖然自己付出了勤奮和努力，但與上級文件規(guī)定,、學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)要求,、師生員工期望，本人還存在一些差距和不足,，認(rèn)為自己在學(xué)習(xí)的自覺性、主動性上還要進(jìn)一步加強(qiáng),，聯(lián)系部門加強(qiáng)調(diào)研還要進(jìn)一步深入,，工作方式方法還要進(jìn)一步改進(jìn)，畏難情緒與急躁情緒還要進(jìn)一步克服,，服務(wù)意識和奉獻(xiàn)意識還要進(jìn)一步強(qiáng)化,，職工待遇改善提高還要進(jìn)一步想辦法。

以上這些不足和差距,，我將在今后工作中努力加以改進(jìn),。

預(yù)算項目支出績效評價報告篇五

1、銜接資金下達(dá)預(yù)算及項目情況,。20xx年根據(jù)項目的實際建設(shè)需求,，共計申請銜接資金2498、73萬元，分別用于高卓路卓圩段項目,、頂錮路項目,、朝陽路和朝黃項目以及薄楊路項目，所有銜接資金已下達(dá),。

2,、銜接資金項目績效目標(biāo)設(shè)定情況。所有項目,，根據(jù)產(chǎn)出指標(biāo),、效益指標(biāo)和滿意度指標(biāo)進(jìn)行設(shè)定。其中,，產(chǎn)出指標(biāo)分為數(shù)量指標(biāo),、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)和成本指標(biāo),；效益指標(biāo)分為經(jīng)濟(jì)效益,、社會效益、生態(tài)效益和可持續(xù)影響,；滿意度指標(biāo)主要是提升服務(wù)對象的滿意度,。

本次自評工作的對象包括使用銜接資金的所有項目，根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo),，對項目的施工單位,、建設(shè)情況、所在地的收益對象等,，通過發(fā)放問卷的形式進(jìn)行調(diào)查,，通過調(diào)查結(jié)果來測評銜接資金的績效目標(biāo)完成度。

(一)資金投入情況分析,。

1,、項目資金到位情況分析。20xx年縣交通局申請銜接資金全部到位,。

2,、項目資金執(zhí)行情況分析。目前,，所有的銜接資金已完成撥付,，撥付率100%。

3,、項目資金管理情況分析,。根據(jù)各建設(shè)項目的合同約定，按照序時進(jìn)度,，每到支付節(jié)點,，由施工單位完成申報材料，經(jīng)審核后，撥付項目資金,。

（二）績效目標(biāo)完成情況分析,。

1、產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析,。根據(jù)設(shè)定的項目績效目標(biāo),，所有項目均完成了建設(shè)任務(wù)，項目（工程）驗收合格率為100%,，項目完工及時率為100%,，同時，項目實際投資額不高于項目控制價,。

2,、效益指標(biāo)完成情況分析。提高地方固定資產(chǎn)投資額,，建制村通客車率達(dá)到100%,，縮短居民出行時間；道路硬化后,，極大的降低了揚塵,，提升了人居環(huán)境質(zhì)量；所有項目的工程設(shè)計使用年限均大于5年,。

3,、滿意度指標(biāo)完成情況分析。通過對受益群眾的走訪和調(diào)查,，滿意度達(dá)到100%以上,，符合設(shè)定的績效目標(biāo)。

因為20xx開工時間較晚,，加之受雨季影響,，前期工程建設(shè)相對較慢；后期,，我局多措并舉,、扎實推進(jìn)農(nóng)村公路建設(shè)，提前完成了20xx年農(nóng)村公路建設(shè)任務(wù),。

下一步改進(jìn)措施：早謀劃,、早啟動,，與各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（開發(fā)區(qū)）政府全面對接,，掌握鎮(zhèn)村兩級急需實施的農(nóng)村公路建設(shè)需求，進(jìn)一步解決群眾出行難問題,。

