欧美成人永久免费_欧美日本五月天_A级毛片免看在线_国产69无码,亚洲无线观看,精品人妻少妇无码视频,777无码专区,色大片免费网站大全,麻豆国产成人AV网,91视频网络,亚洲色无码自慰

當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 >> 作文 >> 公司內(nèi)部管理制度(14篇)

公司內(nèi)部管理制度(14篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-03-20 09:21:51
公司內(nèi)部管理制度(14篇)
時(shí)間:2023-03-20 09:21:51     小編:zdfb

在日常的學(xué)習(xí),、工作,、生活中,肯定對(duì)各類范文都很熟悉吧。大家想知道怎么樣才能寫一篇比較優(yōu)質(zhì)的范文嗎?接下來小編就給大家介紹一下優(yōu)秀的范文該怎么寫,我們一起來看一看吧,。

公司內(nèi)部管理制度篇一

生產(chǎn)現(xiàn)場主要有休息區(qū),、作業(yè)區(qū)、貨物擺放區(qū)以及生活區(qū),。

1,、1作業(yè)區(qū)主要是生產(chǎn)現(xiàn)場,員工進(jìn)入該地區(qū)進(jìn)行工作,,員工進(jìn)入生產(chǎn)需要穿戴戴勞保著裝且干凈整潔,。作業(yè)區(qū)內(nèi)為各班組設(shè)定工具箱,工具箱分為上下兩層,,上層為工具擺防區(qū),,剪切工具有(鐵剪子,、卷尺,、內(nèi)六角扳手、活扳手,、梅花扳手,、機(jī)油壺等)開卷班天車班工具箱內(nèi)的工具有(卷尺、螺絲刀,、鐵剪子,、電剪子、千分尺,、活扳手等)要求工具箱內(nèi)只存放工具,,不得有工具以外物品如(臺(tái)帳、手套,、杯子等)下層存放工作座椅,,作業(yè)時(shí)工具不得隨處亂放,應(yīng)放置在工具盒內(nèi),;

1,、2車間內(nèi)消防器材(共2處)所在作業(yè)區(qū)班組負(fù)責(zé)清潔,要達(dá)到內(nèi)外無灰塵,,無雜物,;

1、3開卷作業(yè)區(qū)轉(zhuǎn)料臺(tái)車及軌道內(nèi)無雜物,,無污物,;開卷作業(yè)區(qū)安全帽懸掛處要達(dá)到每天擺放整齊;開卷作業(yè)區(qū)木方存放處保持清潔,,無雜物(箱內(nèi)除木方不應(yīng)有其他物品),;

1、4各班組區(qū)域內(nèi)的配電箱要求保持清潔,,無污物,、無灰塵(注意安全),;

1、5各班組區(qū)域內(nèi)的風(fēng)機(jī)要求表面清潔,;鋼絲繩存放處要求整潔無污物及麻布等,;

1、6塑料布存放處要求每次使用完畢后將蓋子蓋上并要保持表面無灰塵,;

1,、7機(jī)油存放處由各班組所在區(qū)域負(fù)責(zé)清潔,無污物,;料箱在轉(zhuǎn)回車間后,,由天車工將其整齊擺放在料箱存放區(qū)要求箱內(nèi)無雜物;

1,、8材料員工作區(qū)域要求地面清潔,,辦公桌無碎紙,無雜物,;休息區(qū)是工作間歇時(shí)為員工準(zhǔn)備的休息場所,,在此場所內(nèi)配有餐桌、長條椅,、更衣柜等設(shè)施,;要求在更衣柜內(nèi)只能存放工作服、勞保用品及相關(guān)個(gè)人小件物品(更衣柜上不得放置水杯,、水壺等物品,,并保持更衣柜清潔無雜物);

1,、9在作業(yè)區(qū)內(nèi)各班組都有一個(gè)辦公柜,。要求內(nèi)應(yīng)放有各種規(guī)章制度臺(tái)帳等,物品分類擺放,,并保持清潔無異味,;

1、10物品存放區(qū)的毛坯料,、條料,、工藝料、廢料及各種工位器具應(yīng)按定置擺放整齊,,并保持清潔無雜物,、無油污;

1,、11生產(chǎn)現(xiàn)場地面清潔無積水,。無油污。無絆腳物,。無灰塵物品按規(guī)定擺放如(鐵方,、木方,、包裝皮等)生產(chǎn)現(xiàn)場衛(wèi)生由各班組按區(qū)域每天按時(shí)清掃(要用鋸沫子拖地)夜班工作完畢后,應(yīng)清掃地面衛(wèi)生并將各類物品按定置擺放好,;

1,、12白班在工作之前應(yīng)對(duì)現(xiàn)場毛坯料、工藝料進(jìn)行擦拭,;設(shè)備要每日開機(jī)前后進(jìn)行擦拭,,潤滑保養(yǎng),在清掃和保養(yǎng)的同時(shí)還要檢查設(shè)備是否有異常,,如有異常立即停機(jī)報(bào)設(shè)備維修部門,;

1、13所有車輛只能在2號(hào)門通道及工藝料周轉(zhuǎn)區(qū)內(nèi)活動(dòng)(任何車輛不得停留超過15分種),;

1,、14車間警示標(biāo)志按規(guī)定懸掛,任何人不得擅自改動(dòng),,同時(shí)不得在墻壁上亂涂亂畫,,保持墻壁清潔,;

1,、15生活區(qū)每天用餐完畢自覺將剩飯倒入桶內(nèi),保持清潔,;生活區(qū)水池及熱水器保持清潔無雜物,;車間現(xiàn)場垃圾車應(yīng)及時(shí)清倒;使工作場所做到潔凈亮麗,。

2,、1規(guī)定區(qū)域內(nèi)方磚上無雜物。無積水,。無雜草保持清潔,;

2、2綠化帶內(nèi)無垃圾,。(如鐵條,、煙頭、廢紙)等廢物,;

2,、3冬季清掃按各班組劃分區(qū)域及時(shí)清掃積雪;

3,、1辦公室內(nèi)桌面保持清潔,,物品整齊,房間要明亮,,保持空氣清新,;

3,、2辦公室內(nèi)除辦公桌椅外,每人配一個(gè)更衣柜,。允許存放暖水瓶,、水杯;

3,、3計(jì)算機(jī)使用完畢要及時(shí)退出自己的桌面,,并把打印的廢紙及時(shí)清除掉;

3,、4辦公室地面每天早7,、10分進(jìn)行清掃。要求地面無雜物,、無灰塵,;

3、5進(jìn)入辦公區(qū)域不得打鬧,,大聲喧嘩,;

4、1生產(chǎn)現(xiàn)場內(nèi)按定置擺放物品,,定置率達(dá)不到98%的扣班組0,、5分;

4,、2對(duì)各班組現(xiàn)場衛(wèi)生檢查不合格,,發(fā)現(xiàn)一處扣班組0、1分,;

4,、3外部環(huán)境清掃不及時(shí)、不徹底扣班組0,、5分,;

4、4對(duì)擅自改動(dòng)安全警示標(biāo)志,,在墻體機(jī)床等處亂涂亂畫的一次處罰10元,;

4、5設(shè)備不能按時(shí)擦拭,。保養(yǎng)潤滑或擦拭不徹底的每次扣0,、5分;

4,、6對(duì)進(jìn)入辦公區(qū)域大聲喧嘩者,,提出警告

公司內(nèi)部管理制度篇二

第一條、為加強(qiáng)公司各項(xiàng)事務(wù)的管理,,理順公司內(nèi)部關(guān)系,,采用橫向聯(lián)系,、縱向整合、豎向協(xié)作等經(jīng)營方式,,真正實(shí)現(xiàn)個(gè)人經(jīng)濟(jì)提高創(chuàng)收,,公司經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)不斷發(fā)展壯大,并使公司的各項(xiàng)管理工作制度化,、標(biāo)準(zhǔn)化,,依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及公司章程特制定本管理制度,。

第二條,、公司全體股東及員工必須遵守公司章程及管理制度的規(guī)定和決定、紀(jì)律,。

第三條,、本制度所指各項(xiàng)管理包括公司管理、財(cái)務(wù)管理,、合同管理,、物業(yè)管理、勞資管理,、工程項(xiàng)目管理,。

公司管理包括檔案管理、印鑒管理,、文印管理,、公司財(cái)產(chǎn)及辦公用品管理、報(bào)刊及郵發(fā)管理等,。

第四條、檔案管理

1,、歸檔范圍:公司規(guī)劃,、年度計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)資料,、規(guī)范,、標(biāo)準(zhǔn)圖集、財(cái)務(wù)審計(jì),、勞動(dòng)工資,、人事檔案、會(huì)議紀(jì)錄,、決議,;聘任書、協(xié)議合同,、項(xiàng)目管理方案,、通知,、通告等具有參考價(jià)值的文件資料。

2,、檔案管理:指定專人負(fù)責(zé)管理,、明確責(zé)任、保證原始資料及單據(jù)齊全完整,;密級(jí)檔案必須保證安全,。

3、檔案的借閱:總經(jīng)理,、副總經(jīng)理借閱非密級(jí)檔案,,可通過管理人員辦理手續(xù),直接提檔,。公司其他人員借閱檔案時(shí),,必須經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn),并辦理借閱手續(xù),。

4,、借閱的檔案必須愛護(hù),保持整潔,,嚴(yán)禁涂改,,注意安全和保密,嚴(yán)禁擅自翻印,、抄錄,、轉(zhuǎn)借、遺失,,如確屬工作需用要摘錄或復(fù)制的,,密極檔案必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),一般檔案必須經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn),,方可摘錄復(fù)制,。

5、公司所聘員工的相關(guān)技術(shù)職稱及各類證書,,屬公司無形資產(chǎn),,由公司統(tǒng)一管理,未經(jīng)同意,,任何個(gè)人或公司負(fù)責(zé)保管人員,,不得以任何方式或借口,外借其他經(jīng)濟(jì)組織和團(tuán)體使用,,對(duì)已與公司解除勞動(dòng)合同的離聘人員,,向公司索要證書的,必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),由本人賠付公司為此證件支出的培訓(xùn)費(fèi),、工資等相關(guān)費(fèi)用及本人在工作期間領(lǐng)用的用具用品等,,若當(dāng)事人在工作期間曾因工作失誤給公司造成損失的,公司有權(quán)要求其進(jìn)行經(jīng)濟(jì)賠償,,對(duì)拒不進(jìn)行賠償,,而又情節(jié)惡劣的,公司有權(quán)向人民法院提起訴訟,,要求當(dāng)事人承擔(dān)民事賠償責(zé)任,。

