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公司采購規(guī)章制度要求篇一

2 適用范圍：全體員工

3 內(nèi)容：

一、會議分類及組織?

第一條 全公司會議歸納為三類：

1. 公司級會議(總經(jīng)理辦公周/月會,、全公司年終總結(jié)及年度經(jīng)營計(jì)劃會),。

總經(jīng)理辦公周/月會由總經(jīng)理助理提出經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)組織召開;全公司年終總結(jié)及年度經(jīng)營計(jì)劃會經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),，由人事行政部負(fù)責(zé)組織召開,。

2. 專業(yè)會議：系全公司性的技術(shù)、業(yè)務(wù)綜合會(如營銷分析會,、技術(shù)項(xiàng)目申報(bào)會,、合同評審會、生產(chǎn)調(diào)度會,、生產(chǎn)安全會等),，由分管副總/總監(jiān)批準(zhǔn)，主管業(yè)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)組織。

3. 部門工作會：各部門/項(xiàng)目部召開的工作會(如部門/項(xiàng)目部每周辦公例會等)由各部門會/項(xiàng)目部決定召開并負(fù)責(zé)組織,。?

第二條 政府部門在我公司召開的會議(如現(xiàn)場會,、報(bào)告會、審核會等)或公司際業(yè)務(wù)會(如聯(lián)營洽談會,，客戶座談會等)一律由人事行政部受理安排,，有關(guān)業(yè)務(wù)對口部門協(xié)作做好會務(wù)工作。

二,、會議的準(zhǔn)備?

第三條 會前準(zhǔn)備：

1. 所有會議主持人和召集部門與會人員都應(yīng)分別做好有關(guān)會前準(zhǔn)備工作,。(包括擬好會議議程、提案,、匯報(bào)總結(jié)提綱,，發(fā)言要點(diǎn)、工作計(jì)劃草案,、決議決定草案,、落實(shí)會場、備好坐位,、茶水,、必要時準(zhǔn)備獎品/紀(jì)念品、通知與會人員等),。

2.會議記要編寫人員規(guī)定：1)總經(jīng)理辦公周/月會會議記要編寫由人事行政部經(jīng)理負(fù)責(zé),，2)總經(jīng)辦特別會議記要由總經(jīng)理助理負(fù)責(zé)編寫，3)各部門會議記要由各部門自己編寫,。

三,、會議安排及議題

第四條 為避免會議過多或重復(fù)，全公司正常性的會議一律納入例會制,，原則上要按例行規(guī)定的時間,、地點(diǎn)、內(nèi)容,、組織召開,，特殊情況如有變動要提前報(bào)人事行政部審批備案。目前公司主要例行會議安排如下：

1. 年度總結(jié)及經(jīng)營計(jì)劃會議(每年春節(jié)前10天左右召開),，分部門經(jīng)理級別的經(jīng)營計(jì)劃會議和全體員工大會兩部分進(jìn)行召開：

1)部門經(jīng)理級別及以上人員參加經(jīng)營計(jì)劃會議,。

會議議題：

(1)匯報(bào)各部門上年度的工作總結(jié)(工作中取得的成績,、工作中存在的問題,、得到的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)、團(tuán)隊(duì)建設(shè)情況,、費(fèi)用狀況,、制度執(zhí)行、員工動態(tài)等)(具體內(nèi)容見附件：部門年度總結(jié)報(bào)告表)

(2)討論下年度的經(jīng)營計(jì)劃(具體內(nèi)容見附件：年度經(jīng)營計(jì)劃匯總表)

2)全體員工參加公司年度總結(jié)大會。

會議議題：

(1) 總經(jīng)理總結(jié)公司上年度各項(xiàng)工作情況,，總結(jié)工作經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn),，簡單展望公司下年度的經(jīng)營計(jì)劃。

(2) 表彰先進(jìn),、優(yōu)秀員工,，獎勵對公司有特殊貢獻(xiàn)的員工。

(3) 簡短的文藝表演或有獎游戲等,。

(4) 年終抽獎,。

(5) 組織全體員工吃團(tuán)年飯。

(6) 其他活動安排,。

2. 總經(jīng)理月辦公會(每月最后一周周五,，時間16:00-18:00，如有時間變動,，由人事行政部提前一天通知),，經(jīng)理級別及以上或需要參加人員參加，開會前一天提交工作總結(jié)和計(jì)劃給總經(jīng)理助理,再轉(zhuǎn)交給總經(jīng)理,，未及時提交的做相應(yīng)的處罰,，并納入績效考核。

