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部門的規(guī)章制度如何制定篇一
1.接電話時需說：“您好,，請問您找誰”，如客戶找其他同事,，請將聯(lián)系方式記錄下來,，并轉交給相關人員或經理，或把同事的手機號碼告訴對方;
2.客戶來訪,，做到熱情,、周到、禮貌接待; 3.嚴禁在電話中與客戶爭吵,，發(fā)脾氣,，摔電話;
清潔，離開座位后,，椅子必須歸位,。
3.上班時間不允許打與工作無關的電話、嚴禁在部門閑竄,、閑聊,，討論問題、交流在下班時間,，如有急事需討論可到會客室,，如有問題可到會議室討論10分鐘,。
4.上班時間每次用電腦不能超過三分鐘;上班時間不允許做方案，如有特殊情況,，需經經理同意,。
5.開會時交流不能隨意走動，且手機應處于靜音,，振動或關機狀態(tài),，不允許會議中接聽不是同事的電話，否則按快樂基金5元/一次;(特殊情況請示經理)
6.凡工作時間內外出辦私事者則按快樂基金50元首次,，二次100,，三次者辭退執(zhí)行;
7.公司員工須共同營造一個文明，團結,，積極向上的氛圍,，同事之間要以誠相待，相互幫助,，多為別人著想,，一切以公司利益為重;公司員工應彼此通力合作，不得相罵打架,斗毆和搬弄是非,嚴禁在同事之間說消極的言論一經發(fā)現(xiàn)作離職處理;員工之間要團結友愛發(fā)生爭執(zhí)一律嚴懲(每人各罰50元).
考勤,、會議,、紀律(除請假或休假期間!
1.早上8：30準時上班，遲到按快樂基金10元執(zhí)行;當月遞增(第二次20元),。未按時交工作記錄表每次罰款3元,。 2.每周一，四下午六點部門例會,，必須全員到位,，如有遲到按快樂基金10元執(zhí)行，特殊情況由經理安排;
3.出去拜訪客戶必須登記好見客表交給經理,，要按規(guī)則填寫完整,，如果未經經理允許外出見客，視為曠工處理!備注：如果新客戶沒有其手機聯(lián)系方式,，回來時,填寫客戶手機,，不然視為無效拜訪。 簽單到賬時,整個團隊給予最熱烈的掌聲鼓勵;
4.見客戶時不管什么情況都必須接聽經理的電話; 5.簽單或拿款者,，必需第一時間發(fā)信息或電話反饋經理; 6.請事假必須提前打電話告知經理,病假需出示病歷證明,，否則以曠工處理。
7.開會期間必須行為端正,如不端正者罰站到會議結束,。 8.執(zhí)班經理必須做好部門一天的工作氛圍及了解同事的外出情況,，如有特殊情況需安排指定相關人員負責，當晚必須告知下一位值班經理，否則第二天再值班一天,。
五.獎懲標準：設立獎項及評比標準：(以現(xiàn)金,、充值卡、辦公文具為獎品)
1.月銷售冠軍獎：當月銷售冠軍,，(業(yè)績5萬以上); 2.開發(fā)新客戶獎：當月簽新單2個以上的第一名 (50現(xiàn)金)3.金單獎：當月單筆單金額3萬以上的第一(充值卡30元); 4.突破獎：刷新歷史記錄者金額在三萬以上(充值卡30) ; 5.當月零到帳個人(轉正商務)次月貢獻3個客戶資源給部門,，由經理隨機抽取支配;
6.最佳新人獎: 當月出單3000(含)元以上的新人; 7.最佳主持獎:從會議風格,內容,氛圍,互動等來評選;
每月工作總結及下月工作計劃
每月初的第二個工作日遞交《上月工作總結及本月工作計劃》,否則幫同事擦桌子。
辦公室紀律：
1.衣著要干凈整齊大方,職業(yè)裝最佳;
2.注意個人清潔衛(wèi)生及公司清潔衛(wèi)生,，桌面要保持整齊,、
8.樂于助人獎、最佳團隊精神獎和臨時獎項按時況設立; 以上獎勵在部門完成當月任務的前提下執(zhí)行; 9.本制度所有快樂基金必須當日交清,否則雙倍.
七.部門職能安排
八. 部門合作制度
合作目的: 為了快速幫助新員工成長,提升員工銷售技能; (新員工是指入職三個月以內的員工
合作方式: 為了進而延續(xù)精英一部長期以來以老帶新的優(yōu)良傳統(tǒng),提升團隊的凝聚力,經理有權對特殊情況進行調配
1. 新員工轉正前,新老員工合作的前提是優(yōu)先新員工轉正,提成平均分配
2. 新員工找老員工合作的客戶歸屬新員工,簽單業(yè)績和提成平均分配,后續(xù)跟進服務和深挖業(yè)務歸新員工,如后續(xù)深挖是倆人合作深挖, 則按業(yè)績和提成平均分配
3. 部門內部合作按業(yè)績和提成平均分配或按事先雙方協(xié)商結果為原則; 4. 所有與其它公司及其它部門合作必需提前報備經理處及經過經理同意.
簽名確認：
部門的規(guī)章制度如何制定篇二
為了加強部門管理,，讓部門各項工作高效運轉,，規(guī)范部門成員行為，樹立湖南財專學生會望舒督查部的優(yōu)良形象,，特制定部門規(guī)章制度,，現(xiàn)說明如下：
一、部門職責
在宿舍管理辦公室和學生會會的統(tǒng)一領導下與由望建公司組織下的望舒自管委合作搞好望舒公寓的管理,，安排人員抽查公寓的紀律和衛(wèi)生情況,，引導廣大住望舒的同學養(yǎng)成良好的紀律衛(wèi)生習慣。及時發(fā)現(xiàn)公寓中存在的問題,，及時與望建公司溝通,，及時解決,。定期整理匯總部門的督查情況以及從望舒自管委獲取的檢查情況,，根據匯總情況進行寢室評優(yōu)。另外,，與學生會其他部門建立良好的合作關系,，做到親如一家。
二,、行為規(guī)范
1.儀表端莊(尤其是在工作時,，不得穿背心、拖鞋),，注意個人言行舉止,，符合學生干事、干部身份,。
2.在執(zhí)行工作或值班時,，需佩戴工作證。遺失或損壞者及時上報申請補辦,。工作證不得轉借他人,。
3.每個成員須有團隊精神，做到“我以集體為榮，集體以我為榮”,。做到我不是最強的,，但我是最努力的。
三,、考勤制度
1,、部門考勤實行點名簽到制，主要分為例會,、督查,、值班考勤。
2,、遲到三次算缺勤一次,，請假兩次算缺勤一次，缺勤兩次自動辭退,。每次考勤以點名或簽到五分鐘后到都算遲到,。遲到時間較長(超過了一半的時間)或未到的都算缺勤。
3,、請假必須有請假條,，無請假條未到的一律算缺勤(如果有特許情況不能及時遞交假條的，需通過電話或是短信跟部長請假,，會后及時補交假條),。請假條必須有正副部長簽字方可生效。
四,、例會制度
1,、例會時間為每周三下午5：40，地點為1105(如有變動,，另行通知),，部門成員需
提前五分鐘到。
2,、例會不能無故請假,、遲到、缺勤,。遲到者會后及時向會議考勤員說明情況,。
3、到場后必須保持會場的安靜,，并按指定位置坐好,，手機須調成振動、靜音或關機,，重要電話在會議室外接聽,。
4,、會議期間不能故意擾亂會場秩序，有問題不能當即解決的,，可以在會后單獨交流,。
5、會議記錄員須準確真實做好會議記錄,。
五,、督查工作制度
(一)公寓督查工作制度
1、每周星期日晚上至星期五中午,，部門成員須按照統(tǒng)一安排對公寓的紀律衛(wèi)生情況進行不定期抽查,，工作時必須佩帶好工作證;
2、工作過程中各成員須保持友善的態(tài)度去與住寢同學及望舒自管委成員交流,，避免發(fā)生沖突;
3,、如遇突發(fā)事件(火災、晚間停電等),，部門成員須及時上報并維持好現(xiàn)場秩序;
4,、每周做一份工作總結，匯總一周的工作情況,。由組長發(fā)電子檔至公共郵箱,。
(二)食府督查工作制度
1、每周星期一至星期五,，食府督查組安排至少兩次督查;
2,、在征得食府負責人同意的前提下，進入廚房,，督查衛(wèi)生情況,。發(fā)現(xiàn)問題，當場友好提出意見,。事后向組長匯報,，并作記錄;
3,、在食府督查時,，禮貌地征詢一些在食府就餐的同學關于食府的菜品質量、種類及服務質量的意見,，及時整理成文字材料交與組長,。組長及時與食府負責人進行交流，提高各方面質量,。
4,、在督查過程中，如果出現(xiàn)人多擁擠或其他混亂現(xiàn)象,，部門成員應當與食府工作人員合作維持好現(xiàn)場秩序,。
5,、食府督查組每周須做一份工作總結，匯總收集的意見和發(fā)現(xiàn)的問題,。組長將電子檔發(fā)至部門公共郵箱,。
六、值班制度
1,、值班時間為每周日——每周四晚上7：00—9：00,，任何人不得無故遲到、早退或缺勤,。有假條的需提前上交,。
2、值班負責人需及時通知本組成員值班,，值班實行責任制,，本組成員無故缺勤的。負
責人一同算缺勤,。
3,、值班應積極友好地與部門成員和兄弟部門成員交流，營造良好的值班氛圍,。
4,、值班時，未經允許不得擅自動用辦公室的物品,，并注意保管好辦公室的所有財產,。
5、值班結束后,，注意擺放好桌椅,，打掃好辦公室衛(wèi)生，鎖好門窗,。
七,、獎罰制度
(一)獎勵制度
1、評獎評優(yōu)根據考勤和工作表現(xiàn)等方面來評定,，凡是工作中不負責的一律取消其資格;
2,、對于在工作中有突出表現(xiàn)的成員，將給與一定的物質和精神獎勵;
(二)處罰制度
1,、對于在工作中行為懶散,，態(tài)度不端正者，視其情況輕重,，作出相應處罰,。最高可給予辭退處分;
2、對于損害學生會和部門利益者,，情節(jié)較輕的,，給予口頭批評教育,。情節(jié)較重者，通報批評,，甚至直接開除出會,。
附注：部門如有其它安排的，如掛海報,、噴繪,、寫真、橫幅,，擺臺等,，各成員應服從安排。
湖南財專學生會督查部 20xx年3月
部門的規(guī)章制度如何制定篇三
第一章 總則
本組織為免費師范生院素質拓展部,。主要是負責我院學生素質拓展的管理,、素質拓展獎學金申報和團學干部培訓等工作，為了確保部門的工作運轉正常,，活動開展高效有序,，材料統(tǒng)計公正公平、部門人事安排優(yōu)化,，使部門有一個完善的工作制度,，制定部門制度如下：
第二章 人事制度
一、部門設置
素質拓展部下設主任一名,，副主任一名,，干事14名
二、人事安排
部長：素質拓展學分和素質拓展獎學金管理,，部門網站信息更新 副部一：制定素拓活動登記表,，做好素拓活動登記、匯總,、公布;部門文化建設,、考核，例會材料整理,，兩委會活動情況收集
干事分成2隊(分別為4和5個人),，部長和副部各負責1隊干事的工作安排。每隊干事分成2組共4組(人數分別為2,、2,、2,、3) 小組1：素拓活動材料及相關通知收發(fā)事宜
小組2：素質拓展學分認定
小組3：素拓活動簽到及各活動情況收集
小組4：檔案整理,、活動布置
第三章 例會制度
1、每兩周周二晚上6：00在w1106召開部門例會,，總結上階段工作情況,，布置下階段工作任務,，部門工作學習交流
2、重要活動可由主任或副主任召開臨時會議,，會議地點不限
3,、會議要求會前做好簽到，會中做好詳細會議記錄,，所有與會人員要求帶好筆記做好記錄
4,、會議上每個成員有義務為本部門活動出謀劃策，但不能無故大聲喧嘩
5,、會議要求所有成員準時到達,，有事提前向副部請假，統(tǒng)一匯總后在會前要做好記錄,，無故遲到缺席者依考勤制度相關細節(jié)處理
第四章 考勤制度
1,、考勤是規(guī)范管理，判定工作優(yōu)劣的主要方式,，重視和執(zhí)行考勤制度是每個素質拓展部成員應盡的義務
2,、除部門例會之外，其他會議或活動需請假者,，需到部長處請假,，得部長同意后才可是為已請假，否則一律視為缺席,。
3,、考勤制度采取積分制。具體如下：
(1) 遲到：召開會議時,，部門成員須準時到達,，遲到一次扣2分。
(2) 缺席：無故缺席會議或活動者一次扣5分,，活動或會議中途
臨時請假的一次按遲到處理,。無故缺席達二次者提出嚴
重警告并取消年末評優(yōu)資格，無故缺席三次者視為自動
退會,。
(3) 早退：如無特殊原因且未通知主任或副主任的視為遲到一次,。
有特殊原因須經主任同意后方可離席。
第五章 工作制度
1,、素質拓展部是負責我院學生素質拓展工作的整體管理和運行,，素拓活動的考勤，直接關系到學院各項活動開展,，要求每個成員都堅守公正公平原則,，嚴禁官僚、弄虛作假現(xiàn)象 ,，一經查出取消評優(yōu)資格,，嚴重者處以退會處分,。
2、認真落實上級分配任務,，及時反饋工作進展,，不能推三阻四，如工作安排與學習或時間上有沖突,，自行在部門內部進行溝通調整,，并將調整后的情況及時反饋給部長。
3,、工作任務要求按時按質按量完成,，鼓勵獨立承接活動任務，解決突發(fā)狀況,，如非必要自行解決所遇問題,，解決不了再找副部或部長尋求幫助
4、活動開展過程中如發(fā)現(xiàn)漏洞環(huán)節(jié)現(xiàn)象,，及時反饋給部長
5,、按時上交工作計劃、工作總結等材料
6,、活動期間需要購買物品者,，需上報部長，同意后方可購買并在背面簽好字,，否則不予報銷,。
第六章 團隊建設
1、部門所有成員應自覺遵守校規(guī)校紀,，自覺維護部門形象和集體榮譽,，工作期間要求部門內部團結合作
2、部門之間多進行交流溝通,，方式不限,，營造溫馨、奮進的氛圍
3,、有意識鍛煉副部,、干事文書、口才,、管理能力
4,、逐步優(yōu)化工作安排，形成高效率,、高靈活的工作氛圍
第七章 考核制度
一,、考核目的
為了加強素質拓展部自身建設，完善各項管理機制，更有效的開展各項工作,，更好地服務同學,，為了進一步增強部門各成員的自我管理,、自我教育意識,，充分發(fā)揮我部門成員的積極性、主動性和創(chuàng)造性,，對素質拓展部成員在團委期間所做的工作以及在工作中的表現(xiàn),，以考核的方式加以全面反映和鑒定，為今后的團委干部選拔工作提供依據,，保證換屆時干事之間的公平競爭,。
二、考核原則
1,、客觀公正原則
(1)對被考核人作實事求是的評價;
(2)對每位被考核人的個人素質,、工作能力和工作態(tài)度作全面的、適當的評價,，避免片面性;
2,、民主公開原則
在考核結束后要將考核結果公示化，以方便被考核者得知具體的考核情況,考核結果有異議者,，可向素質拓展部部長申請復核,。
三、考核方法
考核由自評和他評評分組成,，分別占20%和80%(部長30%,、副部20%，其他成員取平均再占30%),。每次部門綜合考核評出三名優(yōu)秀干事,。活動考核表見下表,。
第八章 獎懲制度
1,、考核不及格者，取消評優(yōu)資格,。
2,、玩忽職守、工作消極者未造成損失提出警告處分,，出現(xiàn)失誤取消評優(yōu)資格,，嚴重違紀者退會。
3,、考核位居前幾位者,，視院規(guī)章制度予以表彰。
4.要求必須參加的活動(素拓部的活動)未到者扣2分/次，早退遲到扣1分/次,。
5.有助人為樂,，見義勇為，拾金不昧等表現(xiàn),，受到校,、系表彰的，分別加4,、2分,。(社會影響較大的加分另定)
7.在系級各類競賽中(包括學科知識將賽、體育比賽,、演講比賽,、文藝比賽、非專業(yè)征文競賽,、公開發(fā)表非專業(yè)論文獲獎等)獲一,、二、三等獎者分別加1.5,、1,、0.5分;在校級各類競賽中獲一、二,、三等獎者分別加3,、2、1分;在省級各類競賽中獲一,、二,、三等獎者分別加5、4,、3分;在國家級各類競賽中獲一,、二、三等獎者分別加10,、8,、6分。
注： 4到8條的分的加減可直接在考核的總分上加減!
