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業(yè)務(wù)員出差管理制度篇一

一,、業(yè)務(wù)人員出差類型：

1、公出：因公出差聯(lián)系業(yè)務(wù)當(dāng)天能返回公司者,；

2,、出差：因公出差聯(lián)系業(yè)務(wù)超過24小時無法返回公司者；

3,、私事：請假休息者,。

二,、公出或出差時應(yīng)憑《出差申請表》并辦理相關(guān)手續(xù)方可出行,，因私外出需憑請假條方可出行。

三,、公出人員需派車時按具體情況由公司安排用車,。

四、具體管理：

1,、因公事需要出差,，要求于出差前填寫《出差申請表》并注明出差路線、事由,、計劃及出差費用預(yù)算,；

2、業(yè)務(wù)人員出差須經(jīng)部門主管同意并簽字確認(rèn)后方可出差,，否則出差費用一律不予報銷,；

3、出差后須按《出差申請表》中擬定的時間,、路線,、擬計劃拜訪客戶名錄等事項開展出差工作。到達當(dāng)?shù)氐谝粫r間予以報點,，報點須用當(dāng)?shù)仉娫?，由銷售內(nèi)勤（行政人員）按報點時間、地點,、電話號碼等內(nèi)容予以登記,。出差后回公司報銷時須與報點相吻合,，否則不報銷有出入的部分；

4,、出差期間如遇國家法定節(jié)假日,，出差后可以申請調(diào)休；

5,、出差后每天通過電子郵件或者短信,、電話形式向部門主管報告工作進展及下一步工作計劃安排。

五,、出差費用規(guī)定：

出差費用規(guī)定以時間劃分為兩個階段,。

第一階段：市場開拓期為六個月，時間為20xx年x月x日――20xx年x月x日

1,、出差費用報銷包括出差期間的交通費,、住宿費、伙食補助費等,。特殊情況需要應(yīng)酬的費用需向公司申請,，公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可使用及報銷。

2,、乘火車時間低于5小時不得乘坐硬臥,。

3、出差補貼（見附表）：

4,、電話補助：公司給每位業(yè)務(wù)人員配備手機,、電話卡，電話費100元/月/人,，超出部分自付

5,、出差人員選擇交通工具為長途汽車、火車,、動車,，飛機需經(jīng)特別申請同意后方可乘坐。

6,、出差人員每次出差借支不得超過5000元,，經(jīng)理以上級別不超過10000元，若出差途中費用不夠可以自行墊付,，待回公司后報銷結(jié)算,。

7、上一次出差回來后出差費用沒有報銷結(jié)算完畢的,，不準(zhǔn)再申請下次出差費用借支手續(xù),。

8、住宿費用按照標(biāo)準(zhǔn)入住,，報銷時須有住宿發(fā)票,，超過標(biāo)準(zhǔn)費用自負(fù),。

9、出差需要借支的需向公司出具借據(jù),，待出差回來報銷后歸還,，保證借支報銷平衡。

10,、業(yè)務(wù)人員公出午餐補助15元/天,，交通費用實報實銷（市內(nèi)交通50元以內(nèi)，超出部分自付）

第二階段：市場發(fā)展期自20xx年8月1日開始

1,、業(yè)務(wù)人員只從公司領(lǐng)取基本工資,。

2、業(yè)務(wù)人員出差期間所發(fā)生的費用一律由個人承擔(dān),。

3,、業(yè)務(wù)人員出差前可以從公司借支差旅費，達成訂單后,，所發(fā)生的差旅費及本規(guī)定第七項規(guī)定的業(yè)務(wù)招待費一律從其訂單的提成中扣除,。

六、業(yè)務(wù)人員的提成辦法

1,、在第一階段市場開拓期,，業(yè)務(wù)人員的提成為實際回款額的5%

2、在第二階段市場發(fā)展期,，業(yè)務(wù)人員的提成為實際回款額的15%

3,、上述提成均指稅前提成,，實際領(lǐng)取時,，必須扣除應(yīng)該繳納的稅款。

注：業(yè)務(wù)人員可以根據(jù)自己的實際情況,，在第一階段市場開拓期內(nèi)隨時提出申請按第二階段市場發(fā)展期的方案執(zhí)行,。

七、業(yè)務(wù)招待費：

1,、業(yè)務(wù)招待費及禮品費（填寫報銷憑證需要正式發(fā)票或者蓋章收據(jù),，并注明項目名稱否則不予報銷）。

2,、業(yè)務(wù)招待費用必須經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可支出,，否則自負(fù)。

