隨著社會一步步向前發(fā)展，報告不再是罕見的東西,，多數(shù)報告都是在事情做完或發(fā)生后撰寫的,。怎樣寫報告才更能起到其作用呢？報告應(yīng)該怎么制定呢,？下面是小編幫大家整理的最新報告范文,，僅供參考，希望能夠幫助到大家,。

風險評估情況 風險自評報告篇一

一,、戰(zhàn)略風險

戰(zhàn)略風險部分至少考慮以下幾方面內(nèi)容：

1、經(jīng)濟政策風險,，指國家宏觀環(huán)境變化,、經(jīng)濟政策出臺以及醫(yī)療行業(yè)政策變動對各下屬企業(yè)經(jīng)營成果不確定性的影響。

2,、投資風險,，包含各下屬企業(yè)自有重大投資項目（包括戰(zhàn)略資本支出）的不確定性對經(jīng)營成果的影響，包括投資決策程序不規(guī)范,、投前可行性調(diào)研不夠充分以及投資參與人力資源缺乏等因素對投資項目未來經(jīng)營的不確定性影響,。其中下屬醫(yī)院應(yīng)重點考慮醫(yī)療設(shè)備投資風險，可從目前重大醫(yī)療設(shè)備使用率,、維修費用、報廢情況等方面來進行分析,。

3,、公司治理風險,，指各下屬企業(yè)因人員限制導(dǎo)致機構(gòu)設(shè)置不健全,、部門間權(quán)責不清晰,、包括未單獨設(shè)置董事會,、內(nèi)審部門等導(dǎo)致議事規(guī)則不健全,、流程制度不完善等帶來的對企業(yè)經(jīng)營成果的潛在影響,。

具體描述形式可參考如下： 2013年xxxxx（下屬單位名稱）戰(zhàn)略風險主要涵蓋重大醫(yī)療設(shè)備投資風險，具體表現(xiàn)形式為醫(yī)療設(shè)備投資立項前可行性調(diào)研缺乏充分,，在使用過程中未能實現(xiàn)預(yù)期收益,，日常維修費用高昂。,。等問題,。針對該類風險問題，醫(yī)院經(jīng)營班子積極尋求應(yīng)對措施,。,。

二、市場風險

市場風險至少考慮以下方面內(nèi)容：

1,、競爭風險,、主要包括市場上出現(xiàn)強有力的競爭者，采取低價策略,，擾亂市場秩序,，導(dǎo)致各單位在市場中出現(xiàn)市場份額下跌。

2,、營銷風險,、主要表現(xiàn)為缺乏推銷意識或缺乏人、財、物配備,；缺乏有效的推銷手段,；強行/過渡推銷；廣告費用支出超過企業(yè)實際承受能力,；推銷內(nèi)容不真實,，欺騙或誤導(dǎo)消費者等對企業(yè)經(jīng)營帶來影響的可能性。

3,、客戶風險,，包括未對客戶進行信用審批，并進行分類管理,、客戶準入制度不完善,，每年未對客戶進行年終評審等情況而導(dǎo)致存在客戶違約的潛在可能性。醫(yī)院行業(yè)應(yīng)根據(jù)醫(yī)保違約比例以及欠費逃費病人比例等指標分析客戶風險,。

4、價格風險,，包括企業(yè)未制定明確的價格政策,，導(dǎo)致產(chǎn)品銷售時銷售人員可自主確定售價，產(chǎn)品價格違反物價局關(guān)于穩(wěn)定市場價格的規(guī)定以及價格制定時未充分反映企業(yè)成本要求,，或售價過低導(dǎo)致毛利率為負的現(xiàn)象,。

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以上僅列示一般情況下考慮的重大風險內(nèi)容,，各下屬企業(yè)需根據(jù)實際情況,，并結(jié)合風險清單中列示的風險進行自查。關(guān)于市場風險的描述請參考戰(zhàn)略風險的描述方式,，首先對風險進行分析,，列示風險在企業(yè)的表現(xiàn)形式然后說明針對該項風險已采取或擬采取的應(yīng)對措施。

三,、財務(wù)風險

財務(wù)風險至少考慮以下方面內(nèi)容：

1,、現(xiàn)金流風險，主要包括資產(chǎn)負債情況,、流動比率,、速凍比率以及即將到期的債務(wù)情況，融資渠道獲取情況,、融資成本情況等考慮償債能力情況,；日常現(xiàn)金流短缺情況,。

2,、資金管理風險，主要包括日常經(jīng)營是否大額使用現(xiàn)金,，例如使用現(xiàn)金發(fā)放工資,、獎金,、報銷費用等。與非華潤系內(nèi)部公司存在大量非商業(yè)實質(zhì)的資金往來等,。