本制度在今后工作中逐步完善,，努力實現(xiàn)部內工作的科學化,、正規(guī)化的目標，使部門工作與其他各部門工作能更好的相互協(xié)調,，共同進步,。
免費師范生院大學生素質拓展辦公室
20xx年11月29日
部門的規(guī)章制度如何制定篇四
第一條 為加強部門之間的工作協(xié)調，統(tǒng)一工作步伐,。使各部門工作有條不紊地按計劃執(zhí)行,，提高各部門的工作效率與管理水平,，及時部署、安排,、調整,、檢查內部工作，及時發(fā)現(xiàn)工作過程中出現(xiàn)的問題,，糾正工作中的偏差,，實現(xiàn)有效管理。定期對工作任務和日常管理進行檢查考核,，更有效的完成各項計劃任務,，特制定本制度,。
第二條 例會的原則：部門例會是部門處理本部事務的例會,，會議要 有主題、有準備,、有決議,。總體目的是交流信息,、匯報工作,、統(tǒng)一思想、加強工作配合,、整合資源,、會商問題的最佳解決方案。
第三條 會前部門領導做好準備,，檢查每一個崗位按周計劃完成,、未完成、進行中的工作情況;需要協(xié)調解決的問題和工作建議方案,。
第四條 會議提議內容包括：傳達公司的各項文件及工作要求,，每周工作總結和工作計劃;公司工作計劃分解;部門間的協(xié)調配合事項;在工作中遇到的問題及建議;工作任務發(fā)布和督辦檢查事項等。
第五條 部門例會每周一,、四召開,，周一會議主要內容是部署、下達本周工作計劃內容及信息交流,、傳達;周四會議主要內容是總結本周計劃完成情況及工作過程中需要協(xié)調解決的問題,。
第六條 每次會議要有專人記錄，記錄在公司統(tǒng)一發(fā)放的會議記錄本,，會后部門領導根據會議決議進行工作落實,、工作核查，保證事事有落實,，事事有反饋,。
第七條 部門例會主要參會人員為本部門或相關部門人員，會議主持人為召集開會部門的負責人，會議主要解決日常工作中出現(xiàn)的問題和需要共同配合協(xié)調事項,。
第八條 各參會人員需提前五分鐘到達會場,，在會議簽到表上簽字。沒有特殊情況不得缺席,，不得遲到,、早退。因工作需要主持人不能參加例會,，要提前指定主持人;其他人員不能參加例會者,，應當事先請假，并提前將一周的工作情況(工作總結,、工作計劃)以書面的形式交給主持人,。
第九條 例會期間，不得接聽電話,，與會者一律將手機調制振動或無聲狀態(tài);如事情緊急可向主持人請假到會議室外面接聽電話,。
第十條 計劃發(fā)展部每周對各部門會議記錄進行抽檢，發(fā)現(xiàn)的重要問題及時向公司總經理,、常務副總經理報告,。
第十一條 會議記錄是部門工作實際狀況的軌跡，各部門要妥善保管和注意保密,。
第十二條 本制度由計劃發(fā)展部制定并負責解釋,、修訂。
第十三條 本制度自下發(fā)之日起試行,。
部門的規(guī)章制度如何制定篇五
加強部門內信息溝通,，提高工作效率與管理水平，結合本部門實際,，制定本制度,。
1、周會時間
1.1,、每周五下午(春冬季節(jié)1：30-5：00;夏秋季節(jié)2：30-6：00),。
2、周會地點
2.1,、人力資源部辦公室,。
3、主持人及參與人
3.1,、周會由人力資源部經理助理主持,，分管副總及本部門全員參加，必要時可邀請其他相關人員或接受提出申請的其他相關人員參加,。
4,、周會內容
4.1,、周會主要內容
4.1.1 一周工作總結
4.1.2 下周工作計劃
4.1.3 重點、難點,、熱點問題探討
4.1.4 人力資源專業(yè)技能培訓
4.2,、主持人負責做好周會會議紀錄，必要時以會議紀要的形式報送公司董事會,。
5,、周會程序
5.1、主持人對一周的重點工作進行總結;對下一周的工作計劃進行布置,。
5.2,、各崗位員工匯報一周工作完成情況。
5.3,、各崗位員工對下一周工作計劃進行闡述,。
5.4、分管副總對部門工作進行點評,。
5.5,、對一周來發(fā)生的重點,、難點,、熱點問題進行探討，形成共識,。
5.6,、對下周存在的困難進行研究，找出解決方案,。
5.7,、每人根據一周工作實際提出一項以上合理化建議，以改進部門工作,。
5.8,、進行人力資源專業(yè)技能培訓。
6,、周會紀律
6.1,、沒有特殊情況不得缺席周會，不得遲到,、早退,，因工作需要主持人不能參加周會，要提前指定主持人;其他人員不能參加周會者,，應當事先請假,，并提前將一周工作情況和下周工作計劃以書面形式交主持人。
6.2,、周會期間不得接聽電話,，與會者一律將手機打到振動檔上;如事情緊急可向主持人請假,，到會議室外面接聽電話。
6.3,、周會將作為員工每月述職的一項重要內容來考核,，直接與員工的績效工資掛鉤。
7,、附則
7.1,、本制度由人力資源部制定并負責解釋。
7.2,、本制度自公布之日起實施,。
部門的規(guī)章制度如何制定篇六
本制度的制定目的是為了提高部門工作效率,，規(guī)范工作程序,，加強圖檔、文件,、資料管理等特制定以下綜合部門內部管理制度,，綜合部門員工除了日常應遵守公司的各項規(guī)章制度,，努力、勤奮,、積極主動的工作,，培養(yǎng)良好的工作習慣之外，根據部門工作的特殊性,，還應嚴格執(zhí)行綜合部部門內部管理制度,，所有規(guī)定如與公司制度抵觸，以公司制度為準,。同時也希望部門員工在執(zhí)行中,，提出意見和好的建議，為部門的工作獻計獻策,。
一,、 綜合部部門職責
(一) 部門職能
在集團領導及分公司領導下,有效的完成綜合部內務事宜的同時協(xié)助其他部門有序的開展相應的工作。
(二)部門權力和義務
1,、對事業(yè)部日常管理的配合義務;
2,、對公司員工日常工作的監(jiān)督權;
3、對所有員工人事資料的審核權,。
二,、綜合部門各崗位職責
(一) 人事專員崗位職責
(二) 行政客服崗位職責
三、綜合部門日常管理細則
綜合部工作涉及較多的文檔資料,，要注意保持辦公桌面整潔衛(wèi)生,，要歸檔的資料平時注意保管，以月為單位進行歸檔整理,，保證資料的完整性和跟新情況;每周做好工作總結和制訂工作計劃,，并以及時完成為首要目標,，并于每周三17：3 0之前發(fā)至部門負責人郵箱;積極主動完成工作，與其他部門有溝通的業(yè)務要主動進行有效交流,，配合其他部門完成相關工作,。
四、文件物資的管理
1,、事業(yè)部相關人事合同,、員工手冊、勞動合同等人事專員有責任進行保管工作;
2,、事業(yè)部員工檔案,、員工資料等除保管工作外人事專員務必做到及時更新工作;
3、事業(yè)部相關物資的管理,、歸放等行政客服專員做好保管登記工作;
4,、事業(yè)部員工相關人事信息屬內部機密，任何人不得泄露給其他人,。
部門的規(guī)章制度如何制定篇七
公司各部門管理制度]
1綜合管理部(辦公室,、保衛(wèi)、公司管理)
1,、1負責內部文件和外部文件的收取,、編號、傳遞,、催辦歸檔,。
1、2負責公司文件打印,、復印、傳真函件的發(fā)送,、各種會議的通知,、安排、記錄及紀要的制發(fā)跟蹤檢查實施情況及時向總經理作出匯報,。
1,、3負責公司的對外公關接待工作。
1,、4為總經理起草有關文字材料及各種報告,。
1、5保管公司行政印鑒,，開具公司對外證明及介紹信,。
1、6協(xié)助總經理做好各部門之間的業(yè)務溝通及工作協(xié)調,。
1,、7負責安排落實領導值班和節(jié)假日的值班,。
1、8負責處理本公司對外經濟糾紛的訴訟及相關法律事務,。
1,、9負責調查和處理本公司員工各種投訴意見和檢舉信。
1,、10負責公司公務車輛管理,。
1、11負責公司員工食堂,、員工宿舍管理,。
1、12負責公司辦公用品的管理,。
1,、13負責公司內的清潔衛(wèi)生管理門衛(wèi)、廠區(qū)治安管理,。
1,、14分析公司經濟活動狀況找出各種管理隱患和漏洞并提出整改方案。
1,、15負責填報政府有關部門下發(fā)的各種報表及公司章程,，營業(yè)執(zhí)照變更等工作。
1,、16公司人員招聘及員工培訓員工考勤管理,。
1、17員工績效考核,，薪酬管理,。
1、18員工社會保險的各項管理,。
1,、19針對公司的經營情況提出獎懲方案，核準各部門獎懲的實施,，執(zhí)行獎懲決定,。
1、20人員檔案管理及人事背景調查,。
1,、21檢查和監(jiān)督公司的員工手冊和一切規(guī)章制度是否得到執(zhí)行。
1,、22負責與勞動,、人事、公安,、社保等相關政府機構協(xié)調與溝通及政府文件的執(zhí)行,。
1,、23負責員工的勞資糾紛事宜及各種投訴的處理。
1,、24負責公司員工工傷事故的處理,。
1、25公司員工工資的核算,、編制和發(fā)放工作,。
1、26完成總經理交辦的各項工作,。
2,、財務部
2、1公司財務預算,、決算,、預測。
2,、2編制財務計劃,。
2、3編制會計報表,。
2,、4擬寫財務狀況分析報告。
2,、5負責合同的管理,，對公司對外的經濟合同進行審核并備案。
2,、6負責建立公司內部成本核算體系,，并進行核算及控制工作。
2,、7對各種單據進行審核,。
2、8負責各種財務資料的收集,、保管、保密工作,。
2,、8處理應收、應付貨款等有關業(yè)務工作,。
2,、10負責公司稅務處理工作。
2,、11與財政,、稅務,、銀行等機關政府機構的協(xié)調與溝通，政府文件的執(zhí)行,。
2,、12監(jiān)督公司不合理費用開支。
2,、13公司全盤賬務業(yè)務處理,。
3、銷售部
3,、1負責公司全面形象的管理工作,，根據公司產品營銷條件進行市場定位和勢態(tài)分析作出公司營銷策略、方針的建議方案,。
3,、2搞好公司的產品宣傳策劃。
3,、3組織合同評審工作,。
3、4催收貨款做好資金回籠及賬款異常處理,。
3,、5負責產品的售后服務，負責接待客戶并協(xié)助處理好客戶投訴,。
3,、6負責客戶的溝通和聯(lián)系及潛在客戶的開發(fā)。
3,、7負責建立公司營銷資料庫,。
4技術部
4、1負責公司產品規(guī)劃,、技術調查,、工廠布局。
4,、2新產品開發(fā)研制,，樣件制作、鑒定與審核,。
4,、3產品技術標準、技術參數,、工藝圖紙,、工藝定額、材料消耗定額、產品說明書等技術文件的制定和管理,。
4,、4對新技術、新材料,、新工藝,、新設備的研究開發(fā)，促進公司進步,。
4,、5生產過程中在技術方面進行指導，并進行工藝技術上的監(jiān)控,，確保生產的正常進行,。
4、6向相關部門提供技術方面的服務并接受各方位的有關技術方面的信息反饋及處理,。
4,、7負責建立公司技術資料庫。
4,、8收集客戶對本公司產品使用情況的各種信息資料,，并做相應分析，提供改進的具體方案,。
4,、9按照技術工藝流程編寫工序作業(yè)指導書。
5,、生產部
5,、1負責根據公司計劃及市場營銷部需求計劃制定生產計劃，編制具體的生產作業(yè)計劃,。
5,、2負責按計劃組織各部門按計劃進度完成生產任務。
5,、3合理確定生產節(jié)拍,，使生產工作有序進行。
5,、4時刻掌握生產進度,，做好生產各工序間的平衡，提高生產效率,。
5,、5合理使用設備，提高設備使用率,。
5、6負責公司設備管理。
5,、7在保證產品質量的前提下,，最大限度利用各類資源，減低物資消耗,，避免各種不必要的浪費,，降低產品物耗。
5,、8嚴格按照質量標準程序要求把好產品質量關,。
5、9負責公司安全管理,、消防安全管理工作,。
5、10按照5s標準搞好有關工作,，制定公司現(xiàn)場綜合管理標準并督導實施,。