第五條、印鑒管理

1,、公司印鑒由辦公室和業(yè)務(wù),、財(cái)務(wù)部門分別保管。

2,、印鑒的使用一律經(jīng)公司總經(jīng)理許可,,主管副總經(jīng)理簽字允許后方可加蓋,如違反此項(xiàng)規(guī)定,,造成后果由直接責(zé)任人員負(fù)責(zé),。

3、公司所有需要加蓋印鑒的介紹信,、說明及對(duì)外開出的任何公文,,應(yīng)統(tǒng)一編號(hào)登記,以備查詢,、存檔,。

第六條、文印管理

1,、文印由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé),。

2、確需到公司以外去打印的文件,、資料須經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn),,由具體打印人員將原件、廢件全部收回交辦公室集中處理,,嚴(yán)防泄密,如違反此規(guī)定造成的后果,,由直接責(zé)任人負(fù)責(zé),。

第七條、公司財(cái)產(chǎn)及辦公用品管理

1,、公司庫房由材料設(shè)備股負(fù)責(zé)管理,。

2、庫存,、入庫材料設(shè)備做好防盜,、防火,、防潮、防銹蝕,,并應(yīng)統(tǒng)一編號(hào),、分類、排放,。

3,、公司各股室辦公用品由辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一采購。

4,、各股室應(yīng)按實(shí)際需用量領(lǐng)取,,不得私用、浪費(fèi),。

5,、各股室配備的電腦等高檔辦公用品的采購、更換必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),,指定專人負(fù)責(zé),。

6、辦公電腦使用人員要保持用品干凈,、整潔,;因使用不當(dāng)造成損壞的由責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償,如違反以上規(guī)定造成工作延誤或損失的由責(zé)任人負(fù)責(zé),。

第八條,、公司資質(zhì)及職能股室

1、公司所屬業(yè)務(wù)股,、辦公室,、資料室面向市場,均實(shí)行有償服務(wù),。

2,、公司所屬機(jī)械設(shè)備、場地面向市場,,均實(shí)行有償服務(wù),。

3、公司允許有信譽(yù)的單位或個(gè)人掛靠,,但須收取1-3%的管理費(fèi)用,,所發(fā)生的稅金、人工工資,、質(zhì)量,、安全保證金等相關(guān)費(fèi)用均由掛靠人負(fù)擔(dān)。但介紹人或推薦人應(yīng)對(duì)信譽(yù)戶進(jìn)行詳細(xì)調(diào)查,否則造成的損失由直接責(zé)任人負(fù)責(zé)對(duì)公司承擔(dān)賠償責(zé)任,。

4,、凡有要求陪標(biāo)、標(biāo)書制作,、工程資料等服務(wù)的單位必須經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可,。并收取費(fèi)用,費(fèi)用額以市場價(jià)為基礎(chǔ)

第九條,、報(bào)刊及郵發(fā)管理報(bào)刊征訂,、文件郵發(fā)由辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一征訂,但必須經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn),。

第十條,、公司一切財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)活動(dòng)均應(yīng)符合《會(huì)計(jì)法》,、《企業(yè)財(cái),、務(wù)通則》和《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的要求,具體會(huì)計(jì)核算遵照《股份有限公司會(huì)計(jì)制度》執(zhí)行,。

第十一條,、本財(cái)務(wù)管理內(nèi)容屬公司《內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度》各股室、項(xiàng)目部及各職能人員應(yīng)嚴(yán)格遵守執(zhí)行

第十二條,、公司資金管理的原則是:合理使用,、降低風(fēng)險(xiǎn)、加速周轉(zhuǎn),、提高效益,、減少壓占。

第十三條,、為保證庫存現(xiàn)金的安全合理,,公司下屬各部門應(yīng)按規(guī)定限額提取備用金,一般不超_______元,,備用金的支取必須經(jīng)總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后,,方可辦理。備用金的支取必須注明用途,、金額,。

第十四條、任何部門和個(gè)人,,一律不得以任何借口坐支或挪用營業(yè)收入款,,否則公司將依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、章程,、制度的規(guī)定予以罰款,情節(jié)嚴(yán)重的將由公司提起訴訟,依法索賠,。

第十五條,、各項(xiàng)目部、廠應(yīng)經(jīng)常和客戶保持聯(lián)系,,按期進(jìn)行賬款催收,,由主管副經(jīng)理和財(cái)務(wù)部門監(jiān)督。

第十六條,、財(cái)務(wù)部門對(duì)固定資產(chǎn)應(yīng)進(jìn)行年度可行性分析,,以便為固定資產(chǎn)的增減提供準(zhǔn)確依據(jù)。

第十七條,、支票管理嚴(yán)禁簽發(fā)空白支票,;持票人應(yīng)妥善保管,如丟失將由個(gè)人承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任,。支票印鑒應(yīng)由專人分別保管,。

第十八條、信貸管理由財(cái)務(wù)部門統(tǒng)一負(fù)責(zé),。

第十九條,、根據(jù)國家稅法規(guī)定,按時(shí)繳納各種稅金及員工“兩金”,、職工醫(yī)療保險(xiǎn)等,。

第二十條、參加工程的決算會(huì)議,。

第二十一條,、為加強(qiáng)公司內(nèi)部合同意識(shí),強(qiáng)化法制觀念要求股東及員工極積學(xué)習(xí)《合同法》,、《建筑法》,、《招投標(biāo)法》等一系列法律法規(guī)。

第二十二條,、業(yè)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)合同履行的實(shí)際情況及時(shí)進(jìn)行分析,、記錄、總結(jié),。為合同的完善提供依據(jù),。

第二十三條、業(yè)務(wù)部門對(duì)合同的文本應(yīng)逐字逐句進(jìn)行推敲研究,,力求杜絕漏洞,;杜絕含有模糊不清、模棱兩可的條款詞句,。避免造成不必要的損失,。

第二十四條,、施工合同由業(yè)務(wù)部門(預(yù)算股)統(tǒng)一負(fù)責(zé)保管。

第二十五條,、公司內(nèi)部項(xiàng)目承包合同由辦公室負(fù)責(zé)保管,。

第二十六條、物業(yè)管理部門簽訂的合同,,由物業(yè)部門負(fù)責(zé)保管,,但應(yīng)轉(zhuǎn)辦公室留存一份,以便存檔,。

第二十七條,、材料設(shè)備部門簽訂的采購合同由材料設(shè)備部門負(fù)責(zé)保管,并轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)股一份作為記賬憑證,。

第二十八條,、預(yù)制廠簽訂的供銷合同由預(yù)制廠設(shè)專人負(fù)責(zé)保管,并轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)股一份以備查存,。

第二十九條,、本物業(yè)管理是指公司所屬財(cái)產(chǎn)、房屋,、樓院及配套設(shè)施,、設(shè)備、場地管理,。物業(yè)管理部門要及時(shí)進(jìn)行維修,、養(yǎng)護(hù)、管理,,維護(hù)物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生和秩序,。

第三十條、物業(yè)管理部要與業(yè)主依法簽訂物業(yè)管理合同,,必須明確雙方的權(quán)利,、義務(wù)及服務(wù)內(nèi)容,合同要求詳盡,、實(shí)用,。

第三十一條、物業(yè)管理部門應(yīng)就本公司的物業(yè)管理范圍內(nèi)財(cái)產(chǎn),、設(shè)施設(shè)備等建立臺(tái)賬,,做到有序管理。

第三十二條,、物業(yè)管理應(yīng)設(shè)立專門銀行賬戶,、賬表、合同,,獨(dú)立核算賬目,,分別設(shè)立會(huì)計(jì),、出納做到錢賬分離,嚴(yán)禁一人統(tǒng)收統(tǒng)管,。

第三十三條,、物業(yè)管理部門應(yīng)對(duì)物業(yè)合同的履行和管理工作開展情況,及時(shí)進(jìn)行了解,、掌握,按月,、季度向主管副總經(jīng)理匯報(bào),。

第三十四條、及時(shí)掌握匯總業(yè)主,、市場反饋信息,,為物業(yè)管理工作的完善和提高,提供詳實(shí)可行的原始資料,。

第三十五條,、公司及各項(xiàng)目部、預(yù)制廠用員工應(yīng)本著精簡的原則,,可聘可不聘的堅(jiān)決不聘,,無才無德的堅(jiān)決不聘,有才無德的堅(jiān)決不聘,,真正做到按需錄用,,擇才錄用,任人唯賢,。

第三十六條,、公司所聘管理人員必須遵守國家法律和法規(guī)政策,做到依法辦事,。

第三十七條,、公司所聘人員必須遵守本公司章程、改制方案和公司制定的管理辦法,。

第三十八條,、公司聘用人員嚴(yán)禁私自對(duì)外提供專業(yè)服務(wù)。

第三十九條,、公司所聘人員不得使用公司財(cái)產(chǎn),、用具、圖片,、圖書,、資料、檔案等領(lǐng)人情,。

第四十條,、公司聘用的員工,,一律與公司簽定聘用合同。

第四十一條,、公司管理人員實(shí)行年薪制和效益分配制,,勞務(wù)人員實(shí)行計(jì)件制、計(jì)時(shí)制,、計(jì)工制,。

第四十二條、公司聘用的人員,,凡實(shí)行年薪制的“兩金”按比例上繳,,實(shí)行計(jì)件制、計(jì)時(shí)制人員,,按考勤自然天數(shù)計(jì)繳,。

第四十三條、公司員工年度工資及獎(jiǎng)金總額,,由總經(jīng)理按章程的規(guī)定擬訂,。

第四十四條、公司執(zhí)行董事會(huì)批準(zhǔn)實(shí)施的工資系列,。

第四十五條,、員工的獎(jiǎng)金由公司根據(jù)實(shí)際效益按有關(guān)規(guī)定提取、發(fā)放,。

第四十六條,、特殊情況下工資支付參照《勞動(dòng)法》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,標(biāo)準(zhǔn)為員工的基本工資,。

第四十七條,、公司有權(quán)辭退不合格的員工,員工有辭職的自由,。但必須按本制度規(guī)定履行手續(xù),。

第四十八條、員工與公司簽訂聘用合同后,,雙方都必須嚴(yán)格履行勞動(dòng)合同,。員工不得隨便辭職,用人單位不準(zhǔn)無故辭退員工,。

第四十九條,、合同期內(nèi)員工辭職的,必須提前____日向公司提出書面辭職報(bào)告,,否則,,公司不予辦理任何手續(xù);給公司造成損失的,,應(yīng)付賠償責(zé)任,。