3,、成本費用風險，對于成本費用風險可從成本費用（主要包括人工費用,、招待費,、差旅費、以及銷售費用等）占收入比重與同行業(yè)比較情況,，成本費用定額標準管理情況等方面進行分析考慮,。

4、會計核算風險,，包括由會計政策的變更,，新上線會計信息系統(tǒng)的使用，存在會計調(diào)整事項等帶來的會計核算風險,。

5,、稅務(wù)管理風險，包括缺乏專業(yè)稅務(wù)人員,，非盈利性醫(yī)院經(jīng)營醫(yī)療業(yè)務(wù)以外的其他業(yè)務(wù),，稅務(wù)籌劃手段過于復(fù)雜，針對醫(yī)療行業(yè)存在新頒布的稅收政策等帶來的稅務(wù)風險,。

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以上僅列示一般情況下考慮的重大風險內(nèi)容，各下屬企業(yè)需根據(jù)實際情況,，并結(jié)合風險清單中列示的風險進行自查,。關(guān)于財務(wù)風險的描述請參考戰(zhàn)略風險的描述方式，首先對風險進行分析,，列示風險在企業(yè)的表現(xiàn)形式然后說明針對該項風險已采取或擬采取的應(yīng)對措施,。

四、運營風險

運營風險至少考慮以下方面內(nèi)容：

1,、人力資源風險,，包括缺乏人才招聘渠道和招聘程序；缺乏員工晉升通道和機會,；薪酬與福利未能與市場接軌帶來員工流失風險,；薪酬機制與崗位不匹配；缺乏有效的員工考評,、獎懲,、激勵機制，核心技術(shù)人物或核心市場人物流失，缺乏專業(yè)性培訓(xùn)等帶來的人力資源風險,。

2,、研發(fā)技術(shù)風險，包括市場上存在技術(shù)革新對市場帶來較大影響,，淘汰原來設(shè)備及產(chǎn)品,，技術(shù)引進失敗或引進成本過高，產(chǎn)品缺乏創(chuàng)新,，一成不變等帶來的研發(fā)技術(shù)風險,。醫(yī)院板塊可考慮新的學(xué)科建設(shè)經(jīng)費不足、人員缺乏,，導(dǎo)致學(xué)科建設(shè)動力不足等帶來的學(xué)科建設(shè)風險,。

3、采購風險,，包括采購部門人員缺乏導(dǎo)致不相容崗位未分離,，采購計劃安排不合理，市場變化預(yù)測不準確,，造成庫存短缺或積壓,，采購未議價或者議價不充分，帶來采購成本上升等采購風險,。各下屬企業(yè)可根據(jù)采購崗位設(shè)置,，采購計劃與實際采購情況對比,，采購成本變動情況等考慮采購風險,。

4、生產(chǎn)管理風險,，包括存在產(chǎn)能過?；虍a(chǎn)量無法滿足現(xiàn)有市場需求等，生產(chǎn)/經(jīng)營場所防火,、防水等設(shè)備老化,，安全生產(chǎn)措施不到位，責任不落實,，存在安全隱患等,。

5、銷售風險,，銷售風險主要考慮是否存在產(chǎn)品未交予客戶手中或由別人代收而未獲取客戶收貨證明,；銷售退貨增多，缺乏及時解決消費者關(guān)于產(chǎn)品和服務(wù)投訴的意識和措施等

6,、資產(chǎn)管理風險,，該風險主要包括固定資產(chǎn)更新改造不夠、使用效能低下、維護不當,，可能導(dǎo)致企業(yè)缺乏核心競爭力,、資產(chǎn)價值貶損、安全事故或停產(chǎn),。存貨周轉(zhuǎn)緩慢,，存在白條抵庫或存貨過期數(shù)量較大，未嚴格執(zhí)行每月定期存貨盤點措施等,。

7,、信息系統(tǒng)風險，主要包括目前信息系統(tǒng)效率低下,，難以滿足業(yè)務(wù)需要,，信息系統(tǒng)保密工作不完善，存在系統(tǒng)漏洞,，系統(tǒng)開發(fā)不符合內(nèi)部控制要求,，授權(quán)管理不當，可能導(dǎo)致無法利用信息技術(shù)實施有效控制等,； ************,。

