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保潔用品采購清單篇一

一、采購人及內(nèi)容

采購人:玉蘇甫〃阿不來提

內(nèi)容:塑料花,毛毯,、枕頭套,茶壺,。

二、采購原因

1,、為了將我們的校園裝扮的美麗溫馨,讓孩子們感覺到溫暖和諧,我校經(jīng)校委會研究決定購買60朵塑料花放置于教學樓中廳,每朵花元,共計費用900元整,。

2、由于我校值班室的毛毯和枕頭套使用過久,出現(xiàn)破損不能使用的情況,鑒于此校領(lǐng)導決定購買4條毛毯和2對枕頭套,供值班室使用,共計496元整,。

3,、20xx年1月份,我校部分同學被傳染了流行性病毒,為了控制病毒的進一步傳播,我校校委會研究決定給已經(jīng)被傳染的同學購買個人單獨使用的茶壺40個,共計400元整。

特此說明,。

保潔用品采購清單篇二

供方:

雙方就采購貨物及相關(guān)審宜,，經(jīng)充分好協(xié)商，達成一致,，特簽訂本合同,，以共同信守。

一,、產(chǎn)品名稱,、型號、(規(guī)格),、單位,、數(shù)量、單價,、金額,、交貨時間

二、交貨地點：

三,、交貨方式：

四、貨物包裝要求：供方應確保包裝質(zhì)量滿足運輸安全要求,，保護產(chǎn)品自身不受損害以及滿足產(chǎn)品本身特性的要求,。

五、乙方須完全按照甲方要求保質(zhì)保量,、及時送貨(送貨時應附產(chǎn)品合格證,、檢驗報告、公司執(zhí)照復印件),。

六,、風險承擔：貨物運輸過程中發(fā)生的滅失、毀損等一切風險均有供方承擔,。

七,、質(zhì)量及驗收標準：□樣品□企業(yè)標準□行業(yè)標準□國家標準。

八、貨物驗收：貨物送達后,，需方按驗收標準對貨物進行檢測驗收,，如有問題或數(shù)量短缺問題，供方應在得到需方通知后,。3天內(nèi)派人到需方處理相關(guān)事宜,，根據(jù)問題的嚴重程度，需方可以采取拒絕接受或限期補貨,，貨款折扣等方式進行處理,，供方經(jīng)告之不來處理的，合同自動解除,，需方有權(quán)向供方追索相應損失,。

九、貨款結(jié)算：

合同總價款為人民幣：(大寫)元()名稱：銀行賬號：開戶行：

十,、產(chǎn)品經(jīng)需方驗收合格,，數(shù)量無誤，辦理入庫手續(xù),，雙方按約定的付款方式進行貨款結(jié)算,。違約責任：供方不能按期交貨的，每逾期一口,，應承擔貨款總額是2%違約金,，依此類推，需方要以在貨款中直接扣除違約金部分：因供方產(chǎn)品質(zhì)量問題而使需方造成損失的,，供方應承擔賠償由此引起的損失責任,。

十一、爭議解決方式：因執(zhí)行本合同發(fā)生爭議,，由雙方協(xié)商解決;協(xié)調(diào)不成的,，任何一方也可以直接向需方所在人民法院起訴,。

十二、合同生效：本合同壹式兩份，雙方各執(zhí)壹份,，各份具有同等效力,，以傳真形式簽訂合同蓋章回傳之日起開始生效,，修改無效,。

需方：

供方：

年月日：

保潔用品采購清單篇三

第一初級中學物品采購管理制度

一、采購人員必須堅持認真負責,勤儉節(jié)約,辦事公開,廉潔自律的原則,采購500元以上物品,原則上必須2人到場,做到錢物分開,。

二,、學校采購必須通過大型商場進行采購,所購物品要物美價廉,保質(zhì)保量。

三,、學校正常的教育教學,、辦公服務所需物質(zhì)訂購,一律實行采購申報制度,。小件物品集體采購,大件物品政府采購或招標采購。

四,、采購人員必須充分掌握市場信息,收集市場物資情況,預測市場供應變化,。

五、采購物品需事先填寫申購單,然后由后勤處審核報校長簽署意見,。購買1000元以上的物品先請示分管校長和校長;購買5000元以上的物品由校長(行政)辦公會研究決定;10000元以上一般在先計劃的基礎(chǔ)上,經(jīng)校長(校務會)研究后報主管部門進行政府采購,。

