在當(dāng)下社會(huì)，接觸并使用報(bào)告的人越來越多，不同的報(bào)告內(nèi)容同樣也是不同的。報(bào)告書寫有哪些要求呢,？我們?cè)鯓硬拍軐懞靡黄獔?bào)告呢？下面我給大家整理了一些優(yōu)秀的報(bào)告范文,，希望能夠幫助到大家,，我們一起來看一看吧,。

審計(jì)助理工作總結(jié)報(bào)告篇一

20xx年,，在區(qū)委,、區(qū)政府和局黨委的正確指導(dǎo)下，我認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)黨的精神和xx屆三中全會(huì)精神,，加強(qiáng)學(xué)習(xí),，注重創(chuàng)新，工作作風(fēng)務(wù)實(shí),，工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真，勤勤懇懇,，兢兢業(yè)業(yè),，緊緊圍繞各項(xiàng)工作目標(biāo)，堅(jiān)持“依法審計(jì),、服務(wù)大局,、圍繞中心、突出重點(diǎn),、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針,，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。現(xiàn)將本年度個(gè)人工作情況總結(jié)匯報(bào)如下：

一,、加強(qiáng)學(xué)習(xí),，培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)。

加強(qiáng)學(xué)習(xí),，加強(qiáng)自身的思想道德建設(shè),，樹立自尊、自信、自立,、自強(qiáng)的意識(shí),，在實(shí)際工作中端正思想，堅(jiān)定信念,，牢固樹立黨的觀念,、政治觀念、大局觀念和群眾觀念,，始終保持忠于黨,、忠于祖國(guó)、忠于人民的政治本色;嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度;尊敬領(lǐng)導(dǎo),、團(tuán)結(jié)同事,，為人真誠(chéng)、人際關(guān)系和諧融洽,，從不鬧無原則的糾紛,，規(guī)范自己的言行，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力,，做一個(gè)合格的新時(shí)代審計(jì)人員,。

二、強(qiáng)化業(yè)務(wù)技能,，創(chuàng)造業(yè)務(wù)佳績(jī),。

在日常工作中，我深切地體會(huì)到,，審計(jì)工作是一項(xiàng)專業(yè)性,、實(shí)踐性、藝術(shù)性很強(qiáng)的工作,。尤其面對(duì)今天這樣愈來愈復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)與審計(jì)環(huán)境,、愈來愈高的審計(jì)執(zhí)法要求和社會(huì)對(duì)審計(jì)的期望以及愈來愈深入發(fā)展的審計(jì)質(zhì)量要求與技術(shù)更新。要想把審計(jì)工作做好,，獲得較好的成果,，不僅要有較好的品格，而且需要過硬的業(yè)務(wù)本領(lǐng),。做為一名基層的審計(jì)人員,，加強(qiáng)理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法。為此我在加強(qiáng)自身學(xué)習(xí),、提高自身綜合素質(zhì)的同時(shí),，與全局工作人員探討牢牢把握解決突出問題、典型問題及把推動(dòng)“精品工程”主題擺到重要位置,，以身作則,，從自身做起,，把理論知識(shí)與解決問題緊密結(jié)合、統(tǒng)籌安排,、交叉進(jìn)行,，不斷提高業(yè)務(wù)技能;其次，加強(qiáng)自身修養(yǎng),，提高綜合素質(zhì),，既要有廣博的理論知識(shí)和精通的審計(jì)專業(yè)知識(shí)，還要有嫻熟的業(yè)務(wù)技能和良好的心理素質(zhì),，提高從宏觀角度分析,、解決問題的能力，爭(zhēng)創(chuàng)優(yōu)秀的工作業(yè)績(jī),。11月,，我參加了省審計(jì)廳組織的現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)系統(tǒng)培訓(xùn)并全部通過了考試，取得了良好的學(xué)習(xí)效果,，明年我將在預(yù)算執(zhí)行審計(jì)及其他個(gè)別項(xiàng)目中繼續(xù)探索開展現(xiàn)場(chǎng)審計(jì),，將這次的學(xué)習(xí)成果轉(zhuǎn)化為實(shí)實(shí)在在的審計(jì)效果，繼續(xù)推進(jìn)我局的計(jì)算機(jī)審計(jì)能力,。

三,、履行職責(zé)，圓滿完成各項(xiàng)工作任務(wù),。

一年來,，為適應(yīng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)發(fā)展形勢(shì)的需要，進(jìn)一步規(guī)范和深化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作,，我不僅參與制定了《安陽市北關(guān)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)干部離任經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)交接辦法》等經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)制度,，并參與指導(dǎo)完善了民航路街道辦事處老主任離任、新主任接任等多個(gè)單位領(lǐng)導(dǎo)離任現(xiàn)場(chǎng)交接手續(xù),。圓滿完成局安排的本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及財(cái)政決算審計(jì),、燈塔路街道辦事處書記、主任,，統(tǒng)計(jì)局局長(zhǎng)的任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，地稅局征收的房產(chǎn)稅和土地使用稅等稅種征收管理情況審計(jì)和豆腐營(yíng)街道辦事處財(cái)務(wù)收支審計(jì)等五項(xiàng)審計(jì)任務(wù);市局交給的計(jì)劃生育資金審計(jì),、排污費(fèi)征收管理使用情況審計(jì),、農(nóng)村良種補(bǔ)貼農(nóng)業(yè)機(jī)械購(gòu)置補(bǔ)貼撥付管理發(fā)放和使用情況審計(jì)、病蟲害防治資金審計(jì),、農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)及“陽光工程”等六項(xiàng)專項(xiàng)資金的審計(jì),，和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局的財(cái)務(wù)收支等共計(jì)七項(xiàng)審計(jì)任務(wù)。參與北關(guān)區(qū)房屋建設(shè)綜合開發(fā)公司資產(chǎn)負(fù)債審計(jì),，并數(shù)次參與深入基層調(diào)查,，對(duì)西彰澗和杏花村村民上訪案件中所提出的財(cái)務(wù)問題進(jìn)行了有針對(duì)性的村級(jí)財(cái)務(wù)收支全面審計(jì)及審計(jì)調(diào)查,，并配合區(qū)紀(jì)委、區(qū)信訪局,、彰北辦事處多次下基層為信訪人解惑答疑,，為黨委政府查清事實(shí)真相、正確決策處理等提供了第一手資料,。出具審計(jì)報(bào)告11篇,，查出違規(guī)金額高達(dá)500 多萬元。并針對(duì)財(cái)務(wù)管理等方面存在的問題提出合理化建議30條,。