八,、用款審批和費用核銷審批流程：

公司資金管理的原則是分權(quán)與集權(quán)相結(jié)合,，規(guī)范用款及核銷審批程序，及時清帳減少資金占用,。

1,、業(yè)務(wù)人員借款首先必須按照借款單上的內(nèi)容正確填寫借款單,，填好后由部門主管簽字，經(jīng)營銷總監(jiān)或總經(jīng)理審批后到財務(wù)部辦理領(lǐng)款手續(xù),。

2,、財務(wù)部要根據(jù)借款人對應(yīng)的個人帳戶余額情況并對照借款控制額度確定是否可以辦理借款，否則有權(quán)可以拒付,，并向相關(guān)部門告知拒付理由,，特殊情況有總經(jīng)理決定是否可以付款。 3,。出差費報銷首先按照財務(wù)部門的報銷要求粘貼報銷憑證,，交部門主管確認(rèn)簽字，經(jīng)過營銷總監(jiān)或總經(jīng)理審批后,，到財務(wù)部門審核后報銷,。

九、手機號管理

1,、開機時間：必須24小時保持開機狀態(tài),。

2、月度手機連續(xù)停機,、關(guān)機3次以上取消或扣除當(dāng)月的通訊補貼,。

十、業(yè)務(wù)人員的自覺性：

1,、業(yè)務(wù)人員出差后每天工作必須有明確的目的性,，要把工作落到實處，部門主管將不定期跟蹤監(jiān)督其出差工作情況,，將列入績效考核范圍,。

2、出差人員出差后須加強自身安全防范和財產(chǎn)保護意識,，做到出入平安,。

3、在以后的工作規(guī)章制度中或?qū)⒃黾又贫葍?nèi)容,。

十一,、業(yè)務(wù)人員晉升通道

業(yè)務(wù)員→業(yè)務(wù)主管→業(yè)務(wù)經(jīng)理→部門主管→營銷總監(jiān)

業(yè)務(wù)員出差管理制度篇二

第一條為了能使公司運作有秩序地進行，維護公司及員工的切身利益,，特制定本管理制度,。

第二條本制度涵蓋業(yè)務(wù)員思想道德行為準(zhǔn)則、日常工作規(guī)范條例,、賬款管理制度,、客戶關(guān)系管理辦法等。

第三條凡公司業(yè)務(wù)員適用本制度,。

第一條業(yè)務(wù)員應(yīng)思想端正,，品德高尚,，誠實守信，對公司擁戴忠誠,，熱愛本職工作,，有奉獻精神，嚴(yán)格遵守公司的一切規(guī)章制度,，服從公司領(lǐng)導(dǎo)的安排,。

第二條業(yè)務(wù)員之間應(yīng)相敬相愛，團結(jié)互助,，要具備團隊意識,，有矛盾糾紛要妥善解決，或上報公司領(lǐng)導(dǎo)尋求調(diào)解,，不得私下用武力等不良方式,，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，扣除當(dāng)月所有工資獎金,，情節(jié)特別嚴(yán)重的,，公司有權(quán)解除合同，予以解聘,。(此條之所以嚴(yán)厲,，是因為在銷售業(yè)務(wù)領(lǐng)域，矛盾特多,，比如搶單等現(xiàn)象)

第三條業(yè)務(wù)員是對外代表公司形象的重要“代言人”,，每個業(yè)務(wù)員在客戶面前，不得作出有損公司形象的行為或舉動,，不得作出有損公司信譽的事情,，如經(jīng)發(fā)現(xiàn)，或有客戶投訴涉及公司形象的,，經(jīng)公司調(diào)查屬實,，扣除當(dāng)月所有工資獎金,。

第四條公司本著充分保障每個業(yè)務(wù)員利益的原則,，嚴(yán)禁業(yè)務(wù)員之間出現(xiàn)搶單或劃單的行為。搶單,，是指甲業(yè)務(wù)員在洽談的業(yè)務(wù),，乙業(yè)務(wù)員利用關(guān)系或以讓出自己提成點數(shù)等別的手段搶走此業(yè)務(wù);劃單是指，甲業(yè)務(wù)員將自己的單劃到乙業(yè)務(wù)員的名下,。公司一經(jīng)發(fā)現(xiàn)有搶單或劃單的行為,，扣除雙方當(dāng)月全部工資及獎金，并在全公司通報一次,。如第二次再犯,，公司有權(quán)解除合同,，予以辭退。

第五條業(yè)務(wù)員應(yīng)善待公司的任何財物,。如有惡意破壞者,，除要求賠償外，公司予以扭送公安機關(guān)依法處理,。不小心損壞者,，比如燈具，公司按成本價從其工資中扣除,。

