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公司出納工作年度計劃1000字(8篇)

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公司出納工作年度計劃1000字(8篇)
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光陰的迅速,,一眨眼就過去了,,成績已屬于過去,新一輪的工作即將來臨,,寫好計劃才不會讓我們努力的時候迷失方向哦,。什么樣的計劃才是有效的呢,?下面是我給大家整理的計劃范文,歡迎大家閱讀分享借鑒,,希望對大家能夠有所幫助,。

公司出納工作年度計劃1000字篇一

這個工作與各個部門的直接分管經(jīng)理的管理是分不開的;同時,,財務(wù)部將加強(qiáng)對新職工的成本費用報銷和控制的宣傳,,老職工帶新職工,把嚴(yán)格借支,,節(jié)約費用,,7天沖賬的優(yōu)良作風(fēng)延續(xù)下去;對于項目的請款嚴(yán)格審批制度,,經(jīng)理一支筆制度,,對項目的沖賬報銷嚴(yán)格按照借支明細(xì)審批,超出借支范圍的請款除個性批準(zhǔn)外,,財務(wù)一律不得核銷負(fù)責(zé)人借支,,并按公司規(guī)定收回借款或從工資扣除。

需要各項目總監(jiān)極力配合財務(wù)的此項工作,,對各個項目的正?;乜睿凑展矩攧?wù)部制定的傭金結(jié)算管理理辦法嚴(yán)格要求各項目部銷售秘書按時報交銷售報表和傭金結(jié)算表,,除法定節(jié)假日外,,財務(wù)部每月xx日左右對各項目所報數(shù)據(jù)歸總,向董事辦上報當(dāng)月資金收付計劃,。

財務(wù)部工作量日漸加強(qiáng),,鑒于目前財務(wù)工作在運作尚好,本著為公司節(jié)約人力資源成本的原則,,財務(wù)推薦至少增加一名主管會計,,負(fù)責(zé)日常賬務(wù)處理及成本費用報銷審核把控,出納除負(fù)責(zé)日常收支及資金收付計劃外,,加強(qiáng)往來款項的催要工作,,成本會計負(fù)責(zé)按照公司的績效考核方案進(jìn)行公司人力資源成本提成的核算,另協(xié)助往來款項的清欠工作,。

認(rèn)真完成每月原始憑證審核,、納稅申報,憑證裝訂和財務(wù)檔案,、代理策劃等合同管理,,現(xiàn)金銀行收支,提成核算發(fā)放,,賬務(wù)核對和往來款項催收等日常工作,,保證不出差錯,做好資金安排,,保證公司資金正常運作,。

為了使財務(wù)工作更好地為統(tǒng)計事業(yè)的發(fā)展服務(wù),加強(qiáng)財務(wù)管理,,完財務(wù)制度,,做到財務(wù)工作長計劃、短安排,,使財務(wù)工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,。以立足基礎(chǔ)工作,深化工作細(xì)節(jié),;提高人員素質(zhì),,追求工作質(zhì)量為目標(biāo),加強(qiáng)財務(wù)基礎(chǔ)性工作,。

公司出納工作年度計劃1000字篇二

作為公司的財務(wù)出納工作人員,,自然是做好本職工作在先,為公司節(jié)約每一分成本為己任,。為再次出色的完成上級交給的工作,,特制定出出納工作計劃 :

財務(wù)出納工作計劃對加強(qiáng)財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強(qiáng)財務(wù)知識學(xué)習(xí)教育,,有著非常重要的作用,。為了做到財務(wù)工作長計劃,短安排,,使財務(wù)工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,特擬訂2_x年財務(wù)工作計劃 ,。

組織財務(wù)人員參加財務(wù)人員培訓(xùn),,提高認(rèn)識,不斷加強(qiáng)自身的業(yè)務(wù)水平,。了解新準(zhǔn)則體系框架,,掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)容,要點,、和精髓,。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求,熟練地運用新準(zhǔn)則等,,進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表,、表格的編制。

