總結(jié)是把一定階段內(nèi)的有關(guān)情況分析研究,，做出有指導(dǎo)性的經(jīng)驗(yàn)方法以及結(jié)論的書面材料,，它可以使我們更有效率，不妨坐下來(lái)好好寫寫總結(jié)吧,?？偨Y(jié)書寫有哪些要求呢？我們?cè)鯓硬拍軐懞靡黄偨Y(jié)呢？下面是小編帶來(lái)的優(yōu)秀總結(jié)范文,，希望大家能夠喜歡!

銀行審計(jì)工作總結(jié)匯報(bào)銀行審計(jì)工作總結(jié)存在不足篇一

自今年省分行督導(dǎo)組對(duì)市分行信貸財(cái)會(huì)基礎(chǔ)管理基本規(guī)范督導(dǎo)以來(lái)，市分行內(nèi)部審計(jì)部統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí),，把握重點(diǎn)環(huán)節(jié),，切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，確保督導(dǎo)整改工作不走過(guò)場(chǎng),、抓出實(shí)效,。

抓好督導(dǎo)整改是確保全行業(yè)務(wù)“又好又快”發(fā)展和爭(zhēng)創(chuàng)“兩個(gè)領(lǐng)先”目標(biāo)的關(guān)鍵。市分行內(nèi)部審計(jì)部本著對(duì)農(nóng)發(fā)行事業(yè)高度負(fù)責(zé)的態(tài)度,，認(rèn)真開展督導(dǎo)整改,。對(duì)整改需要解決的問(wèn)題，做到思想不松,、力度不減,、標(biāo)準(zhǔn)不降，抓緊抓實(shí),、一抓到底,。

在抓好督導(dǎo)整改的過(guò)程中，市分行內(nèi)部審計(jì)部緊密結(jié)合本行業(yè)務(wù)發(fā)展的實(shí)際,，把解決思想問(wèn)題和解決實(shí)際問(wèn)題結(jié)合起來(lái),，通過(guò)解決思想、工作和作風(fēng)上存在的問(wèn)題,，進(jìn)一步堅(jiān)定信心,，振奮精神，為構(gòu)建和諧督導(dǎo),、加快農(nóng)發(fā)行發(fā)展而盡職盡力,。

1、切實(shí)把握督導(dǎo)整改的三個(gè)環(huán)節(jié),。做好督導(dǎo)整改工作關(guān)鍵是要抓好制定整改措施和整改方案,、認(rèn)真進(jìn)行整改,、向全行員工公布整改結(jié)果這三個(gè)環(huán)節(jié)的工作。市分行內(nèi)部審計(jì)部對(duì)每個(gè)環(huán)節(jié)都扎扎實(shí)實(shí),、不折不扣地抓好落實(shí),，確保督導(dǎo)整改工作的高質(zhì)量。

2,、切實(shí)把握督導(dǎo)整改的三個(gè)重點(diǎn),。一是抓好思想整改，著力提高員工的思想政治素質(zhì),。堅(jiān)持把學(xué)習(xí)貫穿始終,，進(jìn)一步增強(qiáng)學(xué)習(xí)實(shí)踐“三個(gè)代表”重要思想的自覺(jué)性，針對(duì)查找出的在理想信念,、宗旨意識(shí),、工作作風(fēng)、遵紀(jì)守章和立足本職發(fā)揮作用等方面存在的問(wèn)題,，搞好思想整改,。

二是抓好工作整改，著力提高推動(dòng)工作的水平,。緊緊圍繞“發(fā)展第一要?jiǎng)?wù)、和諧第一要義”來(lái)進(jìn)行整改,，進(jìn)一步在全行形成合規(guī)經(jīng)營(yíng)的強(qiáng)大合力,，進(jìn)一步促進(jìn)農(nóng)發(fā)行又好又快發(fā)展，力爭(zhēng)在創(chuàng)建“兩個(gè)領(lǐng)先”上取得明顯成效,，進(jìn)一步推進(jìn)構(gòu)建平安銀行的進(jìn)程,。

三是抓好作風(fēng)整改，著力增強(qiáng)合規(guī)經(jīng)營(yíng)的本領(lǐng),。切實(shí)發(fā)揮督導(dǎo)的“督,、幫、促”作用,，注重改進(jìn)督導(dǎo)方式,，提高督導(dǎo)藝術(shù)，主動(dòng)為業(yè)務(wù)部室服務(wù),，謀求業(yè)務(wù)部室的支持與配合,。對(duì)督導(dǎo)中發(fā)現(xiàn)的各種問(wèn)題進(jìn)行分類排隊(duì)，然后向各個(gè)部室進(jìn)行反饋,，幫助業(yè)務(wù)部室在易出錯(cuò)環(huán)節(jié),、易出錯(cuò)部位制定防范整改的措施。對(duì)于新業(yè)務(wù),，主動(dòng)向業(yè)務(wù)部室進(jìn)行前期警示,，預(yù)警可能發(fā)生實(shí)體或程序違規(guī)的環(huán)節(jié)部位,，增強(qiáng)員工合規(guī)經(jīng)營(yíng)的本領(lǐng)。

為確保督導(dǎo)整改工作任務(wù)的全面完成,，市分行內(nèi)部審計(jì)部高度重視,，周密部署，精心組織,，務(wù)求實(shí)效,，做到“三到位”。一是責(zé)任落實(shí)到位,。督導(dǎo)整改的關(guān)鍵在落實(shí),。對(duì)納入督導(dǎo)整改方案的整改任務(wù)，明確主要責(zé)任人和責(zé)任部門,，提出整改時(shí)限,，人人做到整改內(nèi)容、整改措施,、整改時(shí)限,、整改目標(biāo)“四個(gè)清楚”。二是領(lǐng)導(dǎo)帶頭到位,。行領(lǐng)導(dǎo)率先垂范,，帶頭抓督導(dǎo)整改，推動(dòng)督導(dǎo)整改工作高效,、扎實(shí),、有序開展。三是建章立制到位,。按照構(gòu)建平安銀行的要求,，把抓好督導(dǎo)整改與建章立制工作相結(jié)合，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度,，努力構(gòu)建合規(guī)經(jīng)營(yíng)的長(zhǎng)效機(jī)制,。

銀行審計(jì)工作總結(jié)匯報(bào)銀行審計(jì)工作總結(jié)存在不足篇二

根據(jù)中支內(nèi)審工作部署，20**年6月份和12月份分別在全行范圍內(nèi)開展對(duì)內(nèi)部控制管理風(fēng)險(xiǎn)的分析評(píng)價(jià)活動(dòng),。依照內(nèi)控評(píng)價(jià)方案,，分“內(nèi)部控制環(huán)境”、“風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估”,、“控制活動(dòng)”,、“信息交流與反饋”、“監(jiān)督評(píng)審”五個(gè)方面內(nèi)容對(duì)支行內(nèi)控制度進(jìn)行評(píng)審,，將定期風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)價(jià)工作滲透到全行每一個(gè)職能股室,、每一個(gè)工作環(huán)節(jié)和每一個(gè)崗位。我們將評(píng)價(jià)的監(jiān)督對(duì)象確定為一線營(yíng)業(yè)人員和各級(jí)管理人員;以重點(diǎn)股室,、關(guān)鍵崗位,、薄弱環(huán)節(jié)的審計(jì)為主;有針對(duì)性地檢查監(jiān)督各職能部門建立的各項(xiàng)制度,，注意內(nèi)控制度和管理上的漏洞和缺陷。拓展了評(píng)價(jià)范圍,，提升了評(píng)價(jià)層次,。通過(guò)審計(jì)評(píng)價(jià)，共發(fā)現(xiàn)重要崗位尚存在十多項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)隱患和薄弱環(huán)節(jié),，一一列出,，分析存在問(wèn)題的原因，提出合理的防范措施和建議,，并書面報(bào)告市中支和支行領(lǐng)導(dǎo),，督促各項(xiàng)內(nèi)部控制制度在全行得到嚴(yán)格落實(shí)。

我們根據(jù)本行的重點(diǎn)工作,、簿弱環(huán)節(jié)及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目二項(xiàng),。分別是《對(duì)瑞安支行集中采購(gòu)管理情況的調(diào)查》、《對(duì)瑞安支行外匯法規(guī),、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情況的調(diào)查》,。

今年8月份對(duì)支行集中采購(gòu)管理情況進(jìn)行了調(diào)查，發(fā)現(xiàn)一些管理上的欠缺和不規(guī)范的操作,，提出了整改意見(jiàn)和建議,。

今年11月份對(duì)支行外匯法規(guī)、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情況進(jìn)行了調(diào)查,，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)詢問(wèn),、調(diào)閱部分檔案資料和觀察臨柜操作情況，基本了解和掌握了瑞安支局外匯管理工作情況;從調(diào)查情況來(lái)看,，瑞安支局能夠較好地執(zhí)行外匯法規(guī)，及時(shí)貫徹落實(shí)外匯政策,，建立了比較健全的內(nèi)控管理制度,，業(yè)務(wù)授權(quán)分責(zé)明確。并能根據(jù)上級(jí)局的內(nèi)控要求,，結(jié)合自身特點(diǎn),，對(duì)各項(xiàng)內(nèi)控制度予以細(xì)化補(bǔ)充，及時(shí)修訂完善了各項(xiàng)外匯業(yè)務(wù)操作流程,、外管股各崗位工作職責(zé),、外管股人員考核辦法，建立了《內(nèi)控督導(dǎo)檢查辦法》,。但也發(fā)現(xiàn)了不少一問(wèn)題,，根據(jù)問(wèn)題的不同性質(zhì)提出整改建議，基本得到整改落實(shí),。促進(jìn)了外匯管理部門更好地貫徹和執(zhí)行外匯法規(guī)政策,，嚴(yán)格內(nèi)部管理制度,，規(guī)范業(yè)務(wù)操作。

今年我們通過(guò)審計(jì)調(diào)查,，共發(fā)現(xiàn)了違規(guī)現(xiàn)象20余項(xiàng),，提出整改建議20條，大部分已得到整改落實(shí),，分別撰寫的.調(diào)查報(bào)告已呈報(bào)給支行行長(zhǎng)和中支內(nèi)審科,。

在行長(zhǎng)親自督導(dǎo)下,我支行由內(nèi)審牽頭，認(rèn)真組織開展了對(duì)20xx年度以來(lái)審計(jì)查出問(wèn)題整改情況的檢查,，做足做細(xì)“亡羊補(bǔ)牢”工作,，強(qiáng)化了整改落實(shí)，鞏固了審計(jì)監(jiān)督成效,。

1,、領(lǐng)導(dǎo)重視，強(qiáng)化整改意識(shí),。布置安排對(duì)20xx年度以來(lái)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和整改情況進(jìn)行檢查事宜,。要求有關(guān)部門進(jìn)一步落實(shí)責(zé)任，制定切實(shí)可行的措施;強(qiáng)化整改意識(shí),，主動(dòng)查找風(fēng)險(xiǎn)隱患,，堅(jiān)決杜絕同類問(wèn)題的再次發(fā)生。

2,、精心組織,，確保整改實(shí)效。安排專人對(duì)所有審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行逐一梳理,，認(rèn)真排查問(wèn)題整改情況;并要求各部門將自查情況,、未整改原因及下一步具體整改措施報(bào)內(nèi)審部門。內(nèi)審在各部門自查的基礎(chǔ)上,，組織人員進(jìn)行了再檢查,。

