整改,，漢語詞匯,，拼音zhěnggǎi,，釋義為整頓并改革。那么大家知道一些整改文章該怎么去寫嗎,？下面小編就給大家介紹一下三重一大存在問題及整改措施范文，我們一起來看一看吧,，希望大家能夠喜歡,。

三重一大存在問題及整改措施

1、出臺制度內容的操作性不高,，對具體事項界定不清晰,。

一些單位只對“三重一大”制度做了原則性、概括性,、粗線條界定,，細化量化不夠;

制度的制定多為照搬上一級規(guī)章制度，缺少結合實際制定的適合自身的實施規(guī)范;

對“三重一大”范疇不能準確區(qū)分到位,，對需要集體決策的內容,、范圍、權限,、項目安排,、資金性質等不夠細劃不明確，造成一些事項應上會未上會或是不必上會卻上了會的情形,，擠占決策層時間及精力,，降低決策效率。

2,、部分單位未嚴格執(zhí)行領導末位發(fā)言制,。會上領導率先表達自己的想法，而后再由其他成員表態(tài),，造成部分成員有言不敢言的情形,，導致民主決策在一定程度上流于形式。

3,、議題事項執(zhí)行結果透明度不夠,。部分上會討論的“三重一大”議題僅局限于決策環(huán)節(jié),，缺少研究是否執(zhí)行、如何執(zhí)行及預期的執(zhí)行效果,，以及事后決策執(zhí)行情況的反饋,、通報和決策調整機制。

4,、決策資料管理不規(guī)范,。有些單位有關“三重一大”的資料保存不完整，無法還原決策真實過程,，有些單位資料雜亂不完整,、不齊全，找不到?jīng)Q策對應的會議資料,，或是會議記錄過于簡潔反映不出決策程序,。

審計建議

1、修訂完善制度內容,。應結合單位實際和發(fā)展需要補充完善現(xiàn)行“三重一大”制度上的疏漏和不足,，細化該制度的具體程序和操作流程，注重“三重一大”制度的針對性,、操作性,，避免流于形式。

2,、充分體現(xiàn)民主集中制原則,。提高領導班子成員集體決策意識，嚴格決策程序,，對“三重一大”事項必須堅持事先調查論證,、會上集體討論、黨政正職末尾表態(tài)等規(guī)定,，會議記錄要體現(xiàn)每位發(fā)言者的表達意愿,，并注重檔案的收集完整和保管。

3,、建立健全決策結果報告機制,、決策失誤責任追究機制和糾錯機制。強化決策落實的監(jiān)督檢查,，在決策實際執(zhí)行過程中要不斷糾偏糾錯,，遺失補缺確保決策的正確性與科學性，削減風險,，并將決策落實結果在會上予以反饋,，形成完整的事前事中事后程序鏈。

三重一大存在問題及整改措施

存在問題1：“三重一大”基礎資料較凌亂,、不規(guī)范,、未分類編號,、無目錄表，效能監(jiān)察在工作總結及基礎材料中未記錄,。

整改措施：對招投標文件,、合同、來往函件及簽收單據(jù),、合同評審記錄,、財務結算憑證等未整理的文件資料進行了分類整理、編號,、并列出目錄清單及歸檔。

存在問題2：部門領導任前未進行廉政談話,。

整改措施：廠支部書記于9月19日-9月23日分別對上任的各個部門負責人進行了廉政談話,。

存在問題3：在大額資金的使用方面：現(xiàn)金余額很大，未按公司下發(fā)的葛新局【2015】36號文執(zhí)行,。

整改措施：組織財務人員認真學習了公司相關文件,，并要求財務人員對庫存現(xiàn)金不定期的進行盤點，確?，F(xiàn)金賬面余額與實際庫存相符,。

存在問題4：合同管理基礎工作不夠規(guī)范。沒有建立主

合同臺帳,，合同歸檔資料不全,，合同評審落實不全面。

整改措施:按照公司質量體系中《文件資料控制程序》的要求,，對合同基礎資料進行收集,、整理、傳遞,、和保存并建立了主合同臺帳,，按規(guī)定落實每個合同必須進行評審工作。

存在問題5：在成本管理控制方面：成本跟蹤考核工作不到位,，實際成本歸集不實,。職工借備用金未堅持“前帳不清，后賬不借”的原則,。

整改措施：組織相關人員學習葛新局字36號文件,，將成本跟蹤考核工作落實到位;保證堅持執(zhí)行“前帳不清，后賬不借”的原則,。

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