(一)完善制度建設(shè),。

北關(guān)區(qū)審計(jì)局為進(jìn)一步規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作，增強(qiáng)審計(jì)效率,，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,，樹立正確政績(jī)觀，全面履行職責(zé),，參與制訂并下發(fā)了《關(guān)于印發(fā)安陽市北關(guān)區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)制度的通知》文件,。其中一是《安陽市北關(guān)區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作聯(lián)席會(huì)議制度》，二是《安陽市北關(guān)區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)公示及審計(jì)結(jié)果公告制度(試行)》,，三是《安陽市北關(guān)區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)結(jié)果運(yùn)用辦法(試行)》,。參與擬定了《北關(guān)區(qū)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)暫行辦法》、《北關(guān)區(qū)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)暫行辦法實(shí)施細(xì)則》,、《北關(guān)區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)操作規(guī)程》,、《北關(guān)區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)辦公室工作制度》等一系列的制度。參與制訂并下發(fā)了《關(guān)于印發(fā)安陽市北關(guān)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)干部離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任事項(xiàng)交接辦法的通知》文件,。根據(jù)辦法規(guī)定,，目前已完成了20xx單位29名科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任事項(xiàng)的交接工作。該《通知》制定了規(guī)范詳細(xì)的《領(lǐng)導(dǎo)干部離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任事項(xiàng)交接辦法》《北關(guān)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)干部離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任事項(xiàng)交接表》等近十項(xiàng)有,、關(guān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任交接表格,。對(duì)機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)干部離任時(shí)經(jīng)濟(jì)責(zé)任交接的主要事項(xiàng)、內(nèi)容,、方法和交接手續(xù)作了明確規(guī)定,，進(jìn)一步界定和規(guī)范了領(lǐng)導(dǎo)干部離任的經(jīng)濟(jì)責(zé)任，為組織和人事部門的干部任用提供參考依據(jù),。參與制訂并下發(fā)了《區(qū)紀(jì)委,、區(qū)委組織部、區(qū)監(jiān)察局,、區(qū)審計(jì)局,、區(qū)財(cái)政局、區(qū)物價(jià)局關(guān)于開展財(cái)務(wù)專項(xiàng)檢查工作的通知》,。這些制度的建立,，將有效的加強(qiáng)區(qū)各有關(guān)部門在經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作中的協(xié)調(diào)配合,，提高經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作質(zhì)量、規(guī)范黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)結(jié)果運(yùn)用,，使區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作逐步納入制度化,、規(guī)范化的軌道。

(二)開拓思路,，積極探索,。

1、牢固樹立“精品工程”意識(shí),。工作中嚴(yán)格依照法定的審計(jì)程序,，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)審計(jì)規(guī)范和準(zhǔn)則，嚴(yán)格根據(jù)法律法規(guī)進(jìn)行處理,。在確保程序,、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，創(chuàng)新工作思路,，探索工作方法,，積極開展計(jì)算機(jī)聯(lián)網(wǎng)審計(jì)，有步驟有計(jì)劃有重點(diǎn)的開展工作,。從審計(jì)方案的制訂,、審計(jì)實(shí)施過程的操作、審計(jì)證據(jù)的取得,、審計(jì)報(bào)告的編寫,、審計(jì)結(jié)論文書的草擬到審計(jì)決定的執(zhí)行落實(shí)等都再三把關(guān)，并定期向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)審計(jì)進(jìn)展情況,，并與上級(jí)及同事實(shí)現(xiàn)信息資源共享,，確保高效率、高質(zhì)量的完成審計(jì)任務(wù),。

2,、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、確保質(zhì)量,，著重控制審計(jì)環(huán)節(jié)總體規(guī)劃,。為實(shí)現(xiàn)市局提出的“兩個(gè)完善、兩個(gè)提高,、一個(gè)探索”的審計(jì)信息化建設(shè)工作目標(biāo),，探索計(jì)算機(jī)審計(jì)的新路子、新方法,，我對(duì)審前準(zhǔn)備、編制審計(jì)實(shí)施方案,、出具審計(jì)報(bào)告,、檢查審計(jì)結(jié)論等審計(jì)工作每個(gè)環(huán)節(jié)逐一進(jìn)行了細(xì)化和明確,。今年我在財(cái)政、計(jì)生,、地稅等項(xiàng)目的審計(jì)中運(yùn)用了計(jì)算機(jī)審計(jì),，有效縮短了審計(jì)周期，提高了工作效率,，為順利開展審計(jì)工作奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),。充分開展審前調(diào)查。重視對(duì)被審計(jì)單位的了解,，為此我設(shè)計(jì)了《審前調(diào)查表》,、《內(nèi)控制度測(cè)試表》、《經(jīng)濟(jì)決策會(huì)議一覽表》,、《單位收支明細(xì)表》等十一種單位,、人員基本情況及專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)收支等調(diào)查表格，對(duì)取得的審前資料進(jìn)行初步分析性復(fù)核,，關(guān)注資料間的關(guān)系和異常波動(dòng),，分析確定被審計(jì)單位財(cái)政、財(cái)務(wù)收支及其有關(guān)活動(dòng)中可能存在的重要問題和線索,，確定審計(jì)重點(diǎn),。注重分析。審計(jì)評(píng)價(jià)既是具體審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量的集中體現(xiàn),，又是對(duì)審計(jì)工作質(zhì)量的檢閱,，著重評(píng)價(jià)人的因素對(duì)于相關(guān)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的影響，不但事關(guān)被審計(jì)人的利益,，而且關(guān)系到部門利益和黨的干部政策,。因此，我本著慎重,、負(fù)責(zé)的態(tài)度根據(jù)被審計(jì)人任職期間范圍履行職責(zé)的情況,，對(duì)已經(jīng)收集到的證據(jù)，緊緊圍繞經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行分析,，歸納總結(jié),，做出實(shí)事求是、客觀公正的評(píng)價(jià),。評(píng)價(jià)時(shí),，依照審計(jì)規(guī)范評(píng)價(jià)準(zhǔn)則和經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)實(shí)施辦法規(guī)定的評(píng)價(jià)內(nèi)容做出評(píng)價(jià)建議，提出審計(jì)意見,。不對(duì)審計(jì)過程中未涉及的事項(xiàng),，不對(duì)證據(jù)不足、評(píng)價(jià)依據(jù)或標(biāo)準(zhǔn)不明確的事項(xiàng)進(jìn)行評(píng)價(jià),。

(三)注重審計(jì)調(diào)查研究,。

通過審計(jì)調(diào)查,，揭示問題，分析原因,，提出在體制改革,，完善制度，加強(qiáng)管理,，健全機(jī)制等方面的建議,，為黨政領(lǐng)導(dǎo)宏觀決策服務(wù)。我參與撰寫的論文《對(duì)小學(xué)教育經(jīng)費(fèi)現(xiàn)狀的思考》發(fā)表在第十一期的國(guó)家發(fā)行刊物《中州審計(jì)》上;我參與撰寫的論文《北關(guān)區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)建議》獲得市審計(jì)局優(yōu)秀論文獎(jiǎng);參與撰寫的《區(qū)辦事處財(cái)務(wù)管理存在的問題及對(duì)策》審計(jì)調(diào)研報(bào)告,，為我區(qū)領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考依據(jù),。

四、存在的問題及明年發(fā)展方向,。

通過近一年工作,，進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì)，開闊了視野,，拓寬了工作思路,，增強(qiáng)了全局意識(shí)，強(qiáng)化了心胸坦蕩,、正直端莊,、嚴(yán)謹(jǐn)樸實(shí)的良好作風(fēng)?；仡檸啄陙淼墓ぷ鞒煽?jī),，是領(lǐng)導(dǎo)大力支持和熱情幫助的結(jié)果，是同志共同努力的結(jié)果,，在總結(jié)成績(jī)的同時(shí),，我也看到自己的缺點(diǎn)和不足，主要是還需進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí),，努力提高自己的政治理論和政策水平,，注重綜合分析力度、提出有針對(duì)性的合理化建議,，努力提高自己的工作層次和能力,。