3、強(qiáng)化責(zé)任,，落實(shí)整改措施,。制定了瑞安支行內(nèi)審整改責(zé)任追究制度，對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題經(jīng)過(guò)直接責(zé)任人,、部門負(fù)責(zé)人認(rèn)定后,，根據(jù)問(wèn)題的原因、性質(zhì)和情節(jié)等采取相應(yīng)的責(zé)任追究措施,并給予經(jīng)濟(jì)處罰,。

4,、嚴(yán)格督促，實(shí)現(xiàn)整改目標(biāo)。針對(duì)個(gè)別未整改到位的問(wèn)題,，督促,制定下一步具體整改措施,。通過(guò)開展審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改情況的“回頭看”活動(dòng)，真正實(shí)現(xiàn)了“整改促完善,、整改促提高,、整改促進(jìn)步”的目標(biāo)。

根據(jù)中支內(nèi)審科的統(tǒng)一安排,，今年主要參加了對(duì)泰順縣支行的行政執(zhí)法檢查,、對(duì)樂(lè)清支行行長(zhǎng)履職審計(jì)、對(duì)溫州中心支局外匯依法行政審計(jì),，對(duì)參與的每一個(gè)項(xiàng)目檢查都能認(rèn)真盡職地對(duì)待,，保質(zhì)保量完成任務(wù)。

銀行審計(jì)工作總結(jié)匯報(bào)銀行審計(jì)工作總結(jié)存在不足篇三

根據(jù)會(huì)議安排,，我就全縣審計(jì)工作開展情況和審計(jì)工作任務(wù)做簡(jiǎn)要匯報(bào),。

，我縣審計(jì)工作在縣委,、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，在上級(jí)審計(jì)部門的關(guān)心支持下，緊緊圍繞全縣工作大局,，堅(jiān)持“依法審計(jì),、服務(wù)大局、圍繞中心,、突出重點(diǎn),、求真務(wù)實(shí)”的工作方針，認(rèn)真踐行科學(xué)發(fā)展觀,，狠抓審計(jì)基礎(chǔ)建設(shè),、能力建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè),、制度建設(shè),，依法履行審計(jì)職責(zé)，圓滿完成了全年各項(xiàng)審計(jì)工作任務(wù),。共審計(jì)單位和項(xiàng)目49個(gè)，占計(jì)劃108.9%;查出違規(guī)行為金額4**萬(wàn)元,，已收繳財(cái)政資金324萬(wàn)元;審計(jì)核減固定資產(chǎn)投資額294萬(wàn)元;向縣委,、政府和上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)提交綜合報(bào)告和信息53份，向被審計(jì)單位或有關(guān)單位提出審計(jì)建議70條,，已被采納審計(jì)建議49條,。《麟游縣財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)》和《麟游縣城市生活垃圾處理廠建設(shè)工程決算審計(jì)》兩個(gè)項(xiàng)目被評(píng)為全市優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目。

全年審計(jì)計(jì)劃涉及6個(gè)方面,，共55個(gè)項(xiàng)目,。其中：財(cái)政審計(jì)**個(gè)、行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)審計(jì)8個(gè),、社保資金審計(jì)4個(gè),、農(nóng)業(yè)和資源環(huán)保資金審計(jì)3個(gè)、固定資產(chǎn)投資審計(jì)**個(gè),、領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)約10個(gè),。

1、全力抓好財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì),。一是集中力量協(xié)助市審計(jì)局搞好地方政府性債務(wù)審計(jì);二是抓好對(duì)縣財(cái)政局,、地稅局等10個(gè)預(yù)算單位的審計(jì);三是結(jié)合鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革對(duì)部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政進(jìn)行審計(jì)。

2,、繼續(xù)抓好行政事業(yè)單位審計(jì),。一是對(duì)縣衛(wèi)生局、縣住建局等7個(gè)縣級(jí)部門財(cái)政財(cái)務(wù)收支進(jìn)行審計(jì),，重點(diǎn)關(guān)注貫徹落實(shí)國(guó)家宏觀調(diào)控政策和惠民政策,、執(zhí)行財(cái)經(jīng)法規(guī)情況;二是按照省審計(jì)廳要求，對(duì)—全縣義務(wù)教育政府投入及教育附加征收,、使用情況進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查,。

3、重點(diǎn)抓好農(nóng)業(yè)與資源環(huán)保審計(jì),。一是堅(jiān)持以“三農(nóng)”審計(jì)為重點(diǎn),，通過(guò)涉農(nóng)資金和項(xiàng)目審計(jì)，促進(jìn)國(guó)家惠農(nóng)強(qiáng)農(nóng)政策落實(shí);二是資源環(huán)保審計(jì)重點(diǎn)突出關(guān)注資源環(huán)保,、節(jié)能減排專項(xiàng)資金管理,、績(jī)效和政策落實(shí)情況;三是積極配合省、市審計(jì)機(jī)關(guān),，做好渭河流域治理專項(xiàng)資金審計(jì),、土地整理資金審計(jì)和土地出讓金使用情況審計(jì)。

4,、著力抓好社保資金審計(jì),。強(qiáng)化對(duì)民生資金流轉(zhuǎn)過(guò)程及使用效果的審計(jì)監(jiān)督，重點(diǎn)抓好城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)基金,、養(yǎng)老基金,、就業(yè)和再就業(yè)專項(xiàng)資金及廉租房建設(shè)資金的審計(jì)調(diào)查。

5,、突出抓好重點(diǎn)項(xiàng)目審計(jì),。對(duì)政府投入較多的中小學(xué)校舍安全工程,、集中供水工程、衛(wèi)生院建設(shè)工程,、縣中心敬老院建設(shè)工程等重點(diǎn)項(xiàng)目開展審計(jì);同時(shí),，積極配合縣紀(jì)委、監(jiān)察局做好工程建設(shè)領(lǐng)域突出問(wèn)題專項(xiàng)治理工作;繼續(xù)開展5.12地震災(zāi)后恢復(fù)重建項(xiàng)目審計(jì)和跟蹤審計(jì),。

6,、切實(shí)抓好經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)部門,、重點(diǎn)單位主要領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),，逐步建立和推行領(lǐng)導(dǎo)干部任中審計(jì)和任期內(nèi)輪審制度。經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)重點(diǎn)關(guān)注領(lǐng)導(dǎo)干部貫徹執(zhí)行國(guó)家重要經(jīng)濟(jì)政策和決策情況,，關(guān)注其決策權(quán),、執(zhí)行權(quán)的運(yùn)用情況，關(guān)注其有關(guān)的管理,、決策等活動(dòng)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益情況,，依法規(guī)范審計(jì)評(píng)價(jià)。同時(shí),，切實(shí)抓好鄉(xiāng)(鎮(zhèn))黨委書記,、鄉(xiāng)(鎮(zhèn))長(zhǎng)同步審計(jì)試點(diǎn)工作。

(一)創(chuàng)新審計(jì)理念,，提升審計(jì)監(jiān)督能力,。一是堅(jiān)持依法審計(jì)。堅(jiān)決貫徹執(zhí)行審計(jì)法規(guī),，切實(shí)行使審計(jì)監(jiān)督權(quán),，維護(hù)國(guó)家財(cái)政經(jīng)濟(jì)秩序，促進(jìn)廉政建設(shè),，提供真實(shí)的審計(jì)信息;二是堅(jiān)持科學(xué)審計(jì),。不斷改進(jìn)審計(jì)組織方式和技術(shù)方法，進(jìn)一步提高審計(jì)工作效能;三是堅(jiān)持文明審計(jì),。貫徹實(shí)事求是,、客觀真實(shí)、公平公正的審計(jì)工作原則,，促進(jìn)文明審計(jì),、和諧審計(jì);四是堅(jiān)持廉潔審計(jì)。建立廉潔審計(jì)的長(zhǎng)效機(jī)制,，認(rèn)真落實(shí)審計(jì)工作紀(jì)律,，健全完善各項(xiàng)廉政制度。

(二)強(qiáng)化審計(jì)服務(wù),，增強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督成效。一是通過(guò)查錯(cuò)糾弊，為黨委,、政府決策發(fā)揮建設(shè)性作用,。加強(qiáng)對(duì)縣委、縣政府有關(guān)政策貫徹落實(shí)情況的審計(jì),，注重加強(qiáng)綜合分析和調(diào)查研究,，為黨政領(lǐng)導(dǎo)決策提供有力參考;二是創(chuàng)新審計(jì)方式方法，為和諧社會(huì)建設(shè)發(fā)揮積極的促進(jìn)作用,。通過(guò)有效配置審計(jì)資源,，進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督，健全完善各項(xiàng)管理制度,，保障各類資金安全,，以審計(jì)監(jiān)督促社會(huì)和諧;三是正確處理監(jiān)督與服務(wù)的關(guān)系，為規(guī)范財(cái)政財(cái)務(wù)管理發(fā)揮前瞻性作用,。把服務(wù)理念貫穿于審計(jì)工作的全過(guò)程,，堅(jiān)持從微觀入手，從宏觀著眼,，注重從深化改革,、加強(qiáng)管理、完善制度的層面揭示問(wèn)題,，規(guī)范管理行為,，促進(jìn)財(cái)政財(cái)務(wù)管理水平不斷提高。

(三)提升審計(jì)質(zhì)量,，增強(qiáng)審計(jì)公信力和執(zhí)行力,。一是著力打造“精品項(xiàng)目”。加大工作力度,，大力培植“優(yōu)秀項(xiàng)目”,，力爭(zhēng)今年有3個(gè)審計(jì)項(xiàng)目入選全市、全省優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目;二是進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)質(zhì)量管理工作,。認(rèn)真抓好新頒布的審計(jì)實(shí)施條例和審計(jì)準(zhǔn)則的學(xué)習(xí)貫徹,，積極探索審計(jì)質(zhì)量復(fù)核、審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)管理方式,，確保對(duì)審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施全面有效的質(zhì)量控制,。

(四)提高審計(jì)能力，加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)。堅(jiān)持把提高審計(jì)能力作為隊(duì)伍建設(shè)的核心,，積極探索審計(jì)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)途徑和方法,，不斷提高全體審計(jì)人員各項(xiàng)業(yè)務(wù)能力和素質(zhì)，培養(yǎng)造就一支政治過(guò)硬,、業(yè)務(wù)精湛,、清正廉潔的審計(jì)隊(duì)伍，為推動(dòng)全縣審計(jì)工作科學(xué)發(fā)展提供保障,。