5、11制定設備操作規(guī)范,，指導生產員工按章操作,。
5、12負責公司生產工位器具的管理,、組織,、設計、制造,、使用,、維護工作。
5,、13負責公司水,、電、氣的管理,。
6采購部
6,、1負責制訂公司物資采購需求計劃，并督導實施,。
6,、2負責編制公司物資管理相關制度。
6,、3負責制訂公司物資采購原則,，實施統(tǒng)一采購。
6,、4負責建立公司物資采購渠道,，搞好供應商的擇優(yōu),、篩選與新供應商的開發(fā)工作。
6,、5負責嚴格監(jiān)控公司物資的狀況,，控制不合理的物資采購和消費。
6,、6負責建立公司物資比價體系,。
6、7組織建立科學的庫存儲備量標準,，最小限度地占用流動資金,，充分發(fā)揮物資的有效使用。
6,、8組織建立公司物資消耗定額并嚴格定額管理,。
6、9嚴格規(guī)范物資保管,，采用科學的倉儲管理辦法,，保證物資盡其所用。并建立物資的綜合利用和廢品利用制度,。
6,、10負責做好倉儲管理，加強對有毒,、有害,、易燃、易爆,、危險物品的管理,，嚴防一切事故的發(fā)生。
7,、質量部
7,、1負責建立公司質量管理保證體系，并推進,、實施,、督導。
7,、2負責對產品品質的全過程管理,。
7、3對原材料及外協(xié)零部件入庫前進行質量檢驗,。
7,、4對質量異常情況進行追蹤分析及處理。
7,、5對產品進行各種功能性測檢,。
7,、6加強對檢測和試驗設備、器具的使用和保管,。
7,、7負責公司計量管理工作。
7,、8收集客戶對本公司產品質量情況的各種信息，并做好相應分析提出改進具體方案,。
7,、9買力做好客戶對質量異常投訴的處理工作。
四：
市場部規(guī)章制度]
一,、總則
為進一步開拓市場,，做好公司產品的宣傳、推廣,、銷售以及公司的形象宣傳,，提高工作效率，并加強市場部的管理,，嚴肅紀律,，特制定本制度。所有市場部員工及相關人員均應以本制度為依據開展工作,。
二,、市場部管理制度
1、市場部人員牢固樹立公司,、部門與個人之間利益相一致的觀念,。堅持以質量求生存，以信譽作保證,，向市場要效益,，充分挖掘、發(fā)揮個人能力,，群策群力,，薄利多銷，在公司領導下開展工作,。
2,、市場部人員必須對公司負責，嚴守公司機密,，嚴格遵守公司各項規(guī)章制度,。
3、市場部人員應嚴格遵守合同法,，嚴肅公司的合同使用,，施行合同領用登記手續(xù),，采用合同編號。未經公司許可,，市場部人員不得利用公司合同或公司名譽開展與公司無關的業(yè)務,，否則將追究其經濟及法律責任。
4,、市場部人員每年進行一次書面總結,，將該年度業(yè)務進展情況及合理化建議上報公司，并交市場部主管人員存檔,。
5,、業(yè)務人員出差應每日應1-2次與公司保持聯(lián)系，匯報業(yè)務進程,。
6,、每次業(yè)務簽訂之前必須先向公司匯報業(yè)務進展及具體情況，以便保證供貨等相應條件的可行性,。合同簽訂后將原件交公司存檔,，并及時將具體要求等反饋給公司及相關部門。
7,、打電話時要使用普通話,，用語禮貌、得體,。不得因私事?lián)艽蜷L途,，不得撥打信息臺等無聊電話。
8,、業(yè)務人員如要調走,，須提前一個月書面向公司寫辭職報告，將本人與公司之間的帳務清算并將本人業(yè)務工作進行整理,、交接后由市場部主管人員簽字方可離開公司,。否則作為離職處理，公司將保留追究其經濟責任與法律責任的權利,。
9,、業(yè)務人員應積極配合公司的現(xiàn)場銷售工作。
10,、完成公司或部門交辦的其他工作,。
三、市場部工作制度
1,、負責公司產品銷售策略的制定,、實施以及市場開拓。
2,、市場信息,、行為的及時收集與反饋,，市場預測。
3,、新產品,、新市場的策略制定。
4,、各類項目的承接,、組織招投標、合同簽訂和款項回收,。
5,、不斷收集客戶的需求信息，建立完善的客戶資料管理體系,。
6、維護客戶對公司產品和服務的滿意度和忠誠度,。
7,、及時進行款項回收工作，并按期提交回收報告;承擔因工作失誤而造成的回款不及時的責任,。
8,、銷售工作的監(jiān)察與評估。
9,、完成公司下達的年度考核指標,。
部門的規(guī)章制度如何制定篇八
市場部規(guī)章制度
為進一步開拓市場，樹立公司的形象,，提高市場部的工作效率,，加強市場部的管理，嚴肅紀律,，配合公司”制度化,，規(guī)范化，程序化”的管理秩序,，特制訂本制度,。所有的市場部員工及相關人員均應以本制度為依據開展工作。
一,、基本原則
1,、遵守和維護國家各項法律，法規(guī)和政策及公司的規(guī)章制度
2,、關心,，關注公司的發(fā)展，對客戶的態(tài)度和藹可親,，不卑不亢,。
3,、努力學習，不斷提高自己的業(yè)務水平和服務技能,。
4,、維護公司利益，建立公司良好公司信譽,，樹立公司良好形象,。
5、與同事之間態(tài)度友好,，坦誠相待,，互相尊重，相互協(xié)作,。
二,、管理制度
(一)公司禁止下列情形的兼職
1、利用公司的工作時間或者資源從事兼職工作,。
2,、兼職于公司業(yè)務關聯(lián)單位或者競爭對手。
3,、所兼職的工作單位對本公司構成商業(yè)競爭,。
4、所兼職工作影響本職工作或者有損公司形象,。
(二)公司禁止下列情形的個人投資
1,、參與業(yè)務關聯(lián)單位或者商業(yè)競爭對手的管理的。
2,、投資于公司的客戶或者商業(yè)競爭對手的,。
3、以職務之便向投資對象提供利益的,。
4,、以直系親屬或者朋友的名義從事以上三種投資行為的。
(三)行為規(guī)范
1,、市場部是公司對外的窗口,，代表公司的形象，對內協(xié)作的主要部門,。工作期間,，衣著，發(fā)型,。簡單得體,，簡潔明亮。不留怪異發(fā)型，不濃裝艷抹,。
2,、工作期間，不得從事與本公司無關的活動,。
3,、與客戶和公司其他部門溝通時，語言文明,、用語得體,。，不得情緒化,。不得因私事?lián)艽蜷L途,，不得撥打信息臺等無聊電話。如確實需要,，應以重要事項陳述為主,。
4、凡接觸客戶,，在任何情況都需做到耐心,，熱心地服務態(tài)度，盡可能地詳細登記與記錄,。
5、未征得同意,，不得使用他人計算機,，不得隨意翻看他人的辦公資料物品。務必妥善保存保管好涉及公司的秘密資料與管控文件,。
6,、根據公司需要，積極配合同事開展工作,。不得推委,，拖延。拒絕;對他人或者同事咨詢不屬自己職權范圍內的事務應客氣地就自己所知告知咨詢對象,，不得置之不理,，甚至粗暴無禮的對待。
7,、領導安排的工作任務,，應積極認真努力的完成。對領導的安排持有不同的意見時,，可以提出,，但是在未做決定改變時，必須嚴格遵照指令任務完成,。
8,、在工作時,，遇到特殊情況或者克服不了的困難，應及時地向領導匯報反映,。
9,、市場部人員牢固樹立公司、部門與個人之間利益相一致的觀念,。堅持以質量求生存,，以信譽作保證，向市場要效益,，充分挖掘,，發(fā)揮個人能力，群策群力,，在公司領導下開展工作,。
10、市場部人員必須對公司負責,，對客戶負責,，嚴守公司機密，嚴格遵守公司各項規(guī)章制度,。
11,、施行合同領用登記手續(xù)，采用合同編號,，市場部人員應嚴格遵守合同法,，嚴肅公司的合同使用。未經公司許可,，市場部人員不得利用公司合同或公司名譽開展與公司無關的業(yè)務,，否則將追究其經濟及法律責任。
12,、市場部人員每年進行一次書面總結,，將該年業(yè)務進展情況及合理化建議上報公司，并交市場部主管人員存檔,。
13,、業(yè)務人員出差應每日應1-2次與公司保持聯(lián)系，匯報業(yè)務進程,。
14,、每次業(yè)務簽訂之前必須先向公司匯報業(yè)務進程及具體情況，以便保證產品交期,。
15,、業(yè)務人員如要調走，須提前一個月書面向公司寫辭職報告，將本人與公司之間的帳務清算并將本人業(yè)務工作進行整理,、交接后由市場部主管人員簽字方可離開公司,。否則作為離職處理，公司將保留追究其經濟責任與法律責任的權利,。
16,、市場部相關人員，不得以私利,，越權,，越級等行為向公司其他部門下達指令，必須遵照公司的規(guī)章制度程序進行工作,。
(四)市場部工作內容
1,、根據公司的中長期規(guī)劃及生產能力狀況，積極收集市場的信息與動向,，進行全面的綜合分析,，由市場部提出年度市場的發(fā)展方案，報請公司審查決策,。經過公司討論通過的年度經營目標并作為市場部年度發(fā)展目標的依據,，制定市場部具體的發(fā)展計劃與具體的實施策略。
2,、根據市場的變化,，根據公司生產能力狀況作好市場預測，市場的發(fā)展方向,，建立適合于本公司生產能力的客戶群,，并不時整合客戶資源。了解同行業(yè)發(fā)展的市場方向與營銷措施與動態(tài),，研究，尋求,，調整開拓市場的新途徑,。
3、加強對現(xiàn)有客戶了解與溝通,，開發(fā)有價值的產品與挖掘有潛力的現(xiàn)有客戶,，了解不同的客戶與客戶群對產品質量的反映與技術要求，并及時地反應給生產,，以提高公司產品的質量,，制定滿足客戶的要求的可行性。
4,、積極收集市場與競爭對手的信息與動向,，并及時地向上級領導反映。
5、積極做好客戶的定單交期,，服務與要求,，提高公司的聲譽，建立良好的公司形象,。
6,、努力開發(fā)新客戶，挖掘老客戶的潛力,，做好跟蹤,，服務工作。
7,、積極協(xié)調配合客戶與公司生產部,，按時按質按量完成定單，如遇到異?，F(xiàn)象,，應及時提前與客戶，生產進行溝通,。
8,、按照不同客戶的回款時間，做好回款計劃,，并進行跟蹤,，準確及時地回款。
9,、定單的統(tǒng)計,，分類，交期的回復,，注意區(qū)分輕,，重，緩,，急,，處理好主次關系。尤其對初次合作的客戶的定單或者老客戶的試產單,，應在生產單上有所說明,。以便生產部生產和后期合作的跟蹤。
10,、建立并保存好客戶檔案,，并以文件的形式進行存檔。對于初次合作的客戶,，要進行定單,，回款,，風險等綜合評估，并以對方提供營業(yè)執(zhí)照,，稅務登記證等有效證件存檔,。
11、對新老客戶開模樣品,，由經理簽字,，按照:報價-價格確認回簽-出圖確認-樣品確認-存檔程序操作。
12,、積極完成公司安排的其他工作事項,。對于工作中出現(xiàn)的問題或者異常，申報經理進行處理,。
13,、市場部的所有單據，發(fā)票發(fā)放等,，嚴格保存?zhèn)浒浮?/p>
14,、以上規(guī)章制度，適用與公司市場部業(yè)務員,，跟單員等所有工作人員,。
部門的規(guī)章制度如何制定篇九
為加強公司的規(guī)范化管理，完善各項工作制度,，促進公司發(fā)展壯大,，提高經濟效益，根據國家有關法律,、法規(guī)及公司章程的規(guī)定,，特制訂本管理大綱。
一,、公司全體員工必須遵守公司章程,，遵守公司的各項規(guī)章制度和決定。
二,、公司倡導樹立“一盤棋”思想,，禁止任何部門、個人做有損公司利益,、形象、聲譽或破壞公司發(fā)展的事情,。如有違反,，必追究相應責任。
三,、公司通過發(fā)揮全體員工的積極性,、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術,、管理、經營水平,，不斷完善公司的經營,、管理體系，實行多種形式的責任制,，不斷壯大公司實力和提高經濟效益,。
四、公司提倡全體員工刻苦學習科學技術和文化知識,，為員工提供學習,、深造的條件和機會，努力提高員工的整體素質和水平,，造就一支思想新,、技術精、作風硬,、業(yè)務強的員工隊伍,。