第五十條,、員工未經(jīng)批準(zhǔn)而自行離職的,公司不予辦理任何手續(xù),;給公司造成損失的,,應(yīng)付賠償責(zé)任。

第五十一條,、員工必須服從公司安排,,遵守各項(xiàng)規(guī)章制度,凡有違反并經(jīng)教育不改者,,公司有權(quán)予以解聘,、辭退。

第五十二條,、員工辭職、被辭退,、被開除或終止聘用,,在離開公司以前,必須交還公司的一切財(cái)務(wù),、文件及業(yè)務(wù)資料,,并移交業(yè)務(wù)渠道。否則,,公司不予辦理任何手續(xù),;給公司造成損失的應(yīng)付賠償責(zé)任。

第五十三條,、為了對(duì)公司發(fā)展有特殊貢獻(xiàn)的員工給予獎(jiǎng)勵(lì),,以及對(duì)不良行為者給予懲處,進(jìn)而促使全體員工努力工作,,奮發(fā)向上,,特制定本制度。

第五十四條,、本制度適用于公司全體員工,。

公司內(nèi)部管理制度篇三

1.公司為對(duì)外的獨(dú)立核算單位,法人代表在財(cái)務(wù)管理上應(yīng)遵守國家法律,、法規(guī),,接受財(cái)政、稅務(wù),、監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督,,完成所有者權(quán)益的保值、增值和資本的安全營運(yùn);具體確定公司財(cái)務(wù)管理機(jī)構(gòu)設(shè)置;組織擬定公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理辦法;根據(jù)各項(xiàng)收支預(yù)算,,組織經(jīng)營生產(chǎn),,審批公司重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)等,。

2.公司總會(huì)計(jì)師或行使總會(huì)計(jì)師職權(quán)的領(lǐng)導(dǎo)人,在公司總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,,負(fù)責(zé)組織全公司的財(cái)務(wù)管理,、經(jīng)濟(jì)核算、指導(dǎo)各項(xiàng)財(cái)務(wù)活動(dòng),,審查各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告,,協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行重大事項(xiàng)的決策。

3.公司財(cái)務(wù)結(jié)算部門,,在總會(huì)計(jì)師及部門主管的領(lǐng)導(dǎo)下,,按照部門的崗位職責(zé)、行業(yè)會(huì)計(jì)制度,,進(jìn)行會(huì)計(jì)核算,、財(cái)務(wù)管理、編寫各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告和實(shí)施職能監(jiān)督,。

4.公司設(shè)置總會(huì)計(jì)師,、副總會(huì)計(jì)師各1名。同時(shí)設(shè)置財(cái)務(wù)結(jié)算部,,配備正,、副部長各1名。

5.部門設(shè)總賬,、稽核,、成本核算、固定資產(chǎn)核算,、往來結(jié)算,、工資結(jié)算、出納等崗位,,可實(shí)行一人多崗,,但出納人員不得兼管往來結(jié)算。根據(jù)各內(nèi)部核算單位工程規(guī)模等具體情況,,由公司財(cái)務(wù)結(jié)算部統(tǒng)一委派財(cái)務(wù)人員,。

6.總會(huì)計(jì)師、副總會(huì)計(jì)師,,根據(jù)總經(jīng)理的提議,,由董事會(huì)任免。財(cái)務(wù)結(jié)算部部長由公司總經(jīng)理任免,,其他會(huì)計(jì)人員由公司財(cái)務(wù)結(jié)算部及人力資源部共同進(jìn)行考核,,報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以錄用。

7.凡以公司冠名承接的各工程項(xiàng)目,承包給公司直屬的分公司或項(xiàng)目經(jīng)理部,,控股的子公司,、非控股的其他成員單位或抵押承包的個(gè)人,必須服從公司駐地辦事機(jī)構(gòu)的統(tǒng)一管理,,由公司駐外辦事機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)人員,,按照公司的文件及管理制度,進(jìn)行各項(xiàng)稅金,、建立行業(yè)管理費(fèi)及經(jīng)營管理費(fèi)的統(tǒng)一征收,。

8.內(nèi)部核算單位負(fù)責(zé)人,按照公司與其簽訂的內(nèi)部經(jīng)營承包責(zé)任制協(xié)議中的責(zé)權(quán),、公司各項(xiàng)文件及管理制度,,遵循項(xiàng)目生產(chǎn)要素的優(yōu)化配置、動(dòng)態(tài)管理原則,,組織經(jīng)營,、生產(chǎn),確保各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的全面完成,。

9.會(huì)計(jì)人員因工作不稱職,、失職、違紀(jì)處罰下崗,、因故調(diào)動(dòng)工作、離職,、機(jī)構(gòu)合并,、撤銷等情況的,部門主管必須會(huì)同有關(guān)人員編制財(cái)產(chǎn),、資金,、債權(quán)、債務(wù)移交清冊(cè),,由財(cái)務(wù)結(jié)算部委派人員辦理移交,、接收、監(jiān)交工作,。財(cái)務(wù)結(jié)算部將移,、接交清冊(cè),按年度裝訂成冊(cè)隨會(huì)計(jì)檔案歸檔,。

10.財(cái)會(huì)人員在辦理會(huì)計(jì)工作事務(wù)中,,應(yīng)各司其職,互相配合,,如實(shí)反映和嚴(yán)格監(jiān)督各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng),。要堅(jiān)持原則,對(duì)于違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和公司章程、文件,、管理制度的事情,,應(yīng)拒絕辦理,同時(shí)及時(shí)向其單位領(lǐng)導(dǎo)及部門主管提出書面意見,,請(qǐng)求制止,、糾正;單位及部門領(lǐng)導(dǎo)收到報(bào)告后,應(yīng)在十日內(nèi)作出書面決定,,并對(duì)其決定承擔(dān)責(zé)任;會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu),、會(huì)計(jì)人員對(duì)違法的收支,不予制止和糾正,,又不向單位和部門領(lǐng)導(dǎo)人提出書面意見的,,也應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任。

公司內(nèi)部管理制度篇四

公司后勤管理是教育教學(xué)的“先行官”,,是公司教育教學(xué)工作的有力保證,,為使公司的后勤管理更有效地為教育教學(xué)工作服務(wù),依據(jù)《蘭州大方經(jīng)典公司管理細(xì)則》,,從本校實(shí)際出發(fā),,特制訂本管理制度。

1,、會(huì)計(jì),、出納制度

按照上級(jí)統(tǒng)一要求建帳、記帳,,經(jīng)費(fèi)具領(lǐng),、支付報(bào)銷要復(fù)核,報(bào)銷應(yīng)憑正式憑據(jù),。記帳要規(guī)范,,做到清晰、明確正確無誤,。會(huì)計(jì)管帳不管錢,,出納管錢不管帳。會(huì)計(jì)人員要嚴(yán)格遵守《會(huì)計(jì)法》,,嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度,,杜絕弄虛作假的違紀(jì)、不道德行為,。

2,、公司經(jīng)費(fèi)開支制度

首先要做到精打細(xì)算,合理開支,,不得超支,。

其次公司的一切經(jīng)費(fèi)支付均由校長“一支筆”審批,限額大的必須經(jīng)校委會(huì)審核通過。

公司經(jīng)費(fèi)支會(huì)原則:

該買則買,、該用則用,、該備則備、該做則做,;

能省則省,、能減則減、能修則修,、能補(bǔ)則補(bǔ),、能代則代。

1,、開學(xué)初向家長公開收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),。

2、公司添置大型設(shè)備及維修,、基建等需經(jīng)校委會(huì)決定,,并在教師會(huì)上公開,。

3,、定期向教師公開公司收支情況,。

1,、物品登記驗(yàn)收制度

公司財(cái)產(chǎn)建立財(cái)產(chǎn)冊(cè)和分類帳,固定資產(chǎn)逐一登記造冊(cè),,凡購進(jìn)的一切物品都要及時(shí)入賬,,并進(jìn)行分類登記,,領(lǐng)進(jìn),、領(lǐng)出建立驗(yàn)收經(jīng)手制度,。物品采購,驗(yàn)收,、入庫、入賬三個(gè)環(huán)節(jié)要相互制約,,嚴(yán)防出現(xiàn)漏洞,。

2、公司財(cái)產(chǎn)保管使用制度

公司財(cái)產(chǎn)原則上實(shí)行專人保管,,專人使用的原則,,并建立相應(yīng)的保管使用清冊(cè)。采用分線負(fù)責(zé)制,,各線都有確定主要負(fù)責(zé)人,,總務(wù)處將有關(guān)的物品分發(fā)到各主要負(fù)責(zé)人,教師需要時(shí),,向各線負(fù)責(zé)人領(lǐng)取在分發(fā)和領(lǐng)用過程中,,都應(yīng)有登記制度。

公司的學(xué)生課桌凳,教師辦公用品,,由總務(wù)處安排分配,,落實(shí)到人,有專人負(fù)責(zé)保管和使用,。

3,、公司財(cái)產(chǎn)檢查制度

總務(wù)處每學(xué)期對(duì)全校所有資產(chǎn)多進(jìn)行一次檢查(班級(jí)財(cái)產(chǎn)每學(xué)年登記造冊(cè),期末對(duì)照檢查),,發(fā)現(xiàn)是,、遺失和損壞要追查原因。如失責(zé)或故意損壞要追查原因,。如失責(zé)或故意損壞或遺失,,要責(zé)成當(dāng)事人的責(zé)任,根據(jù)情況酌情賠償,。

每學(xué)年對(duì)公司賬目(包括資產(chǎn)使用情況)財(cái)產(chǎn)向公司報(bào)告一次,,并吸收教職工的意見,逐步改善,。

每學(xué)期進(jìn)行一次總結(jié)評(píng)比,。對(duì)優(yōu)秀的責(zé)任人,班級(jí)進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì),;對(duì)問題較多的責(zé)任人或班級(jí)進(jìn)行相應(yīng)的處罰,。

1、每學(xué)期的開學(xué)之前,,總務(wù)處與教導(dǎo)處共同協(xié)商,、確定全學(xué)期的教學(xué)辦公所需物品,尤其是簿冊(cè)征訂更要分發(fā)及時(shí),,以保證能按時(shí)正常開學(xué),。

2、既要保證供應(yīng)及時(shí),,又要注意克服不必要的浪費(fèi),,所以每學(xué)期的教學(xué)辦公所需物品,教導(dǎo)處預(yù)先做好安排,,總務(wù)處做好具體的征訂計(jì)劃,。