會議議題：公司經(jīng)營策略的局部調(diào)整,，各部門上月的工作總結(jié)與下月的工作計(jì)劃,，需要其他部門協(xié)助解決的問題，對公司或其他部門的建議,，表決或修訂制度,，項(xiàng)目進(jìn)度款項(xiàng)支付情況，通報(bào)好人好事,、公司或個人獲得的榮譽(yù),。 23

(具體內(nèi)容見附件：周(月)工作總結(jié)計(jì)劃表)。

3. 總經(jīng)理周辦公會(每周五16:00-17:00),，經(jīng)理級別及以上或需要人員參加,，每周五上班之前提交工作計(jì)劃和總結(jié)給總經(jīng)理助理，未及時提交的做相應(yīng)的處罰,，并納入績效考核,。

會議議題：各部門周工作總結(jié)與周工作計(jì)劃，雙方或多方處理不了的問題,，需要其他部門協(xié)助解決的問題,，對公司或其他部門的建議，表決或修訂制度,，項(xiàng)目應(yīng)收帳款情況,，會議紀(jì)要,、決議執(zhí)行情況通報(bào)，通報(bào)好人好事,、公司或個人獲得的榮譽(yù),。

(具體內(nèi)容見附件：周(月)工作總結(jié)計(jì)劃表)。

4. 部門周/月例會(每周一9:00—9:30),，部門全體員工參加,，每周四下班之前提交工作計(jì)劃和總結(jié)給部門經(jīng)理，部門月例會與總經(jīng)理辦公月例會同步,。

會議議題：部門工作總結(jié)與計(jì)劃,，個人不能解決的問題的原因分析和對策，工作上的建議,。

公司級別的會議如有會議時間臨時變動,，要提前一天通知人事行政部和相關(guān)人員。

第五條 其他會議的安排：?

凡涉及多個部門負(fù)責(zé)人參加的各種會議,，均須于會議召開前一天經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后,，報(bào)人事行政部匯總，并由人事行政部統(tǒng)一安排,，方可召開,。

第六條 人事行政部每周五應(yīng)將全公司例會和各種臨時會議，統(tǒng)一平衡編制會議計(jì)劃并通知(oa或電話或發(fā)通知)到各部門負(fù)責(zé)人,，必要時要簽收或回復(fù)給人事行政部,。

第七條 凡人事行政部已列入會議計(jì)劃的會議，如需改期,，或遇特殊情況需安排新的其他會議時,，召集部門應(yīng)提前2天報(bào)請人事行政部調(diào)整會議計(jì)劃。未經(jīng)人事行政部同意,，任何人不得隨便打亂正常會議計(jì)劃,。

第八條 對于準(zhǔn)備不充分、或重復(fù)性,、或無多大作用的會議,，人事行政部有權(quán)拒絕安排。?

第九條 對于參加人員相同,、內(nèi)容接近,、時間相適的幾個會議，人事行政部有權(quán)安排合并召開,。

第十條 各部門會期必須服從公司統(tǒng)一安排,，各部門小會不應(yīng)安排在公司例會同期召開，(與會人員不發(fā)生時間上的沖突除外)應(yīng)堅(jiān)持小會服從大會,，局部服從整體的原則,。

四、對會議形成會議記錄/決議的執(zhí)行規(guī)定

第十一條 所有會議必須要有會議記錄：

公司級及專題會議必須要形成會議決議,，會議決議一定要有執(zhí)行人和監(jiān)督人以備追蹤,，會議記錄/決議要在規(guī)定時間(總經(jīng)理辦公例會在周一14:00前交審核:下午四點(diǎn)前發(fā)放，專題會議/部門例會在24小時內(nèi))內(nèi),，經(jīng)會議主持人審批后以書面形式下發(fā)參會相關(guān)部門或人員簽收并保留原始簽收稿存檔,，沒有按時下發(fā)者罰款(會議記要人員或?qū)徟藛T)50元/次，專題會議/部門例會一定要傳一份會議記要到人事行政部備案,。

第十二條 會議記要的編寫規(guī)定：

總經(jīng)理辦公周/月例會,，暫時由人事行政部負(fù)責(zé)編寫;總經(jīng)理特別會議由總經(jīng)理助理負(fù)責(zé)編寫：部門會議記由本部門內(nèi)部自己決定編寫。

第十三條 會議記要發(fā)放規(guī)定：

總經(jīng)理辦公周/月例會以及總經(jīng)理特別會議一定要以書面及oa形式同時發(fā)放參會人員及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)并知會各分公司,，務(wù)必做好簽收記錄,，其中項(xiàng)目部發(fā)傳真并回傳簽收。