以上僅列示一般情況下考慮的重大風險內(nèi)容，各下屬企業(yè)需根據(jù)實際情況,，并結(jié)合風險清單中列示的風險進行自查,。關(guān)于財務(wù)風險的描述請參考戰(zhàn)略風險的描述方式，首先對風險進行分析,，列示風險在企業(yè)的表現(xiàn)形式然后說明針對該項風險已采取或擬采取的應(yīng)對措施,。

五、法律風險

法律風險部分至少考慮以下幾方面內(nèi)容：

1,、合同風險,，包括未制定標準合同樣本，采購或銷售業(yè)務(wù)存在不簽訂合同的情況,，合同簽訂前審批程序不健全或未經(jīng)審批,。合同簽訂未經(jīng)有效授權(quán)或授權(quán)金額不明確等。

2,、知識產(chǎn)權(quán)風險,，該風險針對醫(yī)療行業(yè)主要包括房產(chǎn)或土地存在權(quán)屬證照瑕疵，目前整改完成時間未明,，生產(chǎn)銷售的醫(yī)療設(shè)備與醫(yī)療注冊證不相符,。刻意模仿其他企業(yè)產(chǎn)品,，侵犯其他企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)等,。

3,、勞動糾紛風險，該風險包含勞動合同不規(guī)范或者未簽訂勞動合同,，違反規(guī)定約定試用期,，拖欠工資、低于最低工資標準支付工資,，招用未解除勞動合同的勞動者,，不為勞動者繳納社會保險，不為勞動者出具解除或終止勞動合同的書面證明等,。

4,、醫(yī)療糾紛風險，分析醫(yī)療糾紛風險主要考慮以下因素,，醫(yī)療糾紛支出占醫(yī)療收入比例,，醫(yī)用耗材是否具備準入資格，醫(yī)護人員是否具備相應(yīng)的執(zhí)業(yè)資格,，醫(yī)院所開展的醫(yī)療活動是否具備準入資格,，醫(yī)務(wù)管理與醫(yī)療質(zhì)量控制是否存在健全制度，各制度及流程的執(zhí)行是否有嚴格可行的權(quán)責對應(yīng)制度,，醫(yī)護人員的薪酬制度是否合理,，醫(yī)院各部門之間溝通是否順暢有效，國家法律法規(guī)的制定對醫(yī)院醫(yī)療活動的影響,。

說明：以上針對相關(guān)風險的自查內(nèi)容,，要充分考慮是否存在風險發(fā)生的隱患，一般而言對于存在內(nèi)控缺陷或者外部環(huán)境存在不確定性的,，均存在風險發(fā)生的可能性,，因此均需要納入自查報告。此外對于已確定發(fā)生的風險事件,，需進行詳細描述,，并針對已發(fā)生的風險列示主要擬采取對策,。如果各企業(yè)存在與風險清單列示不同的風險,，也可添加在報告中。

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（下屬企業(yè)落款）

風險評估情況 風險自評報告篇二

****（下屬企業(yè)名稱）2013年 風險評估自查報告（模板）

一,、戰(zhàn)略風險

戰(zhàn)略風險部分至少考慮以下幾方面內(nèi)容：

1,、經(jīng)濟政策風險，指國家宏觀環(huán)境變化,、經(jīng)濟政策出臺以及醫(yī)療行業(yè)政策變動對各下屬企業(yè)經(jīng)營成果不確定性的影響,。

2、投資風險,，包含各下屬企業(yè)自有重大投資項目（包括戰(zhàn)略資本支出）的不確定性對經(jīng)營成果的影響,，包括投資決策程序不規(guī)范,、投前可行性調(diào)研不夠充分以及投資參與人力資源缺乏等因素對投資項目未來經(jīng)營的不確定性影響。其中下屬醫(yī)院應(yīng)重點考慮醫(yī)療設(shè)備投資風險,，可從目前重大醫(yī)療設(shè)備使用率,、維修費用、報廢情況等方面來進行分析,。

3,、公司治理風險，指各下屬企業(yè)因人員限制導(dǎo)致機構(gòu)設(shè)臵不健全,、部門間權(quán)責不清晰,、包括未單獨設(shè)臵董事會、內(nèi)審部門等導(dǎo)致議事規(guī)則不健全,、流程制度不完善等帶來的對企業(yè)經(jīng)營成果的潛在影響,。

具體描述形式可參考如下： 2013年xxxxx（下屬單位名稱）戰(zhàn)略風險主要涵蓋重大醫(yī)療設(shè)備投資風險，具體表現(xiàn)形式為醫(yī)療設(shè)備投資立項前可行性調(diào)研缺乏充分,，在使用過程中未能實現(xiàn)預(yù)期收益,，日常維修費用高昂。,。等問題,。針對該類風險問題，醫(yī)院經(jīng)營班子積極尋求應(yīng)對措施,。,。