五、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理,，鼓勵員工發(fā)揮才智,，提出合理化建議。
六,、公司實行“崗薪制”的分配制度,，為員工提供收入和福利保證，并隨著經濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇;公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機會;公司推行崗位責任制,，實行考勤,、考核制度，評先樹優(yōu),，對做出貢獻者予以表彰,、獎勵。
七,、公司提倡求真務實的工作作風,，提高工作效率;提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費;倡導員工團結互助,，同舟共濟,，發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng)造精神，增強團體的凝聚力和向心力,。
八,、員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規(guī)章制度的行為,，都要予以追究,。
崗位職責說明
一,、技術部職責說明
1、 負責公司自身運營網站的內容采編更新,，要保證公司網站內容的實時性,。每天上班的第一要務就是及時的更新網站的所有信息。
2,、 負責客戶網站的制作建設,，以及相關內容相關。
3,、 負責解決客戶服務部轉交的客戶相關咨詢并會同客戶服務部一起做好客戶服務,。
4、 負責開發(fā)公司分配下來的開發(fā)任務,，以及對現(xiàn)有公司網站系統(tǒng)的更新改進,。
5、 負責公司服務器安全等其它事宜,。妥善做好保密工作,。
6、 負責辦理總經理交辦的其他事宜和工作,。
二,、市場營銷部與行政部崗位責任制
1、 全面了解掌握公司各有關業(yè)務情況,，熟悉公司各方面事宜,。
2、 負責對客戶的回訪,，解決客戶的疑難問題做好后續(xù)服務,，并且建立起客戶的相關檔案。
3,、 負責來公司客戶的接待,、介紹、解答,，使各種客戶都能得到滿意的答復,。
4、 負責公司的人事管理工作,，從員工的招聘,、考核、試用,、簽合同及解聘等工作,。
5、 負責公司內部相關制度的制定和各種文件的撰擬,。
6,、 負責公司員工的思想工作，端正員工的工作態(tài)度,，調動員工的工作積極性,。
7、 負責公司內部各職能機構和員工間的溝通,、協(xié)調工作,。
8、 因工作需要,，有權要求其他各部門進行配合,，各部門必須本著公司利益至上的原則盡力協(xié)助其工作。
9,、 每周進行一次工作的自我總結,，每兩周要整理一遍客戶資源，鞏固業(yè)務能力,。每月必須進行向上級主管領導述職,。
10、 完成總經理交辦的其他工作事宜,。
三,、財務部與經理室
1、 全面負責公司所有事務,。
2,、 負責制作公司各種財務報表、稅務報表,、營業(yè)報表等(暫由壽昌號公司的財務部代理),。
3、 負責銀行結算與發(fā)票管理工作(暫由壽昌號公司的財務部代理),。
5,、 負責公司每月員工工資制定和發(fā)放(暫由壽昌號公司的財務部代理)。
6,、 負責與客戶接洽并進行相關款項的管理,。
7、 負責把好公司的財務關,，保證公司的財務狀況處于良性循環(huán)狀態(tài)(暫由壽昌號公司的財務部代理),。
8、 經理要做好一個連接點,，既要對公司對總經理負責,，又要和下面員工融洽相處，做一個好的帶頭人,。
業(yè)務流程管理
總體策劃 不盲目制作
1,、 公司運營商業(yè)網站要綜合美觀和功能性全盤考慮,，網站的整體風格和技術要求要技術部門集體討論并結合公司領導的意見整合。
2,、 互聯(lián)網宣傳需要整體部署,，落實到專人。
3,、 客戶的網站制作單子要了解客戶意見,，包括經濟支付能力，動態(tài)靜態(tài)要求,，平面設計體現(xiàn)的風格頁面轉換模式等,。
4、 清點客戶資料,，對圖片質量,、文字清楚程度，各國文字翻譯與否,，正確與否,，公司合同要求制作頁數要一一審核。
5,、 對使用工具,，如電腦、掃描儀等或軟件方面的要求要提前向辦公室提出,，辦公室按排專人解決,。
6、 聽取業(yè)務人員,，或領導對客戶要求的解釋,，及時直接同客戶通過領導或業(yè)務人員間接了解，如遇不懂問題馬上詢問辦公室,，如沒有滿意答復,，馬上電話查問領導或業(yè)務人員或直接問客戶。
7,、要求公司人員自行記錄每次和客戶交流的相關信息,，包括通話起止時間、客戶意見,、是否需要再次聯(lián)絡等,，承諾客戶的，如答應客戶在某個時間段再次聯(lián)絡,，一定要做到,，以免給客戶以不可信賴的感覺，這樣有損公司信譽和形象。
注重細節(jié),，把握全局
1,、 公司網站內容一定要遵守國家對互聯(lián)網方面的法律條規(guī)，不得出現(xiàn)任何違反法律的內容,，相關技術人員一定要把好關,，特別是公司論壇的管理。
2,、 圖片或者其它東西要放在相關指定目錄，便于修改,，查找方便,。
3、 利用服務器空間要注意有序性,，注意保持服務器的安全性能,。
4、 客戶或領導要求更改時按以下順序：
(1) 領導要求馬上改的,，一切暫停以修改上傳首要任務,。
(2) 客戶要求馬上改的，馬上匯報辦公室或電話匯報領導確定后再安排修改進程,。
(3) 上傳文件不允許影響辦公室人員工作,，如無密碼，可由辦公室人員修改密碼保存后即可,。
日常管理細則
作息時間制度
夏季(五一后到國慶前)上午8：05準時上班,，中午12：00到14：30休息，下午18.：00下班,。
冬季(國慶后到五一前)上午8：30準時上班,，中午12：00到14：00休息，下午18.：00下班,。
1,、 員工必須按時上下班，不遲到,、不早退,，上班時間不得擅自離開作崗位，外出辦事須經本企業(yè),、部門負責人同意,。
2、 嚴格請,、休假制度,，員工因任何事情請假都必須報經總經理批準。請病假必須持有醫(yī)院證明，并經領導批準,，未經批準而擅離工作崗位的按曠工處理,。
3、 每次遲到扣罰人民幣5元(從工資扣除),，一個月累計遲到五次以上者(含五次)予以額外20元的罰款,。
4、 員工的考勤情況,，由經理室執(zhí)行監(jiān)督,、檢查,。
電腦操作管理規(guī)定
1,、 電腦操作人員應愛護各種設備,，降低消耗,、費用,。對各種設備應按規(guī)范要求操作,、保養(yǎng),。發(fā)現(xiàn)故障,，應及時報請維修,，以免影響工作,。
2、 嚴禁在上班時間用電腦玩游戲和其它與工作無關的事情,。違犯者視情節(jié)輕重給予罰款處理或行政處分;屢教不改者予以除名,。
3、 電腦設備應由專業(yè)人員操作,、使用,，避免不當的操作、使用造成設備的損壞,。如有損壞,，當由當事人負責維修或照價賠償。
4,、 嚴禁泄露公司資料,，未經批準不準向任何人提供、泄露公司內部文檔,。違者視情節(jié)輕重給予處理,。
電話使用管理
1、電話為辦公配備,、使用,。私事打市內電話不得妨礙聯(lián)系公務。,。
2,、 禁止員工為私事掛發(fā)長途電話。違者除補交長途電話費外，給予罰款處理,。確有急事者,，應先請示部門領導同意，并按市價交長途電話費,。
3,、 聯(lián)系業(yè)務時應盡量減少打長途電話，降低費用,。
清潔衛(wèi)生打掃制度
1,、 公司配備常規(guī)潔具，當每日進行清掃,。實行公司人員輪流制.
2,、 對不服從安排清掃的,視其態(tài)度及清潔，給予教訓或者處以5到20元的罰款,。
部門的規(guī)章制度如何制定篇十
最早的合伙人誕生于10世紀前后的意大利、英國等國,。當時海上貿易很賺錢,，有人說，我想做這事,，但我不懂航海,，我可以出錢，另有人說,，我懂航海,，但我錢不多，我可以出力,。
于是,，兩者展開了合作，利潤各半,。自然而然地,，這就逐步形成了資源互補下的利益共同體。
現(xiàn)在,，基本上可以認為市面流行有三種合伙人模式：
1,、合伙人就是名義股東(即股份)，也有的將實際股東稱為合伙人,，這只是名稱上的轉變,。
2、由于公司治理結構的需要,，注冊有限合伙企業(yè)作為持股平臺,，在合伙企業(yè)中有兩種角色，一個普通合伙人(gp，公司創(chuàng)辦人或控制人),、一種是有限合伙人(lp,，投資人)。這里的lp都是投資人,，沒有決策權和代表權,，分享的投資收益(即收益權)。
3,、以打造團隊經營者為核心的增值合伙人(op),，op出錢出力、做增量價值,、分享增值收益,。
▲3種類型的合伙人模式
永輝采用的即是【op合伙人模式】：不承擔企業(yè)風險，但擔當經營責任;根據價值進行多次利益分配;靈活退出,、晉級制度;通常與法律風險無關;關注團隊與個人的價值貢獻;注重自身價值,、人脈、資源,。
永輝合伙人制度細節(jié)
永輝在品類,、柜臺、部門達到基礎設定的毛利額或利潤額后,，由企業(yè)和員工進行收益分成,。”
其中,，對于一些店鋪(主要是精品店),，甚至可能出現(xiàn)無基礎消費額的要求?！霸诜殖杀壤矫?，都是可以溝通、討論的,，在我們的實施過程中,，五五開、四六開,，甚至三七開都有過,。”
▲永輝超市合伙人案例說明
這樣一來,，員工會發(fā)現(xiàn)自己的收入和品類或部門,、科目、柜臺等的收入時掛鉤的,，只有自己提供更出色的服務,，才能得到更多的回報,，因此合伙制對于員工來說就是一種在收入方面的額“開源”。
另外,，鑒于不少員工組和企業(yè)的協(xié)定是利潤或毛利分成,，那么員工還會注意盡量避免不必要的成本浪費，以果蔬為例,，員工至少在碼放時就會輕拿輕放,，并注意保鮮程序，這樣一來節(jié)省的成本就是所謂的“節(jié)流”,，這也就解釋了在國內整個果蔬部門損耗率超過30%的情況下,，永輝超市只有4%-5%損耗率的原因。
▲合伙人獎金包
在合伙制下,，永輝的放權還不止這些,，對于部門、柜臺,、品類等的人員招聘,、解雇都是由員工組的所有成員決定的——你當然可以招聘10名員工，但是所有的收益大家是共同分享的,。
這也就避免了有人無事可干,，也有人類的累死的情況。最終,，這一切都將永輝的一線員工綁在了一起，大家是一個共同的團體,，而不是一個個單獨的個體,，極大地降低了企業(yè)的管理成本不說，員工的流失率也有了顯著的降低,。
op合伙人收益分配
1,、合伙人獲得收益的方式：
出錢—投資：保底收益、投資收益,、投資份數,、預設價值
出力—貢獻：增值分配、價值衡量,、二次分配,、貢獻價值
2、合伙人收益規(guī)則：
第一部分：貢獻收益 60%
第二部分：投資收益 30%
第三部分：二次分配 10%
將管理層區(qū)分類型,、層次,，設定對應的預設價值分，以倍數確立基礎資格分,。
▲價值分層
以貢獻價值作為分配依據,，若實際增量值為利潤250萬元,，每份實際可得分紅=5000元，每份平均分紅率 = 83.33%,，但實際分配時,，以價值分為依據。
▲考核評價法
例如：第一輪合伙人的總分值為400分,，總經理個人的價值分為90分,，而人事經理的價值分為13分。
總經理實際分紅=750000/400x90=168750元;
個人收益率=168750/(18x6000)=156.25%;
人事經理實際分紅=750000/400x13=24375元;
個人收益率=16250/(6x6000)=67.71%,。
設定特別加分項,、扣分項，必須屬于公共分值,，對企業(yè)發(fā)展具有重大意義,，以強化對合伙人的價值挖掘及相關約束。
中途有合伙人退出或進入怎么辦?