第十四條 總經(jīng)理辦公周/月例會形成的會議紀(jì)要或決議的監(jiān)督執(zhí)行：

總經(jīng)理辦公周/月例會形成的會議紀(jì)要或決議,，由總經(jīng)理助理跟蹤并及時反饋給總經(jīng)理或相關(guān)人員,，督促或協(xié)作各部門負(fù)責(zé)人及時完成會議決議內(nèi)容。每周/月會議決議的執(zhí)行情況，由總經(jīng)理助理交給人事行政部考核。

公司采購規(guī)章制度要求篇二

一,、目的

為加強(qiáng)采購管理,，降低采購成本，確保采購及時,，保證生產(chǎn)正常，特制定本制度。

二,、范圍本制度適用于公司除設(shè)備及設(shè)備配件以外物資的采購。

三,、職責(zé)

1,、銷售公司根據(jù)市場需求編制銷售計(jì)劃并下發(fā)相關(guān)部門。

2,、生產(chǎn)部門根據(jù)銷售計(jì)劃,，編制原輔材料需求清單。

3,、供應(yīng)部門根據(jù)生產(chǎn)部門報(bào)送的材料需求清單,，核實(shí)倉庫存量，結(jié)合材料庫存安全定額,，編制采購計(jì)劃,，報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織采購。

4,、辦公室負(fù)責(zé)編制公司勞保,、辦公用品的采購計(jì)劃,。

5、檢驗(yàn)科負(fù)責(zé)原材料,、輔料的檢驗(yàn),。

6、物管科負(fù)責(zé)日常采購的價(jià)格審查,、核對,，采購數(shù)量的清點(diǎn)驗(yàn)收。

7,、各采購經(jīng)辦人負(fù)責(zé)索要發(fā)票,、并對發(fā)票的真實(shí)性和合法性負(fù)責(zé)。

四,、采購流程

1,、物資采購的計(jì)劃、申請與審批

1.1物資需求部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃,、實(shí)際需要以及庫存情況每月底報(bào)次月的需求計(jì)劃,。

1.2未列入月份采購計(jì)劃或超出計(jì)劃的臨時采購需提交申請，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn),。

1.3對價(jià)值超過200元以上的物資需報(bào)董事長批準(zhǔn)后方可采購,。

1.4采購計(jì)劃或申請應(yīng)列明采購物品的名稱、規(guī)格型號,、數(shù)量,、質(zhì)量技術(shù)要求、交貨日期,、用途等,。

2、采購實(shí)施及物資驗(yàn)收

2.1公司的采購業(yè)務(wù)由指定部門或人員負(fù)責(zé)辦理,，其他部門或人員不得自行采購,。

2.2供應(yīng)部門根據(jù)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃組織采購，除零星采購?fù)?，批量采購業(yè)務(wù)必須先與供貨方簽訂采購合同,，采購合同應(yīng)包括品種、規(guī)格,、數(shù)量,、質(zhì)量、價(jià)格,、交貨日期,、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)、結(jié)算方式及經(jīng)濟(jì)處罰等項(xiàng)條款,。

2.3采購物資運(yùn)到公司時,，先由供應(yīng)部門對照核對采購計(jì)劃,，經(jīng)確認(rèn)無誤后開具《物資采購單》交檢驗(yàn)科進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，在驗(yàn)收條件允許的范圍內(nèi)組織物資檢驗(yàn),，并出具檢驗(yàn)報(bào)告單,，檢驗(yàn)合格的物資由保管點(diǎn)數(shù)入庫并辦理入庫手續(xù)，檢驗(yàn)不合格的物資不得辦理入庫,。

3、結(jié)算

3.1采購發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的,，且在我方能夠抵扣增值稅的采購項(xiàng)目必須索取增值稅發(fā)票,，不能取得的，價(jià)格按扣除增值稅以后執(zhí)行,。

3.2無論是現(xiàn)款采購還是賒購,，在結(jié)算付款時均需由供應(yīng)部門填開《采購付款申請單》，連同有關(guān)憑證報(bào)經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核,，并經(jīng)董事長批準(zhǔn)后,，出納人員方可付款。

3.3財(cái)務(wù)部在對采購物品結(jié)算付款時,，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審核《采購合同》,、《采購付款申請單》、《入庫單》,、《發(fā)票》或《收款收據(jù)》等有關(guān)單證,，賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證財(cái)務(wù)部門不得辦理相關(guān)手續(xù)。