在今后的工作中，我會(huì)誠(chéng)懇的接受領(lǐng)導(dǎo)和同志們對(duì)我提出的批評(píng)和建議,，恪盡職守,。同時(shí)，發(fā)揚(yáng)成績(jī),、克服不足,，提高工作效率，使自己所從事的工作在新的一年中再上新臺(tái)階。

審計(jì)助理工作總結(jié)報(bào)告篇二

一年來,，審計(jì)部按照董事長(zhǎng)的要求,嚴(yán)格執(zhí)行《中國(guó)內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》和集團(tuán)《公司內(nèi)部審計(jì)制度》,，積極探索和改進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作，較好地完成了各項(xiàng)審計(jì)任務(wù),，現(xiàn)將20xx年內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)如下：

一、領(lǐng)導(dǎo)重視

內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督服務(wù)職能得到了進(jìn)一步的加強(qiáng)董事長(zhǎng)對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作給予了高度的重視和支持,，明確內(nèi)部審計(jì)的宗旨是“監(jiān)督服務(wù),、查錯(cuò)糾弊、促進(jìn)管理”,，并要求各受審單位(部門)要以高度負(fù)責(zé)的精神,，正視問題，積極整改,。為了強(qiáng)化公司管理監(jiān)督體系,，促進(jìn)公司各項(xiàng)制度的落實(shí)，進(jìn)一步提高集團(tuán)的經(jīng)濟(jì)效益,，充分發(fā)揮審計(jì)部門在集團(tuán)管理中的作用,，今年下半年，集團(tuán)進(jìn)一步明確了審計(jì)部部門職責(zé),，配備了相應(yīng)的專業(yè)人員,。審計(jì)部根據(jù)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理情況制訂了審計(jì)工作計(jì)劃，確定重點(diǎn)監(jiān)督,、審計(jì)的項(xiàng)目和范圍,，逐步完善了內(nèi)部審計(jì)工作制度和工作指引，內(nèi)部審計(jì)工作逐步走向程序化,、正規(guī)化,，監(jiān)督服務(wù)職能得到了進(jìn)一步的加強(qiáng)。

二,、過程管控

內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督服務(wù)工作取得了初步的成效結(jié)合集團(tuán)的經(jīng)營(yíng)管理情況,，在董事張的正確指導(dǎo)下，審計(jì)部結(jié)合各分,、子公司,、部門的具體情況，有重點(diǎn)有目的地開展了日常監(jiān)審和專項(xiàng)審計(jì),，審計(jì)工作基本上得到了受審單位的配合與支持,，主要審計(jì)事項(xiàng)基本按計(jì)劃完成，全年共完成審計(jì)事項(xiàng)60多項(xiàng),，其中有關(guān)談判20多項(xiàng),，談判的最終協(xié)商價(jià)比在原報(bào)價(jià)的基礎(chǔ)上共減少了469.26萬元。所有審計(jì)事項(xiàng)均及時(shí)出具了審閱意見(或?qū)徲?jì)報(bào)告)，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督,、服務(wù)職能,。

三、工程項(xiàng)目審計(jì)

根據(jù)《公司內(nèi)部審計(jì)制度》,，審計(jì)部分別對(duì)現(xiàn)進(jìn)行的工程項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì),。審計(jì)人員從項(xiàng)目審批程序、造價(jià)控制,、合同管理等方面入手,，對(duì)上報(bào)的項(xiàng)目?jī)?nèi)容、工程量計(jì)算是否準(zhǔn)確重點(diǎn)進(jìn)行了審查和抽查;必要時(shí),，審計(jì)人員與相關(guān)工程管理單位一道對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行調(diào)研,，盡量以性價(jià)比提出審計(jì)意見。

四,、加強(qiáng)管理,，為內(nèi)部審計(jì)工作奠定基礎(chǔ)

審計(jì)人員崗位職責(zé)的建立，根據(jù)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)要求和部門職責(zé)的重新調(diào)整,，我們進(jìn)一步明確了部門各工作崗位的崗位職責(zé),，在此基礎(chǔ)上，確定了相關(guān)的工作流程和工作要求,，為本部門工作有條不紊地展開提供了必要的組織保證,。審計(jì)個(gè)人總結(jié)已建立的審計(jì)基本制度建立和健全內(nèi)部審計(jì)制度，規(guī)范內(nèi)部審計(jì)行為,，是獨(dú)立開展審計(jì)工作的必要條件,。為此，我們起草了《審計(jì)監(jiān)察人員工作守則》,、《紀(jì)檢監(jiān)察辦案流程》,、《內(nèi)審人員審查工作紀(jì)律》等多個(gè)管理制度，對(duì)部分審計(jì)事項(xiàng)作出了較為詳細(xì)的規(guī)定,。通過較為規(guī)范的審計(jì)程序,，對(duì)部分業(yè)務(wù)流程進(jìn)行了控制，提高了審計(jì)質(zhì)量,，降低了審計(jì)風(fēng)險(xiǎn),，同時(shí)也增加了內(nèi)部審計(jì)工作的透明度，保證了審計(jì)工作的獨(dú)立,、客觀,、公正。

審計(jì)人員自律情況《審計(jì)監(jiān)察人員工作守則》的建立健全與有效運(yùn)行,、人員自律是公司持續(xù),、穩(wěn)定發(fā)展的必要條件和審計(jì)工作的前提,，審計(jì)人員在工作中能夠嚴(yán)格遵守集團(tuán)的各項(xiàng)規(guī)章制度、嚴(yán)格遵守《審計(jì)人員守則》的規(guī)定,，行為規(guī)范基本符合《國(guó)際內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)》中關(guān)于對(duì)審計(jì)人員的道德規(guī)范要求,。

五、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)和反省工作中的不足

在過去的一年中,，雖然內(nèi)部審計(jì)工作取得了一定的成績(jī),，但仍存在著一些不足之處，主要表現(xiàn)在：一是由于審計(jì)部成立時(shí)間不長(zhǎng),，各分,、子公司、部門對(duì)審計(jì)監(jiān)察部認(rèn)識(shí)不深,，對(duì)工作反應(yīng)不夠及時(shí)、全面,。不利于審計(jì)部全面,、準(zhǔn)確地掌握相關(guān)情況;二是審計(jì)部專業(yè)人員的配備;三是審計(jì)人員專業(yè)技能培訓(xùn)，內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量好壞,，很大程度上取決于審計(jì)人員的專業(yè)素質(zhì),。要進(jìn)一步提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理能力。審計(jì)人員須進(jìn)行系統(tǒng)的學(xué)習(xí),，審計(jì)人員開拓了視野,，找到了差距，明確了目標(biāo),，對(duì)審計(jì)工作,、審計(jì)質(zhì)量、審計(jì)成果利用都有了更高層次的認(rèn)識(shí),。