按照上級財政部門的要求,,總結(jié)大口徑預(yù)算工作的規(guī)律,,提高預(yù)算工作的預(yù)見性、民主性和科學(xué)性,,做好學(xué)校部門預(yù)算的編制和落實工作,。編制好年度預(yù)算,并力求切合實際,。

1,、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際情況,進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,,做好財務(wù)工作,。

公司出納工作年度計劃1000字篇三

20__年是銀行發(fā)展中的關(guān)鍵一年,,銀行成立后,一切都以嶄新的面貌呈現(xiàn),。站在新的起點,,財務(wù)部將一如既往地圍繞銀行的總體經(jīng)營思路和發(fā)展規(guī)劃,,認(rèn)真貫徹執(zhí)行銀行財務(wù)預(yù)算,,以加強(qiáng)財務(wù)核算、提高會計素質(zhì)為主要工作內(nèi)容,,以精細(xì)化核算,、數(shù)量化考核為工作方法,以利潤最大化為目標(biāo),,以資產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任為主線,,全面推行制度化、標(biāo)準(zhǔn)化,、程序化,、信息化的財務(wù)管理模式,加強(qiáng)成本核算,,實行全員,、全過程的財務(wù)管理策略,從嚴(yán)管理,,積極為銀行領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營決策當(dāng)好參謀,,為完成銀行經(jīng)營目標(biāo)作出應(yīng)有的努力。現(xiàn)就目前情況,,做出20__年工作計劃如下:

一,、加強(qiáng)團(tuán)隊建設(shè),充分發(fā)揮財務(wù)職能部門的作用

作為財務(wù)部的一員,,既是一名財務(wù)出納工作人員,,也是財務(wù)管理制度的組織者,要有嚴(yán)謹(jǐn),、廉潔的工作作風(fēng)和認(rèn)真細(xì)致的工作態(tài)度,,對條線人員要積極引導(dǎo),做到上行下效,,幫助條線人員解決問題,,充分發(fā)揮團(tuán)隊的合作精神,學(xué)先進(jìn),、趕先進(jìn),、超先進(jìn),在條線中展開競賽活動,,發(fā)揮團(tuán)隊的力量,,擰成一股繩,,勁往一處使;在堅持原則的同時,我們堅持“三個滿意二個放心”,,三個滿意是“讓客戶滿意,、讓員工滿意、讓各部門主管領(lǐng)導(dǎo)滿意”,,二個放心是“讓集團(tuán)銀行領(lǐng)導(dǎo)放心,,讓銀行的老總與各級領(lǐng)導(dǎo)放心”。

二,、加大各項費用控制力度,,充分發(fā)揮財務(wù)的核算與監(jiān)督職能

今年是精益管理年、效益滿意年,、科技創(chuàng)新年,,我們將繼續(xù)加強(qiáng)各項費用的控制,行使財務(wù)監(jiān)督職能,,審核控制好各項開支,,在財務(wù)核算工作中盡心盡職,認(rèn)真處理審核每一筆業(yè)務(wù),。

三,、搞好財務(wù)分析,為領(lǐng)導(dǎo)提供有效的參考依據(jù)

我知道合理高效的財務(wù)分析思路與方法,,是銀行管理和決策水平提高的重要途徑,,并將使我們的工作事半功倍,在銀行成本分析上向沈科學(xué)習(xí),、向車間的老師傅學(xué)習(xí),、向書本學(xué)習(xí),為銀行的生產(chǎn)經(jīng)營銷售,,做好保本點與規(guī)模效益,、銷售定價分析等等,量化分析具體的財務(wù)數(shù)據(jù),,并結(jié)合銀行總體戰(zhàn)略,,為銀行決策和管理提供有力的財務(wù)信息支持。

