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財(cái)務(wù)開票崗位職責(zé)篇一

開票員工作職責(zé)

一,、自覺遵守公司的財(cái)務(wù)制度，嚴(yán)守工作崗位,，忠實(shí)履行工作職責(zé),。真誠的面對顧客，禮貌待人,。

二,、嚴(yán)格執(zhí)行價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)。在調(diào)整價(jià)格時(shí)必須按照價(jià)格通知操作,，不得私自做主,，特殊價(jià)格有主管領(lǐng)導(dǎo)簽單附在票后，方可執(zhí)行,。己承擔(dān),。

四、認(rèn)證做好分割票的工作,。每份分割票依次分割,，（如順序不對分割差錯(cuò)，導(dǎo)致公司損失）由開票員自己承擔(dān),。

五,、當(dāng)日下班統(tǒng)計(jì)好當(dāng)日的開票數(shù)量及金額。與收款員核對并報(bào)財(cái)務(wù)部核對,。

六,、月終及時(shí)統(tǒng)計(jì)當(dāng)月的開票數(shù)量及金額，報(bào)財(cái)務(wù)部核對,。

七,、妥善保管好空白銷售票，上班時(shí)間做到不遲到,，不早退,。

八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)。

【篇2：開票員崗位職責(zé)說明書】

開票員崗位職責(zé)說明書

崗位編號(hào)：___________

【篇3：開票員崗位職責(zé)】

開票員崗位職責(zé)：

1,、按照公司分銷流程接收,、登記訂單審核人員核定（經(jīng)過批準(zhǔn)）、下達(dá)執(zhí)行的采購訂單,，錄入,、審核、打印發(fā)貨流轉(zhuǎn)單據(jù)并及時(shí)傳遞,。

2,、制作發(fā)貨流轉(zhuǎn)單據(jù)應(yīng)及時(shí)自檢、互檢,，確保所制單據(jù)內(nèi)容與采購訂單的一致性,，如

有差異須及時(shí)聯(lián)系訂單審核人員重新確認(rèn)。

3,、負(fù)責(zé)erp系統(tǒng)分銷模塊本人用戶名下的操作的正確和準(zhǔn)確性,。 4、接受委托加蓋《備貨計(jì)劃專用章》和《提貨專用章》,。5,、整理、歸檔,、查詢,、核對、調(diào)整發(fā)貨流轉(zhuǎn)單據(jù),。

6,、協(xié)調(diào)、配合,、調(diào)整,、制作銷售退貨、運(yùn)輸丟胎,、運(yùn)輸串貨相應(yīng)單據(jù),。

7、貫徹執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度,。 8,、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