銀行審計(jì)工作總結(jié)匯報(bào)銀行審計(jì)工作總結(jié)存在不足篇四

根據(jù)中支內(nèi)審工作部署,，20xx年6月份和12月份分別在全行范圍內(nèi)開展對(duì)內(nèi)部控制管理風(fēng)險(xiǎn)的分析評(píng)價(jià)活動(dòng)。依照內(nèi)控評(píng)價(jià)方案,，分“內(nèi)部控制環(huán)境”,、“風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估”、“控制活動(dòng)”,、“信息交流與反饋”,、“監(jiān)督評(píng)審”五個(gè)方面內(nèi)容對(duì)支行內(nèi)控制度進(jìn)行評(píng)審，將定期風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)價(jià)工作滲透到全行每一個(gè)職能股室,、每一個(gè)工作環(huán)節(jié)和每一個(gè)崗位,。我們將評(píng)價(jià)的監(jiān)督對(duì)象確定為一線營(yíng)業(yè)人員和各級(jí)管理人員;以重點(diǎn)股室、關(guān)鍵崗位,、薄弱環(huán)節(jié)的審計(jì)為主;有針對(duì)性地檢查監(jiān)督各職能部門建立的各項(xiàng)制度,，注意內(nèi)控制度和管理上的漏洞和缺陷。拓展了評(píng)價(jià)范圍,，提升了評(píng)價(jià)層次,。通過(guò)審計(jì)評(píng)價(jià)，共發(fā)現(xiàn)重要崗位尚存在十多項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)隱患和薄弱環(huán)節(jié),，一一列出,，分析存在問(wèn)題的原因，提出合理的防范措施和建議,，并書面報(bào)告市中支和支行領(lǐng)導(dǎo),，督促各項(xiàng)內(nèi)部控制制度在全行得到嚴(yán)格落實(shí)。

我們根據(jù)本行的重點(diǎn)工作,、簿弱環(huán)節(jié)及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目二項(xiàng),。分別是《對(duì)瑞安支行集中采購(gòu)管理情況的調(diào)查》、《對(duì)瑞安支行外匯法規(guī),、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情況的調(diào)查》,。

今年8月份對(duì)支行集中采購(gòu)管理情況進(jìn)行了調(diào)查，發(fā)現(xiàn)一些管理上的欠缺和不規(guī)范的操作,，提出了整改意見(jiàn)和建議,。

今年11月份對(duì)支行外匯法規(guī)、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情況進(jìn)行了調(diào)查,，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)詢問(wèn),、調(diào)閱部分檔案資料和觀察臨柜操作情況，基本了解和掌握了瑞安支局外匯管理工作情況;從調(diào)查情況來(lái)看,，瑞安支局能夠較好地執(zhí)行外匯法規(guī),，及時(shí)貫徹落實(shí)外匯政策,，建立了比較健全的內(nèi)控管理制度，業(yè)務(wù)授權(quán)分責(zé)明確,。并能根據(jù)上級(jí)局的內(nèi)控要求,，結(jié)合自身特點(diǎn)，對(duì)各項(xiàng)內(nèi)控制度予以細(xì)化補(bǔ)充,，及時(shí)修訂完善了各項(xiàng)外匯業(yè)務(wù)操作流程、外管股各崗位工作職責(zé),、外管股人員考核辦法,，建立了《內(nèi)控督導(dǎo)檢查辦法》。但也發(fā)現(xiàn)了不少一問(wèn)題,，根據(jù)問(wèn)題的不同性質(zhì)提出整改建議,，基本得到整改落實(shí)。促進(jìn)了外匯管理部門更好地貫徹和執(zhí)行外匯法規(guī)政策,，嚴(yán)格內(nèi)部管理制度,，規(guī)范業(yè)務(wù)操作。

今年我們通過(guò)審計(jì)調(diào)查,，共發(fā)現(xiàn)了違規(guī)現(xiàn)象20余項(xiàng),，提出整改建議20條，大部分已得到整改落實(shí),，分別撰寫的調(diào)查報(bào)告已呈報(bào)給支行行長(zhǎng)和中支內(nèi)審科,。

在行長(zhǎng)親自督導(dǎo)下,我支行由內(nèi)審牽頭，認(rèn)真組織開展了對(duì)20xx年度以來(lái)審計(jì)查出問(wèn)題整改情況的檢查,，做足做細(xì)“亡羊補(bǔ)牢”工作,，強(qiáng)化了整改落實(shí)，鞏固了審計(jì)監(jiān)督成效,。

1,、領(lǐng)導(dǎo)重視，強(qiáng)化整改意識(shí),。布置安排對(duì)20xx年度以來(lái)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和整改情況進(jìn)行檢查事宜,。要求有關(guān)部門進(jìn)一步落實(shí)責(zé)任，制定切實(shí)可行的措施;強(qiáng)化整改意識(shí),，主動(dòng)查找風(fēng)險(xiǎn)隱患,，堅(jiān)決杜絕同類問(wèn)題的再次發(fā)生。

2,、精心組織,，確保整改實(shí)效。安排專人對(duì)所有審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行逐一梳理,，認(rèn)真排查問(wèn)題整改情況;并要求各部門將自查情況,、未整改原因及下一步具體整改措施報(bào)內(nèi)審部門,。內(nèi)審在各部門自查的基礎(chǔ)上，組織人員進(jìn)行了再檢查,。

3,、強(qiáng)化責(zé)任，落實(shí)整改措施,。制定了瑞安支行內(nèi)審整改責(zé)任追究制度,，對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題經(jīng)過(guò)直接責(zé)任人、部門負(fù)責(zé)人認(rèn)定后,，根據(jù)問(wèn)題的原因,、性質(zhì)和情節(jié)等采取相應(yīng)的責(zé)任追究措施,并給予經(jīng)濟(jì)處罰。

4,、嚴(yán)格督促,，實(shí)現(xiàn)整改目標(biāo)。針對(duì)個(gè)別未整改到位的問(wèn)題,，督促,制定下一步具體整改措施,。通過(guò)開展審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改情況的“回頭看”活動(dòng)，真正實(shí)現(xiàn)了“整改促完善,、整改促提高,、整改促進(jìn)步”的目標(biāo)。

根據(jù)中支內(nèi)審科的統(tǒng)一安排,，今年主要參加了對(duì)泰順縣支行的行政執(zhí)法檢查,、對(duì)樂(lè)清支行行長(zhǎng)履職審計(jì)、對(duì)溫州中心支局外匯依法行政審計(jì),，對(duì)參與的每一個(gè)項(xiàng)目檢查都能認(rèn)真盡職地對(duì)待,，保質(zhì)保量完成任務(wù)。

銀行審計(jì)工作總結(jié)匯報(bào)銀行審計(jì)工作總結(jié)存在不足篇五

審計(jì)是指由專設(shè)機(jī)關(guān)依照法律對(duì)國(guó)家各級(jí)政府及金融機(jī)構(gòu),、企業(yè)事業(yè)組織的重大項(xiàng)目和財(cái)務(wù)收支進(jìn)行事前和事后的審查的獨(dú)立性經(jīng)濟(jì)監(jiān)督活動(dòng),。下面小編給大家?guī)?lái)的是銀行審計(jì)2019年個(gè)人工作總結(jié)范文，歡迎大家閱讀參考!

銀行審計(jì)2019年個(gè)人工作總結(jié)范文(一)

逝者如斯,，轉(zhuǎn)眼間我在縣支行審計(jì)部已經(jīng)渡過(guò)了2019年,，在這一年里我又經(jīng)歷了一次由彷徨到適應(yīng)再到熱愛(ài)自己崗位的過(guò)程。2019年xx月是我從學(xué)校踏入社會(huì)的一個(gè)轉(zhuǎn)型期,，在總行匆匆的培訓(xùn)后,，我就滿懷著信心與激昂投入到了自己在xx銀行的事業(yè)上，入行之初我被分配到了前臺(tái)柜員崗位上,，在這里我渡過(guò)了自己事業(yè)的第一個(gè)年,，在營(yíng)業(yè)部這個(gè)溫暖的大家庭里，我忙碌而又充實(shí)，學(xué)到了很多的業(yè)務(wù)知識(shí)和道理,，這里就像我的一個(gè)家溫暖而甜蜜,，兄弟姐妹們熱情又朝氣，我們共同努力為著共同的目標(biāo)奮斗,。我以為我將會(huì)這里渡過(guò)1至2年的時(shí)間,，來(lái)學(xué)習(xí)和體會(huì)，來(lái)成長(zhǎng)和提高,，我一直記得入行第一天我們行長(zhǎng)語(yǔ)重深長(zhǎng)的一句話“厚積而薄發(fā)”,，而當(dāng)時(shí)的我也安心的在前臺(tái)崗位虛心的學(xué)習(xí)和努力的工作。然而2019年xx月xx日,，我接到了人事變動(dòng)的通知,，讓我到審計(jì)部報(bào)到。當(dāng)時(shí)的我真的是茫然無(wú)措,，審計(jì)對(duì)于我來(lái)說(shuō)一直是一個(gè)神秘的職業(yè)，從內(nèi)心多多少少總有幾分畏懼,，我反復(fù)的思量,，一方面我相信這是行領(lǐng)導(dǎo)們深思熟慮的決定，必有這樣安排的道理,，這也是行領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的信任;另一方面,，從自身長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展審計(jì)工作能讓我學(xué)習(xí)和吸收到更多。從此我便踏上了審計(jì)員的道路,。

初入審計(jì)部,，我感到深深的茫然和挫敗，僅憑我自己掌握的那一丁點(diǎn)個(gè)人儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)的知識(shí)在這里遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠,，作為一名內(nèi)審人員,，必要的前提就是要精通本行經(jīng)辦的各項(xiàng)業(yè)務(wù)，然后才是內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)的把控,。所幸的是,，審計(jì)部的同事并非我以前想象的那樣神秘和令人畏懼，一樣是溫暖和可親的,。起初我就隨著他們一起下鄉(xiāng)根班學(xué)習(xí),，回到部門我就開始學(xué)習(xí)各項(xiàng)業(yè)務(wù)制度和內(nèi)控環(huán)節(jié)。每每遇到不懂的地方,，我就主動(dòng)請(qǐng)教部門同事,，同事們也耐心細(xì)致的講解。在同事們熱心的幫助和自己刻苦的努力下,，大約一個(gè)星期的時(shí)間我就開始參與審計(jì)工作了,，盡管開始之時(shí)，速度往往根本上團(tuán)隊(duì)的進(jìn)度,，某些地方甚至還出現(xiàn)了一些問(wèn)題,，同隊(duì)的同事總是耐心的等待和委婉的指正,，就是在這樣的情況下我一點(diǎn)點(diǎn)的開始成長(zhǎng)。

到了現(xiàn)在我已經(jīng)成長(zhǎng)為我們支行審計(jì)戰(zhàn)線的一員合格的員工,，能獨(dú)立的承擔(dān)一塊審計(jì)工作,，撰寫真實(shí)準(zhǔn)確的審計(jì)報(bào)告。這一年來(lái),，我們對(duì)我們支行的信貸部,，公司業(yè)務(wù)部，會(huì)計(jì)出納,，2個(gè)一類網(wǎng)點(diǎn),，按月一次進(jìn)行了常規(guī)審計(jì)，并按照上級(jí)提出的要求展開了多次專項(xiàng)審計(jì),，及時(shí)的發(fā)現(xiàn)了隱藏的問(wèn)題并提出整改的意見(jiàn),，為支行業(yè)務(wù)發(fā)展的巨艦保駕護(hù)航。同時(shí)還按季對(duì)郵政的二類網(wǎng)點(diǎn),、代理網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行了常規(guī)審計(jì),，我負(fù)責(zé)每周針對(duì)郵政網(wǎng)點(diǎn)向縣郵政局檢查部門繕發(fā)審計(jì)意見(jiàn)書，及時(shí)的把郵政網(wǎng)點(diǎn)存在的問(wèn)題報(bào)告給郵政領(lǐng)導(dǎo),，并提出了合理的整改意見(jiàn),。