四,、加強(qiáng)應(yīng)收款催收管理力度,,控制好庫存材料與產(chǎn)品,提高資金的運行質(zhì)量,, 合理控制資金的使用

大家都知道資金就跟人體的血液一樣重要,,我們銀行的主要特點是樓層量大、銷售批量大,籌集資金是財務(wù)的一個主要職能,,良好的銀企關(guān)系,,是銀行融資的一根紐帶,目前我們只能在應(yīng)收款管理與庫存管理上進(jìn)行控制,,壓縮庫存,,合理生產(chǎn),控制資金的流向,,使庫存原輔材料在保證生產(chǎn)的同時控制到最底線,,在資金尤為緊張的情況下,財務(wù)部將從采購材料與產(chǎn)成品這一塊有效地跟蹤好資金的運作,。

公司出納工作年度計劃1000字篇四

一,、日常工作:

1、與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,,井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。

2,、清理客戶欠費名單,,并與各個相關(guān)部門通力合作,共同完成欠費的催收工作,。

3,、核對保險名單,與保險公司辦理好交接手續(xù),,完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作,。

4、做好年各種財務(wù)報表及統(tǒng)計報表,,并及時送交相關(guān)主管部門,。

出納工作總結(jié)與工作計劃

(本文“企業(yè)出納實施工作計劃”由、

1,、迎接公司評估,,準(zhǔn)備所需財務(wù)相關(guān)材料,及時送交辦公室,。

2,、為迎接審計部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作,做好前期自查自糾工作,,對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計,,并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。

3按照公司部署,,做好了社會公益活動及困難職工救濟(jì)工作.

出納工作總結(jié)與計劃在本年度工作中

1,、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,,做到及時匯報,,及時處理。

2,、及時收回公司各項收入,,開出收據(jù),及時收回現(xiàn)金存入銀行,,從無坐支現(xiàn)金,。

3、根據(jù)會計提供的依據(jù),,及時發(fā)放教工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費,。

4、堅持財務(wù)手續(xù),,嚴(yán)格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人,、驗收人、審批人簽字方可報帳),,對不符手續(xù)的發(fā)票不付款,。

公司出納工作年度計劃1000字篇五

一、嚴(yán)格遵守財務(wù)管理制度和稅收法規(guī),,認(rèn)真履行職責(zé),,組織會計核算

財務(wù)部的主要職責(zé)是做好財務(wù)核算,進(jìn)行會計監(jiān)督,。財務(wù)部全體人員一向嚴(yán)格遵守國家財務(wù)會計制度,、稅收法規(guī)、集團(tuán)總公司的財務(wù)制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī),,認(rèn)真履行財務(wù)部的工作職責(zé),。從收費到出納各項原始收支的操作;從地磅到統(tǒng)計各項基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計報表的編制;從審核原始憑證,、會計記賬憑證的錄入,,到編制財務(wù)會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排,,到各項資金的統(tǒng)一調(diào)撥,、支付等等,每位財務(wù)人員都勤勤懇懇,、任勞任怨,、努力做好本職工作,認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)會計制度,,實現(xiàn)了會計信息收集,、處理和傳遞的及時性,、準(zhǔn)確性。

二,、以實施erp軟件為契機(jī),,規(guī)范各項財務(wù)基礎(chǔ)工作用

在經(jīng)過兩個月的erp項目的籌建和準(zhǔn)備工作后,財務(wù)部按新企業(yè)會計制度的要求,、結(jié)合集團(tuán)公司實際狀況著手進(jìn)行了erp項目銷售管理,、采購管理、合同管理,、庫存管理各模塊的初始化工作,。對供應(yīng)商、客戶,、存貨,、部門等基礎(chǔ)資料的設(shè)置均根據(jù)實際的業(yè)務(wù)流程,并針對平時統(tǒng)計和銷售時發(fā)現(xiàn)的問題和不足進(jìn)行了改善和完善,。