財(cái)務(wù)開票崗位職責(zé)篇二

財(cái)務(wù)開票員崗位職責(zé)范文

財(cái)務(wù)開票員崗位職責(zé)范文

1,、對涉及開票的事項(xiàng)有知情權(quán),，對相容崗位有請求配合權(quán)。

2,、對本崗位所涉事項(xiàng)(權(quán)限內(nèi))的簽字審核權(quán)。

職責(zé)一

日常開票制單工作

1.根據(jù)客戶需求和組長安排,，開具銷售(發(fā)貨)清單,。

2.對手工開的銷售(產(chǎn)品)清單,，應(yīng)復(fù)核數(shù)量單價(jià)金額。

3.協(xié)助組長通知客戶打款,，收到貨款后交出納,。

4.對收回的貨款應(yīng)注明收入性質(zhì)，付款單位,。

5.對會(huì)計(jì)復(fù)核有誤的單據(jù),，應(yīng)查明原因，及時(shí)更改,。

6.按地區(qū),、加盟商、部門,、產(chǎn)品等分類統(tǒng)計(jì)銷售數(shù)據(jù),。

7.涉及折扣返點(diǎn)的，應(yīng)按規(guī)定正確計(jì)算,，分類統(tǒng)計(jì),。

職責(zé)二 日常核對管理工作

1.每天核對銷售的錢、款,、帳,、貨，確保相符無差錯(cuò),。

2.嚴(yán)格控制銷售折讓,，正確計(jì)算促銷、返點(diǎn)款,。

3.定期核對銷售往來賬,，不允許逾期掛賬，及時(shí)清欠處理,。

職責(zé)三 銷售(發(fā)貨)清單的管理

1.銷售(發(fā)貨)清單一家一本,，順號(hào)開具。

2.已登錄電腦的要將電腦訂單編號(hào)抄寫在相應(yīng)單號(hào)上,，便于檢索,。

3.銷售(發(fā)貨)清單中有非產(chǎn)品(商品)款項(xiàng)，電腦錄單時(shí)應(yīng)做特別處理,。

職責(zé)四 銷售檔案管理

1.建立客戶檔案,，分類統(tǒng)計(jì)各類銷售信息。

2.建立銷售(發(fā)貨)清單管理簿,，領(lǐng)用登記,，專人保管。

職責(zé)五 協(xié)助收入會(huì)計(jì)工作

1.配合收入會(huì)計(jì)工作，及時(shí)催收應(yīng)收款,。

2.協(xié)助收入會(huì)計(jì)與加盟商對賬,。

其他工作

1、按時(shí)完成財(cái)務(wù)經(jīng)理安排的其他工作,。

財(cái)務(wù)開票員崗位職責(zé)

1,、開具提貨單，開票室嚴(yán)格按照銷售訂單開具提貨單(發(fā)運(yùn)計(jì)劃),，創(chuàng)建提貨單時(shí)注 意必填項(xiàng)(數(shù)量,、試樣編號(hào)、庫位,、車號(hào),、備注)，其它項(xiàng)由系統(tǒng)自動(dòng)生成,，禁止隨意操作,，導(dǎo)致無法過磅。完成創(chuàng)建后認(rèn)真核對提貨單物料品種,，包裝類型等,。自提車輛開提貨單時(shí)，各銷售分公司必須指定專人通知開票員,，開票員在備注欄詳細(xì)注明通知人姓名,，車號(hào);派 送車輛在備注欄填寫提貨人和通知人姓名、車號(hào),，否則不予開具提貨單,。在開散裝票和安 排車輛時(shí)，積極與客戶,、承運(yùn)商溝通聯(lián)系,，對運(yùn)輸車型、訂單的剩余量和允許的超交量綜 合分析來安排車輛和開具提貨單,。按預(yù)交款控制發(fā)貨量的訂單要關(guān)注訂單價(jià)格和余款,。

2、如果車輛上磅時(shí)無法正確采集提貨單信息,，開票員極時(shí)與銷售訂單創(chuàng)建責(zé)任人聯(lián)系,，盡快維護(hù)訂單，訂單維護(hù)完成后重新創(chuàng)建提貨單,。

3,、嚴(yán)禁開票員在紙質(zhì)提單上更改試樣編號(hào)和裝車庫位，必須做到 ax 系統(tǒng)內(nèi)的提單信 息與所打印的提單信息保持一致,。嚴(yán)禁手工涂改票據(jù),。

4,、開票員在交接班時(shí)必須下載銷售訂單，并保存到本地計(jì)算機(jī),。以免網(wǎng)絡(luò)或系統(tǒng)出現(xiàn) 故障影響開票,。銷售訂單下載方法：進(jìn)入 ax 系統(tǒng) 應(yīng)收帳款 查詢 銷售訂單序時(shí)薄，將銷售訂單所有行內(nèi)容全部選擇,，復(fù)制并粘貼到 excel 中保存即可。

5,、如果網(wǎng)絡(luò)或系統(tǒng)出現(xiàn)故障,，造成不能在系統(tǒng)正常開票，應(yīng)極時(shí)向公司信息員通知,，并征得部門領(lǐng)導(dǎo)同意后進(jìn)行手工開票,，開票員應(yīng)依據(jù)所下載的訂單按其剩余交貨量開具提 貨單。

6,、網(wǎng)絡(luò)恢復(fù)正常后必須將上述數(shù)據(jù)按照原有流程全部錄入系統(tǒng)中,，補(bǔ)錄數(shù)據(jù)要確保準(zhǔn) 確無誤，數(shù)據(jù)補(bǔ)錄完成后再正式起用系統(tǒng)開票,。如果網(wǎng)絡(luò)恢復(fù)正常后需補(bǔ)錄數(shù)據(jù)較多,，需 要補(bǔ)錄工作與正常開票同時(shí)進(jìn)行時(shí)，要嚴(yán)格按照提貨卡剩余數(shù)量開提貨單,，杜絕提貨單數(shù) 量超出銷售訂單剩余量.開票員工作職責(zé)