審計(jì)部的工作沒(méi)有出類拔萃的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，也沒(méi)有實(shí)實(shí)在在的成績(jī)光環(huán),，我們默默的為支行付出,，的目的就是為了不出現(xiàn)金融案件，確保企業(yè)的資金安全,。同時(shí)我們的工作也有極少數(shù)人的不理解,，對(duì)于檢查存在的問(wèn)題，沒(méi)有引起足夠的重視,，也沒(méi)能按要求及時(shí)整改,。在檢查中，有些問(wèn)題屢犯不改,，屢犯屢查,，不斷提出，這不但增加了我們的工作負(fù)擔(dān),，也讓我們甚為憂心,。譬如，郵政部分網(wǎng)點(diǎn)防尾隨門不關(guān)閉作業(yè),，每次我們提出這個(gè)問(wèn)題,，他們總有一大堆理由，什么工作需要總是進(jìn)進(jìn)出出不方便，說(shuō)到頭還不是因?yàn)閱T工自身的隨意和懶惰形成習(xí)慣,，把習(xí)慣凌駕于制度之上,。前不久xx發(fā)生的xx網(wǎng)點(diǎn)殺人搶劫案，最根本的一點(diǎn)還是因?yàn)闋I(yíng)業(yè)員自身不執(zhí)行制度,，放尾隨門不關(guān)閉才讓歹毒有機(jī)可乘,，希望經(jīng)過(guò)這次事件能讓我們網(wǎng)點(diǎn)的員工能從沉痛中有所體會(huì)。還有很多類似習(xí)慣凌駕于制度上的問(wèn)題,，比如,，交接班不嚴(yán)格履行交接手續(xù)、臨時(shí)離柜不執(zhí)行兩鎖一簽制度,、單人臨柜現(xiàn)象,、日終不執(zhí)行互盤制度、保險(xiǎn)憑證不嚴(yán)格視同現(xiàn)金保管等等,，都潛在巨大的隱患,，而這些問(wèn)題的根源僅僅只在于柜員們自身的習(xí)慣和責(zé)任心。我建議應(yīng)加大這些方面的考核力度,，用小痛來(lái)消除劇痛的根源,。

銀行審計(jì)2019年個(gè)人工作總結(jié)范文(二)

一、加強(qiáng)學(xué)習(xí),，不斷提高自身素質(zhì)

按照審計(jì)員的“政治堅(jiān)強(qiáng)、業(yè)務(wù)精通”的要求,，自年初以來(lái),，我始終以提高自身素質(zhì)為目標(biāo)，堅(jiān)持把學(xué)習(xí)放在首位,，努力提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作水平,。一年來(lái)，我能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)文件制度等有關(guān)規(guī)定,，掌握了核算辦法和流程,，增強(qiáng)了業(yè)務(wù)分析能力和解決問(wèn)題的能力，提高了審計(jì)水平,。在學(xué)習(xí)上嚴(yán)格要求自己,，認(rèn)真學(xué)習(xí)，在學(xué)中提高,，在學(xué)習(xí)中進(jìn)步,，從實(shí)際需求增加自己學(xué)習(xí)的自覺(jué)性。通過(guò)學(xué)習(xí),，提高了自身的業(yè)務(wù)素質(zhì),，掌握了先進(jìn)理念，拓寬了視野，增強(qiáng)分析問(wèn)題,、檢查問(wèn)題,、解決問(wèn)題的能力。

二,、扎實(shí)做好本職工作

我作為員工,，一年來(lái)，親身感受了銀行給我們的日常生活帶來(lái)各方面的巨大變化,，使經(jīng)營(yíng)理念從過(guò)去的只注重量的擴(kuò)張轉(zhuǎn)變到注重質(zhì)的提升,，以及由此帶來(lái)的崗位分工和收入分配的變化。各種制度的出臺(tái),，對(duì)我們銀行規(guī)范經(jīng)營(yíng)管理提出了許多更為明確和細(xì)化的要求,，工作中注重細(xì)節(jié)的管理、精細(xì)化的管理,。針對(duì)違規(guī)行為,，也有了更多的預(yù)防和懲戒措施，內(nèi)控部門是全行監(jiān)督部門,，深感自己責(zé)任重大和工作的重要性,，我要扎扎實(shí)實(shí)做好檢查工作。

(一)認(rèn)真履行審計(jì)員工作職責(zé),，檢查了支行及網(wǎng)點(diǎn)各項(xiàng)規(guī)章制度執(zhí)行和業(yè)務(wù)操作情況,，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正了工作中出現(xiàn)的問(wèn)題并落實(shí)整改情況。對(duì)崗位輪換,、離任審計(jì),、財(cái)務(wù)檢查、合規(guī)手冊(cè)撰寫等工作,。

(二),、求真務(wù)實(shí)、盡職盡責(zé),，做好檢查工作

認(rèn)真履行審計(jì)員職責(zé),，做好審計(jì)工作。在檢查中認(rèn)真仔細(xì),，精益求精,，認(rèn)真檢查每一項(xiàng)工作內(nèi)容，做好紀(jì)錄,，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題出整改意見(jiàn),，提高了網(wǎng)點(diǎn)的核算質(zhì)量，增強(qiáng)了內(nèi)控管理水平,，防范了操作風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生,。

三,、回顧檢查自身存在問(wèn)題

一是學(xué)習(xí)不夠。當(dāng)前,，以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的新經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展,，新情況、新問(wèn)題層出不窮,，新知識(shí)新科學(xué)不斷問(wèn)世,，面對(duì)嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，缺乏學(xué)習(xí)的緊迫感和自覺(jué)性,。二是工作較累的時(shí)候,，有過(guò)松弛思想，這是政治素質(zhì)不高,，也是自己世界觀,、人生觀、價(jià)值觀不高的表現(xiàn),。

四,、針對(duì)以上問(wèn)題，今后的努力方向

(一)加強(qiáng)理論學(xué)習(xí),，進(jìn)一步提高自身素質(zhì),，對(duì)前臺(tái)金融業(yè)務(wù)的熟悉不能取代提高個(gè)人素質(zhì)更高層次的追求，必須通過(guò)學(xué)習(xí)增強(qiáng)分析問(wèn)題,、解決問(wèn)題的能力,。

(二)增強(qiáng)大局觀念，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng),，努力克服自己的消極情緒,，提高工作質(zhì)量和效率，積極配合領(lǐng)導(dǎo)和同事們把工作做得更好,。

總之,，在過(guò)去的一年工作中,。雖然較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù),，但仍存在問(wèn)題和不足之處，這些問(wèn)題和不足之處在今后的實(shí)際工作中將得到逐步改善,，并充分發(fā)揮審計(jì)員的職能作用,，全面提升工作水平。

銀行審計(jì)2019年個(gè)人工作總結(jié)范文(三)

2019年馬上就要結(jié)束了,，在過(guò)去的2019年中,，我們銀行做的一直很好，很好的頂住了xx的壓力,，在經(jīng)濟(jì)最困難的一年里,，我們銀行還是取得了業(yè)績(jī)不小的進(jìn)步,，這就尤為可貴了，所以我們銀行必須要好好的總結(jié)一下,，總結(jié)過(guò)去一年工作的經(jīng)驗(yàn),，以便在來(lái)年中取得更好的進(jìn)步。

一,、審計(jì)方面的工作

(一)根據(jù)市局財(cái)務(wù)審計(jì)工作會(huì)議精神,，對(duì)財(cái)務(wù)審計(jì)部工作的提出要求

1、繼續(xù)鞏固推行財(cái)務(wù)管理模塊,，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的管理意識(shí)和責(zé)任心,，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的職能作用。在全面實(shí)施信息化管理的同時(shí),，要求我們財(cái)務(wù)人員要利用的時(shí)間和精力參與企業(yè)管理,，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運(yùn)行情況，發(fā)揮主觀能動(dòng)性,，多為經(jīng)營(yíng)者提供有參考價(jià)值的信息和建議,，這一要求作為2020年目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來(lái)考核。

2,、全員樹立財(cái)務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想,，增強(qiáng)危機(jī)感、緊迫感和責(zé)任感,，加強(qiáng)學(xué)習(xí),，努力提高自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢(shì)下財(cái)務(wù)工作的要求,。

(二)全面迎接國(guó)家審計(jì)

為了迎接國(guó)家審計(jì)署的全面檢查,，根據(jù)市局(公司)審計(jì)重點(diǎn)，我部門對(duì)xx月xx日的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了復(fù)查,，并結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際,，緊緊圍繞集團(tuán)公司的熱點(diǎn)、重點(diǎn),、難點(diǎn)問(wèn)題開展工作,，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能，及時(shí)為集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù),，并對(duì)審計(jì)將涉及財(cái)務(wù)方面的工作進(jìn)行了具體的安排和布置,。

(三)財(cái)務(wù)的審計(jì)、監(jiān)督崗位

我們?yōu)榧訌?qiáng)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)工作的審計(jì)和監(jiān)督職能,，今年面向社會(huì)招聘了四位從事財(cái)務(wù)工作多年,，經(jīng)驗(yàn)豐富的財(cái)務(wù)人員，充實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)的審計(jì),、審核及財(cái)務(wù)管理工作崗位,。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇,，要求盡快修訂完善本部門各個(gè)財(cái)務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法，為提高財(cái)務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),。

(四)制定并學(xué)習(xí)了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》

為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責(zé),，加強(qiáng)(集團(tuán))公司財(cái)務(wù)管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團(tuán)財(cái)經(jīng)秩序和調(diào)動(dòng)廣大財(cái)務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任感,，財(cái)務(wù)審計(jì)部特制定了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》,，通過(guò)大家認(rèn)真地學(xué)習(xí)和討論，積極思考,，并贊同嚴(yán)格按照目標(biāo)考核辦法認(rèn)真履行自己的工作職責(zé),。

二、財(cái)務(wù)方面的工作

(一)增強(qiáng)財(cái)務(wù)服務(wù)意識(shí)

2019年,，我們一如既往地按“科學(xué),、嚴(yán)格、規(guī)范,、透明,、效益”的原則，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,，優(yōu)化資源配置,，提高資金使用效益，把為集團(tuán)公司的各項(xiàng)工作服好務(wù)作為我部的一項(xiàng)重要工作,。

(二)切實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理

根據(jù)集團(tuán)公司規(guī)范財(cái)務(wù)管理,、優(yōu)化財(cái)務(wù)審核程序、提升財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求,，財(cái)務(wù)審計(jì)部將財(cái)務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財(cái)務(wù)人員試行委派制,，并采用按“統(tǒng)一管理，分級(jí)負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)行管理,。財(cái)務(wù)審計(jì)部主要具體負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各類資產(chǎn)的財(cái)務(wù)監(jiān)督,、財(cái)務(wù)分析及財(cái)務(wù)報(bào)告和各分、子公司的財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)內(nèi)部會(huì)計(jì)憑證的稽核等業(yè)務(wù),，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)審計(jì)部的職能作用,。

為了更好的發(fā)揮財(cái)務(wù)職能，我們加強(qiáng)了對(duì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度,，提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量,，保證會(huì)計(jì)信息的真實(shí),、準(zhǔn)確,、完整;強(qiáng)化財(cái)務(wù)的預(yù)測(cè)、分析及籌資功能,，加強(qiáng)對(duì)重大投資資金的管理,，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的,、及時(shí)的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。

請(qǐng)大家能夠認(rèn)識(shí)到我們當(dāng)前的形勢(shì),，認(rèn)識(shí)到我們xx銀行的公司形勢(shì),，在來(lái)年公司的大發(fā)展中做好充足的準(zhǔn)備，我們公司的業(yè)績(jī)和市場(chǎng)決定我們要在來(lái)年中大干一場(chǎng),，我們一定要努力!