3、學(xué)習(xí)材料征訂,,由教導(dǎo)處根據(jù)教委的有關(guān)規(guī)定,,經(jīng)校長同意統(tǒng)一征訂,其他部門和個(gè)人不得任意征訂,,如確實(shí)需要必須經(jīng)教導(dǎo)處批準(zhǔn),。

1,、由校長牽頭,建立需要校舍安全領(lǐng)導(dǎo)小組,。

2,、完善校舍安全工作制度,檢查記錄,,責(zé)任到人,。

3、制定公司維修計(jì)劃,,經(jīng)費(fèi)預(yù)算,、分配、安排維修項(xiàng)目,。負(fù)責(zé)對(duì)維修的檢查和監(jiān)督,,確保工程質(zhì)量,師生安全,。

4,、建立安全巡視制度,加強(qiáng)對(duì)校舍安全巡視,,發(fā)現(xiàn)破損或接到報(bào)修及時(shí)維修,。

5、對(duì)于突發(fā)風(fēng)雨雷電等自然災(zāi)害要提前防范,,采取有效措施加以預(yù)防,,避免、減少損失,。對(duì)于突發(fā)的安全隱患要及時(shí)采取有效的安全措施,。

6、完善安全通道,、設(shè)施,、消防設(shè)施以及重點(diǎn)部位的防盜措施。

7,、加強(qiáng)與公司其他部門協(xié)作,,做好學(xué)生愛護(hù)公物、愛護(hù)人生的宣傳教育,。

1、成立衛(wèi)生檢查小組,,由校長牽頭負(fù)責(zé),。

2、定期檢查食堂,、樓道,、校室,、宿舍、衛(wèi)生間等公共場合,。

3,、組織少先隊(duì)員每日巡查衛(wèi)生,并及時(shí)公布檢查中出現(xiàn)的問題,。

4,、周五衛(wèi)生進(jìn)行大掃除,將重點(diǎn)檢查衛(wèi)生死角,,公布檢查結(jié)果,。

公司內(nèi)部管理制度篇五

第一條為規(guī)范公司的車輛使用管理規(guī)定,保證公司各項(xiàng)工作的正常、有序開展,特制訂本規(guī)定,。

第二條小區(qū)巴士歸口管理責(zé)任部門為所在管理處,工具車由綜合部歸口管理,并由綜合部統(tǒng)一調(diào)度,。

第三條公司車輛主要用于:

一、外出采購物品或裝運(yùn)花木;

二,、員工外出辦公事用車;

三,、公司來客接送用車;

四、員工因私用車:如結(jié)婚,、重病,、孕(產(chǎn))婦去醫(yī)院等用車;

五、其它特殊情況用車,。

第四條使用車輛的申請(qǐng)審批程序:

一,、各部門因事需使用車輛時(shí),必須填寫《小車使用申請(qǐng)單》,寫明用車事由、辦事地點(diǎn),、出發(fā)時(shí)間和返回時(shí)間,必要時(shí)寫明車號(hào);

二,、租賃車輛須事先提出租賃申請(qǐng),經(jīng)綜合部審核并由總經(jīng)理同意后,寫明車主及車牌號(hào)(特殊情況可事后補(bǔ)),并據(jù)《小車使用申請(qǐng)單》結(jié)算運(yùn)費(fèi);

三、員工因私用車,申請(qǐng)人填好申請(qǐng)審批單后,須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人,、綜合部審核經(jīng)總經(jīng)理同意,方可有車;

四,、除規(guī)定駕駛員外,其它員工一律不得私自駕駛公司車輛;

六、星期天,、節(jié)假日,、中夜班等非上班時(shí)間原則上不安排用車,確有特殊情況,則由申請(qǐng)部門填寫好申請(qǐng)審批單后報(bào)總經(jīng)理審批;突發(fā)事件應(yīng)急用車,事前可以無申請(qǐng)審批單,但事后必須補(bǔ)上;

第五條調(diào)度員須根據(jù)審批有效的申請(qǐng)審批單調(diào)度車輛。出車單開出后,申請(qǐng)人應(yīng)及時(shí)交給司機(jī),以便司機(jī)做好出車準(zhǔn)備;

第六條車輛(包括班車,、巴士)用后必須停放在公司規(guī)定的地點(diǎn),夜間嚴(yán)禁在公司外擅自停放,。

第七條車輛在指定修理廠進(jìn)行維修,車輛維修前駕駛員須填寫送修單,由所在車輛管理部門負(fù)責(zé)人審核,綜合部審批后方可進(jìn)行修理。

第八條為尊重員工,確保安全,應(yīng)遵守以下規(guī)定:

一,、車輛在上班前15分鐘,、下班后15分鐘內(nèi)一律避讓員工先行,嚴(yán)禁進(jìn)出大門。

二,、員工自行車,、助動(dòng)車,、摩托車一律推行進(jìn)出大門。

第九條駕駛員,、調(diào)度員及員工未遵照規(guī)定執(zhí)行的,視情處以100-500元的罰款,。

第十條本規(guī)定由公司綜合部負(fù)責(zé)解釋,自下發(fā)之日起執(zhí)行。

公司內(nèi)部管理制度篇六

1,、員工必須清楚地了解公司的經(jīng)營范圍和管理結(jié)構(gòu),,并能向客戶及外界正確地介紹公司情況。

2,、在接待公司內(nèi)外人員的垂詢,、要求等任何場合,應(yīng)注視對(duì)方,,微笑應(yīng)答,,切不可冒犯對(duì)方。

3,、在任何場合應(yīng)用語規(guī)范,,語氣溫和,音量適中,,嚴(yán)禁大聲喧嘩,。

4、遇有客人進(jìn)入工作場地應(yīng)禮貌勸阻,,上班時(shí)間(包括午餐時(shí)間)辦公室內(nèi)應(yīng)保持有人接待,。

5、接聽電話應(yīng)及時(shí),,一般鈴響不應(yīng)超過三聲,,如受話人不能接聽,離之最近的職員應(yīng)主動(dòng)接聽,,重要電話作好接聽記錄,,嚴(yán)禁占用公司電話時(shí)間太長。

6,、員工在接聽電話,、洽談業(yè)務(wù)、發(fā)送電子郵件及招待來賓時(shí),,必須時(shí)刻注重公司形象,,按照具體規(guī)定使用公司統(tǒng)一的名片、公司標(biāo)識(shí)及落款,。

7,、員工在工作時(shí)間內(nèi)須保持良好的精神面貌。

8,、員工要注重個(gè)人儀態(tài)儀表,,工作時(shí)間的著裝及修飾須大方得體。

1,、員工應(yīng)嚴(yán)格按照公司統(tǒng)一的工作作息時(shí)間規(guī)定上下班,。

2、作息時(shí)間規(guī)定

1),、夏季作息時(shí)間表(4月——9月)

上班時(shí)間早9:00

午休12:00——13:30

下班時(shí)間晚18:00

2),、冬季作息時(shí)間表(10月——3月)

上班時(shí)間早9:00

午休12:00——13:30

下班時(shí)間晚17:30

3、員工上下班施行打卡制,,上下班均須本人親自打卡,,不得托、替他人打卡,。

4,、員工上下班考勤記錄將作為公司績效考核的重要組成部分。

5,、員工如因事需在工作時(shí)間內(nèi)外出,,要向主管經(jīng)理請(qǐng)示后方可離開公司。

6,、員工遇突發(fā)疾病須當(dāng)天向主管經(jīng)理請(qǐng)假,,事后補(bǔ)交相關(guān)。

7,、事假需提前向主管經(jīng)理提出申請(qǐng),,并填寫[請(qǐng)假申請(qǐng)單],經(jīng)批準(zhǔn)后方可休息,。

8,、員工享有國家法定節(jié)假日正常休息的權(quán)利,公司不提倡員工加班,,鼓勵(lì)員工在日常工作時(shí)間內(nèi)做好本職工作,。如公司要求員工加班,計(jì)發(fā)加班及補(bǔ)貼,;員工因工作需要自行要求加班,,需向部門主管或經(jīng)理提出申請(qǐng),準(zhǔn)許后方可加班,。

1),、加班費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

公司規(guī)定加班費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為10元/小時(shí);

2),、加班費(fèi)領(lǐng)取

加班費(fèi)領(lǐng)取時(shí)間為每月25日(發(fā)放日),。

1、員工須每天清潔個(gè)人工作區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生,,確保地面,、桌面及設(shè)備的整潔,。

2、員工須自覺保持公共區(qū)域的衛(wèi)生,,發(fā)現(xiàn)不清潔的情況,,應(yīng)及時(shí)清理。

3,、員工在公司內(nèi)接待來訪客人,,事后需立即清理會(huì)客區(qū)。

4,、辦公區(qū)域內(nèi)嚴(yán)禁吸,。

5、正確使用公司內(nèi)的水,、電,、空調(diào)等設(shè)施,最后離開辦公室的員工應(yīng)關(guān)閉空調(diào),、電燈和一切公司內(nèi)應(yīng)該關(guān)閉的設(shè)施,。

6、要愛護(hù)辦公區(qū)域的花木,。

1,、工作時(shí)間內(nèi)不應(yīng)無故離崗、串崗,,不得閑聊,、吃零食、大聲喧嘩,,確保辦公環(huán)境的安靜有序,。

2、新入職員工的試用期為二個(gè)月,,員工在試用期內(nèi)要按月進(jìn)行考評(píng),。

3、公司內(nèi)所制定的是衡量員工完成工作量的依據(jù),,要求員工每天要認(rèn)真,、詳盡的填寫,作為公司考核員工工作量的標(biāo)準(zhǔn),。

4,、加強(qiáng)學(xué)習(xí)與工作相關(guān)的知識(shí)及技能,積極參加公司組織的各項(xiàng)培訓(xùn)(培訓(xùn)將施行簽到制,,出席記錄和培訓(xùn)考核也將作為公司績效考核的部分),。

5、經(jīng)常總結(jié)工作中的得失,,并參與部門的業(yè)務(wù)討論,,不斷提高自身的業(yè)務(wù)水平。

6,、不得無故缺席部門的工作例會(huì)及公司的重要會(huì)議,。

7、員工在工作時(shí)間必須全身心地投入,,保持高效率地工作。

8,、員工在任何時(shí)間均不可利用公司的場所,、設(shè)備及其他資源從事私人活動(dòng)。一經(jīng)發(fā)現(xiàn),,給予告,,情節(jié)嚴(yán)重者,公司將予以辭退,。