1.負(fù)責(zé)管理委托代銷票據(jù),。

2.負(fù)責(zé)銷售出入庫、調(diào)撥出入庫,、樣板出入庫,、委托代銷出入庫以及其他出入庫票據(jù)的開具。

3.負(fù)責(zé)庫存報(bào)表,、庫存核對,、空白銷售票的管理(領(lǐng)用、核銷),、空白倉存卡的領(lǐng)用,、核銷。

4.執(zhí)行價(jià)格政策(代理,、策劃費(fèi)),。

5.掌握價(jià)格體系(分銷商、超市,、家裝)商品信息,。

6.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 財(cái)務(wù)開票員崗位職責(zé)范文

財(cái)務(wù)開票崗位職責(zé)篇三

崗位說明書系列

編號(hào)：fs-zd-04017

公司財(cái)務(wù)部開票員崗位職責(zé)

job responsibilities of the invoicer in the companys finance

department

說明：為規(guī)劃化,、統(tǒng)一化進(jìn)行崗位管理,，使崗位管理人員有章可循,，提高工作效率與明確責(zé)任制，特此編寫,。

公司財(cái)務(wù)部開票員崗位職責(zé)

1.負(fù)責(zé)管理委托代銷票據(jù),。

2.負(fù)責(zé)銷售出入庫、調(diào)撥出入庫,、樣板出入庫,、委托代銷出入庫以及其他出入庫票據(jù)的開具。

3.負(fù)責(zé)庫存報(bào)表,、庫存核對,、空白銷售票的管理(領(lǐng)用、核銷),、空白倉存卡的領(lǐng)用,、核銷。

4.執(zhí)行價(jià)格政策(促銷,、處理),。

5.掌握價(jià)格體系(分銷商、超市,、家裝)商品信息,。

6.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

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財(cái)務(wù)開票崗位職責(zé)篇四

開票員崗位職責(zé)

1,、認(rèn)真學(xué)習(xí)《藥品管理法》,、《gsp》和公司有關(guān)質(zhì)量管理文件。

2,、自覺遵守公司的財(cái)務(wù)制度,，嚴(yán)守工作紀(jì)律，忠實(shí)履行工作職責(zé),。

3,、嚴(yán)格按照“先進(jìn)先出、近期先出”的原則開具《銷售清單》,。

4,、實(shí)行電腦開票，開票時(shí)必須認(rèn)真核實(shí)飲片名稱,、數(shù)量,、價(jià)格、產(chǎn)地,、批號(hào),、供貨企業(yè)名稱、復(fù)核無誤后進(jìn)行上機(jī)打印,，對所開具的所有票據(jù)的真實(shí)性,、準(zhǔn)確性,、完整性負(fù)責(zé)

5、認(rèn)真做好票據(jù)的交接工作,。如果交接不清楚,，導(dǎo)致公司損失，由個(gè)人負(fù)責(zé),。

6,、嚴(yán)格執(zhí)行價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)，在調(diào)整價(jià)格時(shí)必須按照調(diào)價(jià)通知操作,，不得私自做主,，特殊價(jià)格必須有經(jīng)理簽單附在票后，方可執(zhí)行,。 7、月終及時(shí)統(tǒng)計(jì)當(dāng)月的工作量,，并與財(cái)務(wù)部核對,。

8、妥善保管空白票據(jù),，不得遺失,。

9、做好保密工作,，開票電腦不得外來人員使用,，對自己的專用電腦的安全性負(fù)責(zé)。

10,、完成好公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù),。

11、搞好責(zé)任區(qū)衛(wèi)生,，保持工作環(huán)境整潔,。

12、自覺學(xué)習(xí)有關(guān)中藥飲片專業(yè)知識(shí),，努力提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和開票技能,。

財(cái)務(wù)開票崗位職責(zé)篇五

開票員崗位職責(zé)：

1、按照公司分銷流程接收,、登記訂單審核人員核定（經(jīng)過批準(zhǔn)）,、下達(dá)執(zhí)行的采購訂單，錄入,、審核,、打印發(fā)貨流轉(zhuǎn)單據(jù)并及時(shí)傳遞。

2,、制作發(fā)貨流轉(zhuǎn)單據(jù)應(yīng)及時(shí)自檢,、互檢,，確保所制單據(jù)內(nèi)容與采購訂單的一致性，如有差異須及時(shí)聯(lián)系訂單審核人員重新確認(rèn),。

3,、負(fù)責(zé)erp系統(tǒng)分銷模塊本人用戶名下的操作的正確和準(zhǔn)確性。

4,、接受委托加蓋《備貨計(jì)劃專用章》和《提貨專用章》,。

5、整理,、歸檔,、查詢、核對,、調(diào)整發(fā)貨流轉(zhuǎn)單據(jù),。

6、協(xié)調(diào),、配合,、調(diào)整、制作銷售退貨,、運(yùn)輸丟胎,、運(yùn)輸串貨相應(yīng)單據(jù)。

7,、貫徹執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度,。

8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作,。