3.4出納員須在接到董事長批準(zhǔn)的付款憑證后辦理付款手續(xù),。

五,、責(zé)任

1、不按規(guī)定程序未經(jīng)審批采購的,，由經(jīng)辦部門和人員自行負(fù)責(zé)處理,。

2、經(jīng)審批的采購計(jì)劃和申請,，負(fù)責(zé)采購的部門和人員應(yīng)在規(guī)定采購期限內(nèi)采購到位,，因沒有盡到責(zé)任不能按時采購而影響正常生產(chǎn)的，每發(fā)現(xiàn)查實(shí)一次罰款100元,。

3,、未經(jīng)比價(jià)即進(jìn)行采購的，采購價(jià)格明顯過高的,，價(jià)格高出部分由采購人員自行承擔(dān),。提交供應(yīng)商報(bào)價(jià)時，與供應(yīng)商串通抬高價(jià)格,，從中謀取私利;或未認(rèn)真進(jìn)行比價(jià)而導(dǎo)致采購價(jià)格明顯過高;經(jīng)查實(shí)后采購人員承擔(dān)相應(yīng)損失,，并責(zé)令其下崗,。

4、物品使用部門(車間)必須依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃,、生產(chǎn)管理實(shí)際需要,，認(rèn)真按照規(guī)定填制購物申請單。填寫不規(guī)范,，導(dǎo)致無法確認(rèn)請購物資須知信息的,，采購部門有權(quán)拒絕采購。采購計(jì)劃及申請必須由請購部門主管簽字,，無請購部門主管簽字,，審批人不得予以審批。對貪圖省事,、亂報(bào)采購計(jì)劃,，造成浪費(fèi)的，對有關(guān)責(zé)任人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)考核,。

5,、供應(yīng)部門在確保品質(zhì)的前提下，必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素,，制定采購方案,，落實(shí)供貨單位。并對采購物品的品質(zhì),、貨款結(jié)算安全負(fù)責(zé),。若因玩忽職守，造成公司經(jīng)濟(jì)損失的,，應(yīng)負(fù)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任,。

6、財(cái)務(wù)部必須認(rèn)真履行審核監(jiān)督責(zé)任,，對審核把關(guān)工作不嚴(yán),、并造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)考核,。

7,、驗(yàn)收部門必須對所有運(yùn)抵公司的采購物品，依照采購合同規(guī)定的質(zhì)量要求進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn),。若發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不符時,，必須及時報(bào)告采購部門(必要時直接報(bào)告總經(jīng)理)處理。嚴(yán)禁品質(zhì)不符的外購物品入庫,。因驗(yàn)收人員玩忽職守造成經(jīng)濟(jì)損失的,，給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)考核。

8、倉庫對驗(yàn)收部門驗(yàn)收合格的外購物品辦理入庫手續(xù),，并對入庫采購物品的數(shù)量負(fù)責(zé),。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時，應(yīng)當(dāng)及時向有關(guān)部門報(bào)告(必要時直接報(bào)告總經(jīng)理),，同時妥善保管該批采購物品等待處理,。對倉庫保管員工作馬虎，未按本辦法規(guī)定操作,，造成入庫數(shù)量短缺,、超計(jì)劃采購或不合格物資入庫的應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。

六,、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行,。

公司采購規(guī)章制度要求篇三

一、目的：

為加強(qiáng)采購計(jì)劃管理,，規(guī)范采購工作,，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應(yīng),，降低采購成本,，特制定本制度。

二,、適用范圍本制度適用于公司對外采購與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的經(jīng)營性固定資產(chǎn),、材料及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品,、勞保用品的采購(以下統(tǒng)稱為采購物品),。

三、職責(zé)權(quán)限

1,、總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購管理制度的審批;

2,、分管副總、財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)采購管理制度的審核;

3,、人力資源行政部負(fù)責(zé)采購管理制度的制定,。

4、經(jīng)營性固定資產(chǎn),、材料,、配件等物品(物資)的采購由企管部負(fù)責(zé);非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品,、勞保用品的采購由人力資源行政部負(fù)責(zé),。

四、采購原則

1,、詢價(jià)比價(jià)原則物品采購必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià),，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時間,、售后服務(wù),、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估,，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格,，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。

2,、一致性原則：采購人員定購的物品必須與請購單所列要求,、規(guī)格、型號,、數(shù)量一致,。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與,。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致,，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5—10%,。

3,、低價(jià)搜索原則：采購人員隨時搜集市場價(jià)格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫,，了解市場最新動態(tài)及最低價(jià)格,，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購。