9,、員工須保管好個(gè)人的文件資料及辦公用品,未經(jīng)同意不可挪用他人的資料和辦公用品,。

10,、員工要保管好個(gè)人電腦,按公司規(guī)定進(jìn)行文檔存儲(chǔ),、殺毒及日常維護(hù),,如發(fā)生故障應(yīng)及時(shí)報(bào)告綜合管理部,由公司安排修理,。

1,、員工須嚴(yán)守公司商業(yè)機(jī)密,妥善保存重要的商業(yè),、數(shù)據(jù)等信息,。

2、管理人員須做好公司重要文件的備份及存檔工作,,并妥善記錄網(wǎng)絡(luò)密碼及口令,。并向總經(jīng)理提交完整的網(wǎng)絡(luò)口令清單。

3,、任何時(shí)間,,員工均不可擅自邀請(qǐng)親朋好友在公司聚會(huì)。

4,、員工及管理人員均不可向外泄露公司發(fā)展計(jì)劃,、策略、及其他重要的方案,如一發(fā)現(xiàn),,除接受罰款,、辭退等內(nèi)部處理外,情節(jié)嚴(yán)重的,,公司將追究其法律責(zé)任,。

1、員工必須服從公司的整體管理,,包括職務(wù)的分配及工作內(nèi)容的安排,。

2、員工須尊重上司,,按照上司的指導(dǎo)進(jìn)行工作并主動(dòng)向上司匯報(bào)工作情況,。

3、員工有關(guān)業(yè)務(wù)方面的問題須及時(shí)向部門主管或經(jīng)理反映,,聽取意見,。

4、涉及超出員工權(quán)限的決定必須報(bào)經(jīng)部門主管或經(jīng)理同意,。

5,、員工不服從上級(jí)指揮,目無領(lǐng)導(dǎo),,頂撞上級(jí),,而影響公司指導(dǎo)系統(tǒng)的正常運(yùn)作,視情節(jié)嚴(yán)重程度,,給予處理,。

6、管理人員應(yīng)團(tuán)結(jié)互助,,努力協(xié)調(diào)好各部門的關(guān)系,,鼓勵(lì)并帶領(lǐng)好員工隊(duì)伍,時(shí)刻掌握員工的工作情況,,確保公司整體策劃順利進(jìn)行,。

7、公司是一個(gè)大家庭,,員工應(yīng)團(tuán)結(jié)互助,,為公司發(fā)展做出努力。

1,、辦公用品的日常管理由綜合管理部專門人員負(fù)責(zé)定期購買,;

2、每月10日之前,,個(gè)人將所需要的辦公用品填寫在公司[辦公物品申請(qǐng)單]上,,由管理部專門負(fù)責(zé)人提交主管經(jīng)理,,審批同意后,由專門負(fù)責(zé)人將辦公用品購回,,根據(jù)實(shí)際需要有計(jì)劃地發(fā)放,。

3、若急需某類辦公用品,,也應(yīng)先填寫[辦公物品申請(qǐng)單]后,,交由專門負(fù)責(zé)人,經(jīng)主管經(jīng)理審批同意后,,方可購置,。

4、新進(jìn)人員到職時(shí)由綜合管理部門統(tǒng)一配發(fā)各種辦公物品,。

1,、使用者應(yīng)保持電腦設(shè)備及其所在環(huán)境的清潔。下班時(shí),,務(wù)必關(guān)機(jī)切斷電源。

2,、使用者的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù),,應(yīng)嚴(yán)格按照要求妥善存儲(chǔ)在網(wǎng)絡(luò)上相應(yīng)的位置上。

3,、未經(jīng)許可,,使用者不可增刪硬盤上的應(yīng)用軟件和系統(tǒng)軟件。

4,、嚴(yán)禁使用計(jì)算機(jī)玩游戲,。

5、公司及各部門的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù),,由公司資料管理員至少每周備份一次,;重要數(shù)據(jù)由使用者本人向資料管理員申請(qǐng)做立即備份。

6,、未經(jīng)許可,,任何私人的光盤、軟盤不得在公司的計(jì)算機(jī)設(shè)備上使用,。

7,、使用者必須妥善保管好自己的用戶名和密碼,嚴(yán)防被竊取而導(dǎo)致泄密,。

1,、工作時(shí)間內(nèi)禁止瀏覽與自己工作崗位或業(yè)務(wù)無關(guān)的網(wǎng)站。

2,、工作時(shí)間內(nèi)不允許在網(wǎng)絡(luò)上從事與工作無關(guān)的行為(如:上網(wǎng)聊天),,也決不允許任何與工作無關(guān)的信息出現(xiàn)在網(wǎng)絡(luò)上。

3、嚴(yán)禁在公司網(wǎng)絡(luò)上玩任何形式的網(wǎng)絡(luò)游戲,、瀏覽圖片,、傾聽音樂等各種與工作無關(guān)的內(nèi)容。

4,、禁止利用公司網(wǎng)絡(luò)下載各種游戲及大型軟件

5,、公司網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)由網(wǎng)絡(luò)工程師統(tǒng)一規(guī)劃建設(shè)與管理維護(hù),任何人不得私自更改網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),,個(gè)人電腦及服務(wù)器設(shè)備等所用ip地址必須按網(wǎng)絡(luò)工程師指定的方式設(shè)置,,不可擅自更改。

6,、嚴(yán)禁任何人以任何手段,,蓄意破壞公司網(wǎng)絡(luò)的正常運(yùn)行。

1,、員工獎(jiǎng)勵(lì)分為口頭表揚(yáng)及物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì),;

2、員工懲罰分為口頭告,、罰款及除名,;

3、有下列事跡的員工,,在調(diào)查核實(shí)的基礎(chǔ)上,,經(jīng)經(jīng)理辦公會(huì)研究,給予相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì):

a,、積極向公司提出合理化建議,,其建議被公司所采納者;

b,、維護(hù)公司利益和榮譽(yù),,保護(hù)公共資產(chǎn),防止事故發(fā)生與挽回經(jīng)濟(jì)損失有功者,。

4,、下列事由的員工,在調(diào)查核實(shí)的基礎(chǔ)上,,經(jīng)經(jīng)理辦公會(huì)研究,,給予相應(yīng)的懲罰:

a、違反國家法律,、法規(guī)或公司規(guī)章制度造成經(jīng)濟(jì)損失和不良影響的,;

b、泄露公司經(jīng)營管理秘密的,;

c,、私自把公司客戶介紹他人的,。

5、公司將設(shè)立年終全勤獎(jiǎng)(未有遲到,、早退現(xiàn)象及病事假),,獎(jiǎng)金為1000元,于年終考評(píng)后一次發(fā)放(以每個(gè)月的考勤統(tǒng)計(jì)為依據(jù)),。

6,、在公司服務(wù)滿一年的員工,將給予一周的帶薪休假(休假期需提前和公司協(xié)商,,以不耽誤工作為前提,,得到許可后方可休假);在公司服務(wù)滿兩年的員工,,將給予一周的帶薪休假(休假期需提前和公司協(xié)商,,以不耽誤工作為前提,得到許可后方可休假)及1000元的一次旅游補(bǔ)貼,;在公司服務(wù)滿三年的員工,,三年(含三年)的員工,將給予一周的帶薪休假(休假期需提前和公司協(xié)商,,以不耽誤工作為前提,,得到許可后方可休假)及20xx元的一次旅游補(bǔ)貼。

1,、因外出購物或出差需向公司借用備用金時(shí),應(yīng)首先填寫公司[借款申請(qǐng)單],,交主管經(jīng)理核準(zhǔn),、審批簽字同意后方可借款;借款后必須在一周內(nèi)報(bào)銷銷帳(出差人員在回公司上班一周內(nèi)),;借款未沖平者,,不允許再次借款。

2,、員工報(bào)銷已發(fā)生費(fèi)用,,首先需找主管會(huì)計(jì)領(lǐng)取并填寫公司[支出憑]或[支出報(bào)銷單](由主管會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)提供、審核),;主管會(huì)計(jì)簽字后,,到借款處填入[借款申請(qǐng)單]中的報(bào)銷日期,方算完成報(bào)銷手續(xù),。

3,、公司員工因公外出辦事,交通工具以公交車為主,,特殊情況需要乘坐出租車時(shí)須向主管經(jīng)理請(qǐng)示同意后方可執(zhí)行,,否則費(fèi)用不予報(bào)銷,。

4、公司薪金發(fā)放日定為每月25日,。

1,、員工出差前應(yīng)填寫[出差申請(qǐng)表],主管經(jīng)理簽字后方可辦理借款手續(xù),。出差期限由主管經(jīng)理視情況需要,,事前予以核定。

2,、出差途中除因病,、遇意外災(zāi)害或工作實(shí)際需要經(jīng)請(qǐng)示主管經(jīng)理批準(zhǔn)延時(shí)外,不得因私事或借故延長出差時(shí)間,,否則除不予報(bào)銷旅差費(fèi)外,,并依情節(jié)輕重論處。

3,、出差費(fèi)用的報(bào)銷:

3,、1)、交通費(fèi):

a,、總經(jīng)理,、副總經(jīng)理可乘坐飛機(jī),費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷,。

b,、其他員工出差原則上乘坐火車(硬臥);特殊情況需乘飛機(jī)時(shí),,必須經(jīng)主管經(jīng)理特批,,否

則不予報(bào)銷。

c,。,、出差地交通費(fèi),總經(jīng)理,、副總經(jīng)理實(shí)報(bào)實(shí)銷,,其他員工交通以公交車為主、原則上盡

量少乘坐出租汽車,,實(shí)報(bào)實(shí)銷,。

2)、住宿費(fèi):

a,、總經(jīng)理,、副總經(jīng)理實(shí)報(bào)實(shí)銷。

b,、其他員工住宿標(biāo)準(zhǔn)為:一般地區(qū)120元/天/人以內(nèi),,上海,、深圳等地區(qū)200元/天/人以內(nèi)

為基準(zhǔn)實(shí)報(bào)實(shí)銷。

3),、伙食費(fèi):

a,、總經(jīng)理、副總經(jīng)理實(shí)報(bào)實(shí)銷,。

b,、其他員工伙食費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為:一般地區(qū)50元/天/人以內(nèi),上海,、深圳等地區(qū)80元/天/人以內(nèi)為基準(zhǔn)實(shí)報(bào)實(shí)銷,。