六,、后期內(nèi)部審計(jì)工作設(shè)想

完善集團(tuán)制度體系及內(nèi)部審計(jì)工作流程;首先，各分,、子公司,、部門應(yīng)對(duì)制度運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的缺陷進(jìn)行歸類和上報(bào)，經(jīng)評(píng)審確認(rèn)后由管理部門提出制度修改意見和建議,，力求建立健全科學(xué),、嚴(yán)密、配套,、有效的制度體系,。同時(shí)，須補(bǔ)充和完善各項(xiàng)管理流程,，減少管理漏洞,，降低管理風(fēng)險(xiǎn)，保證集團(tuán)管理處在有效的受控狀態(tài)。確保制度的貫徹落實(shí),，形成按制度辦事,、靠制度管人的制衡控制機(jī)制。

審時(shí)度勢(shì),、轉(zhuǎn)換思路,，向多元化內(nèi)部審計(jì)發(fā)展如果能夠把內(nèi)部審計(jì)的思路從查找現(xiàn)存的錯(cuò)誤，轉(zhuǎn)向?yàn)樽R(shí)別和查找業(yè)務(wù)工作中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和可控制點(diǎn),，從事后追蹤逐步轉(zhuǎn)為事前和事中的監(jiān)督與防范,，這樣不僅可以在宏觀上控制風(fēng)險(xiǎn)，且能通過對(duì)公司經(jīng)營(yíng)提出合理化建議,，發(fā)揮現(xiàn)代審計(jì)的指導(dǎo)作用,。

建立精干高效的內(nèi)審團(tuán)隊(duì)有計(jì)劃地完善審計(jì)人員配置，建立精干高效的內(nèi)審團(tuán)隊(duì),。加強(qiáng)審計(jì)人員專業(yè)培訓(xùn),，提高內(nèi)部審計(jì)專業(yè)水平和審計(jì)工作質(zhì)量。不斷改進(jìn)工作方法,，主動(dòng)發(fā)現(xiàn)問題,，嚴(yán)格控制不良勢(shì)頭，提高內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量,，爭(zhēng)取更好成績(jī),。

審計(jì)助理工作總結(jié)報(bào)告篇三

今年以來，我局在縣委,、政府以及上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，高舉中國(guó)特色社會(huì)主義偉大旗幟，堅(jiān)持以鄧小平理論和重要思想為指針,，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng),，認(rèn)真貫徹精神，緊緊圍繞縣委,、縣政府中心工作,，積極開展審計(jì)服務(wù)和審計(jì)監(jiān)督。按照全國(guó),、全省,、全市審計(jì)工作會(huì)議精神，加強(qiáng)“人,、法,、技”建設(shè)，業(yè)務(wù)求精,、執(zhí)法求嚴(yán),、工作求實(shí),、方法求新、質(zhì)量求高,，堅(jiān)持“依法審計(jì),、服務(wù)大局、圍繞中心,、突出重點(diǎn),、求真務(wù)實(shí)”的二十字審計(jì)方針，認(rèn)真履行審計(jì)監(jiān)督職能,。進(jìn)一步加大了對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域,、重點(diǎn)資金、重大違法違規(guī)問題和經(jīng)濟(jì)案件的查處力度,，為構(gòu)建“小康社會(huì),、和諧社會(huì)”作出了巨大的努力。現(xiàn)將一年來的工作情況如下：

一,、黨建工作

今年以來,，審計(jì)局始終把黨建工作列入局黨組重要議事日程，認(rèn)真研究,，精心安排，充分發(fā)揮黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用和共產(chǎn)黨員先鋒模范作用,，狠抓黨建工作各項(xiàng)任務(wù)的落實(shí),。

(一)抓好黨員、干部學(xué)習(xí)教育,。為了深入貫徹精神,，抓好黨的思想建設(shè)和黨員、干部學(xué)習(xí)教育,，我支部年初特別制定了政治理論學(xué)習(xí)計(jì)劃,，并明確專人抓此項(xiàng)工作的落實(shí)，主要是認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的精神以及各類關(guān)于黨的建設(shè)的資料;抓好黨員干部思想教育,，組織全體黨員到九渡赤水紀(jì)念館,，進(jìn)行革命傳統(tǒng)教育，通過學(xué)習(xí)教育,，使黨員干部思想穩(wěn)定,，始終保持著良好的精神狀態(tài)，為開展審計(jì)工作提供思想保證,。

(二)抓支部建設(shè),，審計(jì)局黨支部嚴(yán)格按照上級(jí)黨委的要求，及時(shí)傳達(dá)中央和上級(jí)黨組織的指示,、決定,、文件和會(huì)議精神,，引導(dǎo)和發(fā)動(dòng)黨員積極主動(dòng)地去實(shí)踐，以黨員的模范行為來體現(xiàn)黨的先進(jìn)性,，不斷增強(qiáng)黨性修養(yǎng),。支部認(rèn)真聽取黨員的思想?yún)R報(bào)，檢查黨員的工作,、思想,、學(xué)習(xí)情況和組織交辦的工作任務(wù)完成情況，認(rèn)真開展批評(píng)與自我批評(píng);黨建目標(biāo)管理工作做到按季考評(píng);認(rèn)真做好黨費(fèi)收繳管理和黨內(nèi)基本情況的統(tǒng)計(jì)工作;

(三)開展好黨的基層組織建設(shè)年活動(dòng),。及時(shí)召開動(dòng)員部署會(huì)議,，充分認(rèn)識(shí)開展“黨的基層組織建設(shè)年”活動(dòng)的重大現(xiàn)實(shí)意義。我局采取集中學(xué)習(xí),、自學(xué),、交流發(fā)言等方式，加強(qiáng)對(duì)報(bào)告,、《黨章》,、科學(xué)發(fā)展觀、中央九個(gè)長(zhǎng)效機(jī)制和省委“1+9”等文件和會(huì)議精神的學(xué)習(xí),。扎實(shí)開展主題實(shí)踐活動(dòng),，充分發(fā)揮黨組織的橋梁和紐帶作用。我局將教育活動(dòng)融入各項(xiàng)實(shí)踐活動(dòng)中,，參加抗雪凝活動(dòng),、抗震救災(zāi)活動(dòng)等。以開展黨的基層組織建設(shè)年活動(dòng)為契機(jī),，認(rèn)真開展黨建幫扶活動(dòng),。審計(jì)局結(jié)合自身和掛幫鄉(xiāng)鎮(zhèn)實(shí)際情況，召開全局干部職工大會(huì),，制定幫扶活動(dòng)方案,。在辦公經(jīng)費(fèi)緊張的情況下，局里面拔出1800元,，加上全局黨員干部自發(fā)捐款2200元,，共計(jì)4000元全部用作幫扶經(jīng)費(fèi)。xx年10月10日在局長(zhǎng)余貢澤同志的帶領(lǐng)下,，我局一行九人帶著審計(jì)局全體干部職工的深情厚意深入坭壩鄉(xiāng)開展幫扶活動(dòng),。