4,、廉潔原則：

(1)自覺維護(hù)企業(yè)利益,，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本,。

(2)廉潔自律,，不收禮，不受賄,，不接受吃請,，更不能向供應(yīng)商伸手。

(3)嚴(yán)格按采購制度和程序辦事,，自覺接受監(jiān)督,。

(4)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料,、新工藝,、新設(shè)備及市場信息。

(5)工作認(rèn)真仔細(xì),，不出差錯,，不因自身工作失誤給公司造成損失,。

5、招標(biāo)采購原則：凡大宗或經(jīng)常使用的物品,，都應(yīng)通過詢議價(jià)或招標(biāo)的形式,，由企管、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門共同參與,，定出一段時間內(nèi)(一年或半年)的供應(yīng)商,、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議,，以簡化采購程序,，提高工作效率。對于價(jià)格隨市場變化較快的物品,，除縮短招標(biāo)間隔時限外,，還應(yīng)隨時掌握市場行情，調(diào)整采購價(jià)格,。

6,、審計(jì)監(jiān)督原則：采購人員要自覺接受財(cái)務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為,，公司有權(quán)對相關(guān)人員依照公司《員工獎懲制度》等進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任,。

五、采購流程

1,、采購申請：物品(物資)需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實(shí)際需要,，由企管部負(fù)責(zé)采購物品每月25日前,、由人力資源行政部負(fù)責(zé)采購物品每季度最后一個月25日前提出采購申請,，填寫《請購單》，請購單要求注明名稱,、規(guī)格型號,、數(shù)量、需求日期,、參考價(jià)格,、用途等，若涉及技術(shù)指標(biāo)的,，須注明相關(guān)參數(shù),、指標(biāo)要求。按采購申請流程,，由各相關(guān)部門審批,，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購部門采購。各審核環(huán)節(jié)對采購申請?zhí)岢鲎h異者,，應(yīng)于2個工作日內(nèi)將意見反饋給采購申請部門,。

2,、詢價(jià)比價(jià)議價(jià)：

(1)每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)。

(2)采購員接到報(bào)價(jià)單后,，需進(jìn)行比價(jià),、議價(jià)，并填寫《詢價(jià)記錄表》,，按低價(jià)原則進(jìn)行采購,。

(3)屬下列情況者，無須進(jìn)行比價(jià),、議價(jià)：獨(dú)家代理,、獨(dú)家制造、專賣品,、原廠零配件無代用品,，但仍需留下報(bào)價(jià)記錄。

3,、樣品提供和確認(rèn)：

(1)若須進(jìn)行樣品提供和確認(rèn)的,，須確定送樣周期，由采購人員負(fù)責(zé)追蹤,，收到樣品后,，須第一時間送交需求部門進(jìn)行確認(rèn)，必要時需會同財(cái)務(wù)部等部門相關(guān)人員予以確認(rèn),。

(2)對于需要保存樣品的,，須作封樣處理，以便日后作收貨比較,。

4,、供應(yīng)商選擇：

(1)具有合法經(jīng)營主體者。

(2)品質(zhì),、交貨期,、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者,。

(3)信譽(yù)良好者,。

(4)客戶認(rèn)可的供應(yīng)商。采購人員須建立供應(yīng)商信息臺帳,。

5,、合同簽定：

(1)供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂合同,。

(2)交易發(fā)生爭執(zhí)時,，依據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理。

6,、進(jìn)度跟催

(1)為確保準(zhǔn)時交貨,，采購人員應(yīng)提前采用電話,、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催，以確保物品(物資)能適時供應(yīng),。

(2)若采購物品(物資)無法在預(yù)定時間內(nèi)交貨的,，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法,，并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期,，并知會需求部門。

7,、驗(yàn)收入庫：采購物品(物資)到公司后,，屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料,、配件等物品(物資),、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗(yàn)收,，辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗(yàn)收合格后,，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續(xù),。如驗(yàn)收不合格的,，由驗(yàn)收部門通知采購部門，2日內(nèi)辦理換(退)貨手續(xù),。

8,、對帳付款：采購物品(物資)辦理入庫后，由采購員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù),。

9,、采購流程圖：(附后)

六、考核：凡違反本制度的人員,，依照公司相關(guān)管理制度進(jìn)行處罰,。

七,、本制度解釋權(quán)歸人力資源行政部,，自公布之日起執(zhí)行。

八,、本制度附件：

1,、《請購單》

2、《詢價(jià)記錄表》