4)、出差補(bǔ)助:

a,、乘坐火車路途補(bǔ)助50元/晚/人,。

b、在外補(bǔ)助100元/天/人,。

4,、交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷,,超標(biāo)自付,欠標(biāo)不補(bǔ),。

5,、出差回來后一周內(nèi)填報(bào)[出差費(fèi)用結(jié)算單],辦理報(bào)銷手續(xù),。

6,、員工出差旅費(fèi),應(yīng)據(jù)實(shí)提出收據(jù),,核發(fā)之,,但如發(fā)現(xiàn)有虛報(bào)不實(shí)之事,,除將所領(lǐng)追回外,,并視情節(jié)之輕重,酌予懲處,。

1,、新員工培訓(xùn)內(nèi)容及管理

1)、培訓(xùn)內(nèi)容

a,、公司文化(概況,、成立歷史、公司理念,、團(tuán)隊(duì)品格,、道德修養(yǎng),、行為規(guī)范等);

b,、公司規(guī)章制度

c,、新老員工認(rèn)識(shí);

d,、辦公設(shè)備的使用,;

e、指引工作地點(diǎn)區(qū)域設(shè)施(洗手間,、就餐處,、乘車處等)。

2),、培訓(xùn)注意事項(xiàng)

a ,、新員工到崗時(shí),公司全體員工應(yīng)表現(xiàn)出熱情,、禮貌的態(tài)度,,營造歡迎的氣氛;

b,、培訓(xùn)由綜合管理部負(fù)責(zé)執(zhí)行,,涉及到各部門業(yè)務(wù)時(shí),部門負(fù)責(zé)人要有所準(zhǔn)備,,予以配合,。

、在職員工培訓(xùn)內(nèi)容及管理

1),、培訓(xùn)形式

a,、公司舉辦的各種形式的在職培訓(xùn),包括座談,、講座等,;

b、員工業(yè)余時(shí)間自學(xué),。

2),、培訓(xùn)考核

a、培訓(xùn)活動(dòng)由綜合管理部負(fù)責(zé)組織,,采用簽到的形式記錄考勤,。(出席記錄將列入到公司的績效考核范圍)

b、培訓(xùn)考評(píng)由培訓(xùn)講師負(fù)責(zé)考評(píng),,其成績列入公司績效考核范圍,。

1、總則

為使公司名片統(tǒng)一規(guī)范化,,強(qiáng)化對(duì)外形象的塑造,,特制定本辦法,。

2、名片格式

公司名片格式統(tǒng)一化,,由公司行政管理部門依據(jù)企業(yè)形象設(shè)計(jì),。

3、名片印制程序

1,、根據(jù)工作需要,,需要印制名片的員工需首先向主管副總經(jīng)理提出申請(qǐng);

2,、主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后會(huì)通知行政管理部門,;

3、行政管理部門負(fù)責(zé)對(duì)外印制名片的印刷業(yè)務(wù),,印制完畢后發(fā)給當(dāng)事人

4,、名片使用

1、名片使用須恰到好處,,不可像撒傳單般濫用,,掌握使用范圍。

2,、任何部門或個(gè)人不得擅自印刷或使用未經(jīng)公司批準(zhǔn)的名片,。

3、員工與公司解除勞動(dòng)合同關(guān)系后,,嚴(yán)禁再使用公司原有的名牌從事任何活動(dòng),,如若發(fā)現(xiàn),公司將追究其責(zé)任,,并予以支付壹拾萬元的經(jīng)濟(jì)損失費(fèi),,同時(shí)對(duì)于造成方任何重大損失者,方保留以估算的損失額向有關(guān)機(jī)構(gòu)提起訴訟的權(quán)利,。

公司內(nèi)部管理制度篇七

一,、(總體)員工崗位責(zé)任制度

1、工作人員要嚴(yán)格遵守公司的規(guī)章制度,,愛崗敬業(yè),、團(tuán)結(jié)互助,認(rèn)真辦理客戶開戶,、服務(wù)工作,,對(duì)違紀(jì)者依據(jù)公司制度予以處罰,。

2,、工作人員上崗要做到熱情接待、禮貌待人,、態(tài)度和藹,、服務(wù)周到,、語言文明、杜絕與顧客爭吵,、不得惡語傷人,、儀表整潔、莊重大方,、樹立良好的企業(yè)形象,。

3、服從領(lǐng)導(dǎo),,對(duì)安排的工作不推諉扯皮,,不拖延,事事有著落,,件件有回音,。

4、保持良好的工作環(huán)境,,不得大聲喧嘩,,不得嬉戲打鬧,不得亂吐亂丟,。

5,、按流程工作,做到認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn),。

6,、要加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高思想和業(yè)務(wù)水平,。

二,、辦公室紀(jì)律

1、工作期間嚴(yán)格遵守辦公室有關(guān)規(guī)章制度,,不允許做與工作無關(guān)的事情,。比如吃零食、撥打私人電話,、瀏覽視頻,、聊私人qq及與工作無關(guān)的網(wǎng)頁等,員工違者一次50元,,連帶所處部門經(jīng)理罰款100元,;

2、嚴(yán)格遵照公司的安排工作,,任何部門員工無條件的服從各個(gè)部門經(jīng)理安排,,并認(rèn)真完成所分配的工作;尊重各部門領(lǐng)導(dǎo),工作中禁止頂撞領(lǐng)導(dǎo),;違者罰款50元,。

3、因值班人員疏忽或擅自離崗出現(xiàn)工作失誤的,,由此員工所在部門責(zé)任人承擔(dān)全部后果,,值班人員給予勸退處理,免發(fā)員工當(dāng)月的工資,。

4,、工作人員要認(rèn)真保管財(cái)物。下班前要清理好物品和數(shù)據(jù)資料,,必要時(shí)將重要文件保存于保險(xiǎn)箱中,,因個(gè)人保管不善將公司機(jī)密文件泄露出去,違者予以罰款500元,,特別嚴(yán)重者,,公司追究其法律責(zé)任,并予以辭退,。

5,、節(jié)假日或公司集體休息時(shí),各部門將分管區(qū)域衛(wèi)生打掃干凈,,將垃圾清理出去,,關(guān)好門窗,關(guān)好電腦和電源,;各部門經(jīng)理安排下去責(zé)任到人,,出現(xiàn)問題,違者罰款50元,,連帶部門經(jīng)理罰款100元,。

6、公司員工進(jìn)入辦公區(qū)域,,一切以公司為重,,團(tuán)結(jié)互助,愛崗敬業(yè),,與所有同事搞好合作關(guān)系,,

不允許出現(xiàn)內(nèi)部爭斗、不團(tuán)結(jié)情況,,搞內(nèi)部分歧者,,一經(jīng)查實(shí),直接勸退處理,,免發(fā)當(dāng)月所有工資,;

員工之間因發(fā)生個(gè)人沖突而損壞公物者,,按物品購買原值賠償,并處500元罰款,。

7、員工的素質(zhì)涵養(yǎng)彰顯企業(yè)文化,,進(jìn)入公司,,所有員工見面須問好示意,以示尊重,;員工走出公司,,心里理應(yīng)時(shí)刻裝著企業(yè),外人問到我公司情況,,不論什么場合,,要時(shí)刻維護(hù)公司形象,如有通過電話,、企業(yè)客服等反映員工怠慢咨詢者,,一經(jīng)證實(shí),公司嚴(yán)厲處罰,,違者罰款200元,,以示警告。

8,、本著節(jié)能減排原則,,公司所有公用電器在下班之前必須確保關(guān)閉。大廳所有公用電器由市場,、行政部全體員工承擔(dān),;運(yùn)營、財(cái)務(wù)部所有員工負(fù)責(zé)所處部門的辦公室公用電氣設(shè)備及本部門負(fù)責(zé)人辦公室所有公用電器設(shè)備,。如未按規(guī)定下班關(guān)閉,,經(jīng)任何部門經(jīng)理查處,責(zé)令本部門經(jīng)理及所有員工,,每人處罰款50元以示警告,。

備:個(gè)人所用電腦責(zé)任到人,下班沒有特殊情況必須確保關(guān)機(jī),,如有違反者,,罰款50元,以示警告,。

9,、上班期間要統(tǒng)一著裝,每發(fā)現(xiàn)一次不著工裝者罰款100元整,。

10,、嚴(yán)禁各部門員工擅自脫離崗位,,如發(fā)現(xiàn)串科室、扎堆閑聊者,,部門經(jīng)理可口頭提醒,,以示警告,不聽勸阻繼續(xù)逗留者,,罰款200元,。

11、未經(jīng)同意,,不準(zhǔn)隨意將外界存儲(chǔ)介質(zhì)上機(jī)使用,,未經(jīng)批準(zhǔn),不準(zhǔn)將本服務(wù)中心的存儲(chǔ)介質(zhì)和數(shù)據(jù)外傳,,因違反規(guī)定造成公司機(jī)密外漏者,,公司予以辭退處理,免發(fā)當(dāng)月工資,,情節(jié)嚴(yán)重者公司依法追究其法律責(zé)任,。

三、環(huán)境與衛(wèi)生

為保持公司擁有有一個(gè)良好的工作環(huán)境,,所有員工都應(yīng)該自覺遵守下列規(guī)則:

1,、辦公區(qū)域環(huán)境要求不得在辦公區(qū)域聚集聊天及大聲喧嘩,違者嚴(yán)重警告,。

2,、個(gè)人辦公區(qū)域內(nèi)不得張貼與工作無關(guān)的圖片及物品等;保證個(gè)人辦公區(qū)域的衛(wèi)生,。辦公桌椅和計(jì)算機(jī)表面不得有灰塵,,桌面物品要碼放整齊,違者罰款20元,。

3,、及時(shí)將廢紙、廢物放入紙簍,,剩水,、剩茶倒入洗手間的水池;愛護(hù)洗手間的公共設(shè)施,,使用后沖水,;衛(wèi)生用品等雜物請(qǐng)放入洗手間的垃圾桶,不得丟入便池內(nèi),,員工嚴(yán)格自律,,違者罰款20元。

4,、會(huì)議室環(huán)境要求:不得在會(huì)議室,、洽談室內(nèi)用餐,;為保證會(huì)議室的正常使用,會(huì)議室使用完畢后,,應(yīng)將桌椅恢復(fù)原位,,及時(shí)清理桌面物品;愛護(hù)會(huì)議室及洽談室內(nèi)設(shè)施,,保持會(huì)議室公共衛(wèi)生,,違