二、市場風險

市場風險至少考慮以下方面內(nèi)容：

1,、競爭風險,、主要包括市場上出現(xiàn)強有力的競爭者，采取低價策略,，擾亂市場秩序,，導(dǎo)致各單位在市場中出現(xiàn)市場份額下跌。

2,、營銷風險,、主要表現(xiàn)為缺乏推銷意識或缺乏人、財,、物配備,；缺乏有效的推銷手段；強行/過渡推銷,；廣告費用支出超過企業(yè)實際承受能力,；推銷內(nèi)容不真實，欺騙或誤導(dǎo)消費者等對企業(yè)經(jīng)營帶來影響的可能性,。

3,、客戶風險,，包括未對客戶進行信用審批，并進行分類管理,、客戶準入制度不完善,，每年未對客戶進行年終評審等情況而導(dǎo)致存在客戶違約的潛在可能性。醫(yī)院行業(yè)應(yīng)根據(jù)醫(yī)保違約比例以及欠費逃費病人比例等指標分析客戶風險,。

4,、價格風險，包括企業(yè)未制定明確的價格政策,，導(dǎo)致產(chǎn)品銷售時銷售人員可自主確定售價,，產(chǎn)品價格違反物價局關(guān)于穩(wěn)定市場價格的規(guī)定以及價格制定時未充分反映企業(yè)成本要求，或售價過低導(dǎo)致毛利率為負的現(xiàn)象,。

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以上僅列示一般情況下考慮的重大風險內(nèi)容，各下屬企業(yè)需根據(jù)實際情況,，并結(jié)合風險清單中列示的風險進行自查,。關(guān)于市場風險的描述請參考戰(zhàn)略風險的描述方式，首先對風險進行分析,，列示風險在企業(yè)的表現(xiàn)形式然后說明針對該項風險已采取或擬采取的應(yīng)對措施,。

三、財務(wù)風險

財務(wù)風險至少考慮以下方面內(nèi)容：

風險評估情況 風險自評報告篇三

****（下屬企業(yè)名稱）2013年

風險評估自查報告（模板）

一,、戰(zhàn)略風險

戰(zhàn)略風險部分至少考慮以下幾方面內(nèi)容：

1,、經(jīng)濟政策風險，指國家宏觀環(huán)境變化,、經(jīng)濟政策出臺以及醫(yī)療行業(yè)政策變動對各下屬企業(yè)經(jīng)營成果不確定性的影響,。

2、投資風險,，包含各下屬企業(yè)自有重大投資項目（包括戰(zhàn)略資本支出）的不確定性對經(jīng)營成果的影響,，包括投資決策程序不規(guī)范、投前可行性調(diào)研不夠充分以及投資參與人力資源缺乏等因素對投資項目未來經(jīng)營的不確定性影響,。其中下屬醫(yī)院應(yīng)重點考慮醫(yī)療設(shè)備投資風險,，可從目前重大醫(yī)療設(shè)備使用率、維修費用,、報廢情況等方面來進行分析,。

3,、公司治理風險,，指各下屬企業(yè)因人員限制導(dǎo)致機構(gòu)設(shè)臵不健全、部門間權(quán)責不清晰,、包括未單獨設(shè)臵董事會,、內(nèi)審部門等導(dǎo)致議事規(guī)則不健全,、流程制度不完善等帶來的對企業(yè)經(jīng)營成果的潛在影響。

具體描述形式可參考如下：

2013年xxxxx（下屬單位名稱）戰(zhàn)略風險主要涵蓋重大醫(yī)療設(shè)備投資風險,，具體表現(xiàn)形式為醫(yī)療設(shè)備投資立項前可行性調(diào)研缺乏充分,，在使用過程中未能實現(xiàn)預(yù)期收益，日常維修費用高昂,。,。等問題。針對該類風險問題,，醫(yī)院經(jīng)營班子積極尋求應(yīng)對措施,。。

1,、現(xiàn)金流風險,，主要包括資產(chǎn)負債情況、流動比率,、速凍比率以及即將到期的債務(wù)情況,，融資渠道獲取情況、融資成本情況等考慮償債能力情況,；日?，F(xiàn)金流短缺情況。

2,、資金管理風險,，主要包括日常經(jīng)營是否大額使用現(xiàn)金，例如使用現(xiàn)金發(fā)放工資,、獎金,、報銷費用等。與非華潤系內(nèi)部公司存在大量非商業(yè)實質(zhì)的資金往來等,。