一,、完成主要工作

20xx年共完成審計(jì)項(xiàng)目97項(xiàng)，其中年度財(cái)務(wù)收支及年度預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)12項(xiàng),，專項(xiàng)經(jīng)營(yíng)考核審計(jì)1項(xiàng),，任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)2項(xiàng)，投資企業(yè)財(cái)務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計(jì)3項(xiàng),，基建工程項(xiàng)目預(yù)算審計(jì)38項(xiàng),，基建工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)41項(xiàng)，為完善集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理,、提高經(jīng)濟(jì)效益做出了貢獻(xiàn),。

預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財(cái)務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)行審計(jì),，在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過(guò)程審核時(shí),，針對(duì)財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)管理,、內(nèi)控制度執(zhí)行,、內(nèi)控流程操作等情況進(jìn)行符合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問(wèn)題,，及時(shí)與各單位溝通,，針對(duì)審計(jì)報(bào)告的存在問(wèn)題，提出相關(guān)建議,，指導(dǎo)整改,。20xx年度完成上年度財(cái)務(wù)收支與預(yù)算執(zhí)行審計(jì)12項(xiàng)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題41項(xiàng),，提出建議36項(xiàng),。10-11月份審計(jì)部對(duì)年度審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改情況與逾期應(yīng)收賬款催收進(jìn)行審計(jì)回訪，特別是針對(duì)整改不到位單位,，提出指導(dǎo)性意見(jiàn)并敦促其切實(shí)執(zhí)行,。通過(guò)審計(jì)，嚴(yán)肅了集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理制度與財(cái)經(jīng)紀(jì)律,，為下一年預(yù)算執(zhí)行儲(chǔ)備了動(dòng)力,。

2、開展專項(xiàng)經(jīng)營(yíng)考核審計(jì)

20cc年7月,，公司為扭轉(zhuǎn)xx汽車租賃公司年年虧損局面,，重新任命總經(jīng)理,，并與之簽訂經(jīng)營(yíng)考核責(zé)任書。為配合集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理,，審計(jì)部精心研讀文件精神,，深入企業(yè)了解經(jīng)營(yíng)情況，與相關(guān)單位反復(fù)磋商,，報(bào)請(qǐng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核,，最終確認(rèn)xx汽車租賃公司的經(jīng)營(yíng)績(jī)效考核結(jié)果，維護(hù)公司經(jīng)營(yíng)考核嚴(yán)肅性,，同時(shí)也肯定了二級(jí)企業(yè)勤奮,、積極的經(jīng)營(yíng)成果。

3,、完善投資企業(yè)審計(jì),，提供投資評(píng)估依據(jù)

為評(píng)價(jià)對(duì)外投資企業(yè)的管理效果的需要，根據(jù)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)安排對(duì)投資企業(yè)進(jìn)行審計(jì),，對(duì)20cc年度省深汕,、粵深、太壹等三家公司財(cái)務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計(jì),，深入,、綜合評(píng)價(jià)投資公司的管理效益。特別是太壹公司經(jīng)營(yíng)合同到期,，需對(duì)今后一段時(shí)間進(jìn)行經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè),，為投資決策提供依據(jù)。

4,、加強(qiáng)離任審計(jì),，提供人事管理參考

20cc年，寶xx原總經(jīng)理,、新x湖副總經(jīng)理崗位變動(dòng),，根據(jù)集團(tuán)公司安排進(jìn)行離任審計(jì)，對(duì)其任期內(nèi)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的完成,、經(jīng)營(yíng),、資產(chǎn)管理等進(jìn)行全面評(píng)價(jià)，為集團(tuán)人事考核提供參考,。

5,、完善基建工程審計(jì)

20xx年，基建工程項(xiàng)目多,，現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管頻繁,、預(yù)結(jié)算審計(jì)任務(wù)繁重。工程審計(jì)人員深入工程項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)，開展現(xiàn)場(chǎng)工程監(jiān)督,、材料審計(jì)等，糾正相關(guān)部門流程方面存在錯(cuò)誤,，做到實(shí)施事前項(xiàng)目審查,、事中監(jiān)督管理和事后造價(jià)控制的系統(tǒng)化工程審計(jì)模式。20xx年完成基建工程項(xiàng)目預(yù)算審計(jì)38項(xiàng),，預(yù)算金額843.44萬(wàn)元,，核減金額286.84萬(wàn)元;基建工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)40項(xiàng)，結(jié)算報(bào)審金額1,392.40萬(wàn)元,，核減金額384.39萬(wàn)元,。

根據(jù)集團(tuán)公司要求，對(duì)工程結(jié)算超過(guò)百萬(wàn)的基建項(xiàng)目,，引進(jìn)外部腦力與市場(chǎng)信息,，公平、公正進(jìn)行工程結(jié)算審核,。20xx年引進(jìn)外部力量進(jìn)行工程造價(jià)審核1項(xiàng),，結(jié)算報(bào)審金額228.13萬(wàn)元，核減金額119.93萬(wàn)元,。為集團(tuán)降低了工程造價(jià),，節(jié)省大量的資金。

二,、主要工作體會(huì)

1,、集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)重視，是推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作的關(guān)鍵

20xx年度在集團(tuán)公司主管領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和支持下,，克服審計(jì)部自有人手不足等困難,，成功從二級(jí)企業(yè)借調(diào)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)等業(yè)務(wù)能手來(lái)支援，二級(jí)企業(yè)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)熟悉管理與業(yè)務(wù)流程,，給審計(jì)工作進(jìn)展帶來(lái)一定便利,，推動(dòng)年度審計(jì)工作順利完成。

2,、加強(qiáng)過(guò)程管控,，提升內(nèi)審質(zhì)量

質(zhì)量是內(nèi)部審計(jì)工作的生命。審計(jì)部從制度,、手段和成果管理等多個(gè)層面入手,，全面提升內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量。

在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面,，審計(jì)部在審計(jì)管理,、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理、審計(jì)檔案等方面,，制定和完善了管理辦法和實(shí)施方案,，詳細(xì)規(guī)定審計(jì)年度計(jì)劃制定、方案設(shè)計(jì),、證據(jù)收集,、底稿日志編寫、報(bào)告質(zhì)量控制,、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系,，逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計(jì)制度體系。

在信息化方面,，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運(yùn)行,，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強(qiáng)大的查尋與信息分析功能可以大大助力審計(jì)工作。審計(jì)人員積極學(xué)習(xí)erp流程操作,、深化erp審計(jì)系統(tǒng)應(yīng)用,，著手開展erp環(huán)境下的項(xiàng)目審計(jì)工作。

20xx年,，由于審計(jì)人手不足,，我們將預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財(cái)務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)行審計(jì),，在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過(guò)程審核時(shí),，針對(duì)財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)管理,、內(nèi)控制度執(zhí)行,、內(nèi)控流程操作等情況進(jìn)行符合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問(wèn)題,，及時(shí)與各單位溝通,，提出相關(guān)建議，指導(dǎo)整改,。

三,、存在問(wèn)題與今后打算

1、存在問(wèn)題

由于目前審計(jì)部?jī)H有財(cái)務(wù)審計(jì)2人,，工程審計(jì)1 人,，疲于應(yīng)付近30家孫子公司財(cái)務(wù)收支與年度預(yù)算審計(jì)等及大量基建項(xiàng)目施工預(yù)、結(jié)算審計(jì),，審計(jì)力量難以精細(xì)到效益審計(jì),、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、內(nèi)控評(píng)審等中去,，對(duì)集團(tuán)管理精細(xì)化的貢獻(xiàn)力量有限,。

集團(tuán)母子公司基建流程不完善，存在基建單位與使用單位溝通不足，流程不完善,、施工反復(fù),、超預(yù)算、結(jié)算不清晰等現(xiàn)象,。

2,、今后打算

堅(jiān)持學(xué)習(xí)，提高專業(yè)知識(shí)與專業(yè)應(yīng)用能力,。針對(duì)集團(tuán)公司審計(jì)人員與借調(diào)助審人員都是從財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)崗而來(lái),，審計(jì)專業(yè)知識(shí)相對(duì)薄弱,，審計(jì)技巧,、審計(jì)溝通等專業(yè)能力有所欠缺，審計(jì)人員一邊參加深圳市內(nèi)審協(xié)會(huì)組織的相關(guān)培訓(xùn),，一邊和協(xié)會(huì)內(nèi)的企業(yè)同行學(xué)習(xí)與交流,，在實(shí)踐中積極探索，積累經(jīng)驗(yàn),。堅(jiān)持不懈學(xué)習(xí),，提高專業(yè)知識(shí)與專業(yè)能力，為集團(tuán)審計(jì)工作發(fā)展積攢力量,。

20xx年在集團(tuán)公司的領(lǐng)導(dǎo)和支持下,，審計(jì)工作克服很多困難并取得一些成績(jī)，但內(nèi)審工作目前仍局限與財(cái)務(wù),、工程審計(jì),，管理類審計(jì)涉入不多，內(nèi)審監(jiān)督的深度與廣度有待加強(qiáng),，根據(jù)審計(jì)工作發(fā)展需要不斷審計(jì)創(chuàng)新,，完善審計(jì)方法，豐富審計(jì)手段,，使審計(jì)工作在集團(tuán)內(nèi)部控制,、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應(yīng)有作用。

銀行審計(jì)工作總結(jié)匯報(bào)銀行審計(jì)工作總結(jié)存在不足篇六

--2010年審計(jì)崗工作總結(jié)

2010年,，在部門領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和及時(shí)指導(dǎo)下,，化學(xué)公司以及各所屬單位審計(jì)項(xiàng)目有序開展，按計(jì)劃完成了審計(jì)項(xiàng)目,，取得了良好的審計(jì)效果,。對(duì)所屬公司的庫(kù)存物資、不良資產(chǎn)審計(jì)幫助公司夯實(shí)資產(chǎn),、實(shí)現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)的保值增值,。重大建設(shè)項(xiàng)目的過(guò)程、竣工審計(jì)，以及工程建設(shè)領(lǐng)域的專項(xiàng)治理,，為公司投資項(xiàng)目規(guī)范管理,、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)提供了支持。通過(guò)對(duì)一期大修,、海南基地物業(yè)成本結(jié)構(gòu)分析,，找出成本挖潛的空間,。經(jīng)過(guò)公司全體內(nèi)部審計(jì)人員共同努力,，切實(shí)履行了為公司快速健康、持續(xù)發(fā)展提供保障和貢獻(xiàn)價(jià)值的責(zé)任,。

第一部分 2010年主要工作

2010年,，化學(xué)公司集團(tuán)全年共完成各類審計(jì)項(xiàng)目xx項(xiàng)、其中集團(tuán)總部10項(xiàng),，天野公司xx項(xiàng),，大峪口公司x項(xiàng)，中阿公司x項(xiàng),，共發(fā)現(xiàn)審計(jì)問(wèn)題xx個(gè),，提出審計(jì)建議xx條。在審計(jì)工作中,，體現(xiàn)了5個(gè)“突出”,，一個(gè)“特殊”。