如:設(shè)置“存貨調(diào)價單”,,使油品的銷售價格按照即定的流程規(guī)范操作;設(shè)置普通采購訂單和特殊采購訂單,規(guī)范普通采購業(yè)務(wù)和特殊采購業(yè)務(wù)的操作流程;在配合資產(chǎn)部實物管理部門對所有實物資產(chǎn)進(jìn)行全面清理的基礎(chǔ)上,,將各項實物資產(chǎn)分為9大類,,并在此基礎(chǔ)上,完成了erp系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化工作,。在8月初正式運行erp系統(tǒng),并于10月初結(jié)束了原統(tǒng)計軟件同時運行的局面,。目前已將財務(wù)會計模塊升級到erp系統(tǒng)中并且運行良好,。

三、制訂財務(wù)成本核算體系,,嚴(yán)格控制成本費用

根據(jù)集團(tuán)年初下達(dá)的企業(yè)經(jīng)濟(jì)職責(zé)指標(biāo),,財務(wù)部對相關(guān)經(jīng)濟(jì)職責(zé)指標(biāo)進(jìn)行了分解,制訂了成本核算方案,,合理確認(rèn)各項收入額,,統(tǒng)一了成本和費用支出的核算標(biāo)準(zhǔn),進(jìn)行了醫(yī)院的科室成本核算工作,,對科室進(jìn)行了績效考核,。在財務(wù)執(zhí)行過程中,嚴(yán)格控制費用,。財務(wù)部每月度匯總收入,、成本與費用的執(zhí)行狀況,每月中旬到各職責(zé)單位分析經(jīng)營狀況和指標(biāo)的完成狀況,,協(xié)助各職責(zé)單位負(fù)責(zé)人加強(qiáng)經(jīng)營管理,,提高經(jīng)濟(jì)效益。

四、資金調(diào)控有序,,合理控制集團(tuán)總體資金規(guī)模

由于原材料市場的價格不穩(wěn)定,,銷售市場也變化不定,在油品生產(chǎn)與銷售方面需要占用超多的資金,。為此,,財務(wù)部一方面及時與客戶對賬,加強(qiáng)銷售貨款的及時回籠,,在資金安排上,,做到公正、透明,,先急后緩;另一方面,,根據(jù)集團(tuán)公司經(jīng)營方針與計劃,合理地配合資金部安排融資進(jìn)度與額度,,透過以資金為紐帶的綜合調(diào)控,,促進(jìn)了整個集團(tuán)生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的有序進(jìn)行。

五,、加強(qiáng)財務(wù)管理制度建設(shè),,提高財務(wù)信息質(zhì)量

財務(wù)部根據(jù)公司原制定的《財務(wù)收支管理細(xì)則》的實際執(zhí)行狀況,為進(jìn)一步規(guī)范本集團(tuán)的財務(wù)工作,、提高會計信息的質(zhì)量,,財務(wù)部比較全面的制定了財務(wù)管理制度體系,包括:財務(wù)部組織機(jī)構(gòu)和崗位職責(zé),、財務(wù)核算制度,、內(nèi)部控制制度、erp管理制度,、預(yù)算管理制度,。透過對財務(wù)人員的職責(zé)分工,對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性,、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性,、報表格式規(guī)范化、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定,,從而逐步提高會計信息的質(zhì)量,,為領(lǐng)導(dǎo)決策和管理者進(jìn)行財務(wù)分析帶給了可靠、有用的信息,。

平時財務(wù)部透過開展定期或不定期的交流會,,解決前期工作中出現(xiàn)的問題,布置后期的主要工作,,逐步規(guī)范各項財務(wù)行為,,使財務(wù)工作的各個環(huán)節(jié)按必須的財務(wù)規(guī)則,、程序有效地運行和控制。

六,、開展了以涉稅業(yè)務(wù)和執(zhí)行企業(yè)會計制度,、會計法及其他財經(jīng)法律、法規(guī)的自查活動

為了規(guī)范財務(wù)行為,,配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作,,財務(wù)部組織了在本集團(tuán)公司內(nèi)的20xx年終財務(wù)決算的財務(wù)自查活動,在年終決算之前清理了關(guān)聯(lián)企業(yè)的往來款項,,檢查在建工程未作處理的項目,,對已支付的財務(wù)利息費用及時追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財務(wù)自查活動。騁請了稅務(wù)師事務(wù)所對xx年的帳務(wù)處理做了預(yù)審,,對審計和自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時地進(jìn)行了整改,,降低了涉稅風(fēng)險。