者罰款20元。

四,、考勤制度

1,、內(nèi)部員工必須嚴(yán)格按規(guī)定的工作時(shí)間上下班,,不得遲到,、早退;從xxxx年8月1日起,,上下班員工一律定點(diǎn)用企業(yè)qq考勤功能打卡,,必須是本人親自打卡,出現(xiàn)代人打卡者,,一旦查處被代打卡者罰款50元,,扣發(fā)當(dāng)日工資;代人打卡者罰款100元,,扣發(fā)當(dāng)日工資,。因外因等特殊情況不能打卡者,及時(shí)告知行政部,,當(dāng)天不告知者行政部不予補(bǔ)記,,一律按當(dāng)日曠工處理。

2,、上班期間如需外出辦理公務(wù),,應(yīng)事先向入職者的直接上級(jí)請(qǐng)示。在《臨時(shí)外出申請(qǐng)表》上注明外出時(shí)間,、地點(diǎn),、事由,回公司后及時(shí)注明返回時(shí)間,。每條外出記錄都必須有部門經(jīng)理簽名確認(rèn),。如果無法在下班時(shí)間內(nèi)返回公司,應(yīng)電話通知部門負(fù)責(zé)人,,不按規(guī)定辦理私自外出者,,按當(dāng)日曠工處理。

3,、有特殊事情和身體不適不能上班,,必須向部門領(lǐng)導(dǎo)提前請(qǐng)假,,做好工作交接并向行政部領(lǐng)取假條認(rèn)真填寫,得到部門領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)簽字將假條送還行政部請(qǐng)假方可有效,;臨時(shí)性有事不能上班必須電話或其他方式告知部門經(jīng)理,,經(jīng)過允許后方可休班,上班之后補(bǔ)簽假條,,請(qǐng)假人所在部門經(jīng)理必須告知行政部,,以便記好考勤,不按規(guī)定辦理者,,一律按曠工處理,。請(qǐng)假者工作交接不到位,影響工作進(jìn)展的,,免發(fā)休班當(dāng)天工資,;特殊情況需乘飛機(jī)時(shí),必須經(jīng)主管經(jīng)理特批,,否則不予報(bào)銷,。

c.、出差地交通費(fèi),,總經(jīng)理,、副總經(jīng)理實(shí)報(bào)實(shí)銷,其他員工交通以公交車為主,、原則上盡量少乘坐出租汽車,,實(shí)報(bào)實(shí)銷。

1,、住宿費(fèi):

a,、總經(jīng)理、副總經(jīng)理實(shí)報(bào)實(shí)銷,。

b,、其他員工住宿標(biāo)準(zhǔn)為:一般地區(qū)120元/天/人以內(nèi),上海,、深圳等地區(qū)200元/天/人以內(nèi)為基準(zhǔn)實(shí)報(bào)實(shí)銷,。

2、伙食費(fèi):

a,、總經(jīng)理,、副總經(jīng)理實(shí)報(bào)實(shí)銷。

b,、其他員工伙食費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為:一般地區(qū)50元/天/人以內(nèi),,上海、深圳等地區(qū)80元/天/人以內(nèi)為基準(zhǔn)實(shí)報(bào)實(shí)銷,。

3,、出差補(bǔ)助:

a,、乘坐火車路途補(bǔ)助50元/晚/人。

b,、在外補(bǔ)助100元/天/人,。

4、交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷,超標(biāo)自付,,欠標(biāo)不補(bǔ),。

5、出差回來后一周內(nèi)填報(bào)【出差費(fèi)用結(jié)算單】,,辦理報(bào)銷手續(xù),。

6、員工出差旅費(fèi),,應(yīng)據(jù)實(shí)提出收據(jù),,核發(fā)之,,但如發(fā)現(xiàn)有虛報(bào)不實(shí)之事,,除將所領(lǐng)追回外,并視情節(jié)之輕重,,酌予懲處,。

五、培訓(xùn)管理

1,、新員工培訓(xùn)內(nèi)容及管理

1),、培訓(xùn)內(nèi)容

a、公司文化(概況,、成立歷史,、公司理念、團(tuán)隊(duì)品格,、道德修養(yǎng),、行為規(guī)范等);b,、公司規(guī)章制度

c,、新老員工認(rèn)識(shí);

d,、辦公設(shè)備的使用,;

e、指引工作地點(diǎn)區(qū)域設(shè)施(洗手間,、就餐處,、乘車處等),。

2)、培訓(xùn)注意事項(xiàng)

a,、新員工到崗時(shí),,公司全體員工應(yīng)表現(xiàn)出熱情、禮貌的態(tài)度,,營造歡迎的氣氛,;

b、培訓(xùn)由綜合管理部負(fù)責(zé)執(zhí)行,,涉及到各部門業(yè)務(wù)時(shí),,部門負(fù)責(zé)人要有所準(zhǔn)備,予以配合,。,、在職員工培訓(xùn)內(nèi)容及管理

1)、培訓(xùn)形式

a,、公司舉辦的各種形式的在職培訓(xùn),,包括座談、講座等,;

b,、員工業(yè)余時(shí)間自學(xué)。

2),、培訓(xùn)考核

a,、培訓(xùn)活動(dòng)由綜合管理部負(fù)責(zé)組織,采用簽到的形式記錄考勤,。(出席記錄將列入到公司的績效考核范圍)

b,、培訓(xùn)考評(píng)由培訓(xùn)講師負(fù)責(zé)考評(píng),其成績列入公司績效考核范圍,。

六,、名片管理辦法

1、總則

為使公司名片統(tǒng)一規(guī)范化,,強(qiáng)化對(duì)外公關(guān)形象的塑造,,特制定本辦法。

2,、名片格式

公司名片格式統(tǒng)一化,,由公司行政管理部門依據(jù)企業(yè)形象設(shè)計(jì)。

七.名片印制程序

1,、根據(jù)工作需要,,需要印制名片的員工需首先向主管副總經(jīng)理提出申請(qǐng);

2、主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后會(huì)通知綜合管理部門,;

3,、綜合管理部門負(fù)責(zé)對(duì)外印制名片的印刷業(yè)務(wù),印制完畢后發(fā)給當(dāng)事人

八.名片使用

1,、名片使用須恰到好處,,不可像撒傳單般濫用,掌握使用范圍,。

2,、任何部門或個(gè)人不得擅自印刷或使用未經(jīng)公司批準(zhǔn)的名片。

3,、員工與公司解除勞動(dòng)合同關(guān)系后,,嚴(yán)禁再使用公司原有的名牌從事任何活動(dòng),如若發(fā)現(xiàn),,公司將追究其責(zé)任,,并予以支付人民幣壹拾萬元的經(jīng)濟(jì)損失費(fèi),同時(shí)對(duì)于造成甲方任何重大損失者,,甲方保留以估算的損失額向有關(guān)機(jī)構(gòu)提起訴訟的權(quán)利,。

公司內(nèi)部管理制度篇八

企業(yè)內(nèi)部控制制度的建設(shè)是世界現(xiàn)代企業(yè)管理的發(fā)展趨勢(shì)和加入wto后中國企業(yè)界的必然選擇,同時(shí)也是現(xiàn)代經(jīng)營模式的重要組成部分和成熟企業(yè)管理的標(biāo)志,,也是中國企業(yè)在激烈的競爭中走向全球化和一體化的產(chǎn)物,。完善企業(yè)內(nèi)部控制制度,保證會(huì)計(jì)信息質(zhì)量,對(duì)于完善公司治理結(jié)構(gòu)和信息披露制度,保護(hù)投資者合法權(quán)益,,保證資本市場有效運(yùn)行,,有著非常重要的意義。

(一)對(duì)內(nèi)控認(rèn)識(shí)不足,,內(nèi)部控制制度不健全

許多企業(yè)對(duì)內(nèi)部控制的理論缺乏認(rèn)識(shí),,甚至對(duì)內(nèi)部控制還存在誤解,對(duì)內(nèi)部控制制度的內(nèi)涵還不十分清楚,,沒有建立起規(guī)范化的操作程序,,工作透明度不高,一人辦事,,一人了結(jié)的情況相當(dāng)普遍,,使許多內(nèi)部控制制度成為一紙空文或形同虛設(shè)。

(二)內(nèi)部控制制度缺乏科學(xué)性和連貫性,,難以發(fā)揮應(yīng)有的功效

我國有許多企業(yè)雖然建立了內(nèi)部控制制度但仍缺乏科學(xué)性與合理性,。如一些企業(yè)受利益驅(qū)動(dòng),重經(jīng)營,,輕管理,,自我防范,、自我約束機(jī)制尚未建立起來,內(nèi)部控制的組織網(wǎng)絡(luò)不健全,,控制制度的健全讓位于業(yè)務(wù)發(fā)展,,以至于既定的內(nèi)部控制制度失控,。還有些企業(yè)對(duì)外部環(huán)境和經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)等變化缺乏預(yù)見性,,導(dǎo)致其管理滯后,沒有能夠及時(shí)制定出相應(yīng)的處理程序和制度,。

(三)人員素質(zhì)不高

當(dāng)前我國會(huì)計(jì)工作中信息失真問題較為嚴(yán)重,。有的沒有嚴(yán)格的復(fù)核審批制度;有的單位賬證,、賬賬,、賬表、賬實(shí)不符,;有的單位現(xiàn)金管理不符合規(guī)定,,坐支現(xiàn)象普遍,,資金管理嚴(yán)重失控;有的單位負(fù)責(zé)人擅自對(duì)外投資,,導(dǎo)致投資盲目性,。這些現(xiàn)象主要是由于現(xiàn)階段我國企業(yè)管理人員素質(zhì)不高,,企業(yè)監(jiān)督意識(shí)不強(qiáng),,使內(nèi)部控制制度不能發(fā)揮應(yīng)有的作用。

(四)監(jiān)督機(jī)制不全

目前有很多企業(yè)監(jiān)督評(píng)審主要依靠內(nèi)部審計(jì)部門來實(shí)現(xiàn),,而有些企業(yè)的內(nèi)部審計(jì)部門隸屬于財(cái)務(wù)部門,,或與財(cái)務(wù)部同屬一人領(lǐng)導(dǎo),內(nèi)部審計(jì)在形式上就缺乏應(yīng)有的獨(dú)立性,。另外,,在內(nèi)審的職能上,很多企業(yè)的內(nèi)部審計(jì)工作僅僅是審核賬目,,而在內(nèi)部稽查、評(píng)價(jià)內(nèi)部控制制度是否完善和企業(yè)內(nèi)各組織機(jī)構(gòu)執(zhí)行職能的效率等方面,卻未能充分發(fā)揮應(yīng)有的作用,。一部分企業(yè)雖設(shè)立了審計(jì)部門,,但由于體制不順,使企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)的各項(xiàng)內(nèi)部管理制度監(jiān)督執(zhí)行不力,,權(quán)利缺乏制衡和監(jiān)督,,決策者只有權(quán)利而沒有明確的責(zé)任。