一,、深入生產(chǎn),、現(xiàn)場(chǎng)一線，突出審計(jì)為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)服務(wù),。

1,、審計(jì)監(jiān)察部聯(lián)合裝備采辦部對(duì)海南基地富島一期裝置大修理進(jìn)行了審計(jì)，主要對(duì)大修理過(guò)程中的外委項(xiàng)目,、物資采辦,、費(fèi)用控制、組織管理等進(jìn)行了審查,。針對(duì)在大修理過(guò)程中采辦的部分備品備件的質(zhì)量問(wèn)題造成大修延期的情況,。審計(jì)人員深入生產(chǎn)一線，從現(xiàn)場(chǎng)找第一手的資料,，對(duì)大修理中的備件如：爐管,、板材、樹脂等從提出采辦申請(qǐng)—采辦—驗(yàn)收入庫(kù)—使用—出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行分析,。找出產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題的原因主要是單一采辦,、入庫(kù)流于形式,、供應(yīng)商相對(duì)固定。為大修質(zhì)量控制提出管理建議,。

2,、為進(jìn)一步了解新并購(gòu)公司的不良資產(chǎn)、庫(kù)存物資情況,，提高資產(chǎn)的管理效率,，審計(jì)監(jiān)察部對(duì)湖北大峪口的不良資產(chǎn)、庫(kù)存物資進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì),。經(jīng)走訪車間,、礦山，查看庫(kù)房,，對(duì)大峪口公司資產(chǎn)中不良資產(chǎn)的現(xiàn)狀,、不良資產(chǎn)的結(jié)構(gòu)比例以及不良資產(chǎn)的組成進(jìn)行了細(xì)致的分析，發(fā)現(xiàn)大峪口公司存在大量的待報(bào)廢資產(chǎn)和閑置資產(chǎn),，該類資產(chǎn)主要為技術(shù)性能喪失,、被腐蝕嚴(yán)重,、運(yùn)行不穩(wěn)定,，不能滿足生產(chǎn)要求形成的不良資產(chǎn)，另存在大量閑置未使用固定資產(chǎn),。同時(shí)對(duì)庫(kù)存物資的現(xiàn)狀,、結(jié)構(gòu)、賬齡進(jìn)行分析,，尤其對(duì)2年以上無(wú)動(dòng)態(tài)的庫(kù)存物資進(jìn)行逐項(xiàng)審查,，發(fā)現(xiàn)公司存在長(zhǎng)期閑置尚未使用的生產(chǎn)輔料。針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn),，審計(jì)組提出了完善庫(kù)存物資儲(chǔ)備定額的管理,、加強(qiáng)可利用物資、廢舊物資的管理等審計(jì)建議,。

二,、狠抓成本管理不動(dòng)搖，突出成本管理的認(rèn)識(shí),，為公司貢獻(xiàn)價(jià)值,。

1、為分析公司大修的成本結(jié)構(gòu),，找出大修費(fèi)挖潛的空間,，審計(jì)組對(duì)04-09年間四次大修費(fèi)用進(jìn)行逐項(xiàng)歸類分析，審計(jì)組發(fā)現(xiàn)大修部分外委項(xiàng)目有超預(yù)算現(xiàn)象,，而且與同一類型外委項(xiàng)目比較,，增長(zhǎng)幅度較大,；由于大修立項(xiàng)時(shí)對(duì)檢修內(nèi)容的估計(jì)不足導(dǎo)致缺項(xiàng)或漏項(xiàng)，以及檢修施工期間不確定因素多,，使此類外委項(xiàng)目費(fèi)用增幅較大,；大修立項(xiàng)時(shí)，生產(chǎn)部門會(huì)基于本部門考核責(zé)任的目標(biāo)和裝置運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn),，將日常維護(hù)檢修項(xiàng)目安排進(jìn)入大修項(xiàng)目中,，或立項(xiàng)時(shí)出現(xiàn)申報(bào)大修多而全的現(xiàn)象，導(dǎo)致大修費(fèi)用較難下降,。通過(guò)此次的大修費(fèi)用分析,，提出平衡大修項(xiàng)目的各種資源，統(tǒng)籌集團(tuán)內(nèi)部維修資源審計(jì)建議,，充分挖掘降本潛力,，提高裝置自修率，找出有效控制大修費(fèi)用的方法,。

2,、為摸清楚海南基地物業(yè)后勤成本構(gòu)成，審計(jì)監(jiān)察部開展了物業(yè)后勤管理審計(jì),，通過(guò)對(duì)近3年海南基地物業(yè)管理中的物業(yè)后勤,、餐飲服務(wù)、車輛保養(yǎng)維修,、保安費(fèi)用等收支的真實(shí)性,、合規(guī)性和有效性的分析，全面的分析了海南基地物業(yè)管理費(fèi)用的使用情況,，找出物業(yè)管理的薄弱環(huán)節(jié)及費(fèi)用增長(zhǎng)的主要原因,，并提出針對(duì)性改進(jìn)建議。

如：物業(yè)管理中的車輛維修費(fèi)用過(guò)高的問(wèn)題,，審計(jì)提出對(duì)行駛里程大,、修理費(fèi)較大、車況老化嚴(yán)重的車輛進(jìn)行逐車排查,，選擇報(bào)廢還是繼續(xù)使用,，以減少修車費(fèi)并排除安全隱患。物業(yè)管理相關(guān)部門現(xiàn)已在海南基地開展車輛排查工作,，切實(shí)減少修理費(fèi)用,。

3、富島酒店效益連年下滑,，為了摸清酒店的經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)狀況,、現(xiàn)金流及收入、成本構(gòu)成,，審計(jì)監(jiān)察部通過(guò)對(duì)比分析酒店資產(chǎn),、負(fù)債,、利潤(rùn)增長(zhǎng)情況，以及客房,、餐飲,、娛樂(lè)等主要項(xiàng)目的盈利情況；對(duì)酒店現(xiàn)金流現(xiàn)狀及未來(lái)現(xiàn)金流安全性進(jìn)行評(píng)估,；發(fā)現(xiàn)酒店近三年客房業(yè)務(wù)收入,、利潤(rùn)其實(shí)是逐年增長(zhǎng)，但餐飲,、娛樂(lè),、商場(chǎng)收入逐年降低，導(dǎo)致總體虧損加大,；通過(guò)審計(jì)找出可降低成本費(fèi)用的細(xì)項(xiàng),，為酒店下一步持續(xù)經(jīng)營(yíng)提供建議。

三,、

1,、湖北基地宜昌礦業(yè)公司現(xiàn)處于前期勘探選廠階段，項(xiàng)目進(jìn)展較快,，為充分了解項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展中存在的主要困難和問(wèn)題,，公司審計(jì)監(jiān)察部于6月對(duì)項(xiàng)目前期進(jìn)行了調(diào)研,，重點(diǎn)關(guān)注了項(xiàng)目進(jìn)展及存在問(wèn)題,；公司相關(guān)政策、制度的執(zhí)行情況,；預(yù)算管理,、資金管理、費(fèi)用控制合法合規(guī)性,； 對(duì)近2年來(lái)支出的1.2億元補(bǔ)償費(fèi)用及工程款進(jìn)行詳細(xì)分析,，對(duì)征地補(bǔ)償問(wèn)題等提出了針對(duì)行審計(jì)意見(jiàn)，為宜昌公司項(xiàng)目建設(shè)提供了建設(shè)性意見(jiàn),。

2,、大峪口擴(kuò)產(chǎn)改造項(xiàng)目，項(xiàng)目新組建,，人員基本沒(méi)有參加過(guò)項(xiàng)目建設(shè),，審計(jì)崗針對(duì)此情況做了關(guān)于工程項(xiàng)目管理、關(guān)于工程項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)管理及危機(jī)管理,、項(xiàng)目審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題的培訓(xùn),，審計(jì)為項(xiàng)目進(jìn)行服務(wù),。針對(duì)大峪口公司審計(jì)部門缺少建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)人員的現(xiàn)狀，借助工程造價(jià)咨詢公司的專業(yè)力量,，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行過(guò)程審計(jì),。

3、八所港改造項(xiàng)目出現(xiàn)工期延長(zhǎng),、費(fèi)用超預(yù)算等問(wèn)題,，審計(jì)組在現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)對(duì)超工期、超預(yù)算原因進(jìn)行細(xì)致的審核,，查閱施工變更,、設(shè)計(jì)變更、采辦合同等施工資料,。提出項(xiàng)目前期準(zhǔn)備工作不細(xì),，設(shè)計(jì)階段對(duì)設(shè)計(jì)審查深度不夠,不能結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)施工環(huán)境、施工條件進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì)等問(wèn)題,，并提出相應(yīng)的審計(jì)建議,，為下步ddc專用碼頭的建設(shè)提供借鑒。

4,、八所港職工集資建房項(xiàng)目是職工比較關(guān)注的焦點(diǎn),，審計(jì)監(jiān)察部對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行了對(duì)工程價(jià)款結(jié)算的真實(shí)性、合法性,、有效性的竣工審計(jì),。讓職工放心。

四,、將審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理融為一體,，突出險(xiǎn)預(yù)警貫穿于內(nèi)部審計(jì)始終的審計(jì)工作創(chuàng)新。

審計(jì)組對(duì)湖北大峪口的不良資產(chǎn),、庫(kù)存物資專項(xiàng)審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)大峪口公司生產(chǎn)輔料長(zhǎng)期庫(kù)存物資硝酸銨249.8噸,。審計(jì)認(rèn)為上述物資中硝酸銨屬于易燃易爆物品，存在較大安全風(fēng)險(xiǎn),，如不及時(shí)處理,，將會(huì)對(duì)公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)埋下隱患，因此將此問(wèn)題在審計(jì)末次會(huì)重點(diǎn)提出,，并要求大峪口公司盡快采取措施處理,，把風(fēng)險(xiǎn)消滅在源頭中。目前審計(jì)整改工作已經(jīng)完成,。充分體現(xiàn)將風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警貫穿于內(nèi)部審計(jì)始終的審計(jì)工作創(chuàng)新,。

五、突出工程建設(shè)領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)治理工作成果,，建立工程項(xiàng)目管理長(zhǎng)效機(jī)制,。

化學(xué)公司召開專題會(huì)議研究部署和分解任務(wù),，明確領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，成立專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,，按照“誰(shuí)主管,、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，組織實(shí)施本單位專項(xiàng)治理工作,。目前工程建設(shè)領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)治理工作取得階段性成果,，建立起工程項(xiàng)目管理長(zhǎng)效機(jī)制。

1,、深入搞好排查工作

公司審計(jì)監(jiān)察部,、工程部、資金管理部,、安全環(huán)保部等組成排查工作督查小組,，對(duì)各個(gè)項(xiàng)目組進(jìn)行檢查，按照突出重點(diǎn)與全面排查相結(jié)合的要求,，“從工作流程走不通的查起,，從工作界面理不順的查起”，尤其對(duì)于工作過(guò)程中不滿意的問(wèn)題,，反映比較集中的問(wèn)題進(jìn)行列表,，一件一件進(jìn)行整改，做到領(lǐng)導(dǎo)到位,、責(zé)任到位,、獎(jiǎng)懲到位、公平公開,。對(duì)于資金管理,、采辦管理、腐敗問(wèn)題等較為敏感的方面進(jìn)行重點(diǎn)突破,，深入調(diào)查,。從制度、流程到具體的文件,、合同、簽證,、憑證進(jìn)行細(xì)致排查,，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行匯總整理，責(zé)成專人進(jìn)行整改跟蹤,。并按要求向總公司提交了化學(xué)公司工程建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)治理自查工作的報(bào)告,。