七,、組織財務(wù)人員培訓(xùn),,提高團(tuán)隊凝聚力

財務(wù)部組織了兩批財務(wù)人員培訓(xùn)與經(jīng)驗交流會,對整個財務(wù)系統(tǒng)做了工作總結(jié)和預(yù)期的工作計劃展望,,將財務(wù)人員分成會計,、出納和統(tǒng)計、收費兩組進(jìn)行了分組討論,,及時解決實際工作中存的問題,。

透過南峰會計師事務(wù)所對內(nèi)部控制和稅務(wù)風(fēng)險的專題講座,豐富了財務(wù)人員稅務(wù)知識,。邀請了審計部,、資金部、資產(chǎn)部和財務(wù)人員做了深入的交流,。增強(qiáng)了整個財務(wù)鏈各部門工作的協(xié)作性,強(qiáng)化了各崗位會計人員的職責(zé)感,,促進(jìn)了各崗位的交流,、合作與團(tuán)結(jié)。

公司出納工作年度計劃1000字篇六

一,、嚴(yán)格遵守并執(zhí)行公司的財務(wù)治理制度和部長的各項要求,。

二、學(xué)習(xí)各項業(yè)務(wù),,不能不懂裝懂,,要實時徹底地把問題辦理失落。

1,、做好現(xiàn)金,、支票,、各類單子的保督工作,做到細(xì)心,、認(rèn)真,、負(fù)責(zé);

2、做好報銷等日常業(yè)務(wù),,對單子認(rèn)真核查,,包管其滿足要求;

3、控制財務(wù)治理信息系統(tǒng)的各類功能和使用措施;

4,、熟悉銀行的各項業(yè)務(wù),,和銀行人員做好工作溝通。

三,、學(xué)習(xí)出納崗位職責(zé),,培養(yǎng)財務(wù)人員的專業(yè)素質(zhì)。

1,、有關(guān)現(xiàn)金,、支票的工作,做到收有記錄,,支有具名;

2,、做好日記賬,按日核對庫存現(xiàn)金,,做到記錄實時,、無誤;

3、收付現(xiàn)金兩邊務(wù)必當(dāng)面點清,,防止發(fā)生毛病;

4,、做好出納核算工作,認(rèn)真,、仔細(xì),,多次核查,不能心存僥幸;

5,、堅持原則,,不滿足要求的單子果斷拒收。

四,、盡力補(bǔ)習(xí)管帳知識,,學(xué)習(xí)歷程做好理論和實踐的結(jié)合,相互匆匆進(jìn),。

公司出納工作年度計劃1000字篇七

一,、日常工作

1、與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,,完成領(lǐng)導(dǎo)交__的各項任務(wù);

2,、對于職工報銷的各項費用,,做到快速,合理的發(fā)放;

3,、及時收回公司各項收入,,開出收據(jù),及時收回現(xiàn)金存入銀行,,無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象;

4,、每月初及時與銀行對賬,并取銀行對賬單;

5,、每月初按時做出資金表;

6,、仔細(xì)完成工程款的支付,房款收入以及__打印;

7,、認(rèn)真做好憑證;

8,、每季度按時去銀行拿利息清單;

9、每月按時去銀行拿稅單;

10,、根據(jù)會計提供的依據(jù),,及時發(fā)放職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費;

11、每月初填制公積金匯繳單,,完成職工公積金的支付,。

1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,,每日認(rèn)真核對現(xiàn)金與日記賬目,,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,做到及時查詢,、及時處理,,每月按銀行對賬單做好對賬工作,認(rèn)真做好未達(dá)賬項調(diào)節(jié)表;