3,、成本費用風險，對于成本費用風險可從成本費用（主要包括人工費用,、招待費,、差旅費、以及銷售費用等）占收入比重與同行業(yè)比較情況,，成本費用定額標準管理情況等方面進行分析考慮,。

4、會計核算風險,，包括由會計政策的變更,，新上線會計信息系統(tǒng)的使用，存在會計調(diào)整事項等帶來的會計核算風險,。

5,、稅務(wù)管理風險,，包括缺乏專業(yè)稅務(wù)人員，非盈利性醫(yī)院經(jīng)營醫(yī)療業(yè)務(wù)以外的其他業(yè)務(wù),，稅務(wù)籌劃手段過于復(fù)雜,，針對醫(yī)療行業(yè)存在新頒布的稅收政策等帶來的稅務(wù)風險。

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以上僅列示一般情況下考慮的重大風險內(nèi)容,，各下屬企業(yè)需根據(jù)實際情況，并結(jié)合風險清單中列示的風險進行自查,。

關(guān)于財務(wù)風險的描述請參考戰(zhàn)略風險的描述方式,，首先對風險進行分析，列示風險在企業(yè)的表現(xiàn)形式然后說明針對該項風險已采取或擬采取的應(yīng)對措施,。

四,、運營風險

運營風險至少考慮以下方面內(nèi)容：

統(tǒng)保密工作不完善，存在系統(tǒng)漏洞,，系統(tǒng)開發(fā)不符合內(nèi)部控制要求,，授權(quán)管理不當，可能導(dǎo)致無法利用信息技術(shù)實施有效控制等,；

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以上僅列示一般情況下考慮的重大風險內(nèi)容，各下屬企業(yè)需根據(jù)實際情況,，并結(jié)合風險清單中列示的風險進行自查,。

關(guān)于財務(wù)風險的描述請參考戰(zhàn)略風險的描述方式，首先對風險進行分析,，列示風險在企業(yè)的表現(xiàn)形式然后說明針對該項風險已采取或擬采取的應(yīng)對措施,。

五、法律風險

法律風險部分至少考慮以下幾方面內(nèi)容：

1,、合同風險,，包括未制定標準合同樣本，采購或銷售業(yè)務(wù)存在不簽訂合同的情況,，合同簽訂前審批程序不健全或未經(jīng)審批,。合同簽訂未經(jīng)有效授權(quán)或授權(quán)金額不明確等。

2,、知識產(chǎn)權(quán)風險,，該風險針對醫(yī)療行業(yè)主要包括房產(chǎn)或土地存在權(quán)屬證照瑕疵，目前整改完成時間未明,，生產(chǎn)銷售的醫(yī)療設(shè)備與醫(yī)療注冊證不相符,。刻意模仿其他企業(yè)產(chǎn)品，侵犯其他企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)等,。

3,、勞動糾紛風險,，該風險包含勞動合同不規(guī)范或者未簽訂勞動合同,，違反規(guī)定約定試用期，拖欠工資,、低于最低工資標準支付工資,，招用未解除勞動合同的勞動者，不為勞動者繳納社會保險,，不為勞動者出具解除或終止勞動合同的書面證明等,。

4、醫(yī)療糾紛風險,，分析醫(yī)療糾紛風險主要考慮以下因素,，醫(yī)療糾紛支出占醫(yī)療收入比例，醫(yī)用耗材是否具備準入資格,，醫(yī)護人員是否具備相應(yīng)的執(zhí)業(yè)資格,，醫(yī)院所開展的醫(yī)療活動是否具備準入資格，醫(yī)務(wù)管理與醫(yī)療質(zhì)量控制是否存在健全制度,，各制度及-5

風險評估情況 風險自評報告篇四

****（下屬企業(yè)名稱）2013年 風險評估自查報告（模板）

一,、戰(zhàn)略風險

戰(zhàn)略風險部分至少考慮以下幾方面內(nèi)容：

1、經(jīng)濟政策風險,，指國家宏觀環(huán)境變化,、經(jīng)濟政策出臺以及醫(yī)療行業(yè)政策變動對各下屬企業(yè)經(jīng)營成果不確定性的影響。

2,、投資風險,，包含各下屬企業(yè)自有重大投資項目（包括戰(zhàn)略資本支出）的不確定性對經(jīng)營成果的影響，包括投資決策程序不規(guī)范,、投前可行性調(diào)研不夠充分以及投資參與人力資源缺乏等因素對投資項目未來經(jīng)營的不確定性影響,。其中下屬醫(yī)院應(yīng)重點考慮醫(yī)療設(shè)備投資風險，可從目前重大醫(yī)療設(shè)備使用率,、維修費用,、報廢情況等方面來進行分析。