第六條業(yè)務(wù)員在外不得以公司名義,、打著公司的旗號從事與業(yè)務(wù)無關(guān)的活動。如經(jīng)發(fā)現(xiàn),，扣除當(dāng)月所有工資獎金,，立即予以解聘，并送公安機關(guān)依法處理,。

第七條業(yè)務(wù)員應(yīng)具備職業(yè)操守,，遵守公司相關(guān)的保密規(guī)定，不得將公司的商業(yè)秘密告訴競爭對手,。如經(jīng)發(fā)現(xiàn),，扣除當(dāng)月所有工資獎金，立即予以解聘,，并根據(jù)合同內(nèi)容中的相關(guān)保密協(xié)議向法院起訴,。

第一條業(yè)務(wù)員嚴(yán)格遵守考勤管理規(guī)定，具體獎懲規(guī)定詳見《業(yè)務(wù)員薪酬管理制度》,。

第二條業(yè)務(wù)員每天必須向負(fù)責(zé)主管口頭匯報前一天的工作詳情,，如有困難，尋求解決困難的辦法,。每周周一提交“周工作總結(jié)”的書面報告,。此項規(guī)定旨在發(fā)現(xiàn)并解決業(yè)務(wù)員工作中存在的問題，予以總結(jié)歸納,，幫助提高業(yè)務(wù)員的業(yè)務(wù)水平,。

第三條業(yè)務(wù)員在上班期間，要求著裝整潔,，形象健康,，禁止奇裝異服或過于暴露的服裝，不得有披頭散發(fā),、敞衣露背,、穿拖鞋等有礙觀瞻的舉止。

第四條業(yè)務(wù)員在上班期間，不得從事與工作無關(guān)的活動,，公司的電話不得用來做與工作無關(guān)的閑聊,。

第五條業(yè)務(wù)員在上班期間，不得瞎晃閑逛,，不得到各個部門串崗聊天消磨時光,，影響他人的工作。

第六條業(yè)務(wù)員的`請假規(guī)定,。業(yè)務(wù)員每個月請事假不得超過三天,。事假超過三天的，一律按曠工處理,。曠工一天扣30元,，當(dāng)月曠工超過15天的，公司有權(quán)解除合同,。如事假有特殊情況的,，應(yīng)寫出情況說明報上級主管審批。請病假應(yīng)提供相關(guān)的病歷,。

第七條公司對優(yōu)秀業(yè)績者會給以特殊優(yōu)待假期,，具體假期時間視公司而定。

第八條業(yè)務(wù)員如需出差洽談客戶的,，業(yè)務(wù)員必須提前向上級主管申請,，經(jīng)批準(zhǔn)，方可外出,。出差期間應(yīng)有詳細計劃，并報以上級主管備案,。出差旅費的具體報銷辦法見下章《賬款管理制度》,。

第一條業(yè)務(wù)員每天從財務(wù)處領(lǐng)取“收款賬單”,，當(dāng)天下班前必須將收回的賬款(現(xiàn)金或支票)交給出納,，與財務(wù)核對剩余的“收款賬單”是否對數(shù),。業(yè)務(wù)員收回賬款后，才能憑賬款開取發(fā)票,。因業(yè)務(wù)的靈活性,，如果業(yè)務(wù)員當(dāng)天不能在下班前趕回公司,，可以于次日與財務(wù)交接“收款賬單”，再重新領(lǐng)取新一天的單子,。

第二條若有客戶因某些原因,，收到貨后卻不能及時交款，業(yè)務(wù)員必須收取客戶的“簽收單”或借條憑據(jù)，上面須有客戶自己注明的未付款項,，并簽字蓋章,。業(yè)務(wù)員必須把客戶的“簽收單”或憑據(jù)交回財務(wù)處,，自己留復(fù)印件,。

第三條壞賬準(zhǔn)備金。所謂壞賬,，是指那些收不回賬的。為提高業(yè)務(wù)員的警惕性,，也是為了防范業(yè)務(wù)員的利益不受侵害,，增強業(yè)務(wù)員的自我保護防范能力，公司特設(shè)“壞賬準(zhǔn)備金”,。公司每月從業(yè)務(wù)員的工資里提取150元作為本人的“壞賬準(zhǔn)備金”,。當(dāng)年度滿,，如果未發(fā)生吊賬問題,，公司全數(shù)奉還準(zhǔn)備金，并予以適當(dāng)獎勵,。如果真有客戶賴賬或跑賬,，首先由業(yè)務(wù)員出面追討，追討不成,，由公司出面用法律手段解決，這其間的訴訟費用的一半由“壞賬準(zhǔn)備金”提取。公司出于人性化考慮,，也出一半。如果“壞賬準(zhǔn)備金”不足訴訟費用的一半,，從業(yè)務(wù)員工資中扣除,。如果訴訟無果,，成了“死賬”，由業(yè)務(wù)員承擔(dān)全部死賬,，訴訟費用由公司來出,。(此條任主可作詳細斟酌，也可以不設(shè)此條,。)