2,、堅持財務(wù)手續(xù),,嚴(yán)格審核算(__上必須有經(jīng)手人、驗收人,、審批人簽字方可報賬),,對不符手續(xù)的__不予付款;

3、為配合公司發(fā)展需要,,協(xié)同本部門主管一同完成開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等;

4、根據(jù)記賬憑證,,逐筆收付后在記賬憑證簽章,,并加蓋“收訖”或“付訖”戳記,做到合法準(zhǔn)確,、手續(xù)完備,、單證齊全;

5,、按規(guī)定填制各種支票、授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證,,數(shù)字準(zhǔn)確;

6,、妥善保管有關(guān)__、票據(jù)等,,做好有關(guān)單據(jù),、賬冊、報表等會計資料的整理,、歸檔;

7,、定期和不定期向財務(wù)部經(jīng)理報告工作;

8、完成財務(wù)部經(jīng)理臨時交辦的其他各項工作任務(wù),。

公司出納工作年度計劃1000字篇八

(一)做好財產(chǎn),、財務(wù)管理工作:

堅持勤儉辦園的方針,合理利用有限資金,,為員工園辦實事,,辦好事。

1,、做好學(xué)年度的預(yù)算,、決算的審核、檢查監(jiān)督工作,,嚴(yán)格財務(wù)制度和財經(jīng)制度,。

2、嚴(yán)格財務(wù)制度,,分工明確,,一切財經(jīng)支出都必須在園長的統(tǒng)一安排下進(jìn)行,每張發(fā)票都必須由園長簽字,,每學(xué)期對財務(wù)賬目審查一次,。

3、會計堅持每月上報結(jié)算報表,,使園長能掌握資金情況,,合理安排資金。

(二)事務(wù)工作方面:

及時做好教學(xué)用品,、辦公用品和教玩具的采購工作和更新工作,,并根據(jù)本園的特點,做好各班的教學(xué)用品和環(huán)境布置材料,。

1,、做好員工園的維修工作,經(jīng)常檢查大,、中,、小型玩具,,消除不安全因素,對員工園的門窗,、玻璃,、自來水等及時維修。

2,、做好員工園的衛(wèi)生保健工作,,對員工的玩具、被子和寢室經(jīng)常消毒,。并做到消毒有記錄,。各班教師要配合保健老師做好工作。

3,、關(guān)心員工生活,,辦好食堂。

(1)要經(jīng)常深入食堂檢查工作,,要求嚴(yán)格執(zhí)行食堂工作制度和衛(wèi)生制度,,全心全意為師生服務(wù)。

(2)員工每天午餐做到熱菜熱飯,,做到營養(yǎng)搭配,,價廉物美,讓員工吃飽,、吃好,,使家長放心。

(3)做好開水的供應(yīng)工作,,充分利用各班的茶水桶,,讓員工隨時喝水。

(4)搞好食堂的衛(wèi)生工作,,生熟分開,,杜絕一切不衛(wèi)生因素,培養(yǎng)員工良好的進(jìn)餐習(xí)慣,。

(三)搞好園舍建設(shè),,創(chuàng)設(shè)優(yōu)美環(huán)境:

管理好花木、草坪,、果園,。在草坪成長期,要保護(hù)好草坪,,讓其生長好,,同時要加強(qiáng)施肥,增加部分花木,做到四季常青,,四季花香,美化校園,。教育員工愛護(hù)員工園的一草一木,。園內(nèi)無雜物,各種玩具擺放合理,,活動室內(nèi)外布置美觀,,做到美化、綠化,、凈化,,富有童趣。

加強(qiáng)員工園的衛(wèi)生環(huán)境管理,。整個校園內(nèi)外分工到人,,各活動室由班主任教師負(fù)責(zé),做到一日一小掃,,一周一大掃,,保證整潔干凈,窗明幾凈,,室內(nèi)外無紙屑,、無痰跡、無雜物,,各種用具擺放整齊,,保潔區(qū)無雜草。

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