二、審計(jì)業(yè)務(wù)工作完成情況

截止十月二十日,，我局完成審計(jì)及專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目共11個(gè),，組織審計(jì)中介機(jī)構(gòu)配合開展的審計(jì)項(xiàng)目19個(gè)。查出違紀(jì)違規(guī)和管理不規(guī)范資金3000多萬元,，審計(jì)依法處理后為財(cái)政增收節(jié)支近千萬元,。通過各項(xiàng)審計(jì)業(yè)務(wù)工作的開展,，使我局在維護(hù)地方經(jīng)濟(jì)秩序，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)法紀(jì),，促進(jìn)科學(xué)發(fā)展,，構(gòu)建和諧社會(huì)等方面發(fā)揮了重要作用，具體開展了以下幾個(gè)方面的審計(jì)工作,。

1,、本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)

為認(rèn)真貫徹落實(shí)全國(guó)全省全市審計(jì)工作會(huì)議精神，做好同級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì),。我局“以促進(jìn)規(guī)范預(yù)算管理,，提高財(cái)政資金使用效益，建立社會(huì)主義公共財(cái)政制度為目標(biāo),，以預(yù)算執(zhí)行審計(jì)為重點(diǎn),，逐步實(shí)現(xiàn)由收支并重向以支出審計(jì)為主轉(zhuǎn)變，積極探索財(cái)政資金效益審計(jì)的新路子”為總體目標(biāo),，按照工作方案要求,，對(duì)縣財(cái)政局、地方稅務(wù)局,、縣國(guó)庫(kù),、縣物價(jià)局進(jìn)行了審計(jì)。一共查出了財(cái)政管理不規(guī)范資金452.5萬元,，預(yù)算單位違紀(jì)違規(guī)行為資金65.8萬元,，并提出了有效的整改意見和建議。審計(jì)表明：xx年度縣級(jí)預(yù)算執(zhí)行的情況是好的,，較好地完成了縣人大批準(zhǔn)的年度預(yù)算任務(wù)?！班l(xiāng)財(cái)縣管鄉(xiāng)用”財(cái)政體制改革穩(wěn)步推進(jìn),，財(cái)經(jīng)紀(jì)律、依法治稅和稅收征管不斷加強(qiáng),，部門預(yù)算,、國(guó)庫(kù)集中支付、政府采購(gòu),、集中管理非稅收入等制度進(jìn)一步健全,，財(cái)政依法聚財(cái)理財(cái)?shù)乃竭M(jìn)一步提高。預(yù)算執(zhí)行單位也在不斷加強(qiáng)和完善內(nèi)部管理,，規(guī)范財(cái)政財(cái)務(wù)收支行為,，執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)的自覺性進(jìn)一步增強(qiáng)。但仍存在一些不容忽視的問題,。如：支出調(diào)整后未先報(bào)縣人大批準(zhǔn)后實(shí)施等,。

2,、加大涉及民生的專項(xiàng)資金審計(jì)調(diào)查和專項(xiàng)資金跟蹤審計(jì)，促進(jìn)社會(huì)和諧,。

一是xx年度抗凝凍救災(zāi)資金和社會(huì)捐贈(zèng)款物的審計(jì)調(diào)查,。根據(jù)上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的工作安排，我局組織了對(duì)全縣xx年度抗凝救災(zāi)資金和捐贈(zèng)款物的分配,、使用和管理進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查,。從調(diào)查的情況看，截止xx年7月31日,，全縣收到抗凝救災(zāi)資金合計(jì)9,，981，390元,，上級(jí)調(diào)撥物資棉衣,、棉被5000件和社會(huì)捐贈(zèng)若干物資。本次雪凝災(zāi)害給我縣造成了極大損失,。面對(duì)災(zāi)情,，縣委、縣政府全力以赴開展救災(zāi)工作,，采取各種切實(shí)有效的措施,，加強(qiáng)救災(zāi)資金和物資的管理使用，確保救濟(jì)糧,、款和物資及時(shí)發(fā)放到困難群眾和受災(zāi)群眾手中,，為保障受災(zāi)群眾基本生活、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定,、推進(jìn)災(zāi)后重建和構(gòu)建和諧社會(huì)發(fā)揮了重要作用,。審計(jì)調(diào)查也發(fā)現(xiàn)存在一些問題：如應(yīng)急救災(zāi)資金安排和撥付操作規(guī)程未能體現(xiàn)便捷，存在資金,、物資安排不及時(shí),、甚至不合理現(xiàn)象。

二是抗震救災(zāi)款物審計(jì),。汶川大地震發(fā)生后,，我局根據(jù)上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)安排，認(rèn)真開展抗震救災(zāi)款物的跟蹤審計(jì)工作,，截止6月底,，全縣共籌集抗震救災(zāi)資金合計(jì)3,554,997.47元，已全額上劃市民政局,。

3,、加大固定資產(chǎn)投資審計(jì)力度，提高政府投資效益,。

隨著改革的深入和建設(shè)力度加大,，投資審計(jì)越來越成為政府節(jié)省財(cái)政資金,、減少損失浪費(fèi)的重要關(guān)口，為此,，我局圍繞工程招投標(biāo),、合同簽訂、工程造價(jià)的真實(shí)性以及財(cái)務(wù)管理,、資金使用等情況,，因地制宜，加大了對(duì)政府投資項(xiàng)目的跟蹤審計(jì)和竣工決算審計(jì)力度,，成效較為明顯,。今年，我局獨(dú)立開展和組織審計(jì)中介機(jī)構(gòu)配合實(shí)施的建設(shè)工程審計(jì)項(xiàng)目19個(gè),，共核減工程投資600多萬元,，有效控制了工程建設(shè)中的高估冒算、偷工減料,、損失浪費(fèi)等現(xiàn)象,，其中長(zhǎng)東公路建設(shè)工程、體育館建設(shè)工程,、疾控中心辦公大樓,、衛(wèi)生局辦公大樓、*二中隊(duì)辦公大樓等審計(jì)項(xiàng)目,，通過審計(jì),，進(jìn)一步規(guī)范了建設(shè)單位基本建設(shè)程序，促進(jìn)了政府相關(guān)政策的出臺(tái),，保證了建設(shè)資金真實(shí),、合法、有效的使用,，受到了縣委,、政府的好評(píng)。繼續(xù)開展對(duì)公安局刑偵大樓和大溪公路工程建設(shè)項(xiàng)目跟蹤審計(jì),，對(duì)工程建設(shè)過程中存在的問題和矛盾都力爭(zhēng)解決在萌芽狀態(tài),，確保了工程建設(shè)的順利開展,。

高舉社會(huì)主義偉大旗幟,，堅(jiān)持走中國(guó)特色社會(huì)主義道路，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng),，圍繞全面建設(shè)小康社會(huì)的奮斗目標(biāo),，繼續(xù)貫徹“全面審計(jì)，突出重點(diǎn)”的方針,，與時(shí)俱進(jìn),，開拓創(chuàng)新,，深化改革，強(qiáng)化監(jiān)督,，為實(shí)現(xiàn)富民興縣新跨越戰(zhàn)略和建設(shè)“小康,、和諧”作出更大的貢獻(xiàn)。工作目標(biāo)：全面完成上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)及縣委,、政府交辦的各項(xiàng)工作任務(wù),，力爭(zhēng)年終各項(xiàng)考核名次上升。