第四條每月28號下午四點為當(dāng)月最后回款時間,。業(yè)務(wù)員不得將已收款項故意挪至下月。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，從工資中扣除500元,。

第五條對于那些暫時收不到賬的規(guī)定：公司本著“出貨見款”的原則,，要求業(yè)務(wù)員在客戶收到貨物后當(dāng)即予以收款,，但由于一些非人為的原因存在,，客戶暫時交不出款的,，業(yè)務(wù)員除了交回客戶的“簽收單”或借條憑據(jù)到財務(wù)處外,，還應(yīng)及時報知直接上級主管備案，在這期間,，業(yè)務(wù)員應(yīng)主動提醒催促客戶,，超過十天仍未見到款項的，應(yīng)與上級主管協(xié)商妥善追款辦法,。

第六條業(yè)務(wù)員出差旅費報銷的規(guī)定：為了提高業(yè)務(wù)員出差洽談業(yè)務(wù)的成功率,，遏止亂出差的現(xiàn)象，特制定本條,。以簽單為基準(zhǔn),，單沒簽成，不報銷;簽成單,，報銷其交通總費用的80%,，且不超過簽單金額的2%，如若超過,，以2%支付給業(yè)務(wù)員,。

第七條業(yè)務(wù)員為談業(yè)務(wù)請客吃飯報銷的規(guī)定：以簽單為基準(zhǔn)，單沒簽成,，不報銷;簽成單，報銷實際消費數(shù)字的60%,，且不超過成交金額的2%,，如若超過，以2%支付給業(yè)務(wù)員,。(作者附注：第六,、七條任主看情況而定，因為這兩條規(guī)定一出來,，就可能會出現(xiàn)業(yè)務(wù)員凡是簽成單都要報銷,，去哪里找來一張餐飲發(fā)票，謊稱這是請客戶吃飯的,。無形中公司增加了額外的成本,。杜絕辦法就是，要嘛不規(guī)定,，要嘛被充一條,，限額限量，比如洽談金額超過兩萬的,，一個月不能報銷超過三次的)

第八條對于貨物的管理,，公司實行貨物出借制度。在與客戶洽談中,，有時需要貨物的現(xiàn)場展示,，為了方便業(yè)務(wù)員的談判,，業(yè)務(wù)員可從倉管處借出貨物，業(yè)務(wù)員開具借條,。貨物必須在兩日內(nèi)交還,，交還的貨物不能有破損，破損的貨物由業(yè)務(wù)員照價賠償,。

第一條業(yè)務(wù)員應(yīng)該認(rèn)識到,，客戶是我們的衣食父母，維護客戶關(guān)系的重要性,。

第二條業(yè)務(wù)員每月必須詳細整理新增客戶的資料,，包括姓名、地址,、客戶的實力或規(guī)模,、盡可能多的關(guān)系網(wǎng)等等，將其填入“客戶檔案”里,，復(fù)印一份交予公司備案,，公司將嚴(yán)密保管這些資料。

第三條業(yè)務(wù)員要養(yǎng)成定時回訪客戶的習(xí)慣,。每次將回訪客戶的內(nèi)容及經(jīng)過簡要地記述下來,，上級主管會不定期地進行檢查。如被查到毫無記錄的,，處以200元的罰款,。

第四條公司會全力配合業(yè)務(wù)員和客戶的洽談工作。包括協(xié)助洽談,，提供便利等等,。

第五條業(yè)務(wù)員要正確處理客戶的投訴。仔細傾聽是最重要的,。這能充分顯示出對客戶的尊重,，即使客戶火冒三丈，也會先消掉幾分氣,。積極尋求與客戶的溝通之道,，切實考慮解決客戶的疑問或困擾。

業(yè)務(wù)員出差管理制度篇三

一,、為了規(guī)范公司員工出差管理制度,，使公司出差人員在費用開支時清楚化、合理化和規(guī)范化,，并做到報銷時有章可循,、有據(jù)可依，以及加強公司差旅費用管理，統(tǒng)一報銷標(biāo)準(zhǔn),，根據(jù)公司的實際情況特制定本市出差管理制度