六、簽訂采購合同,必須注明供貨品種,、型號,、質(zhì)量、價格,、交貨時間,、貨款交付方式,供貨方式、違約經(jīng)濟責任等,否則,造成的損失由采購人員負責,。

保潔用品采購清單篇四

職工醫(yī)院物資采購執(zhí)行的是《大慶市第五醫(yī)院物資采購管理制度》,。作為醫(yī)院自采物資，根據(jù)政府有關(guān)規(guī)定及衛(wèi)生材料市場情況,，在《物資采購管理制度》中,，對藥品和衛(wèi)生材料采購分別做出了“藥品采購全部按省衛(wèi)生廳、藥監(jiān)局招標范圍和省物價局規(guī)定的價格范圍采購”和“衛(wèi)生耗材,、檢驗試劑,、醫(yī)療小器械、護理用品等衛(wèi)生材料按比質(zhì)比價采購”的規(guī)定,。下面就藥品和衛(wèi)生材料的采購工作基本情況做一簡要說明,。?

由醫(yī)院藥事管理委員會決定藥品采購品種，這些品種的營銷均為政府部門指定,。對于新藥采購執(zhí)行以下流程：?

2,、新藥審批：由藥事管理委員會審核，選票超過2/3的品種為通過,，由主任委員簽字確認后執(zhí)行,。閉會期間，由藥事委員會主任委員審批,。?

3、新藥采購：以少量,、勤購為原則,，根據(jù)科室需要量采購，減少庫存,，加快周轉(zhuǎn),。如滯銷及時聯(lián)系供應商退貨。?

衛(wèi)生材料由醫(yī)院自采，執(zhí)行的是比質(zhì)比價采購,。采購流程為：?

1,、市場詢價：根據(jù)物資采購品種作詢價單，發(fā)往詢價單位,，同一物資有兩家以上生產(chǎn),、經(jīng)銷的至少詢價兩家，詢價結(jié)果保密,。此項工作由物資采購科完成,。?

2、商家報價：被詢價單位發(fā)回報價單,，報價單以書面形式在報價期限內(nèi)送達,，采購人員與報價單位間只能就報價單內(nèi)容做說明，嚴禁向報價單位透露其它報價單位報價情況,。此項工作由物資采購科完成,。?

3、選商：根據(jù)技術(shù)條件及詢價結(jié)果選擇合適的供應商,。對重要設(shè)備,、備件供應商的經(jīng)營資質(zhì)、業(yè)績,、信譽,、服務能力等技術(shù)條件要進行考察，對達不到要求的給予清除,。此項工作由物資采購科完成,。?

4、價格談判：在院長領(lǐng)導下,，由物資采購科牽頭進行價格談判,，相關(guān)科室及專業(yè)人員參加，紀檢,、工會監(jiān)督,。原則上，低值易耗品低于或持平本地區(qū),、本市其它醫(yī)院的價格;有國家,、行業(yè)固定價格的，執(zhí)行固定價格,。?

5,、簽約報批：簽訂價格框架合同，報送公司審計,、企管法規(guī)部門,，審批后的價格為最終價格,，并作為采購價格嚴格執(zhí)行。此項工作由物資采購科完成,。?

6,、執(zhí)行：按照每月物資計劃數(shù)量進行采購，采購品種,、實際價格不能與價格框架合同有實質(zhì)性區(qū)別,。合同執(zhí)行期間百度發(fā)生不可抗拒調(diào)價(國家、行業(yè)規(guī)定等),，必須履行相應變更審批程序,，方可改變價格。?