工作措施

一是深化財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì),。緊緊圍繞縣委,、政府的中心工作，以政策為導(dǎo)向,、以預(yù)算為中心,、以資金為主線、以支出為重點(diǎn),、以項(xiàng)目為基礎(chǔ),、以效益為目標(biāo)實(shí)施審計(jì)，不斷提高財(cái)政預(yù)決算審計(jì)水平,，促進(jìn)建立科學(xué)的預(yù)算定額和支出標(biāo)準(zhǔn),，規(guī)范預(yù)算分配行為。

二是加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)部門,、重點(diǎn)資金的審計(jì),，確保財(cái)政公共服務(wù)投入的安全、效益;

三是深化對(duì)重大投資項(xiàng)目的審計(jì),。加強(qiáng)對(duì)農(nóng)業(yè),、水利、交通,、生態(tài),、環(huán)境、基本公共服務(wù)體系建設(shè)等重點(diǎn)投資項(xiàng)目的審計(jì),。擴(kuò)大審計(jì)范圍,，揭露重大損失浪費(fèi)問題，推進(jìn)資源節(jié)約型,、生態(tài)友好型社會(huì)的建設(shè),，提高財(cái)政資金使用效益。同時(shí)充分發(fā)揮審計(jì)社會(huì)中介組織和審計(jì)力量的積極作用,。

審計(jì)助理工作總結(jié)報(bào)告篇四

我校在20xx年中,，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)的作用，對(duì)于有效地防范風(fēng)險(xiǎn)、確保資金,、規(guī)范內(nèi)部,，促進(jìn)管理規(guī)范、協(xié)調(diào)發(fā)展起到了積極作用,。我校內(nèi)部審計(jì)小組根據(jù)教育局審計(jì)室201x年初和學(xué)校內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃,，在本年度完成了以下工作： 主要工作內(nèi)容：

一、進(jìn)一步建立健全了內(nèi)部審計(jì)工作的內(nèi)容和工作制度;強(qiáng)化了,，解決了審計(jì)工作中遇到的新問題,，使審計(jì)工作由查錯(cuò)防弊型向風(fēng)險(xiǎn)防范型和管理促進(jìn)型轉(zhuǎn)變。

二,、認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù),，及時(shí)了解對(duì)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障的各項(xiàng)政策。在具體工作中對(duì)學(xué)校是否按政策規(guī)范收費(fèi),、對(duì)作業(yè)本費(fèi)的使用及結(jié)算,、日常公用經(jīng)費(fèi)的籌措和使用情況等作為一項(xiàng)重要內(nèi)容進(jìn)行了審計(jì)，保證內(nèi)部審計(jì)在落實(shí)本校教育經(jīng)費(fèi)保障體制中的作用,。

三,、對(duì)學(xué)校的財(cái)務(wù)收支、經(jīng)費(fèi)管理工作和食堂伙食費(fèi)收支情況做到了一期一審,，并及時(shí)上報(bào)審計(jì)工作,，有效地提高了教育經(jīng)費(fèi)使用效益。根據(jù)學(xué)校特點(diǎn),，今年我校內(nèi)部審計(jì)的主要內(nèi)容有：

1,、對(duì)學(xué)校的各項(xiàng)進(jìn)行了審核，內(nèi)審小組認(rèn)為學(xué)校的所有收入都及時(shí)入賬,，并納入了學(xué)校的財(cái)務(wù)核算,，無隱瞞、截留挪用,、轉(zhuǎn)移學(xué)校收入的情況,。

2、對(duì)學(xué)校的各項(xiàng)支出情況,，包括工資,、績(jī)效工資、經(jīng)補(bǔ)貼,、伙食費(fèi)等支出情況進(jìn)行審核,，重點(diǎn)審計(jì)了支出的真實(shí)性和合法性，有沒有損失浪費(fèi)等行為,，內(nèi)審認(rèn)為均符合有關(guān)規(guī)定要求,。各項(xiàng)支出均屬合理。

3,、對(duì)于學(xué)校的資產(chǎn)構(gòu)成情況,，經(jīng)審計(jì)認(rèn)為貨幣資金按規(guī)定辦理了收付手續(xù);固定資產(chǎn)做到了帳帳相符、帳物一致;各類往來款項(xiàng)作了相應(yīng)清理,。

4,、對(duì)學(xué)校的負(fù)債也作了相應(yīng)審計(jì)，學(xué)校從xx年后沒有產(chǎn)生新債,，更沒有舉債消費(fèi),。

5、對(duì)學(xué)校收費(fèi)情況進(jìn)行了重點(diǎn)審計(jì),，未發(fā)現(xiàn)亂收費(fèi)現(xiàn)象,，學(xué)校收費(fèi)合理，只按規(guī)定收取了相應(yīng)的費(fèi),，且按月收取,，用規(guī)定收據(jù)一月一開，并做到了收前公示,。并對(duì)學(xué)生生活費(fèi)了補(bǔ)助,。

四、認(rèn)真貫徹上級(jí)內(nèi)審部門的文件,，及時(shí)完成了教育局安排的各項(xiàng)工作,。

1、嚴(yán)格了年度審計(jì)工作計(jì)劃,，提高了對(duì)計(jì)劃嚴(yán)肅性的,。在具體審計(jì)工作中原則，實(shí)事求是,，客觀公正地看待和處理問題,。

2、全面審計(jì),，突出重點(diǎn),。對(duì)學(xué)校的財(cái)務(wù)審計(jì)既以真實(shí)性為基礎(chǔ)把基本情況摸清楚，又抓重點(diǎn)問題進(jìn)行深入地,，爭(zhēng)取了從機(jī)制上和制度上提出解決問題的辦法,。

3、完善了制度,，嚴(yán)格了管理,。嚴(yán)格審計(jì)質(zhì)量管理，實(shí)行審計(jì)全過程質(zhì)量控制,，將審計(jì)準(zhǔn)則,、審計(jì)質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)和制度落實(shí)到了審計(jì),、審計(jì)證據(jù)、審計(jì)底稿,、審計(jì)報(bào)告等審計(jì)工作的各個(gè)環(huán)節(jié),。

4、今后進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)和,，把審計(jì)工作做得更好,。

審計(jì)助理工作總結(jié)報(bào)告篇五

x年，我應(yīng)聘成為xx公司的一員,，承蒙領(lǐng)導(dǎo)信任,，我履職集團(tuán)審計(jì)部崗位。在工作當(dāng)中,，我學(xué)習(xí)到了許多先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)和知識(shí),。半年來，在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷和指導(dǎo)下,，我與審計(jì)部近兩任經(jīng)理一道,，帶領(lǐng)審計(jì)部的全體同仁按照審計(jì)計(jì)劃，積極主動(dòng)地開展內(nèi)部審計(jì)工作,。組織(參與)xx年后續(xù)審計(jì),、專項(xiàng)審計(jì)和日常監(jiān)控，編寫(復(fù)核)審計(jì)工作底稿與審計(jì)工作報(bào)告,，主持部門工作會(huì)議,，組織審計(jì)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，參加公司管理制度評(píng)審,。