按協(xié)議規(guī)定退回合伙金,，給予利息補償;考慮新的合伙人加入給予補充;無論是退出合伙人的份數,，還是預留未分配出去的份數，其收益最終歸公司所有;中途新進入的合伙人,，根據加入時間核算個人合伙分紅,。
永輝合伙人的顯著成果
20__中國版財富500強榜單中，零售企業(yè)共有31家,，其中永輝超市以營收305.43億元領銜超市業(yè)態(tài),。
數據顯示，近3年來,，永輝超市在這一榜單中的排名一直在大踏步前進,，從20__年的224名，到20__年的197名,，今年已經是第176名,，其營收增長率超過20%，利潤率也從20__年的2%提升到20__年的2.3%,，在整個超市行業(yè)凈利率僅不足1%的困局之下,，永輝超市的利潤率幾乎可以領跑整個行業(yè)。
▲永輝合伙人執(zhí)行效果
這種在業(yè)界看來很不可思議的增長都是和永輝超市的創(chuàng)新分不開的,，而這些創(chuàng)新也不僅僅是其對待消費者的方式,，更體現(xiàn)在永輝超市對“內部客戶”的激勵機制和滿足，事實上這才是永輝超市告訴發(fā)展的關鍵原因,。
永輝超市合伙人的成功,，具有很強的代表性。
經濟形勢所逼,，留住人才,，激發(fā)員工積極性,，把薪酬和績效掛鉤，把門店的利益和個人目標一致化,，老板想干的,，也是職工想干的。企業(yè)業(yè)績增長,，員工也能得到加薪,。
部門的規(guī)章制度如何制定篇十一
企劃部管理制度及部門職責
一、目的
為保證部門工作高效有序的開展,，特制定以下管理制度,。
二、范圍
本制度適用于企劃部全體員工
三,、職責
1,、企劃部經理負責管理制度的裁決;
2、企劃部全體員工負責制度的監(jiān)督,、執(zhí)行;
三,、企劃部組織架構圖
企劃部隸屬副總經理(盧麗英)直管，下屬企劃部經理,，再由企業(yè)文化宣傳,、品牌推廣、展廳宣傳,、電購宣傳,、平面設計、文案,、客服等專員組成,，并實行逐層匯報制。
四,、工作程序
1,、日常管理制度
1) 嚴格遵守國家法律法規(guī),，遵守公司各項規(guī)章管理制度;
2) 嚴格按照公司考勤制度考勤,，上下班按時打卡;不能及時打卡的需及時告知
部門經理并由部門經理簽字確認;
3) 如遇工作需外出和請假，須部門經理在請假單上簽字認可,。請假須以書面形
式提前半天向領導報備,。不能書面請假的，須以電話形式報備,，事后補交書面假條,。有違反者罰款5元/次;
4) 有重要活動或事項需請假時，須將工作以書面形式交代給同事代理工作事
項,。若因請假未移交工作造成工作失誤,，對當事人處以100-500元罰款,。請假期間須24小時保持手機暢通;
5) 部門員工對公司機密資料要嚴格保密，嚴禁泄露,，如有違反按公司制度處罰
條例執(zhí)行;
6) 注意個人儀容儀表,，上班著裝要整潔、衛(wèi)生;
7) 嚴禁辦公室打鬧,、嬉戲,，提倡講普通話、舉止文明,、談吐優(yōu)雅;
8) 注意辦公室個人衛(wèi)生,，文件資料歸檔管理，其他辦公物品放辦公桌抽屜,，保
持辦公桌面整潔;
9) 下班時,，需將座椅正面朝辦公桌推進，歸位靠攏辦公桌;
10) 開會時,，嚴禁遲到,，電話調成振動或靜音狀態(tài)，除重要電話外,，開會期間其
他電話一律免接;
11) 本部門處罰與公司行政處罰無沖突,，罰款費用作為部門活動基金。
2,、溝通管理制度
1) 企劃部門內部每周開2次會議,，會議時間定為星期一下午14：00和星期五
上午10：00(特殊情況提前另行通知)。星期一開會主要布置本周工作內容,，周五對本周工作進行總結檢查和相關專業(yè)知識的討論學習;(注：人員完善情況下)
2) 重要會議都由文案人員或助理做會議記錄,，對形成重要決議的，下次會議時
須對上次會議事項進程進行回顧,，確認事件達成進度,，對未達成部分進行問題分析;
3) 企劃部與相關部門的工作溝通，盡量采取書面形式,，重要事項交相關部門負
責人簽字確認需其配合完成的工作時間進度;
4) 與公司內,、外溝通工作的過程中，工作交接,、業(yè)務往來等重要事項盡量采用
書面形式,，如不能采取書面形式的，采用電子郵件方式,，并保留記錄,，以便日后核對;
5) 與業(yè)務、采購部,、展廳等各相關部門定期溝通,，就產品賣點,、細節(jié)、推廣等
問題進行討論;
6) 如其他部需企劃部配合的工作,，其他部門需先知會或以工作聯(lián)絡函形式告知
企劃部負責人,，再由企劃部負責人根據各工作輕重緩急來安排本部門工作。
7) 上下級需逐層匯報,，如對上級安排不滿,，需先執(zhí)行后投訴。
3,、工作效率管理制度
1) 每周一早晨提交本周常規(guī)工作計劃表,，確定本周工作內容及完成時間進度，
周五對本周作完成情況進行總結,，確認工作完成情況,，對未完成工作，進行原因分析,，并督促盡快完成;
2) 實施工作進度管理,。重產品從提報、制播會,、節(jié)目資料準備,、節(jié)目跟進(電
購、網購,、微信營銷等);公司對外宣傳,、企業(yè)文化(品牌)推廣等工作，都需制定工作進度表,，交部門經理及相關職能部門,，協(xié)調相關職能部門，及時推進工作進度,，提高工作效率,。平面設計工作也嚴格按照節(jié)目進度開展工作。若因本部門員工工作失誤而造成工作進度延遲造成公司損失的,，對當事人進行工作過失處罰,，情節(jié)嚴重者無薪辭退;
3) 節(jié)目資料(已打印出來的資料)、專業(yè)參考書籍,、雜志等由企劃執(zhí)行(兼助
理)管理,，隨時進行更新,、整理,。
4) 制定年度、半年度,、季度營銷策劃方案及活動推廣費用預算方案,，年度方案
需在當年11月底出臺下一年全年營銷策劃方案及費用預算;半年度與季度營銷方案及費用預算需根據市場趨勢及公司實際情況在年度方案上作相應調整,，如7——8月(半年度方案)需在5月份修改完成，季度方案在當季度中旬出臺下季度方案及費用預算,，提前一個月開始籌備,，當月開始執(zhí)行。
4,、宣傳推廣費用管理制度
1) 所有費用根據每次活動推廣費用預算執(zhí)行,，預算與實際費用差額盡量控制在
±10%;
2) 費用最終由總裁審批后方可執(zhí)行;
3) 各宣傳推廣合作單位費用盡量采取定期結款制，比如月結,、45天結,、雙月結
等;
4) 根據財務要求在每月指定時間內與各合作單位對帳并上報財務部。
5) 每次宣傳推廣項目落地至少需兩個部門或兩個部門以上簽(驗)收,，杜絕弄
虛作假
五,、部門職責
1.關于企劃：
1) 全面管理公司cis系統(tǒng)的統(tǒng)一維護和實施規(guī)劃;
2) 執(zhí)行公司運營方針并組織策劃企劃方案，協(xié)同相關部門落實與執(zhí)行,，開展公司營銷企劃工作,，配合公司營銷工作和其他各項工作的開展，接受其他部門的監(jiān)督和指導;
3) 負責塑造品牌精神,、傳遞品牌文華,，使品牌與市場、顧客之間建立精神層面的深度聯(lián)系;
4) 負責品牌的宣傳與推廣,，制定廣告策略并負責落實,，提升品牌競爭力，編制企業(yè)廣告戰(zhàn)略及營銷策劃方案;制定廣告預算,、廣告費用,，使用管理程序并實施廣告費用管理;
5) 對廣告的發(fā)布實施活動進行事前、事中,、事后效果評估,，及時給予調整、修正;對各業(yè)務版塊指導,、審核,、監(jiān)控、協(xié)調,，配各業(yè)務版塊開展媒體投放,、促銷等營銷活動;
6) 建立對品牌標識、海報形象,、店面形象(有加盟店的時候)到服務規(guī)范等一系列品牌管理規(guī)范,，從品牌相關的各個維度強調和維護品牌的品味和形象;
7) 構建和維護良好的媒體關系，以確保品牌傳播的有效性和廣泛影響力;合理考察、選用廣告合作單位,，組織配合開展各項廣告動作,，保持密切溝通，考評廣告合作單位的工作業(yè)績和廣告效果;與廣告公司協(xié)作開展活動推廣,、市場開拓,、廣告創(chuàng)意制作、廣告發(fā)布,、活動促銷等市場營銷策劃活動;
8) 部門團隊建設,，負責工作計劃，包括戰(zhàn)略,、市場策劃,、媒體公關、廣告宣
傳,、平面設計,、店面設計、落地活動等方面的工作;
9) 與公司業(yè)務,、采購保持良好的溝通,，相互協(xié)作，共同探討產品制播方向;
10) 認真研究產品,，詳實了解產品信息,，并總結提煉賣點，找出產品的準確定位;
11) 配合電購開制播會,，詳細向編導,、主持人描述產品信息及賣點，并溝通節(jié)目事前準備工作
12) 配合營銷部節(jié)目資料準備,，做到精,、簡、實用,、美觀;
13) 協(xié)助營銷部各臺節(jié)目產品培訓;
14) 關于新產品開發(fā)提出部門意見及建議;
15) 定期按照部門綱要及工作計劃進行目標檢查和考核;
16) 部門的業(yè)務培訓及工作指導;
17) 制定企劃的組織架構,、下屬崗位職責、部門發(fā)展計劃;
18) 部門人員的選拔,、考核,、培養(yǎng)、推薦;
19) 執(zhí)行公司規(guī)定任務并按要求實施方案的落實,、檢查,、監(jiān)督、總結,，不斷完善并上報副總經理執(zhí)行方案結果和執(zhí)行總結;
2.關于客服：
20) 處理客戶的投訴,，和客戶溝通并把情況及時反饋給相關部門,，督促解決，并監(jiān)控解決的速度及力度,，定期對所處理投訴的結果進行匯總，上報直屬副總經理總結和分析客戶的投訴,、建議和意見,，并提出改進方案
21) 受理客戶的咨詢、報價的電話接聽,，登記,、整理相關信息，及時反饋給相關部門進行處理,。編制客戶信息報告,，對以上信息進行電腦錄入，整理存檔,。
22) 對售后的產品及時登記建檔,，反映給各相關部門，并督促在24小時內進行解決(或拿出方案),。處理結束后24小時內,，對客戶進行回訪，及時了售后進度,，及調查客戶滿意度,，對信息進行回訪錄入。(售后：具體依據國家“三包”法及我司售前提供的售后備注)
部門的規(guī)章制度如何制定篇十二
報銷制度
一,、財務管理制度
第一條 為了加強公司內部管理,，規(guī)范公司財務報銷行為,倡導一切以業(yè)務為重的指導思想，合理控制費用支出,，特制定本制度,。
第二條 本制度根據相關的財經制度及公司的實際情況，將財務報銷分為日常辦公費用,、工薪福利及相關費用,、稅費支出、工程相關支出及專項支出等,以下分別說明報銷相關的借款流程及各項支出具體的財務報銷制度和報銷流程,。
第三條 本制度適用公司全體員工,。
第四條 借款管理規(guī)定
(一) 出差借款：出差人員憑審批后的《出差申請表》按批準額度辦理借款，出差返回5個工作日內辦理報銷還款手續(xù),。
(二) 其他臨時借款,，如業(yè)務費、周轉金等,，借款人員應及時報帳,，除周轉金外其他借款原則上不允許跨月借支。
(三) 各項借款金額超過5000元應提前一天通知財務部備款。
(四) 借款銷賬規(guī)定：(1) 借款銷帳時應以借款申請單為依據,，據實報銷,，超出申請單范圍使用的，須經主管領導批準,，否則財務人員有權拒絕銷帳;(2)借領支票者原則上應在5個工作日內辦理銷帳手續(xù),。
(五) 借款未還者原則上不得再次借款，逾期未還借支者轉為個人借款從工資中扣回,。
第一條 借款流程
(一) 借款人按規(guī)定填寫《借款單》,，注明借款事由、借款金額(大小寫須完全一致,，不得涂改),、支票或現(xiàn)金。
(二) 審批流程：主管部門經理審核簽字→財務經理復核→總經理審批,。
(三) 財務付款：借款憑審批后的借款單到財務部辦理領款手續(xù),。
第二條 日常費用主要包括差旅費、電話費,、交通費,、辦公費、低值易耗品及備品備件,、業(yè)務招待費,、培訓費、資料費等,。在一個預算期間內,，各項費用的累計支出原則上不得超出預算。
第三條 費用報銷的一般規(guī)定
(一) 報銷人必須取得相應的合法票據(相關規(guī)定見發(fā)票管理制度),且發(fā)票背面有經辦人簽名,。
(二) 填寫報銷單應注意:根據費用性質填寫對應單據;嚴格按單據要求項目認真寫,，注明附件張數;金額大小寫須完全一致(不得涂改);簡述費用內容或事由。
(三) 按規(guī)定的審批程序報批,。
(三) 報銷5000元以上需提前一天通知財務部以便備款,。
第四條 費用報銷的一般流程:報銷人整理報銷單據并填寫對應費用報銷單→ 須辦理申請或出入庫手續(xù)的應附批準后的申請單或出入庫單→部門經理審核簽字→財務部門復核→總經理審批→到出納處報銷。