3,、公司治理風險,，指各下屬企業(yè)因人員限制導(dǎo)致機構(gòu)設(shè)置不健全、部門間權(quán)責不清晰,、包括未單獨設(shè)置董事會,、內(nèi)審部門等導(dǎo)致議事規(guī)則不健全、流程制度不完善等帶來的對企業(yè)經(jīng)營成果的潛在影響。

具體描述形式可參考如下： 2013年xxxxx（下屬單位名稱）戰(zhàn)略風險主要涵蓋重大醫(yī)療設(shè)備投資風險,，具體表現(xiàn)形式為醫(yī)療設(shè)備投資立項前可行性調(diào)研缺乏充分,，在使用過程中未能實現(xiàn)預(yù)期收益，日常維修費用高昂,。,。等問題。針對該類風險問題,，醫(yī)院經(jīng)營班子積極尋求應(yīng)對措施,。。

2,、資金管理風險,，主要包括日常經(jīng)營是否大額使用現(xiàn)金，例如使用現(xiàn)金發(fā)放工資,、獎金,、報銷費用等。與非華潤系內(nèi)部公司存在大量非商業(yè)實質(zhì)的資金往來等,。

3,、成本費用風險，對于成本費用風險可從成本費用（主要包括人工費用,、招待費,、差旅費、以及銷售費用等）占收入比重與同行業(yè)比較情況,，成本費用定額標準管理情況等方面進行分析考慮,。

4、會計核算風險,，包括由會計政策的變更,，新上線會計信息系統(tǒng)的使用，存在會計調(diào)整事項等帶來的會計核算風險,。

5,、稅務(wù)管理風險，包括缺乏專業(yè)稅務(wù)人員,，非盈利性醫(yī)院經(jīng)營醫(yī)療業(yè)務(wù)以外的其他業(yè)務(wù),，稅務(wù)籌劃手段過于復(fù)雜，針對醫(yī)療行業(yè)存在新頒布的稅收政策等帶來的稅務(wù)風險,。

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以上僅列示一般情況下考慮的重大風險內(nèi)容，各下屬企業(yè)需根據(jù)實際情況,，并結(jié)合風險清單中列示的風險進行自查,。關(guān)于財務(wù)風險的描述請參考戰(zhàn)略風險的描述方式，首先對風險進行分析，列示風險在企業(yè)的表現(xiàn)形式然后說明針對該項風險已采取或擬采取的應(yīng)對措施,。

四,、運營風險

運營風險至少考慮以下方面內(nèi)容：

1、人力資源風險,，包括缺乏人才招聘渠道和招聘程序,；缺乏員工晉升通道和機會；薪酬與福利未能與市場接軌帶來員工流失風險,；薪酬機制與崗位不匹配,；缺乏有效的員工考評,、獎懲,、激勵機制，核心技術(shù)人物或核心市場人物流失,，缺乏專業(yè)性培訓(xùn)等帶來

以上僅列示一般情況下考慮的重大風險內(nèi)容,，各下屬企業(yè)需根據(jù)實際情況，并結(jié)合風險清單中列示的風險進行自查,。關(guān)于財務(wù)風險的描述請參考戰(zhàn)略風險的描述方式,，首先對風險進行分析，列示風險在企業(yè)的表現(xiàn)形式然后說明針對該項風險已采取或擬采取的應(yīng)對措施,。

五,、法律風險

法律風險部分至少考慮以下幾方面內(nèi)容：

1、合同風險,，包括未制定標準合同樣本,，采購或銷售業(yè)務(wù)存在不簽訂合同的情況，合同簽訂前審批程序不健全或未經(jīng)審批,。合同簽訂未經(jīng)有效授權(quán)或授權(quán)金額不明確等,。

2、知識產(chǎn)權(quán)風險,，該風險針對醫(yī)療行業(yè)主要包括房產(chǎn)或土地存在權(quán)屬證照瑕疵,，目前整改完成時間未明，生產(chǎn)銷售的醫(yī)療設(shè)備與醫(yī)療注冊證不相符,?？桃饽７缕渌髽I(yè)產(chǎn)品，侵犯其他企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)等,。

3,、勞動糾紛風險，該風險包含勞動合同不規(guī)范或者未簽訂勞動合同,，違反規(guī)定約定試用期,，拖欠工資、低于最低工資標準支付工資，招用未解除勞動合同的勞動者,，不為勞動者繳納社會保險,，不為勞動者出具解除或終止勞動合同的書面證明等。