農(nóng)村公路建設(shè)實行項目法人制,、工程招投標(biāo)制、工程監(jiān)理制和合同管理制，建立健全政府監(jiān)督,、業(yè)主管理,、社會監(jiān)督、企業(yè)自檢質(zhì)量保證體系,；認(rèn)真落實了 “七公開”制度,，實行項目公示制，自覺接受群眾監(jiān)督,。同時,，農(nóng)村公路建設(shè)實行項目公示制，在施工現(xiàn)場設(shè)立公示牌,，公開項目實施的時間,、規(guī)模、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),、資金來源,、項目責(zé)任單位和責(zé)任人、監(jiān)督電話等情況,。

預(yù)算項目支出績效評價報告篇六

進(jìn)一步提高財政資金的使用效益,，提高財政管理效率和提高公共服務(wù)水平。根據(jù)中共省委,、省人民政府關(guān)于《全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》和縣人民政府辦公室《關(guān)于印發(fā)全面推進(jìn)財政預(yù)算績效管理工作的實施意見的通知》及縣財政局《關(guān)于印發(fā)財政績效評價工作實施方案的通知》文件精神并結(jié)合實際情況,，對2020年財政項目支出開展績效評價工作。

一,、項目基本情況

根據(jù)《縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)縣工業(yè)企業(yè)發(fā)展考核獎勵扶持辦法的通知》的要求,，2020年對縣2018年先進(jìn)工業(yè)企業(yè)發(fā)放獎勵補(bǔ)助，獎勵標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格按照獎補(bǔ)文件執(zhí)行,，2018年共計獎補(bǔ)工業(yè)企業(yè)34家,，應(yīng)發(fā)放獎勵補(bǔ)助資金104萬元，實際發(fā)放金額99萬元,。

二,、評價工作開展及項目情況

（一）選點方式

根據(jù)縣人民政府辦公室《關(guān)于印發(fā)全面推進(jìn)財政預(yù)算績效管理工作的實施意見的通知》和縣人民政府辦公室《關(guān)于全面實施財政預(yù)算績效管理的推進(jìn)方案的通知》及縣財政局《關(guān)于印發(fā)財政績效評價工作實施方案的通知》等文件，等文件,，對縣2020年縣級財政支出100萬及以上項目實施績效評價,。

根據(jù)項目實施過程中對收集的數(shù)據(jù)實施統(tǒng)計分析程序后，選取個別樣本（如數(shù)量大或金額大）進(jìn)行單獨隨機(jī)抽樣核查對象,。

（二）評價指標(biāo)

根據(jù)縣財政局《關(guān)于印發(fā)財政績效評價工作實施方案的通知文件的項目支出績效評價指標(biāo)體系及本項目特點,，按共性指標(biāo)60分（具體為績效目標(biāo)15分，項目決策15分,，項目管理20分,，項目完成10分）和個性指標(biāo)40分（具體為功能實現(xiàn)20,，項目效果20）設(shè)計評價指標(biāo)體系。

（三）評價方法

項目績效評價按照前期準(zhǔn)備階段,、自評階段,、實施評價階段、報告撰寫階段,、結(jié)果運用階段五個階段的工作流程,，以現(xiàn)場評價為主、非現(xiàn)場評價為輔,，開展績效評價工作,。在項目點現(xiàn)場通過詢問、溝通,、聽取介紹了解項目具體情況,，收集項目立項文件等依據(jù)，查閱財務(wù)會計憑證,、賬簿,，檢查項目預(yù)算審批、資金支付等內(nèi)容,，實地走訪,、收集滿意度調(diào)查問卷，記錄工作底稿,，獲取充分依據(jù)以客觀公正評價2018工業(yè)企業(yè)考核結(jié)果考核項目實現(xiàn)情況,。

（四）評分方法

根據(jù)《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》和《中共省委省人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》、《全省預(yù)算績效管理工作推進(jìn)方案》）,、《財政廳關(guān)于開展2020年政策和項目支出績效評價工作的通知》）文件精神及本項目特點,，對項目按：“分級評分法：指標(biāo)評分設(shè)置n級權(quán)重，指標(biāo)得分按指標(biāo)值所處區(qū)間的權(quán)重計算”和“比率分值法：對存在比率的指標(biāo),，按比率乘以指標(biāo)分值計算得分”評分,。

（五）基礎(chǔ)數(shù)據(jù)