保潔用品采購清單篇五

xx部門(上級)：

我單位是xxxx(性質(zhì)和任務),，現(xiàn)有科室部門xx個,，人員xx人，行政辦公條件主要以臺式電腦為主,，目前共有臺式電腦xx臺?，F(xiàn)因工作需要補充購置筆記本電腦xx臺，購置理由主要簡述如下：

1,、申購理由：

隨著辦公自動化的迅速普及,，我單位內(nèi)部辦公條件基本實現(xiàn)電腦操作，臺式電腦基本能夠滿足日常辦公需求,。但是,，單位主要領(lǐng)導因公需要隨身文件和數(shù)據(jù)；各部門公務出差人員逐漸增多,；單位接待外部業(yè)務需要演示樣品和介紹,；單位在會議室內(nèi)進行電教片播放等等，都對筆記本的需求在逐步增多,。

為了滿足以上需求,，便以工作順利進行，特向貴部門申請購置筆記本xx臺,。

2,、經(jīng)費預算：

以當前市場中檔筆記本的價格，預算每臺購置價8000元,，xx臺共計xxxxx元,。 特此申請，當否,，請批示,。

申請單位：xxxxxx(章)

年 月 日

保潔用品采購清單篇六

1、每月30日前由清潔綠化班長根據(jù)下月工作計劃,，將所需要的報倉管員處,。

2、倉管員根據(jù)當月庫存盤點情況及清潔綠化班長申報的保潔用品填寫物資申請單,，報清潔綠化主辦審核,，部門經(jīng)理審批。

3,、采購員根據(jù)審批后的物質(zhì)申請單進行統(tǒng)一采購,，入庫時應由倉管員和清潔綠化主辦同時對采購的用品進行驗收（包括數(shù)量、質(zhì)量）,。

4,、由清潔綠化班長負責清潔用品，工具的統(tǒng)一領(lǐng)用和發(fā)放,，并做好質(zhì)量記錄,，保潔員未經(jīng)允許不得私自到倉庫領(lǐng)取任何物品（特殊情況除外）。

1,、保潔組長負責對保潔工具使用的檢查工作,，發(fā)現(xiàn)問題及時向班長、主辦匯報,，并及時處理,，由于人為損壞或遺失的工具、物品應按原價賠償,。

2,、保潔工具、用品在每次使用后應清洗干凈統(tǒng)一存放在指定地點,，以免丟失,。

3、保潔工具,、用品未經(jīng)管理處經(jīng)理或行政管理員許可不允許外借非管理處人員,，管理人員借用時須征得清潔綠化主辦同意且做好登記。

保潔用品采購清單篇七

地址：

聯(lián)系人：

乙方(賣方)：

地址：

聯(lián)系人：

甲乙雙方根據(jù)《xxx合同法》及其他相關(guān)法律規(guī)定,，本著友好合作,、協(xié)商一致的原則，就甲方向乙方采購保潔用品及耗材并進行長期合作事宜達成如下協(xié)議：

一,、合同標的

乙方根據(jù)甲方的需求提供貨物,，貨物的規(guī)格、數(shù)量,、價款等見附件1《采購清單》,。

二、合同期限

本合同有效期限為1年,，即自20___年__月__日起至20___年__月__日止,。

三,、合同價款

1、本合同項下的貨物單價見附件2《貨物價格表》,。

2,、乙方供貨價格不得高于同一商品市面最低零售價格，甲方有權(quán)對價格提出質(zhì)疑,，乙方有義務對此作出合理解釋,。甲方如在其他處獲知的貨物價格低于乙方的供貨價格，甲方有權(quán)按結(jié)算,。

3,、在合同有效期內(nèi)，若貨物價格下調(diào),，乙方應及時通知甲方更改《貨物價格表》,，同時乙方不能以任何理由上調(diào)貨物價格。

4,、甲方所需的貨物如果《貨物價格表》中未列出的,，乙方須在2個工作日內(nèi)將該產(chǎn)品價格以書面形式通知甲方，甲方在詢價,、比價后2個工作日內(nèi)決定是否采購,。