4,、醫(yī)療糾紛風險,，分析醫(yī)療糾紛風險主要考慮以下因素，醫(yī)療糾紛支出占醫(yī)療收入比例,，醫(yī)用耗材是否具備準入資格,，醫(yī)護人員是否具備相應(yīng)的執(zhí)業(yè)資格，醫(yī)院所開展的醫(yī)療活動是否具備準入資格,，醫(yī)務(wù)管理與醫(yī)療質(zhì)量控制是否存在健全制度,，各制度及流程的執(zhí)行是否有嚴格可行的權(quán)責對應(yīng)制度，醫(yī)護人員的薪酬制度是否合理,，醫(yī)院各部門之間溝通是否順暢有效,，國家法律法規(guī)的制定對醫(yī)院醫(yī)療活動的影響。

說明：以上針對相關(guān)風險的自查內(nèi)容,，要充分考慮是否存在風險發(fā)生的隱患,，一般而言對于存在內(nèi)控缺陷或者外部環(huán)境存在不確定性的，均存在風險發(fā)生的可能性,，-5

風險評估情況 風險自評報告篇五

白牛鎮(zhèn)一初中

2018年春季開學(xué)暨校園安全風險防控

自查報告

依據(jù)河南省人民政府教育督導(dǎo)委員會辦公室及鄧教辦《關(guān)于開展2018年春季開學(xué)暨學(xué)校安全風險防控專項督導(dǎo)檢查工作的通知》要求,，我校重點對開學(xué)條件保障、學(xué)校校舍和食品飲水,、衛(wèi)生防疫等安全隱患進行了全面排查,，并對部分隱患進行了整改，達到了開學(xué)要求?，F(xiàn)將學(xué)校對校園保安,、校舍安全、食品飲水,、衛(wèi)生防疫,、安全教育等評估內(nèi)容進行了自查，現(xiàn)在把自查情況作如下匯報：

一,、自查情況

（一）校園安保：學(xué)校按標準配備安保器械,，配齊配足安保人員（2人）；在校園關(guān)鍵部位安裝電子監(jiān)控,；認真落實外來人員進出校園盤查詢問制度,，并做好記錄，禁止外來車輛入校,；在學(xué)生上下學(xué),、上操,、下課期間等重要時段，學(xué)校安排保安和值班人員維持秩序,，保障學(xué)生安全,。

（二）校舍設(shè)施安全：我校教學(xué)樓三樓屬臨時搭建房，確實存在一定安全隱患,，早已廢棄不用,。平時加強對師生的安全教育和應(yīng)急演練；教室,、實驗室,、寢室等重點部位安全管理到位；消防設(shè)施器材按標準配備并定期進行檢修維護和保養(yǎng),；消防通道,、安全出口暢通；后勤處加強用電,、用火管理,，不定時檢查整改,。

（三）食品衛(wèi)生安全：學(xué)校建立了相關(guān)規(guī)章制度,；嚴把學(xué)校超市和食堂從業(yè)人員營業(yè)資格、健康體檢,、與從業(yè)人員簽訂安全責任書,，建立傳染病防控工作預(yù)案，開展預(yù)防傳染病教育并落實相應(yīng)的防控措施,。

（四）師生人身安全：學(xué)校建立了完善的校園安全管理制度,；開展安全教育，次次有主題,；學(xué)校制定了完善的校園安全應(yīng)急預(yù)案并定期組織應(yīng)急演練,；學(xué)校重視學(xué)生教學(xué)活動、集體活動的安全管理,；學(xué)校與村委治保人員配合定期對校園門口,、校園周邊進行排查，到現(xiàn)在為止沒有發(fā)現(xiàn)高危人員和可能危及學(xué)生安全的各類隱患,；學(xué)校能夠及時對學(xué)生之間,、師生之間矛盾糾紛進行排查化解；每學(xué)期進行管制刀具排查不少于三次,；學(xué)校相當重視對學(xué)生進行防溺水安全教育,，層層簽訂責任書，落實了有關(guān)人員安全責任,，預(yù)防學(xué)生溺水事故發(fā)生,。學(xué)校重視對學(xué)生進行交通安全教育,；嚴格落實自行車管理，強制禁止不滿12周歲學(xué)生騎自行車上學(xué),。