2018年工業(yè)企業(yè)考核結(jié)果獎勵補(bǔ)貼項目總表如下：

三、

（一）評價結(jié)論

項目績效自評及評價結(jié)果：工業(yè)企業(yè)發(fā)放獎勵項目完成績效自評,，滿分為100分,，自評實際得分為95分。詳見評分表：自評結(jié)果：總體上看,，工業(yè)企業(yè)考核結(jié)果獎勵經(jīng)費項目目標(biāo)明確,、決策依據(jù)充分，資金由財政局劃撥縣經(jīng)商科技局,，再由縣經(jīng)商科技局發(fā)放到每個企業(yè)的對公賬戶,，未發(fā)現(xiàn)虛報項目套取財政資金和不符合申報條件情況，未發(fā)現(xiàn)截留,、擠占,、挪用專項資金的情況。但是項目在監(jiān)督管理等方面存在一定的問題,。

（二）績效分析

1.項目決策

項目實施必要性和可行性：根據(jù)制定《縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)縣工業(yè)企業(yè)發(fā)展考核獎勵扶持辦法的通知》辦法,，明確了對先進(jìn)工業(yè)企業(yè)的扶持獎勵，項目的實施能更加有力地推進(jìn)縣委,、縣政府“工業(yè)強(qiáng)縣”戰(zhàn)略,，加速工業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，進(jìn)一步擴(kuò)大經(jīng)濟(jì)總量,，提供工業(yè)經(jīng)濟(jì)運行質(zhì)量和效益,，提升我縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)綜合實力和競爭力，充分強(qiáng)調(diào)企業(yè)發(fā)展工業(yè)經(jīng)濟(jì)的積極性,、主動性,，充分發(fā)揮政策激勵、政策引導(dǎo),、政策扶持,、促進(jìn)發(fā)展的作用。

2.項目管理

該項目嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度,、財務(wù)處理及時,、會計核算規(guī)范。

主營業(yè)務(wù)收入上臺階獎1個企業(yè),，應(yīng)劃撥金額5萬元,，已劃撥5萬元。支付依據(jù)合規(guī)合法,。

項目效益情況：通過發(fā)放獎勵補(bǔ)助,，有力推動我縣工業(yè)企業(yè)發(fā)展動力，提供了我縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)的綜合實力和競爭力,，為加快建設(shè)南向開放民族區(qū)域經(jīng)濟(jì)強(qiáng)縣,，為加快建成全省經(jīng)濟(jì)副中心貢獻(xiàn)更多的力量。

五,、存在主要問題

六,、相關(guān)措施建議

及時收集整理對工業(yè)企業(yè)的考核監(jiān)督相關(guān)資料，歸檔整理到企業(yè)監(jiān)督檢查的相關(guān)圖片與簡報信息資料,，對照企業(yè)績效目標(biāo)完成情況,，對取得的成效、存在的問題,，建立工作底稿,，完善項目管理資料。

國有林場財政項目支出績效評價報告

項目工作報告

度部門整體支出績效評價自評報告

預(yù)算項目支出績效評價報告篇七

（一）項目資金申報及批復(fù)情況,。

嚴(yán)格按照市委,、市政府《關(guān)于深化供銷合作社綜合改革的實施意見》(樂委發(fā)〔20xx〕5號)文件精神進(jìn)行年度化肥儲備工作,。市本級化肥淡季儲備由市供銷社提出儲備確定品種及數(shù)量，由市財政局審核儲備資金來源上報市政府審批后實施,。承儲企業(yè)以政府采購方式確定,。

（二）項目績效目標(biāo)。

為增強(qiáng)我市農(nóng)資化肥市場調(diào)控能力,，切實做好淡儲旺供,，保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)應(yīng)急需要，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增產(chǎn)增收,。20xx年市本級化肥淡季儲備從20xx年10月開始至20xx年3月結(jié)束,，為期6個月。儲備期間月平均儲備量為4500噸（其中：尿素2200噸,、復(fù)合肥2300噸）,。