第五條 差旅費報銷制度及流程,。
(一) 費用標準:
職 務 交通工具 住宿標準 伙食標準 外埠市內交通費用
一般員工 火車硬臥 120元/天 30元/天 30元/天
部門負責人 火車硬臥 150元/天 40元/天 40元/天
總經理助理 飛機 200元/天 50元/天 50元/天
總經理及以上 飛機 實報實銷 實報實銷 實報實銷
(二)費用標準的補充說明：
1. 住宿費報銷時必須提供住宿發(fā)票,，實際發(fā)生額未達到住宿標準金額，不予補償;超出住宿標準部分由員工自行承擔,。
2. 實際出差天數的計算以所乘交通工具出發(fā)時間到返京時間為準,，12：00以后出發(fā)(或12：00以前到達)以半天計，12：00以前出發(fā)(或12：00以后到達)以一天計,。
3. 伙食標準,、交通費用標準實行包干制,，依據實際出差天數結算，原則上采用額度內據實報銷形式,，特殊情況無相關票據時可按標準領取補貼,。
4. 宴請客戶需由總經理批準后方可報銷招待費，同時按比例(早餐20%,、午餐或晚餐40%)扣減出差人當天的伙食補貼,。
5. 出差時由對方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷相關費用,。
二,、報銷流程
1. 出差申請：擬出差人員首先填寫《出差申請表》,，詳細注明出差地點,、目的、行程安排,、交通工具及預計差旅費用項目等,，出差申請單由總經理批準。
2. 借支差旅費：出差人員將審批過的《出差申請表》交財務部,按借款管理規(guī)定辦理借款手續(xù),，出納按規(guī)定支付所借款項,。
3. 購票: 出差人員持審批過的出差申請復印件，到行政部訂票(原則上機票一律用支票支付,，特殊情況不能用支票的,，需事先書面說明情況，經審批人簽字后報財務備案),。
4. 返回報銷：出差人員應在回公司后五個工作日內辦理報銷事宜,，根據差旅費用標準填寫《差旅費報銷單》，部門經理審核簽字,，財務部審核簽字,，總經理審批;原則上前款未清者不予辦理新的借支。
第六條 電話費報銷制度及流程
(一) 費用標準
1. 移動通訊費：為了兼顧效率與公平的原則,，員工的手機費用的報銷采用與[文章來源第一范文：]崗位相關制,，即依據不同崗位，根據員工工作性質和職位不同設定不同的報銷標準,，具體標準見行政部相關管理制度規(guī)定,。
2.固定電話費：公司為員工提供工作必須的固定電話，并由公司統(tǒng)一支付話費,。不鼓勵員工在上班期間打私人電話,。
(二)報銷流程
1、 公司人力資源部每月初(10日前)將本月員工手機費執(zhí)行標準(含特批執(zhí)行標準)交財務部,。
2,、 財務部通知員工于每月中旬(20日前)按話費標準將發(fā)票交財務部集中辦理報銷手續(xù),。
3、 財務部指定專人按日常費用的審批程序集中辦理員工手機費報批手續(xù),。
4,、 員工到財務部出納處簽字領款(每月25日前)。
5,、 固定電話費由行政部指定專人按日常費用審批程序及報銷流程辦理報銷手續(xù),，若遇電話費異常變動情況應到電信局查明原因，特殊情況報總經理批示處理辦法,。
第十一條 交通費報銷制度及流程
(一) 費用標準：(1)員工因公需要用車可根據公司相關規(guī)定申請公司派車,，在沒有車的情況下經行政部車輛管理人員同意后可以乘坐出租車;(2)市內因公公交車費應保存相應車票報銷。
(二) 報銷流程
1. 員工整理交通車票(含因公公交車票),，在車票背面簽經辦人名字,，并由行政部派車人員簽字確認，按規(guī)定填好《交通費報銷單》,。
2. 審批:按日常費用審批程序審批,。
3. 員工持審批后的報銷單到財務處辦理報銷手續(xù)。
第十二條 辦公費,、低值易耗品等報銷制度及流程
(一)管理規(guī)定:為了合理控制費用支出,此類費用由公司行政部統(tǒng)一管理,，集中購置,并指定專人負責。
(二)報銷流程
1.購置申請: 公司行政部每季度根據需求及庫存情況按預算管理辦法編制購置預算,，實際購置時填寫購置申請單按資產管理辦法規(guī)定報批,。
2.報銷程序：報銷人先填寫費用報銷單(附出入庫單)，按日常費用審批程序報批,。審批后的報銷單及原始單據(包括結賬小票)交財務部,，按日常費用報銷流程付款或沖抵借支。
3.費用歸集：財務部按月根據行政部提供的各部門領用金額統(tǒng)計表,，歸集核算各部門相關費用,。庫存用品作為公共費用，待實際領用時分攤,。
第十三條 招待費,、培訓費、資料費及其他報銷制度及流程
(一)費用標準
1. 招待費：為了規(guī)范招待費的支出,，大額招待費應事前征得總經理的同意,。
2. 培訓費:為了便于公司根據需要統(tǒng)籌安排，此費用由公司人力資源部門統(tǒng)一管理,，各部門培訓需求應及時報送人力資源,。人力資源根據實際需要編制培訓計劃報總經理審批。
3. 資料費：在保證滿足需要的前提下,，盡量節(jié)約成本,，注意資源共享,。各部門在購買資料前必須先填寫《資料申請表》，在報銷前必須到行政部資料管理人員處進行登記(資料管理人員在資料發(fā)票背面簽字),。
4.其他費用：根據實際需要據實支付,。
( 二)報銷流程：
1. 招待費由經辦人按日常費用報銷一般規(guī)定及一般流程辦理報銷手續(xù)。
2.培訓費由人力資源部人員根據審批程序及報銷程序辦理報銷手續(xù),。
3.資料費在報銷前需辦理資料登記手續(xù),，按審批程序審批后的報銷單及申請表到財務處辦理報銷手續(xù)。
4.其他費用報銷參照日常費用報銷制度及流程辦理,。
第四部分 工薪福利及相關費用支出制度及流程
第十四條 工薪福利等支出包括工資,、臨時工資、社會保險及各項福利等,，此類費用按照資金支出制度相關規(guī)定執(zhí)行,。
第十五條 工薪福利支付流程
(一) 工資支付流程：(1)每月20日由人力資源部將本月經公司總經理審批后的工資支付標準(含人員變動、額度變動,、扣款,、社會保險及住房公積金等信息)轉交財務部;(2)總經理提供職工月度獎金分配表;(3)財務部根據獎金表及支付標準編制標準格式的工資表;(4)按工薪審批程序審批;(5)每月25日由財務部通過銀行代發(fā)形式支付工資;(6)每月末之前員工到財務部領工資條并與工資卡內資金進行核實,。
(二)臨時工資支付流程同工資支付流程,。
(三)社會保險及住房公積金支付流程：(1)由人力資源部將由公司總經理審批后的支付標準交財務部進行相關的財務處理;(2)住房公積金由人力資源部按工薪審批程序申請轉帳支票支付;社會保險金由財務部協(xié)助人力資源辦理銀行托收手續(xù)，財務部收到銀行托收單據應交人力資源部專人簽字確認,，若有差異應查明原因并按實際情況進行調整,。
(四)其他福利費支出由公司人力資源部按審批后的支付標準填寫報銷單→經部門經理簽字確認→財務經理進行財務復核→報總經理審批，審批后的報銷單及支付標準交財務部辦理報銷手續(xù),。
第五部分 專項支出財務報銷制度及流程
第十六條 專項支出主要包括軟件及固定資產購置,、咨詢顧問費用、廣告宣傳活動費及其他專項費用等,。
第十七條 軟件及固定資產購置報銷財務制度及流程,。
(一) 填寫購置申請：按公司《資產管理制度》相關規(guī)定填寫《資產購置申請單》并報批。
(二) 報銷標準：相關的合同協(xié)議及批準生效的購置申請,。
(三) 結賬報銷：(1)資產驗收(軟件應安裝調試)無誤后,，經辦人憑發(fā)票等資料辦理出入庫手續(xù)，按規(guī)定填寫報銷單(經辦人在發(fā)票背面簽字并附出入庫單);(2)按資金支出規(guī)定審批程序審批;(3)財務部根據審批后的報銷單以支票形式付款;(4)若需提前借款,，應按借款規(guī)定辦理借支手續(xù),，并在5個工作日內辦理報銷手續(xù)。
第十八條 其他專項支出報銷制度及流程
(一) 費用范圍：其他專項支出包括其他所有專門立項的費用(含咨詢顧問,、廣告及宣傳活動費,、公司員工活動費用、辦公室裝修及其他專項費用)支出,。
(二) 費用標準：此類費用一般金額較大,，由主管部門經理根據實際需要向總經理提交請示報告(含項目可行性分析,、費用預算及相關收益預測表等)，經總經理簽署審核意見后報董事長及其授權人審批,。
(三) 財務報銷流程
1.審批后的報告文件到財務部備案,，以便財務備款。
2.簽訂合同：由直接負責部門與合作方簽訂正式合作合同,，(合同簽訂前由公司法律顧問的審核,，合同應注明付款方式等)。
3.付款流程：(1)由經辦人整理發(fā)票等資料并填寫費用報銷單(填寫規(guī)范參照日常費用報銷一般規(guī)定);(2)按審批程序審批：主管部門經理審核簽字→ 財務復核 →總經理審批;(3)財務部根據審批后的報銷單金額付款;(4)若需提前借款,，應按借款規(guī)定辦理借支手續(xù),，并在5個工作日內辦理報銷手續(xù)。
第六部分 報銷時間的具體規(guī)定
第十九條 為了協(xié)調公司對內,、對外的業(yè)務工作安排,，方便員工費用報銷，財務部將報銷時間具體安排如下：
1.財務報銷：公司財務部每周四為財務報銷日,。若當月的最后一個報銷日在該月的28日以后,，為了便于財務部集中時間月末結賬，該報銷日停止財務報銷,。
2.借支及其他業(yè)務的不受以上的時間限制,，可隨時辦理。
第七部分 附則
第二十條 本制度解釋權歸公司財務部,。
第二十一條 本制度經總經理辦公會議討論通過并由董事長或其授權人簽字后生效,。
部門的規(guī)章制度如何制定篇十三
第一條：為了嚴格公司管理制度，合理控制公司經營費用,，根據公司經營活動的特點,，特制訂制度。
第二條：費用報銷的控制原則：計劃管理,、分級負責,、層層把關。由各部門經理負責本部門人員費用報銷的實質性,、合理性的一級審查;由財務經理對報銷票據的合法性進行二級審查;由總經理進行最后的審核批準,。
第三條：費用的控制實行計劃管理，由需要支付費用的部門或個人先行填寫“用款申請單”,，列明：費用的性質,、費用的用途、費用的預計金額,、款項支付預計時間等要素,，先報部門經理審批同意后，報總經理審批,，待取得總經理簽署同意的“用款申請單”后方能執(zhí)行,。
第四條：費用發(fā)生過程中,，原則上必需由兩人或兩人以上同時參與或執(zhí)行，并互相監(jiān)督和共同承兌相關責任,。
第五條：費用發(fā)生過程中,，當事人應充分取得費用的相關單據，如：合約或協(xié)議,、合法的票據等,，如因未能取得合法(被稅務機關認可)的票據而遭受財務經理剔除的部分支出，公司原則上不予以承擔,，由當事人自行負責,。
第六條：費用發(fā)生完畢后，當事人應及時將收集到的費用單據加以整理歸類,，采用公司統(tǒng)一印制的“費用報銷單”規(guī)范粘貼,，粘貼過程中應區(qū)別費用性質(如：交通費、住宿費,、餐飲費,、招待費、辦公費等)分類粘貼,，便于歸類計算和整理,。
第七條：當事人在填寫“費用報銷單”時，應遵照“實事求是,、準確無誤”的原則,，將費用的發(fā)生原因,、發(fā)生金額,、發(fā)生時間等要素填寫齊全，并簽署自己的名字,，交共同參與的人員復查,，并請其在證明人一欄上簽署其姓名?！百M用報銷單”的填寫一律不允許涂改,，尤其是費用金額，并要保證費用金額的大,、小寫必須一致,，否則無效。
第八條：當事人應將填寫完整,、附件齊全的“費用報銷單”和已經審批過的“用款申請單”一起送交本部門經理進行審批,，部門經理應重點對費用發(fā)生的真實性、費用預算金額與實際金額的差異合理性進行審查,，部門經理審查無異議后,，應在“費用報銷單”部門經理一欄簽署審批意見并簽署部門經理的名字,。
第九條：當事人將取得經過本部門經理審批簽署后的“費用報銷單”以及原審批的“用款申請單”送交財務經理進行審批，財務經理應重點對“費用報銷單”后所附的原始發(fā)票和單據進行合法性審查,，對費用金額的計算進行復核稽查,。財務經理審查無異議后，應在“費用報銷單”財務部門一欄簽署審批意見并簽署財務經理的名字,。
第十條：當事人將取得本部門經理,、財務部門經理審批簽署后的“費用報銷單”以及原審批的“用款申請單”一起，通過公司內部單據傳遞程序報送到公司總經理處,，由總經理進行最后的審查和審批,。總經理一般僅從“費用報銷單”的形式要素上進行審查,，看報銷審批程序和相關人員的簽字是否齊全,、字跡是否真實?？偨浝韺彶闊o異議后,，在“費用報銷單”總經理一欄簽署審批意見并簽名。