二,、發(fā)現(xiàn)的主要安全隱患有：

1、學(xué)校房屋部分門窗,、玻璃破損,。

2、部分滅火器壓力不足,。

3,、校門前沒有人行橫道線，限速標識和限速帶需要安裝,。

4,、學(xué)校監(jiān)控覆蓋面不全。

三,、整改措施和時限

1,、加強值班教師的教育、管理和檢查,。

2,、盡快修繕門窗、玻璃,，同時加強對全體師生的應(yīng)急演練和教育,。

3、把壓力不足的滅火器全部充壓,、修整,。

4、在學(xué)校門口兩側(cè)劃人行橫道線,，安裝限速標識和限速帶,。

5、在合適位置安裝監(jiān)控攝像頭,，基本達到校園全覆蓋,。

白牛鎮(zhèn)一初中

2018年3月

風險評估情況 風險自評報告篇六

學(xué)校安全風險評估自查報告

×××小學(xué)

校園安全風險評估自查報告

依據(jù)《福建省重點目標反恐防范安全風險評估指導(dǎo)意見》，我校重點對學(xué)校校舍等安全隱患進行了全面排查,，并對部分隱患進行了整改,，達到了開學(xué)要求。現(xiàn)在根據(jù)縣教育局的要求,，學(xué)校重點對校園保安,、校舍設(shè)施、食品衛(wèi)生,、人身安全,、交通安全等評估內(nèi)容進行了自查,，現(xiàn)在把自查情況作如下匯報: 一、自查情況

(一)校園安保:學(xué)校按標準配備安保器械;上級給學(xué)校配齊配足安保人員(1人),，學(xué)校在校園關(guān)鍵部位安裝電子監(jiān)控;認真落實外來人員進出校園盤查詢問制度,，并做好記錄，禁止外來車輛入校;在學(xué)生上下學(xué),、上操,、下課期間等重要時段，學(xué)校安排保安和值班人員維持秩序,，保障學(xué)生安全,。

(二)校舍設(shè)施安全:我校校舍是臨時用房，(新教學(xué)樓正在投建中)確實存在一定安全隱患,，但是學(xué)校做了大量的維修維護工作,，并且平時加強對師生的安全教育和應(yīng)急演練;教室、實驗室,、圖書室等重點部位安全管理到位;消防設(shè)施器材按標準配備并定期進行檢修維護和保養(yǎng);消防通道,、安全出口暢通;總務(wù)處加強用電、用火等的管理,，每月進行兩次檢查,。

(三)師生人身安全:學(xué)校建立了完善的安全管理制度;————

周周開展安全教育，次次有主題;學(xué)校制定了完善的校園安全應(yīng)急預(yù)案并定期組織應(yīng)急演練;學(xué)校重視學(xué)生教學(xué)活動,、集體活動的安全管理;學(xué)校與村委治保人員配合定期對校園門口,、校園周邊進行排查，到現(xiàn)在為止沒有發(fā)現(xiàn)高危人員和可能危及學(xué)生安全的各類隱患;學(xué)校能夠及時對學(xué)生之間,、師生之間矛盾糾紛進行排查化解;學(xué)校建立了特殊群體學(xué)生包靠制度，每學(xué)期進行管制刀具排查不少于三次;學(xué)校相當重視對學(xué)生進行防溺水安全教育,，層層簽訂責任書,，聯(lián)系有關(guān)庫區(qū)加強水域巡查監(jiān)管，建立了教師包靠制度,，落實了有關(guān)人員安全責任,，預(yù)防學(xué)生溺水事故發(fā)生。

(四)食品衛(wèi)生安全:學(xué)校建立了相關(guān)規(guī)章制度;嚴把小賣部從業(yè)人員營業(yè)資格,、健康體檢,、與小賣部從業(yè)人員簽訂安全責任書，建立傳染病防控工作預(yù)案,，開展預(yù)防傳染病教育并落實相應(yīng)的防控措施,。

(五)交通安全:學(xué)校重視對學(xué)生進行交通安全教育;嚴格落實自行車管理，強制禁止不滿12周歲學(xué)生騎自行車上學(xué),。

二,、發(fā)現(xiàn)的主要安全隱患有: 1,、學(xué)校房屋部分門窗破損。2,、部分滅火器壓力不足,。

3、校門前沒有人行橫道線,，限速標識和限速帶需要安裝,。 4、學(xué)校監(jiān)控覆蓋面不全,。三,、整改措施和時限

1、加強值班教師的教育,、管理和檢查,。

2、盡快修繕房屋和門窗,，同時加強對全體師生的應(yīng)急演練和教————

育,。

3、把壓力不足的滅火器全部充壓,、修整,。

4、在學(xué)校門口兩側(cè)劃人行橫道線,，安裝限速標識和限速帶,。 5、再安裝 3個監(jiān)控頭,，基本達到校園全覆蓋,。××小學(xué) 2017.3————