2、落實(shí)硬措施,，確保問(wèn)題排查整改效果

化學(xué)公司專項(xiàng)治理小組擔(dān)任起檢查督促的職能,，針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,，提出整治意見(jiàn)，明確整改要求和整改完成時(shí)間表,，問(wèn)題整改落實(shí)到具體的部門和個(gè)人,。建立了紀(jì)檢監(jiān)察與項(xiàng)目管理、質(zhì)量,、安全,、法律、審計(jì)等業(yè)務(wù)管理部門共同參與的制度,，在化學(xué)公司形成部門橫向聯(lián)系,、上下聯(lián)動(dòng)、綜合監(jiān)督的治理機(jī)制,。

各項(xiàng)目組認(rèn)真學(xué)習(xí)和分析了發(fā)現(xiàn)的突出問(wèn)題,，按部門、按職責(zé)逐項(xiàng)進(jìn)行整改,，并要求整改過(guò)程明晰化,、精細(xì)化、具體化,、可追溯,。各項(xiàng)問(wèn)題均已整改完畢。

3,、建立工程項(xiàng)目管理長(zhǎng)效機(jī)制,，確保整改成果的持久性

化學(xué)公司把排查工作與制度建設(shè)有機(jī)結(jié)合起來(lái)，堅(jiān)持邊排查邊規(guī)范,，以查促改以查促建,。以專項(xiàng)治理工作為契機(jī)，全面清理了項(xiàng)目管理的規(guī)章制度,，不適應(yīng)的予以廢止,，不夠完善的進(jìn)行修訂。及時(shí)推薦甲醇項(xiàng)目組的項(xiàng)目管理的有效做法和成功經(jīng)驗(yàn),，及時(shí)把專項(xiàng)治理工作中的有效措施和好的經(jīng)驗(yàn)固化為規(guī)章制度,。

堅(jiān)持專項(xiàng)治理調(diào)查和作風(fēng)建設(shè)、道德建設(shè),、精神文明建設(shè)相結(jié)合,，建立防微杜漸的監(jiān)督系統(tǒng)，建立健全一整套工程項(xiàng)目管理的長(zhǎng)效機(jī)制,。查,、改、防、宣相結(jié)合,，不斷鞏固整改成果,。

六、一個(gè)特殊：全力配合國(guó)家審計(jì)署的工作,，充分發(fā)揮審計(jì)溝通協(xié)調(diào)作用,。

2010年5月，國(guó)家審計(jì)署對(duì)中國(guó)海洋石油總公司進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),，中?；瘜W(xué)作為被審單位積極配合審計(jì)署工作。

1,、前期成立迎審小組準(zhǔn)備,。 確定部門專職審計(jì)聯(lián)絡(luò)人員配合國(guó)家審計(jì)署工作。

2,、中期積極配合協(xié)調(diào),。審計(jì)材料的接收、審查,、登記,，與審計(jì)署的溝通，基本上滿足了國(guó)家審計(jì)署的審計(jì)需求,。

3,、后期對(duì)審計(jì)意見(jiàn)反饋、溝通,。對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的35個(gè)問(wèn)題逐一與審計(jì)署領(lǐng)導(dǎo)多次溝通,、協(xié)調(diào)，最終達(dá)成一致意見(jiàn),。

七,、建立健全的審計(jì)制度體系

建立健全了覆蓋公司各項(xiàng)審計(jì)業(yè)務(wù)和管理活動(dòng)的審計(jì)制度體系，充分結(jié)合化學(xué)公司經(jīng)營(yíng)管理的實(shí)際情況,，杜絕生搬硬套,，以保證內(nèi)部審計(jì)管理的針對(duì)性和有效性；完成的審計(jì)制度體系由1項(xiàng)管理制度,、10項(xiàng)管理辦法,、9項(xiàng)實(shí)施細(xì)則、7項(xiàng)業(yè)務(wù)流程四個(gè)層級(jí)組成,。

八,、其他日常工作

全年審計(jì)維修改造工程、后勤物業(yè)零星工程結(jié)算審計(jì)24項(xiàng),，送審金額503萬(wàn)元，核減金額11萬(wàn)元。

參加各類招評(píng)標(biāo)14項(xiàng),，供應(yīng)商庫(kù)新增供應(yīng)商評(píng)議5次,。

第二部分 2011年工作思路

積極探索“以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向、以控制為主線,、以治理為核心,、以發(fā)展為目標(biāo)”的新審計(jì)模式。

化學(xué)公司審計(jì)監(jiān)察部將按照總公司的工作部署,，向以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的管理審計(jì)和績(jī)效審計(jì)轉(zhuǎn)型與發(fā)展,，由發(fā)現(xiàn)型、符合性審計(jì)向預(yù)警預(yù)防型,、建設(shè)型和增值型的內(nèi)部控制審計(jì),、風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)轉(zhuǎn)變。更加注重過(guò)程,、重在治本,，加強(qiáng)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，把審計(jì)關(guān)注點(diǎn)轉(zhuǎn)向經(jīng)營(yíng)決策和應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn),，將風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和前瞻性貫穿于內(nèi)部審計(jì)始終,。

一、以內(nèi)部控制審計(jì)和股東審計(jì)為重點(diǎn),，加大對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)分析和預(yù)警,，幫助管理層抓住重點(diǎn)，采取主動(dòng)防范措施,。

我們將繼續(xù)把審計(jì)的重點(diǎn)放在以內(nèi)部控制審計(jì)和股東審計(jì),。計(jì)劃審計(jì)項(xiàng)目：海南基地海油建滔內(nèi)控審計(jì)、內(nèi)蒙基地天野公司內(nèi)控審計(jì),、山西華鹿陽(yáng)坡泉煤礦有限公司股東審計(jì),、黑龍江華鶴煤化股份有限公司投資調(diào)研。在審計(jì)過(guò)程中,，除要及時(shí)發(fā)現(xiàn)揭露隱藏在公司體制中的矛盾和問(wèn)題,，幫助改進(jìn)外，加大對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)分析和預(yù)警,，幫助管理層抓住重點(diǎn),，采取主動(dòng)防范措施。

二,、以投資項(xiàng)目審計(jì)為重點(diǎn),，全方位開展全過(guò)程跟蹤審計(jì)，建立工程建設(shè)項(xiàng)目廉政風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警,。

化學(xué)公司明年在建工程山西華鹿“3052項(xiàng)目”,、黑龍江鶴崗“3052項(xiàng)目”、大峪口擴(kuò)產(chǎn)改造項(xiàng)目等，其項(xiàng)目組均沒(méi)有項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)驗(yàn),，各基地又缺乏工程項(xiàng)目審計(jì)人力資源,，借助工程造價(jià)咨詢公司等中介機(jī)構(gòu)的專業(yè)力量，開展全過(guò)程跟蹤審計(jì),，并且通過(guò)對(duì)中介機(jī)構(gòu)的管理和監(jiān)督,，保證審計(jì)質(zhì)量，促進(jìn)全過(guò)程跟蹤審計(jì)的開展,。

1,、重視建設(shè)工程項(xiàng)目決策階段的審查監(jiān)督。項(xiàng)目投資決策階段影響項(xiàng)目投資達(dá)80%-90%,，對(duì)建設(shè)工程造價(jià)及項(xiàng)目建成后的經(jīng)濟(jì)效益起著決定性影響,。主要審查項(xiàng)目建設(shè)投資估算；資金籌集方式,；建設(shè)方案選擇,。

2、重點(diǎn)審查控制設(shè)計(jì)階段的工程費(fèi)用,。設(shè)計(jì)階段對(duì)投資的影響達(dá)70%以上,。主要審查審計(jì)方案的價(jià)值分析與優(yōu)選評(píng)審；設(shè)備全壽命周期經(jīng)濟(jì)優(yōu)化評(píng)審,；設(shè)計(jì)概算審查,；限額設(shè)計(jì)分解及合理性審查。

3,、加強(qiáng)招標(biāo)階段的審查,。主要審查招標(biāo)方式和程序是否合理；審查合同管理制度是否完善,；審查工程量清單和控制價(jià)是否合理,、合法。

4,、嚴(yán)格施工階段的質(zhì)量,、進(jìn)度、費(fèi)用監(jiān)督,。主要審查工程及簽證的真實(shí)性和合法性,；審查資金使用及支付的真實(shí)性和合法性；施工質(zhì)量的監(jiān)督檢查,、投資偏差分析和監(jiān)督,。

5、認(rèn)真做好竣工階段審查和經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià),。主要審查工程結(jié)算的真實(shí)性,、合法性和有效性,；竣工交付資產(chǎn)和竣工結(jié)算報(bào)表的真實(shí)性和合法性；投資指標(biāo)分析和評(píng)價(jià),；項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)后評(píng)價(jià),。

6,、建立廉政風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警,。通過(guò)推行全過(guò)程跟蹤審計(jì)，嚴(yán)格按照《項(xiàng)目管理手冊(cè)》辦事,，加強(qiáng)監(jiān)督,，禁止任何人違規(guī)干預(yù)招投標(biāo)活動(dòng)，避免“工程上馬,、干部下馬”的情況,，不斷完善廉政風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警制度。

三,、全面推進(jìn)績(jī)效審計(jì)為重點(diǎn),，提高經(jīng)營(yíng)效益，注重效率性和效果性,。

化學(xué)公司在集團(tuán)層面實(shí)行集中銷售,、統(tǒng)一管理、分開核算的大銷售格局,，目前己初步構(gòu)建銷售管理架構(gòu),。化學(xué)公司審計(jì)監(jiān)察部要以銷售審計(jì)為重點(diǎn),，加大對(duì)銷售業(yè)務(wù)流程和銷售模式的審計(jì)力度,，保持公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)對(duì)存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和防范,，更好地服務(wù)于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo),。

對(duì)公司人力資源狀況進(jìn)行審計(jì)，重點(diǎn)關(guān)注績(jī)效管理,、薪酬管理,、人事管理、戰(zhàn)略規(guī)劃,、組織發(fā)展管理,、培訓(xùn)管理等方面。通過(guò)對(duì)公司的人力資源管理活動(dòng)進(jìn)行檢查和評(píng)價(jià),，將人力資源管理職能履行情況向管理層報(bào)告,，提供真實(shí)準(zhǔn)確的人力資源管理狀況，并為管理層制定人力資源政策提供管理建議,。

第三部分 存在的問(wèn)題和建議

一,、計(jì)劃執(zhí)行性不夠好

2010年審計(jì)計(jì)劃共安排審計(jì)項(xiàng)目16項(xiàng),，其中公司內(nèi)控審計(jì)、股東審計(jì)項(xiàng)目3項(xiàng),、投資項(xiàng)目審計(jì)8項(xiàng),、專項(xiàng)審計(jì)項(xiàng)目3項(xiàng)、新并購(gòu)新建企業(yè)調(diào)研2項(xiàng),、效能監(jiān)察項(xiàng)目3項(xiàng),，實(shí)際完成10項(xiàng)，且變更項(xiàng)目和新增項(xiàng)目較多,，說(shuō)明計(jì)劃編制科學(xué)性不夠,，過(guò)分貪多。建議今后審計(jì)計(jì)劃本著做實(shí),、做精的原則,，項(xiàng)目適當(dāng)減少，使每個(gè)項(xiàng)目更有針對(duì)性,，更充分發(fā)揮審計(jì)的作用,。