二,、本制度適用于公司開展業(yè)務(wù)人員

1.出差定義：指外出本市（濟寧）的地區(qū)進行與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的活動2.出差審批：部門負(fù)責(zé)人在決定派遣人員出差前，嚴(yán)格評估出差的必要性,，出差前要先填《公出單》,。

3、出差人員當(dāng)日填寫《銷售人員業(yè)務(wù)報表》,，以及提報次日的行程記錄等相關(guān)信息,，并填寫《出差計劃表》

三、出差借款金額：出差人員必須提交借據(jù)單,，由所在部門負(fù)責(zé)人簽字后報總經(jīng)理審批,。原則上借支總額不超過本人出差補助標(biāo)準(zhǔn)的總計。返回后3個工作日之內(nèi)完成報銷手續(xù),，并結(jié)清余款,。未按時報銷者，財務(wù)可于當(dāng)月工資中先扣回,，等報銷時再行核付,。

四、出差途中因病,，或遇外情況,，或因工作實際需要延時，應(yīng)電話請示,，不得因私事或借故延長出差時間,，否則其差旅費不予報銷。

五,、銷售人員出差差旅費，應(yīng)據(jù)實提供收據(jù),、發(fā)票,，不得虛報。如有虛報除將其虛報款項追回外,，并視其情節(jié)輕重,，予以處罰。

六,、出差補助標(biāo)準(zhǔn)：餐費：15元/天,，車費實報實銷

七、報銷范圍

1.交通費用：一般情況下以實際工作需要去的目的地,，需乘坐公共交通汽車,，出差回公司后應(yīng)及時整理報銷憑據(jù)，并填寫報銷清單，經(jīng)部門經(jīng)理核查后報總經(jīng)理審批,，然后交財務(wù)報銷,。

2.報銷時要上交《業(yè)務(wù)員出差客戶登記表》否則不給予報銷。

3.出差后下午4：30之前需返回公司,，否則記半天曠工處理,。本制度自公布日起執(zhí)行

說明：申請表應(yīng)于出差前交于上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后內(nèi)勤部備案

出差計劃申請表

姓名：xx

職務(wù)：xx

部門：xx

工號：xx

出差地址：xx

費用預(yù)算：xx

日期：xx年xx月xx日

銷售人員工作周報

姓名：xx

區(qū)域：xx

日期：xx年xx月xx日至xx年xx月xx日

業(yè)務(wù)員出差管理制度篇四

根據(jù)上級有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本公司實際情況,，本著既勤儉節(jié)約,、開支，又要保證出差人員工作與生活需要的原則,，制訂本制度,。

一、本辦法適用于本公司因公出差支領(lǐng)旅費的員工,。

二,、出差旅費分交通費、宿費及特別費三項：

1,、交通費系指火車,、汽車、飛機等費用,。

2,、膳宿費系指膳食費及宿費。

3,、特別費系指因公支付郵

三,、員工因公出差

應(yīng)事先填明員工出差申請單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核并呈報總經(jīng)理批準(zhǔn)后出差,，如因事情緊急而未及時填表,，須事先由部門負(fù)責(zé)人口頭報告總經(jīng)理，等返回公司后,，應(yīng)立即補辦手續(xù),，員工出差報支表的處理程序如下：

1、出差前依單填明單位,、級別,、姓名、出差事由,、搭乘交通工具,、出差日期、預(yù)支金額,，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后呈報總經(jīng)理批準(zhǔn),。

2,、出差人憑核準(zhǔn)的預(yù)支金額，填寫借款單,，向財務(wù)部預(yù)支差旅費,。

3、出差人返回后7日內(nèi)應(yīng)填寫差旅費報銷單,，注明實際出差日期,、起始訖地點、工作內(nèi)容,、報支項目,、金額等，由所屬部門和財務(wù)部負(fù)責(zé)人審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn),，由財務(wù)部在報銷時沖銷預(yù)支數(shù),。

四、差旅費按業(yè)務(wù)需要按崗位職務(wù)分成如下幾個層次：

1,、享受總經(jīng)理以上待遇的人員,，差旅費實報實銷。

2,、享受副總經(jīng)理和總工程師待遇的人員,，宿費上限150元/日。

3,、享受部門負(fù)責(zé)人待遇的人員,，宿費上限100元/日，其他人員宿費上限80元/日,，另伙食補助30元/天,。交通費以經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)的交通方式依票據(jù)實報實銷。

4,、公司員工出差期間,，確因工作需要宴請時，需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn),，依票據(jù)實報實銷,，同時取消當(dāng)日伙食補助。

5,、公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用,，由個人自理,。