（三）項目資金申報相符性。

市委,、市政府《關(guān)于深化供銷合作社綜合改革的實施意見》(樂委發(fā)〔20xx〕5號)第五條完善農(nóng)資供應(yīng)保障體系中明確規(guī)定“建立和完善市,、縣兩級化肥商業(yè)儲備制度”。市供銷社嚴(yán)格按照20xx年由市供銷社和市財政局聯(lián)合印發(fā)的《樂山市本級化肥淡季儲備管理辦法》的規(guī)定,，實施化肥淡季儲備,。

（一）資金計劃、到位及使用情況,。

1．資金計劃及到位,。項目資金計劃是50萬，全年預(yù)算39.1萬元,，資金到位39.1萬元,，資金到位率100%。

2．資金使用,。20xx年化肥淡季儲備項目資金已全額支付,，資金使用率100%。

（二）項目財務(wù)管理情況,。

1.資金來源,。淡儲化肥所需資金由存儲企業(yè)自籌，由市財政給予利息補(bǔ)貼,。淡儲化肥利息補(bǔ)貼,，由市供銷社會同市財政局，根據(jù)市場行情,、淡儲化肥資金占用情況,、銀行半年期流動資金貸款基準(zhǔn)利率和合理運雜費用測算，承儲企業(yè)包干使用,。

2.資金撥付,。儲備期滿后,，由第三方審計機(jī)構(gòu)對儲備工作進(jìn)行了專項審計。待中介機(jī)構(gòu)審計認(rèn)定承儲企業(yè)完成化肥淡季儲備任務(wù)后,，市供銷社會同市財政核撥項目資金,。

（三）項目組織實施情況。

由市供銷社會同市財政向市政府提交市本級化肥淡季儲備有關(guān)事項的'請示,，經(jīng)市政府同意后，由市供銷社按照《樂山市本級化肥淡季儲備管理辦法》的規(guī)定,，委托中介機(jī)構(gòu),，通過公開招投標(biāo)，選定承儲企業(yè),。儲備期滿后,，由第三方審計機(jī)構(gòu)對儲備工作進(jìn)行了專項審計。待中介機(jī)構(gòu)審計認(rèn)定承儲企業(yè)完成化肥淡季儲備任務(wù)后,，市供銷社會同市財政核撥項目資金,。

（一）項目完成情況。

20xx年度市本級化肥淡季儲備從20xx年10月—20xx年3月為儲備期,，儲備期間月平均儲備量為4500噸（其中：尿素2200噸,、復(fù)合肥2300噸）。

(二)項目效益情況,。

化肥淡季儲備主要是圍繞全市保障春耕用肥供應(yīng),，在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)上出現(xiàn)遇有重大災(zāi)情和化肥供應(yīng)緊缺，價格異常波動,，可調(diào)配到市內(nèi)指定區(qū)域銷售,。截至目前，全市每年化肥市場穩(wěn)定,，未發(fā)生一起因沒有化肥供應(yīng)不上而影響農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的事件發(fā)生,。

（一）存在的問題。

目前,，我市的化肥儲備為春耕肥儲備,，儲備期為上年10月至次年3月。若在7,、8月遇到洪災(zāi),、冰雹等突發(fā)自然災(zāi)害時，政府需調(diào)運化肥,，則沒有化肥可以調(diào)運,。主要因為現(xiàn)沒有開展淡季儲備期外的化肥儲備。

當(dāng)前,，化肥價格漲幅相當(dāng)大,，國家統(tǒng)計局發(fā)布的“20xx年5月下旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場價格變動情況”中,，尿素3184.5元/噸，復(fù)合肥3991.7元/噸,，去年同期價格分別為2454.3元/噸和2512.5元/噸,，分別漲價730.2元/噸和1497.2元/噸，漲幅分別達(dá)到29.8%和59.6%,。由于價格上漲,，儲備成本相應(yīng)增加。

（二）相關(guān)建議,。

一是結(jié)合我市實際,，同市財政商議措施，力爭解決化肥儲備空檔期的問題,。

二是加強(qiáng)農(nóng)資市場的監(jiān)督指導(dǎo),，進(jìn)一步規(guī)范農(nóng)資市場，防止出現(xiàn)囤積居奇,，哄抬價格等投機(jī)倒把問題,。