第十一條：當事人取得審批齊全的“費用報銷單”以及“用款申請單”后,，應在3天之內送交財務部門的出納員手上領取資金,，出納人員應對“費用報銷單”進行審核，重點看報銷單是否有涂改,、費用的計算是否正確,、后附的發(fā)票是否齊全合法，審批手續(xù)是否齊備,。出納人員在審核無誤后方能付款,。
第十二條：本管理制度的制訂、修改和解釋權屬于公司董事會,。
第十三條：本制度經公司董事長審批簽署實施,，修改時亦同。
部門的規(guī)章制度如何制定篇十四
為了加強公司的財務管理工作,，嚴格執(zhí)行財務制度,，完善財務管理，結合公司的具體實際,，統(tǒng)一各部門的報銷程序及規(guī)定,特制定本報銷制度,。員工報銷時應嚴格執(zhí)行公司制定的審批管理制度
一、報銷審批監(jiān)控程序
1,、公司除正常費用開支外,，其余各項支出必須事先提出計劃，按支出審批權限批準后，在計劃范圍內列支,。
2,、辦公用品的購置：由各部門根據需要，編制計劃報總裁辦審核匯總,，按審批權限批準后,，由集團總裁辦按計劃統(tǒng)一購買，并建立實物帳,，詳細登記辦公用品的進,、出情況。領用時,，須填制出庫單,，經分管領導批準?？偛棉k每月末應將辦公領用清單交財務室進行核定監(jiān)控,。
3、物品采購報銷須按公司采購控制程序,、庫房管理程序,、進貨檢驗程序完備審批手續(xù)后辦理報銷。
4,、要求財務出納人員嚴格執(zhí)行財務制度,，并于每月月初匯總上月的報銷清單，上報上級主管,。
5,、瑞德總經理所產生的費用由徐總簽字報銷。
6,、每周三定為費用報銷日,。培訓回來的員工必須要當月進行轉訓，由行政簽字確認后方可報銷,。當事人填好報銷單,，部門經理簽字，交給財務小方即可,。
二、報銷規(guī)定
(一),、差旅費報銷規(guī)定
1,、員工出差應填寫出差"申請單"，并按規(guī)定程序報批后,，到財務部門預借差旅費
2,、員工出差返回后，填寫"差旅費"報銷單，連同出差"申請單",、原始報銷憑證,，按規(guī)定的時間及審批手續(xù)到財務部報銷。
3,、員工差旅費報銷標準嚴格按照公司規(guī)定執(zhí)行,。
4、住宿費：單人或雙人出差每天最高不超過200元,，去深圳,、廣州、上海,、北京出差每天最高不超過350元,，超出部分由個人承擔，如有特殊情況需總裁批準方可報銷,。
5,、交通費：員工出差需購買飛機票的，一律由辦公室統(tǒng)一購買,，不得擅自購買,。如擅自購買，費用由個人承擔,。出差不是為處理緊急事務的,，普通員工以車，船交通工具,。員工長途出差交通費可實報實銷,，出租車票不得連號。
6,、出差津貼：每人每天30元,。
(二)、市內交通費用報銷規(guī)定
公司員工在市內外出辦事,，應盡量選擇乘坐公司車或公交車,，原則上不提倡乘坐出租車，如確應工作需要乘坐出租車,，要事先請示分管領導,，并在報銷單上
注明，報銷時出租車票不得連號,。
(三),、報銷發(fā)票粘貼規(guī)定
報銷人應將發(fā)票及相關附件分類逐張整齊地粘貼在報銷單背面(左上角處)，完整規(guī)范地填寫相應的報銷單,。具體要求為：
1,、費用報銷單：按事類逐項逐件填寫內容摘要,，寫清大小寫金額，所附單據附件張數,，有借款記錄需要在報銷時沖賬的應注明借款人姓名,、金額及時間。
2,、費用報銷發(fā)票的內容包括日期,、商品名稱、單價,、數量,、金額并蓋有開具發(fā)票單位的發(fā)票或財務專用章。經辦人必須要求開票單位如實填寫發(fā)票所有內容,，發(fā)票涂改,、大小寫不符、假發(fā)票以及非行政部門開具的收款收據一律不予報銷,。
3,、差旅費報銷單：按途中經過的地點及發(fā)生相關費用逐地逐項填寫對應的時間、車船費等費用,，因出差發(fā)生的費用填在差旅費報銷單中"其它"費用項上,，注明出差事由，隨行人員及借款情況,。
4,、填寫報銷單時應使用水筆或鋼筆填寫，不得使用圓珠筆或鉛筆,。
三,、報銷時間
購買材料和支付工程款，必須在單據所填日期的一個月內報銷,，員工報銷其他費用,，必須在費用發(fā)生之日的本周內按規(guī)定程序進行報批。
四,、下列情況不予報銷：
1,、違章罰款及其它因當事者過失造成損失浪費。
部門的規(guī)章制度如何制定篇十五
銷售部管理規(guī)章制度
一總則
為加強員工管理,，規(guī)范員工行為,，提高員工素質，特制定本制度,。
本制度是銷售部員工必須遵守的原則,，是規(guī)范員工言行的依據，是評價員工言行的標準,。全體銷售人員應從自我做起，從本崗位做起，自覺遵守各項制度,。
員工如對本制度有任何疑問或異議,，可向銷售部負責人咨詢，本制度最終解釋權歸固瑞格公司銷售部,。
本制度自制定之日起開始執(zhí)行,。
二銷售部組織架構
銷售總監(jiān)
大區(qū)經理大區(qū)經理大區(qū)經理大區(qū)經理大區(qū)經理
區(qū)域經理區(qū)域經理區(qū)域經理區(qū)域經理區(qū)域經理
銷售主管銷售主管銷售主管銷售主管銷售主管
三銷售部人員素質要求
1、品德好
2,、很強的語言駕馭能力
3,、人格魅力
4、很強的組織計劃管理能力協(xié)調能力
四銷售部崗位職能
銷售總監(jiān)銷售總監(jiān)崗位職責
一
1,、堅決服從執(zhí)行銷售總經理工作安排,。
2、參與制定企業(yè)的銷售戰(zhàn)略,、具體銷售計劃和進行銷售預測,。
3、組織與管理銷售團隊,，完成企業(yè)產品銷售目標,。
4、控制銷售預算,、銷售費用,、銷售范圍與銷售目標的平衡發(fā)展。5,、招募,、培訓、激勵,、考核下屬員工,，以及協(xié)助下屬員工完成下達的任務指標。6,、收集各種市場信息,，并及時反饋給上級與其他有關部門。
7,、參與制定和改進銷售政策,、規(guī)范、制度,，使其不斷適應市場的發(fā)展,。8、發(fā)展與協(xié)同企業(yè)和合作伙伴關系,，如與經銷商的關系,、與代理商的關系,。9、協(xié)助上級做好市場危機公關處理,。10,、協(xié)助制定企業(yè)產品和企業(yè)品牌推廣方案，并監(jiān)督執(zhí)行,。
11,、妥當處理客戶投訴事件，以及接待客戶的來訪,。銷售總監(jiān)崗位職能
二
1,、制訂銷售策略:根據公司市場戰(zhàn)略與市場銷售目標，結合所掌握的市場信息進行市場預測,，制訂市場拓展目標,、銷售策略與規(guī)劃，并組織實施,，管理并指導銷售代表,，完成銷售、回款與市場目標,。
2,、銷售體系管理:根據公司銷售策略，建立維護公司的銷售網絡與渠道管理體系,，通過系列市場推廣活動,，營造市場環(huán)境，提升公司與產品品牌,，支撐公司產品銷售的增長;
3,、銷售業(yè)務管理:根據客戶需求與公司營運流程，接收并管理客戶訂單,，跟蹤生產,、計劃、庫存,、發(fā)貨執(zhí)行,、客戶資信與回款等情況，完成銷售服務,。
4,、客戶關系管理:通過客戶拜訪、客戶培訓和推動客戶意見,、建議與投訴的處理等服務活動提高客戶滿意度,，建立、鞏固均衡的客戶關系平臺,，逐漸滲透終端客戶,，掌握最終消費群體,。
5、市場信息分析:通過一線銷售代表收集市場信息,，如:客戶,、產品,、競爭對手等,，并進行統(tǒng)計與分析，及時向公司市場,、研發(fā)等部門反饋,，推動快速響應。
6,、費用管理:根據公司費用政策,，指導下屬了解銷售重點，評估客戶資源需求,，制訂預算使用計劃,，確定費用開銷方式，合理協(xié)調,、分配公司資源,，并審核費用使用的合理性，提高投入產出比,。
7,、部門內部管理:根據公司經營方針和部門業(yè)務需要，合理設置部門組織結構和崗位,，優(yōu)化業(yè)務流程,，合理配置人力資源，開發(fā)和培養(yǎng)員工能力,，對員工績效進行管理,，提升部門工作效率，提高員工滿意度,。
大區(qū)經理崗位職責:
1,、分析市場狀況，正確作出市場銷售預測報批;
2,、擬訂年度銷售計劃,，分解目標，報批并督導實施;3,、根據中期及年度銷售計劃開拓完善經銷網絡;
4,、根據網絡發(fā)展規(guī)劃合理進行人員配備;
5、匯總市場信息,，提報產品改善或產品開發(fā)建議;6,、洞察,、預測渠道危機，及時提出改善意見報批;
7,、把握重點客戶,，控制70%以上的產品銷售動態(tài);8、關注所轄銷售人員及經銷商的思想動態(tài),，及時溝通解決;9,、參與所屬區(qū)域重大銷售談判和簽定合同;
10、組織建立,、健全客戶檔案;11,、指導、巡視,、監(jiān)督,、檢查所屬市場的各項工作;
12、向直接下級授權,，并布置工作;13,、定期向直接上級述職;并提出合理化及可行性建議。
14,、定期聽取直接下級述職,，并對其作出工作評定;
15、根據工作需要調配直接下級的工作崗位,，報批后實行并轉人力資源部備案;
16,、負責本區(qū)域市場銷售人員任用的提名;
17、負責制定銷售區(qū)域的工作程序,，報批后實行;
18,、負責區(qū)域銷售部門主管工作程序的培訓、執(zhí)行,、檢查;
19,、填寫直接下級過失單和獎勵單，根據權限按照程序執(zhí)行;
20,、及時對下級工作中的爭議作出裁決;
21,、每周定期組織例會，并參加公司有關銷售業(yè)務會議,。
22,、按時完成公司銷售部相關報表并及時上交上級部門主管審核。
領導責任:
1,、對所屬區(qū)域銷售工作目標的完成負責;
2,、對所屬區(qū)域銷售網絡建設的合理性、健康性負責;
3、對所屬區(qū)域確保經銷商的信譽負責;
4,、對所屬區(qū)域確保貨款及時回籠負責;
5,、對區(qū)域銷售指標制定和分解的合理性負責;
6、對所屬區(qū)域銷售給公司造成的影響負責;
7,、對所屬下級的紀律行為,、工作秩序、整體精神面貌負責;
8,、對所屬區(qū)域銷售預算開支的合理支配負責;
9,、對所屬區(qū)域銷售工作流程的正確執(zhí)行負責;
10、對區(qū)域銷售部所掌管的公司商業(yè)秘密的安全負責,。
主要權限:
1,、有對銷售部所屬員工及各項業(yè)務工作的管理權;
2、有向營銷總監(jiān)報告的權力;
3,、對篩選客戶有建議權;
4、對重大促銷活動有現(xiàn)場指揮權;
5,、有權對直接下級崗位調配的建議權和任用的提名權;
6,、對所屬下級的工作有監(jiān)督、檢查權;
7,、對所屬下級的工作爭議有裁決權;
8,、對直接下級有獎懲的建議權;
9、對所屬下級的管理水平,、業(yè)務水平和業(yè)績有考核權;
10,、一定范圍內的經銷商授信額度權;
11、有退貨處理權;
12,、一定范圍內的銷售折讓權,。區(qū)域經理
1、負責產品的市場渠道開拓與銷售工作,，執(zhí)行并完成公司產品年度銷售計劃,。
2、根據公司市場營銷戰(zhàn)略,，提升銷售價值,，控制成本，擴大產品在所負責區(qū)域的銷售,，積極完成銷售量指標,，擴大產品市場占有率;
3、與客戶保持良好溝通,，實時把握客戶需求,。為客戶提供主動、熱情,、滿意,、周到的服務
4,、根據公司產品、價格及市場策略,，獨立處置詢盤,、報價、合同條款的協(xié)商及合同簽訂等事宜,。
5,、動態(tài)把握市場價格，定期向公司提供防水涂料市場分析及預測報告,。
6,、協(xié)助經銷商維護和開發(fā)及完善專賣店系統(tǒng)。
7,、收集一線營銷信息和客戶意見,，對公司營銷策略、售后服務,、等提出參考意見,。
8、按時完成公司銷售部相關銷售報表并及時上交上級部門主管審核,。
五服裝規(guī)范
著裝規(guī)定:
1,、工作期間，公司要求員工穿統(tǒng)一工作服,，女性身著統(tǒng)一職業(yè)裝;男性穿西裝打領帶,，夏季要求身著白襯衣深色西褲(領帶)。
2,、上班時必須統(tǒng)一著裝,，佩戴胸卡。
儀容要求:
1,、工作期間,，員工應注意自己儀容。女性要求淡妝,，并梳齊頭發(fā),，男性頭發(fā)不能蓋耳，至少每月理發(fā)一次,，勤洗頭,、頭發(fā)應梳理整齊，不凌亂,，不留胡須,。
2、所有員工應每天打掃衛(wèi)生后將鞋面擦干凈，上班期間應保持鞋面無污物,、灰塵,。