經(jīng)過大家的共同努力，內(nèi)審工作取得了一定的成績(jī),，主要表現(xiàn)在：1,、;2、審計(jì)人員的工作能力逐步提高,，審計(jì)工作也逐步規(guī)范;3,、被審計(jì)單位對(duì)審計(jì)工作逐漸認(rèn)同、理解,，集團(tuán)審計(jì)部的管控職能正逐步得到體現(xiàn),。但仍存在一定的不足，這與領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我們的期望和要求還存有較大的差距,，不過我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任，有各部門及各子公司管理層的理解,、支持和配合，再加上我們?nèi)w審計(jì)人員的勤奮工作,、以身作則,，公司的內(nèi)審工作一定會(huì)干得有聲有色,。下面我從三個(gè)方面匯報(bào)個(gè)人工作：

一,、xx年工作總結(jié)

1、后續(xù)審計(jì),、跟蹤

為驗(yàn)證各責(zé)任單位對(duì)“年度審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題”的自查自糾情況，在董事會(huì)的安排下,，我任組長(zhǎng)帶領(lǐng)審計(jì)專員對(duì)xx公司從,、制度執(zhí)行、等方面進(jìn)行了后續(xù)跟蹤審計(jì),。為確保審計(jì)工作順利進(jìn)行,，我們結(jié)合年度的審計(jì)情況和各單位的自查自糾情況，編制了操作性和針對(duì)性較強(qiáng)的審計(jì)方案,，并對(duì)關(guān)聯(lián)事項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)化和完善,，對(duì)各單位上報(bào)的相關(guān)整改回復(fù)資料進(jìn)行認(rèn)真的歸類和梳理，充分做好審前準(zhǔn)備工作,。進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)前,，組織召開審前會(huì)議，進(jìn)一步明確審計(jì)范圍和審計(jì)目標(biāo),，提高各子公司管理層的認(rèn)知度,。

從后續(xù)審計(jì)初期的情況來看，由于大部分整改回復(fù)與實(shí)際整改情況不完全相符,，通過審計(jì)組細(xì)致,、耐心地幫助相關(guān)人員落實(shí)整改措施，后續(xù)審計(jì)從xx月x日開始至x月xx日結(jié)束,，整改率達(dá)到%,。后續(xù)審計(jì)報(bào)告如實(shí)地反映出后續(xù)審計(jì)的情況后，引起了集團(tuán)高層的高度重視,，通過鞭策,，各子公司逐步認(rèn)識(shí)到了整改的重要性，提高了認(rèn)識(shí),，形成了一種“比,、學(xué),、趕、幫,、超”的氛圍,。至跟蹤審計(jì)結(jié)束時(shí)，審計(jì)發(fā)現(xiàn)的xx個(gè)問題,，除x項(xiàng)因特殊情況未能整改到位外,，其他問題均在計(jì)劃的時(shí)間內(nèi)整改完畢，整改率達(dá)到%,。

本次后續(xù)審計(jì),，對(duì)增強(qiáng)大家做好工作的責(zé)任心，起到了較好的效果,。同時(shí),，我也獲得了一些工作經(jīng)驗(yàn)和體會(huì)：

1) 進(jìn)一步熟悉了公司的各項(xiàng)規(guī)章制度和管理規(guī)定、業(yè)務(wù)流程,，在各子公司學(xué)習(xí)到了許多先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn);

2) 加深了與各子公司管理層的了解,，取得了他們的信任;

3) 更加深刻地體會(huì)到自己工作責(zé)任的重大，審計(jì)監(jiān)督與服務(wù)意識(shí)相輔相存的重要性,，在今后的工作中,，我更應(yīng)把握好“一幫二審三促進(jìn)”的原則;

4) 在后續(xù)審計(jì)過程中，我們的工作得到了各級(jí)管理層的支持與配合,，責(zé)任單位對(duì)內(nèi)部審計(jì)與審后整改工作的認(rèn)識(shí)也進(jìn)一步地提高,。我也更加清楚地認(rèn)識(shí)到，所有職員的盡職盡責(zé)是締造公司持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ);更加深刻地體會(huì)到“責(zé)任是職業(yè)和企業(yè)的生命線”這句話的含義;作為監(jiān)督服務(wù)的各級(jí)審計(jì)人員更加應(yīng)該恪盡職守,、嚴(yán)于律己,、行為規(guī)范。

2,、審計(jì)部日常事務(wù)管理

1)加強(qiáng)學(xué)習(xí),，提高能力

審計(jì)工作能否正常進(jìn)行，與審計(jì)人員的綜合素質(zhì)與能力息息相關(guān),。為更進(jìn)一步掌握內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則,、規(guī)范和最新的內(nèi)審制度，我已報(bào)名參加中國(guó)xx協(xié)會(huì)組織的繼續(xù)教育,。平時(shí)注意收集,、學(xué)習(xí)與具體業(yè)務(wù)相關(guān)的一些知識(shí)，如,、管理等方面,，以適應(yīng)全面審計(jì)、深度審計(jì)的要求,，爭(zhēng)取適當(dāng)彌補(bǔ)目前審計(jì)人員的缺位,。

2)指導(dǎo)業(yè)務(wù),，建設(shè)團(tuán)隊(duì)

內(nèi)部審計(jì)工作要求較高，審計(jì)范圍涵蓋了公司業(yè)務(wù)的很多方面,。審計(jì)部作為公司內(nèi)部的監(jiān)督管理部門,，其與外審不同的是，內(nèi)審結(jié)論的約束力有一定的限度,。內(nèi)審部門的權(quán)威性更加需要建立在內(nèi)審人員工作能力和業(yè)務(wù)素質(zhì)相對(duì)精良的基礎(chǔ)上,。目前審計(jì)部的大部分審計(jì)人員均是工作經(jīng)驗(yàn)相對(duì)欠缺的年輕人，加之部分專業(yè)人員欠缺,，我們所面臨的工作壓力也是可想而知的,。為了逐漸提高審計(jì)專員的業(yè)務(wù)能力，提供大家共同學(xué)習(xí)的機(jī)會(huì),，x月份開始,，我們組織,，明確和部署工作重點(diǎn),，探討審計(jì)方法，提出應(yīng)該注意的事項(xiàng),，組織審計(jì)人員進(jìn)行內(nèi)審工作經(jīng)驗(yàn)分享,。

3)建章建制，工作有據(jù)

審計(jì)工作效果的好壞,，很大程度上取決于是否有章可循,，相關(guān)制度是否建立健全。根據(jù)要求和調(diào)整,，協(xié)助進(jìn)一步明確了本部門各工作崗位的崗位職責(zé),，確定了相關(guān)的工作流程和工作要求;對(duì)部分審計(jì)事項(xiàng)作出了較為詳細(xì)的規(guī)定，為本部門工作有條不紊地展開提供了必要的組織保證,。但由于審計(jì)工作仍處于初期,，要完成更深層次的跨越，相關(guān)的管理制度和配套的考核辦法仍需要更進(jìn)一步地完善,，各相關(guān)部門對(duì)公司制度的執(zhí)行力還有待提高,。

4)工作嚴(yán)謹(jǐn)，注重細(xì)節(jié)