四、交貨和驗收

1,、乙方應在甲方每次向乙方提交《采購清單》后3個工作日內(nèi)將貨物送至甲方指定的地點,，乙方承擔運費和裝卸貨費用。貨物運輸途中的風險由乙方承擔,。

交貨地點：

收貨人：

聯(lián)系方式：甲方應在從乙方領(lǐng)受貨物后當日進行驗收,。如甲方驗收發(fā)現(xiàn)貨物規(guī)格、質(zhì)量,、數(shù)量等不符合《采購清單》要求,，乙方應在當日更換合格的貨物。甲方?jīng)]有在約定日期內(nèi)對貨物規(guī)格,、質(zhì)量,、數(shù)量等提出異議的視為驗收合格。驗收并不代表甲方確認乙方產(chǎn)品完全無質(zhì)量問題,，如在質(zhì)保期內(nèi)貨物發(fā)生甲方檢驗時無法發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題,，則甲方仍有權(quán)要求乙方承擔違約責任。

2,、乙方向甲方完成貨物交付后,，貨物所有權(quán)從乙方轉(zhuǎn)移至甲方。

五、結(jié)算方式

1,、月付,。每月月初前十個工作日(遇節(jié)假日則相應順延至工作日)甲乙雙方通過上月的《采購清單》確認上月所產(chǎn)生的采購費用。

2,、乙方應在甲方每次付款前3個工作日內(nèi)提供等額有效的發(fā)票,，甲方收到發(fā)票后以支票的方式支付。

六,、雙方責任

1、甲方責任

(1)按時付款,。如果由于甲方原因不能按時付款的,，逾期每天應向乙方支付未付款項的違約金。

(2)接受貨物,。如果由于甲方原因未按本合同規(guī)定而拒絕接受貨物,，應當承擔由此對乙方造成的損失。

(3)由于乙方未能按約定提供發(fā)票,，導致延期付款,，甲方不承擔違約金。

2,、乙方責任

(1)按時交貨,。如果由于乙方原因不能按時交貨且甲方不能接受新供貨期的，逾期每天應向甲方支付未交貨物價款的違約金,，并承擔甲方因此所受的損失,。

(2)乙方應保證所交付的.貨物是全新的，各方面符合國家規(guī)定和雙方約定的質(zhì)量,、規(guī)格要求,。

(3)“三包”條款。乙方提供的貨物質(zhì)保期根據(jù)乙方或該產(chǎn)品標示的日期為準(取二者中最長的期限),。乙方保證在貨物的質(zhì)保期內(nèi),，對貨物進行“包修、包換,、包退”的三包服務,，直至貨物符合雙方約定的質(zhì)量標準，如果乙方經(jīng)兩次維修或更換,，貨物仍不能達到約定的質(zhì)量標準,，甲方有權(quán)退貨，相關(guān)費用由乙方承擔并賠償甲方因此遭受的損失,。

七,、爭議解決

1、因履行本合同引起的或與本合同有關(guān)的爭議,，甲乙雙方應首先通過友好協(xié)商解決,，如果協(xié)商不能解決爭議,，甲乙雙方任何一方均有權(quán)向原告所在地人民法院提起訴訟。

2,、本合同的訂立,、效力、解釋,、履行和爭議的解決均應適用xxx法律,。

八、其他

1,、本合同一式兩份,，甲方一份，乙方一份,，具有同等法律效力,。

2、本合同之未盡事宜,，雙方另行協(xié)商后簽訂補充協(xié)議,，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

3,、本合同自雙方均簽字蓋章后生效,。

甲方：授權(quán)代表人(簽字)：蓋章：日期：

乙方：授權(quán)代表人(簽字)：蓋章：日期：

保潔用品采購清單篇八

依據(jù)《xxx勞動法》和有關(guān)規(guī)定，甲乙雙方經(jīng)平等協(xié)商一致,，自愿簽訂本合同,，共同遵守本合同所有條款。

一,、勞動合同期限：本合同為有限期勞動合同,。本合同與年月日生效，其中試用期為一個月從年月日至年月日止,。本合同于年月日終止,。未履行合同，私自離開的,，按自動離職處理,，扣發(fā)一個月工資，不再聘用,。