二、審計(jì)報(bào)告修改到發(fā)布時(shí)間長(zhǎng) 縱觀2009年,、2010年審計(jì)項(xiàng)目從實(shí)施到審計(jì)報(bào)告發(fā)布少則一個(gè)半月,，多則兩個(gè)月，仔細(xì)分析,，發(fā)現(xiàn)主要問(wèn)題是報(bào)告修改時(shí)間過(guò)長(zhǎng),。建議以后縮短修改報(bào)告時(shí)間，提高效率,。

審計(jì)崗 2010年11月7日

銀行審計(jì)工作總結(jié)匯報(bào)銀行審計(jì)工作總結(jié)存在不足篇七

自今年省分行督導(dǎo)組對(duì)市分行信貸財(cái)會(huì)基礎(chǔ)管理基本規(guī)范督導(dǎo)以來(lái),，市分行內(nèi)部審計(jì)部統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí)，把握重點(diǎn)環(huán)節(jié),，切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),，確保督導(dǎo)整改工作不走過(guò)場(chǎng)、抓出實(shí)效,。

抓好督導(dǎo)整改是確保全行業(yè)務(wù)“又好又快”發(fā)展和爭(zhēng)創(chuàng)“兩個(gè)領(lǐng)先”目標(biāo)的關(guān)鍵,。市分行內(nèi)部審計(jì)部本著對(duì)農(nóng)發(fā)行事業(yè)高度負(fù)責(zé)的態(tài)度，認(rèn)真開展督導(dǎo)整改,。對(duì)整改需要解決的問(wèn)題,，做到思想不松、力度不減,、標(biāo)準(zhǔn)不降,，抓緊抓實(shí)、一抓到底,。

在抓好督導(dǎo)整改的過(guò)程中,，市分行內(nèi)部審計(jì)部緊密結(jié)合本行業(yè)務(wù)發(fā)展的實(shí)際,，把解決思想問(wèn)題和解決實(shí)際問(wèn)題結(jié)合起來(lái)，通過(guò)解決思想,、工作和作風(fēng)上存在的問(wèn)題,，進(jìn)一步堅(jiān)定信心，振奮精神,，為構(gòu)建和諧督導(dǎo),、加快農(nóng)發(fā)行發(fā)展而盡職盡力。

1,、切實(shí)把握督導(dǎo)整改的三個(gè)環(huán)節(jié),。做好督導(dǎo)整改工作關(guān)鍵是要抓好制定整改措施和整改方案、認(rèn)真進(jìn)行整改,、向全行員工公布整改結(jié)果這三個(gè)環(huán)節(jié)的工作。市分行內(nèi)部審計(jì)部對(duì)每個(gè)環(huán)節(jié)都扎扎實(shí)實(shí),、不折不扣地抓好落實(shí),，確保督導(dǎo)整改工作的高質(zhì)量。

2,、切實(shí)把握督導(dǎo)整改的三個(gè)重點(diǎn),。一是抓好思想整改，著力提高員工的思想政治素質(zhì),。堅(jiān)持把學(xué)習(xí)貫穿始終,，進(jìn)一步增強(qiáng)學(xué)習(xí)實(shí)踐“三個(gè)代表”重要思想的自覺(jué)性，針對(duì)查找出的在理想信念,、宗旨意識(shí),、工作作風(fēng)、遵紀(jì)守章和立足本職發(fā)揮作用等方面存在的問(wèn)題,，搞好思想整改,。

二是抓好工作整改，著力提高推動(dòng)工作的水平,。緊緊圍繞“發(fā)展第一要?jiǎng)?wù),、和諧第一要義”來(lái)進(jìn)行整改，進(jìn)一步在全行形成合規(guī)經(jīng)營(yíng)的強(qiáng)大合力,，進(jìn)一步促進(jìn)農(nóng)發(fā)行又好又快發(fā)展,，力爭(zhēng)在創(chuàng)建“兩個(gè)領(lǐng)先”上取得明顯成效，進(jìn)一步推進(jìn)構(gòu)建平安銀行的進(jìn)程,。

三是抓好作風(fēng)整改,，著力增強(qiáng)合規(guī)經(jīng)營(yíng)的本領(lǐng)。切實(shí)發(fā)揮督導(dǎo)的“督,、幫,、促”作用,，注重改進(jìn)督導(dǎo)方式，提高督導(dǎo)藝術(shù),，主動(dòng)為業(yè)務(wù)部室服務(wù),，謀求業(yè)務(wù)部室的支持與配合。對(duì)督導(dǎo)中發(fā)現(xiàn)的各種問(wèn)題進(jìn)行分類排隊(duì),，然后向各個(gè)部室進(jìn)行反饋,，幫助業(yè)務(wù)部室在易出錯(cuò)環(huán)節(jié)、易出錯(cuò)部位制定防范整改的措施,。對(duì)于新業(yè)務(wù),，主動(dòng)向業(yè)務(wù)部室進(jìn)行前期警示，預(yù)警可能發(fā)生實(shí)體或程序違規(guī)的環(huán)節(jié)部位,，增強(qiáng)員工合規(guī)經(jīng)營(yíng)的本領(lǐng),。

為確保督導(dǎo)整改工作任務(wù)的全面完成，市分行內(nèi)部審計(jì)部高度重視,，周密部署,，精心組織，務(wù)求實(shí)效,，做到“三到位”,。一是責(zé)任落實(shí)到位。督導(dǎo)整改的關(guān)鍵在落實(shí),。對(duì)納入督導(dǎo)整改方案的整改任務(wù),，明確主要責(zé)任人和責(zé)任部門，提出整改時(shí)限,，人人做到整改內(nèi)容,、整改措施、整改時(shí)限,、整改目標(biāo)“四個(gè)清楚”,。二是領(lǐng)導(dǎo)帶頭到位。行領(lǐng)導(dǎo)率先垂范,，帶頭抓督導(dǎo)整改,，推動(dòng)督導(dǎo)整改工作高效、扎實(shí),、有序開展,。三是建章立制到位。按照構(gòu)建平安銀行的要求,，把抓好督導(dǎo)整改與建章立制工作相結(jié)合,，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度，努力構(gòu)建合規(guī)經(jīng)營(yíng)的長(zhǎng)效機(jī)制,。

銀行審計(jì)工作總結(jié)匯報(bào)銀行審計(jì)工作總結(jié)存在不足篇八

我們根據(jù)本行的重點(diǎn)工作,、簿弱環(huán)節(jié)及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目二項(xiàng),。分別是《對(duì)瑞安支行集中采購(gòu)管理情況的調(diào)查》、《對(duì)瑞安支行外匯法規(guī),、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情況的調(diào)查》,。

今年8月份對(duì)支行集中采購(gòu)管理情況進(jìn)行了調(diào)查，發(fā)現(xiàn)一些管理上的欠缺和不規(guī)范的操作,，提出了整改意見(jiàn)和建議,。今年11月份對(duì)支行外匯法規(guī)、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情況進(jìn)行了調(diào)查,，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)詢問(wèn),、調(diào)閱部分檔案資料和觀察臨柜操作情況，基本了解和掌握了瑞安支局外匯管理工作情況;從調(diào)查情況來(lái)看,，瑞安支局能夠較好地執(zhí)行外匯法規(guī),，及時(shí)貫徹落實(shí)外匯政策，建立了比較健全的內(nèi)控管理制度,，業(yè)務(wù)授權(quán)分責(zé)明確,。并能根據(jù)上級(jí)局的內(nèi)控要求，結(jié)合自身特點(diǎn),，對(duì)各項(xiàng)內(nèi)控制度予以細(xì)化補(bǔ)充,，及時(shí)修訂完善了各項(xiàng)外匯業(yè)務(wù)操作流程,、外管股各崗位工作職責(zé)、外管股人員考核辦法,，建立了《內(nèi)控督導(dǎo)檢查辦法》,。但也發(fā)現(xiàn)了不少一問(wèn)題,，根據(jù)問(wèn)題的不同性質(zhì)提出整改建議，基本得到整改落實(shí),。促進(jìn)了外匯管理部門更好地貫徹和執(zhí)行外匯法規(guī)政策,，嚴(yán)格內(nèi)部管理制度，規(guī)范業(yè)務(wù)操作,。

在行長(zhǎng)親自督導(dǎo)下,我支行由內(nèi)審牽頭,，認(rèn)真組織開展了對(duì)20xx年度以來(lái)審計(jì)查出問(wèn)題整改情況的檢查，做足做細(xì)亡羊補(bǔ)牢工作,，強(qiáng)化了整改落實(shí),，鞏固了審計(jì)監(jiān)督成效。

1,、領(lǐng)導(dǎo)重視,，強(qiáng)化整改意識(shí)。布置安排對(duì)20xx年度以來(lái)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和整改情況進(jìn)行檢查事宜,。要求有關(guān)部門進(jìn)一步落實(shí)責(zé)任,，制定切實(shí)可行的措施;強(qiáng)化整改意識(shí),，主動(dòng)查找風(fēng)險(xiǎn)隱患，堅(jiān)決杜絕同類問(wèn)題的再次發(fā)生,。

2,、精心組織，確保整改實(shí)效,。安排專人對(duì)所有審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行逐一梳理,，認(rèn)真排查問(wèn)題整改情況;并要求各部門將自查情況、未整改原因及下一步具體整改措施報(bào)內(nèi)審部門,。內(nèi)審在各部門自查的基礎(chǔ)上,，組織人員進(jìn)行了再檢查。

3,、強(qiáng)化責(zé)任,，落實(shí)整改措施。制定了瑞安支行內(nèi)審整改責(zé)任追究制度,，對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題經(jīng)過(guò)直接責(zé)任人,、部門負(fù)責(zé)人認(rèn)定后，根據(jù)問(wèn)題的原因,、性質(zhì)和情節(jié)等采取相應(yīng)的責(zé)任追究措施,并給予經(jīng)濟(jì)處罰,。

4、嚴(yán)格督促,，實(shí)現(xiàn)整改目標(biāo),。針對(duì)個(gè)別未整改到位的問(wèn)題，督促,制定下一步具體整改措施,。通過(guò)開展審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改情況的回頭看活動(dòng),，真正實(shí)現(xiàn)了整改促完善、整改促提高,、整改促進(jìn)步的目標(biāo),。

(三)積極參加市中支內(nèi)審項(xiàng)目檢查

根據(jù)中支內(nèi)審科的統(tǒng)一安排，今年主要參加了對(duì)泰順縣支行的行政執(zhí)法檢查,、對(duì)樂(lè)清支行行長(zhǎng)履職審計(jì),、對(duì)溫州中心支局外匯依法行政審計(jì)，對(duì)參與的每一個(gè)項(xiàng)目檢查都能認(rèn)真盡職地對(duì)待,，保質(zhì)保量完成任務(wù),。

銀行審計(jì)個(gè)人工作總結(jié)就先為大家介紹到這里了，更多相關(guān)內(nèi)容,，還請(qǐng)大家持續(xù)關(guān)注審計(jì)工作總結(jié)欄目,。