要做好審計(jì)工作,，需要進(jìn)行大量基礎(chǔ)性的工作,，包括檢查、分析各類資料,，掌握有關(guān)規(guī)定,，收集相關(guān)證據(jù)，提取有用信息,，必要時(shí),，還需進(jìn)行實(shí)地調(diào)查,。審計(jì)依據(jù)是否充分、審計(jì)證據(jù)是否有效,、審計(jì)結(jié)論是否準(zhǔn)確,，與審計(jì)工作人員能否細(xì)致認(rèn)真地工作關(guān)系密切，往往一個(gè)細(xì)小的過失和疏忽,，增加了審計(jì)風(fēng)險(xiǎn),，甚至可能會(huì)導(dǎo)致審計(jì)結(jié)論的錯(cuò)誤。工作底稿是審計(jì)人員在審計(jì)過程中形成的審計(jì)工作記錄和獲取的資料,，它是審計(jì)證據(jù)的載體,，也是形成審計(jì)結(jié)論的依據(jù)。但由于我個(gè)人的工作經(jīng)驗(yàn)尚欠缺,，難免還存在工作上疏忽和失誤,，敬請(qǐng)大家批評(píng)和指正。

5)溝通協(xié)調(diào),，注重實(shí)效

審計(jì)報(bào)告是領(lǐng)導(dǎo)決策的參考依據(jù),，對(duì)審計(jì)工作倍加關(guān)注，對(duì)審計(jì)報(bào)告認(rèn)真批閱,，及時(shí)提出了整改意見和具體要求,，為審計(jì)工作的順利實(shí)施提供了有力保證。在今后的工作中,，我們要更加注重實(shí)效,，在認(rèn)真做好審計(jì)工作、編好審計(jì)報(bào)告的同時(shí),，須更加注重同各級(jí)管理層的交流與溝通,，爭(zhēng)取各級(jí)管理層的理解和信任。

3,、日常費(fèi)用審計(jì)

主要工作是費(fèi)用,、費(fèi)用、費(fèi)用,、費(fèi)用的監(jiān)控,。xx月份開始，依據(jù)《費(fèi)用監(jiān)控審計(jì)辦法》對(duì)xx公司提供的《費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表》,、《統(tǒng)計(jì)表》進(jìn)行分析,，現(xiàn)該工作由于所獲取的相關(guān)資料有限，雖然只是停留在較淺層次的分析上,，但各子公司已漸漸重視車輛的費(fèi)用管理,。xx月份開始，依據(jù)公司《監(jiān)控審計(jì)辦法》收集、整理,、分析“,、”三項(xiàng)費(fèi)用工作，現(xiàn)xx公司暫處于初步適應(yīng)階段,，也在努力配合審計(jì)部的工作,，審計(jì)部將從初步的分析階段逐步過渡到監(jiān)控階段。

4,、其他工作

我參加的其他主要工作是集團(tuán)管理制度評(píng)審,、處理投訴事件、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。在公司管理制度評(píng)審前,，我首先會(huì)仔細(xì)閱讀待審制度，并結(jié)合公司的實(shí)際情況提出自己的觀點(diǎn),，供領(lǐng)導(dǎo)決策;對(duì)于投訴事件的處理,，我遵循的原則是“及時(shí)、穩(wěn)妥”,，及時(shí)地了解投訴事件的因果關(guān)系,，用穩(wěn)妥的方式盡快與相關(guān)人員溝通爭(zhēng)取最佳處理辦法，避免矛盾激化,。

二,、xx年的工作計(jì)劃

在過去的一年里,，我個(gè)人的工作雖然取得了一些成績(jī),，但是，我也深知自己的不足和欠缺,。在新的一年里,，我要以更加高度的責(zé)任心和忠誠(chéng)度，以更高的標(biāo)準(zhǔn)來要求自己,，做好份內(nèi)的事,，擔(dān)當(dāng)職責(zé)使命，讓責(zé)任成為一種職業(yè)習(xí)慣,，實(shí)現(xiàn)自己的崗位價(jià)值,。

1、 按照集團(tuán)審計(jì)工作計(jì)劃,，制定個(gè)人工作計(jì)劃,，理清思路;

2、 加強(qiáng)個(gè)人業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),，與大家一道共同提高業(yè)務(wù)能力,、分享審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn);

3、 以認(rèn)真的工作作風(fēng),、務(wù)實(shí)的工作態(tài)度,、良好的工作結(jié)果,，進(jìn)一步提高審計(jì)質(zhì)量。以公司利益不受損害為衡量一切利益關(guān)系和處理一切矛盾時(shí)的最高法則;

4,、 協(xié)助推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作標(biāo)準(zhǔn)化,，完善審計(jì)工作程序及相關(guān)的工作制度、工作指引,，內(nèi)部審計(jì)的技術(shù),、方法、條件,、手段跟上公司發(fā)展的需求,。盡可能提高審計(jì)質(zhì)量，降低審計(jì)風(fēng)險(xiǎn),，增加內(nèi)部審計(jì)工作的透明度,。協(xié)助完善責(zé)任鏈，保證審計(jì)工作獨(dú)立,、客觀,、公正;

5、 結(jié)合公司實(shí)際,，著眼于為公司經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù),，把服務(wù)意識(shí)融于整個(gè)審計(jì)過程中。對(duì)被審單位進(jìn)行公平,、合理,、客觀的評(píng)價(jià)和監(jiān)督，最重要的是針對(duì)審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題,，幫助被審單位制定更為合理有效的內(nèi)部控制制度,，加強(qiáng)內(nèi)部控制;

6、 進(jìn)一步轉(zhuǎn)換思路,，改進(jìn)審計(jì)方法,、審計(jì)手段，突出審計(jì)工作重點(diǎn),，識(shí)別和查找業(yè)務(wù)工作中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和可控制點(diǎn),，從“事后追蹤”逐步轉(zhuǎn)為“事前和事中的監(jiān)督與風(fēng)險(xiǎn)防范”,，使審計(jì)工作向高層次發(fā)展,，發(fā)揮現(xiàn)代審計(jì)的作用，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供更為科學(xué),、合理的依據(jù);

7,、 增加團(tuán)隊(duì)凝聚力,，組織或參加團(tuán)隊(duì)活動(dòng);

8、 利用公司現(xiàn)有的信息平臺(tái)，擴(kuò)大內(nèi)部審計(jì)的影響力;

9,、 保質(zhì)保量地完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作,。

三、結(jié)語

我們都知道,，當(dāng)水的溫度升到99℃時(shí),，還不是開水，其價(jià)值有限;若再添加一把火,，在99℃的基礎(chǔ)上再升高1℃就會(huì)使水沸騰,，并產(chǎn)生大量水蒸氣來開動(dòng)機(jī)器，從而獲得巨大的動(dòng)力和經(jīng)濟(jì)價(jià)值,。這也就像我們的工作,，完成99%不算成功，往往是“差一點(diǎn)”而導(dǎo)致整個(gè)工作不到位,。俗語說“眾人拾柴火焰高”,，在今后的工作中，我會(huì)一如既往地與全體一道,，努力工作,，盡職盡責(zé)，精于細(xì)節(jié),， “肩負(fù)責(zé)任,，創(chuàng)造未來”。