二,、工作內(nèi)容

1乙方同意根據(jù)甲方工作需要，擔任清潔工崗位工作,。由甲方指定工作區(qū)域,，乙方負責運轉(zhuǎn)工作。

2工作區(qū)域：展廳樓上樓下衛(wèi)生間樓梯售后客戶休息區(qū)交車區(qū)售前售后小倉庫3衛(wèi)生標準：地面干凈無塵土和腳印

三、勞動時間和勞動條件

1工作時間：上午8:00――11:30

下午13:300――17:30(冬季17:10)

2甲方為乙方提供必要的的勞動條件和勞動工具,。

四,、勞動報酬

1清潔工工資分兩部分，基礎(chǔ)工資1350元/月,，每天5元午餐補貼,。

2甲方在每月十號之前為乙方以人民幣形式支付工資。

3乙方在試用期間的工資為1350元/月,。

五,、勞動紀律

(1)甲方依據(jù)工作需要，依法制定規(guī)章制度和勞動紀律,。乙方違反勞動紀律和甲方的規(guī)章制度,，甲方有權(quán)依據(jù)規(guī)章制度進行處理，直至解除本合同,。

1按時出勤，不許遲到早退,，中途擅離崗位,，無故曠工。有以上現(xiàn)象的扣除當天工資,。經(jīng)教育,，仍有上述現(xiàn)象超過三次的，予以辭退,。

2上崗期間衣著干凈整潔,，不能穿拖鞋。

3勞動者不在工作時間出現(xiàn)意外事故的,，甲方不承擔任何責任,。

4上班期間不準喝酒，不準在工作區(qū)域內(nèi)抽煙,，若有頂替現(xiàn)象,，出現(xiàn)意外事故的，有頂替者和被頂替者自行承擔,，與甲方無關(guān),，甲方不承擔任何責任。

(2)根據(jù)工作需要甲方安排工作,，乙方應服從管理聽從指揮,，及時完成保潔工作，若沒有及時完成清潔任務或清掃不合格的每次扣發(fā)工資10元/次,，并予以警告,。

(3)乙方應遵守勞動紀律的規(guī)章制度，遵守勞動安全衛(wèi)生。愛護甲方的財產(chǎn),，遵守職業(yè)道德,。

六、勞動合同的解除變更

1經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,，本合同可以解除,。

2當事人接觸或變更合同的，一方要求變更本合同,，應提前15個工作日通知另一方,，另一方應在15個工作日內(nèi)(含15日)答復對方，15日內(nèi)未答復視為同意變更本合同,。

3有以下情形之一甲方不支付乙方工資：

(1)在試用期間離職的

(2)乙方離職前與下一位未交接完工作

4甲方因工作需要,，確需裁減人員的，應當提前15日向乙方說明情況,，可以解除合同,。本合同雙方簽訂一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份,，涂改或未經(jīng)授權(quán)代簽無效,。本合同雙方簽字后有效。

甲方：乙方：

法定代表人：合同簽訂日期年月日

保潔用品采購清單篇九

房地產(chǎn)公司物品采購,、驗收,、領(lǐng)用管理辦法(暫行)

第一章總則

第一條為規(guī)范物品管理,加強物品采購價格監(jiān)督管理,降低物品采購成本,降低庫存,增加企業(yè)效益,特指定本辦法。

第二條本規(guī)定適用于公司各部門購買原材料,、輔料,、零部件、保潔用品,、辦公用品,、勞保用品以及其他物品等采購過程中的決策、價格監(jiān)督,、領(lǐng)用監(jiān)督,、財務核算等行為。

第三條物品采購要樹立采購經(jīng)濟批量觀念,物品驗收要堅持獨立原則,物品的領(lǐng)用要樹立需用原則,。

第二章物品采購的管理

第四條各部門每月應根據(jù)部門需要,編制部門采購計劃明細表(一式兩份,部門一份,倉庫保管員一份,見表一),經(jīng)各部門主管簽字確認后,報綜合管理部(以下簡稱綜合部),。綜合部每月(25日前)應根據(jù)各部門提交的部門采購計劃明細表及現(xiàn)物品庫存狀況編制采購計劃匯總表(一式兩份,綜合管理部一份,倉庫保管員一份,見表二),采購計劃匯總表后附各部門所需物品明細。采購計劃匯總表必須經(jīng)倉庫保管員,、物業(yè)公司經(jīng)理確認后,審批方可生效,。對采購計劃外的物質(zhì)需求,必須填寫用品特批單(見表三),經(jīng)上述人員確認同意,財務審批后方可采購。