3、員工應隨時注意個人形象,，談吐時講究禮儀,，謙虛寬容，時刻保持微笑,。
4,、所有員工工作期間衣著必須保持整潔，無污物,，衣服應熨燙整齊,。六考勤制度
1、每天上,、下班均由銷售人員自己打卡簽到,。
2、每天早上8:00上班,，考勤在8:15之前完成,。
3、考勤時間標準:以標準時間為準,。要求每位銷售人員均核對自己的時間。
4,、公司晨會如無特殊情況,，銷售部員工必須全體參加，必須著裝整齊,，儀容儀表于會前整理好,，不規(guī)范者不得參加晨會。5,、調休,、請假需提前一天經同意，并跟人事提前打招呼,，以備考勤,。
6、請假1天以內由上級主管負責人簽字批準,，2天以內由銷售總監(jiān)簽字批準,。3天以上需總經理簽字批準(總經理不在由副總經理批準)。請假必須填寫請假條,，否則按照曠工處理,。月底核算，扣發(fā)請假日工資。
7,、休假按公司制度調整年休,，具體參照<公司規(guī)章制度>
8、根據實際情況決定,，銷售部上班時間做如下規(guī)定:
上午:8:00——-12:00
中餐12:00——-13:30
下午:13:30——-17:30
附注:可根據銷售狀況,、季節(jié)等進行調整。
七銷售報表規(guī)定
1,、銷售人員每天工作內容及行程以郵件方式在第二個工作日之前匯報,。
2、銷售人員以郵件方式用電子表格每周六下班之前匯報銷售工作周報表,。
3,、銷售人員以郵件方式用電子表格每月28號前匯報銷售工作月報表。
附:<銷售工作周報表><銷售工作月報表>
八薪金分配制度
1,、新招人員實行先培訓后上崗,，培訓時間一并納入試用期，試用期為1—3個月,。試用期內業(yè)務人員基本工資根據部門的薪資標準而定;試用期結束執(zhí)行轉正工資標準,。
2、工資標準:分為試用期工資和轉正工資,。試用期1—3月:基本工資:底薪;轉正后:基本工資+住宿補貼+餐補+交通補貼+通迅補貼+全勤+獎金,。
3、薪金發(fā)放時間:每月10號前發(fā)放上上月全部工資及各項補貼費用及獎金,。
4,、業(yè)務費用管理
在公司銷售人員中餐補貼以3、5元/人/餐為標準,，額外費用公司實行全額補助,。
業(yè)務人員市區(qū)交通按公交車費實報實銷，出租車費不報銷,，特殊情況由營銷總監(jiān)簽字報銷,。
差旅費用:銷售人員外出補助80元/天。并按公司財務報銷制度執(zhí)行,。
業(yè)務招待費:需請示銷售總監(jiān),，由副總經理級以上領導批準。
個人辦公電腦公司實行暫扣,，以500元/月扣足費用,。銷售人員工作滿一年公司即作為福利一次性發(fā)放。
九合同管理制度
1,、經辦的銷售人員填寫時,，字跡要工整,、清楚，使用黑色鋼筆或簽字筆,。
2,、合同內容填寫
合同包括:主合同、附加補充協(xié)議等,。
嚴格執(zhí)行合同規(guī)定的價格體系,，規(guī)定的條款;如，出現(xiàn)變更,、修改或補充,，要及時向上級部門評審。
填寫不得有空白欄,，無內容填寫應用“/”劃去,，否則造成后果自行承擔。
加蓋印章應該在相關重點條款及簽字以及合同文本的夾縫處,。
3,、合同簽字程序
合同文本由區(qū)域經理填寫后需大區(qū)經理審核簽字，審核每一條款,，各項數據是否正確,，在交銷售總監(jiān)審批。
原則上合同一式兩份,，客戶,、公司各一份,，公司保留的一份由銷售內勤存檔管理,。
部門的規(guī)章制度如何制定篇十六
一、總則
1.目的
為方便員工,，體現(xiàn)公司對員工的關心,，特設立員工食堂，為員工提供工作餐服務,，特制訂本制度,。
2.適用范圍
本管理制度適用于公司員工。
3.職責劃分
(1)食堂炊事員負責及時提供無質量問題的食品,。
(2)綜合辦公室部負責協(xié)調相關事宜,，并對食堂進行整個管理。
4.基本內容
(1)員工餐的標準
員工每日就餐標準為15元,，包含早餐,、中餐和晚餐。
(2)員工餐的費用及質量控制
①員工餐由公司聘請的專職廚師負責生產制作,，公司辦公室安排負責人進行原料采購,。辦公室應建立每日采購明細賬,，以隨時備核。
②公司對餐費實行目標控制和據實報銷相結合的方式,，即根據實際采購金額進行報銷,，但報銷總額不得超過餐費標準。報銷實需提供實際票據,。
③綜合辦公室每月應定期抽查一次,，了解并核實進貨的數量和質量。
5.監(jiān)督管理制度
(1)建立食堂監(jiān)督管理小組,，由公司書記任組長,，各部室負責人為成員;
(2)監(jiān)督小組每月對食堂衛(wèi)生進行一次檢查，對衛(wèi)生不合格處提出批評通報;
(3)監(jiān)督小組每月召開一次碰頭會,，對食堂飯菜,、炊事人員服務質量等問題進行討論，對需要整改的地方提出整改意見并及時告知辦公室,。
二,、食堂日常管理制度
1.公司食堂統(tǒng)一由公司辦公室統(tǒng)一管理，食堂以保證服務為宗旨,，要不斷提高飯菜質量,，全心全意為職工服務。
2.食堂要保證飯菜新鮮可口,，防止腐爛變質,，炊具要做到一洗、二沖,、三刷,、四消毒。
3.炊事人員要保證有健康證,，每年進行一次健康體檢,，發(fā)現(xiàn)傳染病者，立即調離炊事崗位：日常工作中要講究個人衛(wèi)生,，勤洗手,、剪指甲、理發(fā),，工作期間必須穿廚師服,，保證食堂衛(wèi)生清潔，個人身體狀況良好,。
4.廚房要天天沖洗,，食堂要天天打掃，保持干凈,，食堂餐具個人保管,，不得混用,，共用餐具使用前后都要消毒。
5.公司食堂要按照收支平衡原則,，建立食堂監(jiān)督管理小組,，有公司書記統(tǒng)籌管理。
6.食堂管理監(jiān)督小組每月對食堂衛(wèi)生進行一次檢查,，每月做一次調查報告,。
7.外來人員一律按照人均用餐標準每月交納用餐費用。
8.食品進庫,、出庫均按財務手續(xù)做好臺賬,。
9.食堂要保證公司開水供應，夏天做好防暑降溫工作,。
10.及時掌握好就餐人數,，按時做好飯菜，滿足供應時間,，保證職工吃好,、吃飽。
11.做好市場調查,，把握好職工口味,，把好采購關，每天公布菜架,，檢查采購原料,，注意營養(yǎng)，增加品種,，提高飯菜質量,，做到色、香,、味俱佳,。
12.食堂要做好防火、防盜,、防毒工作,，做到人走斷電，門窗鎖好,。
13.公司人員無特殊情況一律在食堂就餐，不準將飯菜帶到辦公室及宿舍就餐,，不得酗酒,。
14.工作表現(xiàn)不好，烹飪技術不高,，服務態(tài)度差及健康狀況不佳的廚師及時進行教育培訓,，屢教不改者,，直接辭退。
三,、食堂就餐管理制度
1.就餐時間
早餐07:00-07:30
午餐12:00-12:30
晚餐18:00-18:30
按時就餐,，如因工作原因需推遲就餐時間，請?zhí)崆?小時告知辦公室,，以便食堂做好相應準備,。
2.遵守秩序，打飯菜時要自覺排隊,，不得插隊亂擠,，不得喧嘩咆哮。
3.盛飯打湯適量,，避免浪費,，用餐后，餐具放到各自櫥柜,，不得混放,。
4.做到文明用餐，遵守文明就餐公約,。
5.就餐人員要服從食堂管理和辦公室監(jiān)督,，愛護餐具，講道德,，對故意損壞公物者,，嚴懲不貸。
6.講文明,，講禮貌,，相互尊重，對食堂管理服務有建議或意見,，及時向辦公室反映,。
7.就餐人員不得將餐具帶回辦公室用餐。
四,、文明公約
1.依次排隊,，相互謙讓，舉止文明,，用于禮貌;
2.用餐時請保持桌面清潔,，剩余飯菜倒入指定地點;
3.保持就餐環(huán)境衛(wèi)生，不隨地吐痰,，不亂丟垃圾;
4.愛護公共設施,，餐具僅限餐廳內使用，嚴禁帶出;
5.勤儉節(jié)約,，珍惜糧食,，杜絕浪費;
6.餐廳內不得追逐打鬧,，不得喧嘩等影響他人就餐。
五,、食堂衛(wèi)生基本要求
1.食堂在加工食品時,，要做到生進熟出。
2.食堂必須配備防蠅,、防塵,、通風、廢棄物存放和清洗消毒,、洗手設施,。
3.食堂工作人員應按有關規(guī)定取得健康證后上崗，做好個人衛(wèi)生,，不留長指甲,，不涂指甲油，不戴飾物,，上崗前和便后應洗凈雙手,，操作時穿戴清潔白色工作衣帽，不得吸煙,。
4.管理人員必須每天進行食品質量驗收工作,，并做好紀錄。
5.腐敗變質,，油脂酸敗,，霉變、生蟲,、污穢,、混有異物或感官性狀異常的食品不得加工供應。熟食品和生食品分開存放,。
6.食品必須燒熟煮透,，供應的熟食品應在備餐間內存放和供應，不得供應生食水產品,、生冷拌菜和改刀的熟食鹵味,。
7.食品分類、分架,、隔墻離地存放,，做好先進先用。
8.接觸食品的容器,、工具用后應及時清洗干凈,，妥善保管。接觸生、熟食品的容器和工具要有明顯標志,，嚴格分開。盛放熟食品容器和食具應經有效的消毒,。
9.經常保持食堂和餐廳的環(huán)境整潔,，清潔用工具不得與食品同池清洗。垃圾箱和泔腳桶要加蓋,，并定期清理,。
六、食堂清潔衛(wèi)生制度
1.食堂必須堅持每天一小掃,，每周一大掃,，有臟隨時掃。
2.食堂餐具,，每次用餐后必須進行清洗,、消毒。
3.清洗食品必須按照初洗,、精洗,、清洗過程嚴格分開，未清洗的食品不得進廚房,。
4.食堂內根據現(xiàn)有的防蠅蚊設施,，進一步加強滅蚊蠅措施，做好消滅蚊蠅,、蟑螂,、老鼠等有害動物。
5.非食堂有關人員,，禁止進入食堂,。
6.工作人員要樹立服務意識，對員工態(tài)度要熱情,、周到,、友好，不急,、不燥,、不煩，不能與員工發(fā)生任何爭吵,。
七,、食品衛(wèi)生檢查標準
1.倉庫：
(1)定型包裝食品按類別品種上架，堆放整齊,，食品與非食品不得混放,。
(2)食品進出做到先進先出，易壞先用。
2.灶面：
(1)每日炒菜結束后,，作料桶加蓋,，工器具放置有序。
(2)灶面周圍墻磚保持清潔,，油煙機,、地面不留污垢及油垢。
3.工作間：
(1)蒸飯車,、消毒箱,、淘蘿、工作臺,、水池等用品整潔,。
(2)熟食板、餐具每餐消毒(30分鐘以上),，保持地面清潔,。
4.餐廳
(1)餐廳內做到四無：無鼠、無蟑螂,、無蜘蛛,、無蛛網、無寄生蟲,。
(2)做好餐廳內桌椅,、地面、門窗整潔,。地面無垃圾,、無積灰、無痰跡,。
5.個人衛(wèi)生：
(1)個人做到四勤,，不在工作場所抽煙，不許對食品打噴嚏,，不許戴耳環(huán),、戒指。
(2)開始工作前,，上廁所后,，處理被污染物從事與食品生產無關的其他活動，操作期間應經常洗手,。
八,、食堂人員上崗制度
1.食堂工作人員，必須是能嚴格按照衛(wèi)生要求做好食品衛(wèi)生人員,，必須認真學習《中華人民共和國衛(wèi)生法》以及相關法規(guī),。
2.食堂人員必須是個人衛(wèi)生習慣好,，講究衛(wèi)生的人員。
3.食堂人員上崗前必須將手洗凈,，穿戴清潔的工作衣帽,。
4.食堂人員必須是健康、無傳染病者,，每年按照防疫部門要求進行定期體檢,，取得健康證后方可上崗。
九,、食堂消毒制度
1.食堂工作人員進入食堂前必須更衣、帶帽,。
2.食堂所用的熟食餐具,、不得外借。
3.生熟食具嚴格分開,，不得混用,。
4.熟食餐具每天用餐后必須全部進入消毒。
5.廚房間門窗勤關,，杜絕有害昆蟲進入,。
十、食堂進貨制度
1.不得采購,、加工,、銷售腐爛變質、假冒偽劣,、不經檢疫,、有毒的食品，如有發(fā)現(xiàn)從嚴處罰并追究經營單位及當事人的責任,，并由其承擔一切后果,。
2.禁止購進摻假、摻雜,、偽造影響營養(yǎng)衛(wèi)生的食品,。
3.禁止采購超過保質期限的食品。
4.病死,、毒死或者死因不明的禽,、畜、獸,、水產動物及其制品禁止進貨,。
5.購進貨物，根據用量情況,，堅持適量,、勤購、保持新鮮。
6.食品由專人按需采購,，專人驗收食物的質和量,，不符合衛(wèi)生要求的食品堅決退換。
7.食品驗收后入庫,，專人保管,。
十一、食堂招待管理制度
為加強管理,，節(jié)約開支,，杜絕浪費，規(guī)范食堂內部招待管理,，特制訂本制度,。
(一)外部來人用餐原則上以食堂招待為主;
(二)招待人員范圍：
1.上級機關人員;2.業(yè)主;3、監(jiān)理;4,、政府部門;5其他人員,。
(三)食堂招待用餐標準：
1-2人：二葷二素;3-4人：三葷三素：5-6人：四葷四素;超過6人以上根據實際情況另行安排。
(四)申請程序及流程：相關部門按照工作需要安排招待,，招待部門填寫《食堂內部招待申請表》,，注明用餐時間、用餐人數,、用餐事由,、并經相關領導簽字批準，通知食堂安排就餐,。