第五條綜合管理部每月應編制采購計劃,并建立采購明細臺帳(保存期限為二年),接受主管領(lǐng)導檢查,定期和財務進行核對,。采購計劃應以合理的庫存和經(jīng)濟批量為前提,堅持先利庫,后采購的工作程序,誰提供采購依據(jù),誰承擔經(jīng)濟責任,。

第六條綜合管理部每半年需對重要,、主要物品供應商進行一次綜合評定,并建立供應商檔案,對于評審不合格的供應商予以淘汰,補充新的合格供應商。

第七條綜合管理部負責處理公司庫倉的冷,、背,、殘、次物品,。

第三章物品驗收的管理

第八條所采購的貨品到達公司前,采購人員應事先通知庫倉人員做好驗收準備,。

第九條采購的物品到達公司后,必須由采購人員、負責檢驗人員(使用部門,、工程部技術(shù)人員)和倉庫人員一起根據(jù)供貨方發(fā)貨單(或發(fā)票)上所列物品進行逐一驗收,。

第十條采購物品的入庫驗收包括數(shù)量(直觀上物品的完好度)、質(zhì)量(規(guī)格,、型號,、產(chǎn)地等)、價格三個方面,。數(shù)量和價格驗收由倉管人員負責,質(zhì)量驗收由使用部門(或公司專業(yè)技術(shù)人員)或倉管人員負責,。

第十一條公司所采購的物品到達后,應在當日辦理完驗收入庫手續(xù)和財務入庫手續(xù)。

第十二條公司購進物品,經(jīng)驗收合格后,倉管人員必須及時填制有編號的入庫單,一式三聯(lián),。對驗收不合格的物品,倉管員不得辦理入庫手續(xù),由采購員辦理換貨或退貨;對入庫后發(fā)現(xiàn)不合格的,倉管人員應及時通知采購人員辦理換貨或退貨,給公司造成損失的,追究有關(guān)人員的責任,。倉管人員填寫入庫單,應以獨立保管的實體作為入庫單位。

第十三條物品入庫后,應當按照種類分區(qū)擺放整齊,按種類設(shè)置貨物標識,嚴禁將不同種類的貨物混放,。

第十四條付款時必須持合同、入庫單,、發(fā)票經(jīng)總經(jīng)理(或其授權(quán)人)審批后,方可到財務部辦理付款手續(xù),手續(xù)不全財務有權(quán)拒絕付款,。

第四章物資領(lǐng)用管理

第十五條確需領(lǐng)用物品的人員、部門,必須填寫公司統(tǒng)一印制的領(lǐng)料單及采購計劃明細表并經(jīng)部門負責人簽字,領(lǐng)用人持領(lǐng)料單采購計劃明細表到倉庫領(lǐng)料,領(lǐng)料單的有效期限為3天,。保潔用品,辦公用品等日常使用頻繁的物品,由各部門憑領(lǐng)料單,、采購計劃明細表按月一次領(lǐng)出。

第十六條倉管人員根據(jù)完備,、有效,、準確的領(lǐng)料單填寫一式四聯(lián)出庫單,按照出庫單上的項目逐一發(fā)放,并在各部門采購計劃明細表上蓋已領(lǐng)用章,定期將出庫單傳遞給財務部門。

第十七條保潔班月領(lǐng)料計劃應由保潔部主管按掌握的日常消耗所需量嚴格編制,并經(jīng)主管簽字后,報項目經(jīng)理審批,。由月領(lǐng)料計劃分解產(chǎn)生的旬計劃,、日計劃由其主管審批后連同物業(yè)經(jīng)理審批過的月領(lǐng)料計劃應于計劃月上月末送至倉庫管理員,倉管人員嚴格按第二十條和二十一條的要求發(fā)料。

第十八條每月末,由倉庫管理員對保潔部領(lǐng)用物料匯總,與月領(lǐng)料計劃進行核對,若有差異報其物業(yè)經(jīng)理并責成其說明原因,。

第十九條工程部主管根據(jù)歷史數(shù)據(jù),、經(jīng)驗,編制維修用料月計劃,對于經(jīng)常使用的替換配件、物品,、維修材料等,由工程部主管提出申請,經(jīng)財務部審核并經(jīng)物業(yè)經(jīng)理審核批準后,可實行定額備用量,一般保證7天的庫存量,。根據(jù)批準后的申請?zhí)顚戭I(lǐng)料單(見表四),一次領(lǐng)出備用,。并指定專人負責,建立明細臺帳,月末工程部應將庫存量結(jié)出,報倉管人員核對,財務部定期或不定期檢查領(lǐng)用、庫存情況,。

第二十條對于不經(jīng)常使用的物料,憑完備,、有效的手續(xù)領(lǐng)用。

第二十一條需要維修的客戶或公司部門,工程部必須根據(jù)客服中心填制的報修單(一式三聯(lián),財務,、工程,、客服各一聯(lián),見表五)進行維修,所需更換的物料或所需工費必須經(jīng)客戶或報修部門有關(guān)人員簽字確認,月末客服中心應將報修單匯總后交倉管部門、財務部進行核對,、核算,。對于虛假的報修,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)予以嚴肅處理,工程部主管應承擔相應的責任。

第二十二條實行以舊換新領(lǐng)用物料的部門或人員,必須持舊物料和完備,、有效的領(lǐng)料單,到倉庫更換,。倉管人員應在領(lǐng)料單備注欄中注明以舊換新字樣,對回收廢舊物料有變賣價值的,倉管人員應歸類存放,無使用價值的,也應獨立存放,定期按程序由綜合管理部處理。

第五章附則

第二十三條采購必須按上述規(guī)定的程序辦理,指定專人負責采購,、驗收和保管,公司將定期或不定期的進行全面檢查(包括價格,、合同、程序等),并將檢查結(jié)果以書面形式上報公司領(lǐng)導;同時將此作為部門及個人的考核指標之一,。

第二十四條本管理辦法自下發(fā)之日起試行,原與此辦法有抵觸的,以本辦法為準,。

第二十五條本辦法由財務部負責解釋。

保潔用品采購清單篇十

商務酒店原材料及其他物品采購管理辦法

第一條.由廚師長,、生產(chǎn)班度根據(jù)宴會預定單參照廚房庫存及生產(chǎn)計劃,提出采買計劃,。

第二條.將采購計劃送交財務部審核。

第三條.由財務部填制請購單送總經(jīng)理批準后交由采購員,。

第四條.采購員要負責將價格真實,、準確、清楚的記錄于請購單上,。

第五條.采購員購買后,將原材料直接撥入廚房和生產(chǎn)車間,由保管員協(xié)同廚師長或生產(chǎn)班長共同驗收并簽字,。

第六條.驗收后采購員將簽字的請購單連同內(nèi)部直撥單、采購發(fā)票送交總經(jīng)理審批,。

第七條.采購員持內(nèi)部直撥單,、采購發(fā)票到財務報帳。

第八條.其他物品的采購,由各部門提出申請采購計劃,交財務部保管員審核,主管會計簽字,交總經(jīng)理批準后,交給采購員采購,。

原材料采購流程圖

宴會預定單或銷售計劃 提出申請 審核填請購單

銷售部--- 廚師長(或生產(chǎn)班長)---財務部----

審批后 持驗收憑證,、發(fā)票 審批簽字后

總經(jīng)理--采購員---總經(jīng)理------

核帳、報帳

----財務,。

其他物品采購流程圖

提交 審核 簽字

各部門提出采購計劃----保管員--主管會計----總經(jīng)理

審批后 持驗收憑證,、發(fā)票 審批簽字后 核帳、報帳

--采購員---總經(jīng)理---財務部.