公司內(nèi)部管理制度篇九

一,、建立銀行支票的購入,、領(lǐng)用、結(jié)存登記,、作廢注銷制度,。購入銀行支票(包括現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票)后,應(yīng)先在銀行支票使用登記簿上逐張登記支票號(hào)碼,,并由主管會(huì)計(jì)審核簽章,。

二、使用銀行支票時(shí),,應(yīng)同時(shí)在銀行支票使用登記簿上登記,。作廢的支票要及時(shí)收回注銷,并與存根聯(lián)裝訂在一起,,以備檢查,,并在銀行支票登記簿上登記。年末,,將本年度銀行支票使用登記簿整理裝訂,、歸檔。

三,、嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票的使用制度,。購入支票、批準(zhǔn)簽發(fā)支票,、具體簽發(fā)支票和加蓋印鑒,,必須由兩人或兩人以上辦理,不得一人辦理,。不得將支票及全部印鑒集中在一人手中保管、使用,。轉(zhuǎn)帳支票的收款單位必須與發(fā)票印章上的單位名稱相符,。不得開據(jù)空白支票和遠(yuǎn)期支票,支票的開出日期,、收款單位,、支付金額(大寫及小寫)、支付用途要填寫齊全、準(zhǔn)確,,不得留空,。

四、嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票的領(lǐng)用制度,,因特殊情況要攜帶空白支票時(shí),,需經(jīng)法人代表批準(zhǔn),并辦理借用支票的登記手續(xù),,填明接收該支票的收款單位,、劃定最高限額和款項(xiàng)用途。持票人應(yīng)根據(jù)支付憑證及時(shí)報(bào)帳,。銀行支票的借用期限為一天,,不論支票是否使用,支票領(lǐng)用人均應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)到財(cái)務(wù)部門報(bào)帳,。已使用的,,將支票底根及審批過的發(fā)票或單據(jù)一并報(bào)帳;未使用的,則應(yīng)將支票完整地交回財(cái)務(wù)部門,。財(cái)務(wù)人員要及時(shí)進(jìn)行銀行帳核對(duì),,如發(fā)現(xiàn)銀行支付金額與支票底根不符時(shí),要查明原因,,及時(shí)處理,,如有違紀(jì)行為,要追究當(dāng)事人責(zé)任,。借用支票僅限于本單位公務(wù),,私人及外單位不得借用本單位銀行支票。

一,、財(cái)務(wù)專用印鑒要分別由兩人或兩人以上保管,,不得由一人保管。購支票及其他單據(jù)時(shí),,需蓋財(cái)務(wù)印鑒的,,要由兩人或兩人以上辦理,不得將印鑒交由一人辦理,。

二,、使用印鑒時(shí),須在填寫完整的支票或銀行付款憑證上蓋章,,不得在空白支票或銀行付款憑證上提前蓋齊印鑒,。財(cái)務(wù)印鑒必須是專章專用,不得將財(cái)務(wù)專用印鑒用于其他方面,,更不得私自蓋章,。

三,、財(cái)務(wù)專用印鑒的管理,要實(shí)行嚴(yán)格的責(zé)任制,,凡因印鑒保管不善而給單位造成經(jīng)濟(jì)損失的,,要追究印鑒保管人員的責(zé)任。

一,、現(xiàn)金會(huì)計(jì)必須認(rèn)真細(xì)致審核原始單據(jù),,收付現(xiàn)金后,必須在收付原始單據(jù)上加蓋現(xiàn)金收,、付訖章并入帳核算,。對(duì)于不符合規(guī)定的原始單據(jù)應(yīng)予以退回,待手續(xù)齊全,、符合規(guī)定后,,予以辦理。

二,、加強(qiáng)對(duì)庫存現(xiàn)金的管理,,單位公務(wù)借款須以正規(guī)借條審批后入帳,嚴(yán)禁出現(xiàn)以借條,、白條抵庫現(xiàn)象,。

為了加強(qiáng)財(cái)務(wù)開支管理,嚴(yán)格財(cái)務(wù)監(jiān)督,,規(guī)范財(cái)務(wù)開支審批制度,,特制定以下管理辦法:

一、財(cái)務(wù)開支要本著勤儉,、節(jié)約的原則,,盡可能的節(jié)省管理費(fèi)用,用于發(fā)展業(yè)務(wù),。

二,、各項(xiàng)財(cái)務(wù)開支,堅(jiān)持實(shí)行法人代表審批制度,,一切費(fèi)用,、支出必須由法人代表簽字后,方可憑單報(bào)銷,。

三,、各部門人員報(bào)銷費(fèi)用時(shí),應(yīng)先到財(cái)務(wù)部門進(jìn)行單據(jù)初審,,合格后,,填費(fèi)用報(bào)銷單,經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核后,,報(bào)法人代表審批,,財(cái)務(wù)報(bào)銷時(shí)間定在每周一和周四兩天。

四,、辦公用品,、低值易耗品必須統(tǒng)一由辦公室購置,并持采購單,、發(fā)票報(bào)銷,。

五、凡報(bào)銷員工都應(yīng)事先填寫用款申請(qǐng)單,,并報(bào)法人代表審核批準(zhǔn)后方可報(bào)銷,。

六、財(cái)務(wù)人員應(yīng)根據(jù)合法的,、要素齊全的的發(fā)票辦理報(bào)銷手續(xù),,否則一律退回,待符合要求后再辦理,。

七,、每月貨款付出前先做預(yù)算報(bào)法人代表審批方可付出,貨款付出定在每月的25日至31日,,特殊情況除外,。

一、加強(qiáng)對(duì)借款的管理,,嚴(yán)格控制借款數(shù)額,,原則上借款只用于本單位公務(wù)需要,職工個(gè)人不得隨意向單位借款,,如確因個(gè)人及家庭急需,,可向單位說明原因后申請(qǐng)借款。

二,、本單位借款金額可視公務(wù)需要而定,,但必須嚴(yán)格控制;職工個(gè)人借款的,其借款數(shù)額不得超過本月該員工的工資額,。

三,、用于單位公務(wù)需要的,經(jīng)辦人員需填制正式借款借據(jù),,寫明具體原因,,還款時(shí)間。

四,、無論是本單位公務(wù)借款還是職工個(gè)人借款,,均必須在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)還款或者憑合法的票據(jù)報(bào)銷,單位公務(wù)借款及個(gè)人借款期限均為15天,,超過規(guī)定期限未還清者,,財(cái)務(wù)部門將從其薪酬中扣除,,直至扣清為止。職工個(gè)人以前借款未還清者,,不得繼續(xù)借款,。

一、交通費(fèi),、住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

二,、住宿費(fèi)開支辦法

出差住宿費(fèi)在規(guī)定的限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑據(jù)報(bào)銷。實(shí)際住宿費(fèi)超過規(guī)定的限額標(biāo)準(zhǔn)部分自理,。

三,、交通食品公司財(cái)務(wù)部管理制度費(fèi)開支辦法

由于工作原因參加會(huì)議、培訓(xùn)或辦理其他公務(wù)的,,出差人員可憑往,、返的車票據(jù)實(shí)報(bào)銷。

四,、招待費(fèi)開支辦法

員工因公務(wù)出差(市內(nèi)),,報(bào)銷餐費(fèi)10元/次(外省出差除外),外地出差補(bǔ)貼另定,。

公司內(nèi)部管理制度篇十

第一條為加強(qiáng)公司員工隊(duì)伍建設(shè),,提高員工的基本素質(zhì),促進(jìn)招聘工作的規(guī)范化,、程序化,,以適應(yīng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要,特制定本規(guī)定,。

第二條綜合辦公室為公司招聘歸口管理部門,,各部門的招聘工作由綜合辦公室與部門共同組織實(shí)施。

第三條招聘工作原則

一,、客觀公正:公司將對(duì)每位符合基本規(guī)定的應(yīng)聘者進(jìn)行客觀,、公正的考察,任何人不得以權(quán)謀私,。

二,、適者聘用:公司將依據(jù)公司基本用人標(biāo)準(zhǔn)和職位任職資格要求,對(duì)應(yīng)聘者進(jìn)行價(jià)值觀,、人品素質(zhì)和職位任職能力的考察,,以聘用符合公司基本用人標(biāo)準(zhǔn)和職位任職要求的人員。

三,、近親回避原則:公司不考慮員工的配偶,、父母、子女及其配偶,、兄弟,、姐妹的應(yīng)聘,。

第四條招聘工作紀(jì)律。

一,、公司招聘工作人員和其他工作人員必須遵守招聘工作的原則和紀(jì)律,,按照招聘工作流程開展工作,。

二,、參加招聘工作的人員應(yīng)遵守招聘工作的職業(yè)道德,對(duì)所有應(yīng)聘者的個(gè)人資料保密,。

第五條用人基本標(biāo)準(zhǔn),。

一、誠實(shí)守信,、積極向上,,符合公司倡導(dǎo)的價(jià)值觀。

二,、年滿16周歲,、無不良行為記錄。

三,、真實(shí),、完整地向公司提供個(gè)人信息,不弄虛作假,。

四,、沒有肝炎、肺結(jié)核等急或其他影響正常工作,、不符合職位要求的疾病,。

第六條所招人員應(yīng)符合公司規(guī)定的相應(yīng)職位任職資格要求并通過相關(guān)考核。

第七條綜合辦公室負(fù)責(zé)按照規(guī)范程序組織實(shí)施招聘工作,。

為保證滿足用人需要,、保證招聘工作的正常開展,每年一月份各部門須根據(jù)部門年度工作任務(wù)對(duì)部門人員狀況進(jìn)行分析,,按照實(shí)際需求制定年度用人計(jì)劃,。

綜合辦公室依據(jù)經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)的用人計(jì)劃組織招聘工作。招聘工作按照以下流程實(shí)施,。

一,、用人部門填寫《人員補(bǔ)充申請(qǐng)表》,說明招聘要求,。

二,、審核應(yīng)聘者的基本情況:人力資源部發(fā)布招聘信息,并明確要求應(yīng)聘者提交《應(yīng)聘登記表》,、近期免冠正面照片,、對(duì)照任職資格要求的資質(zhì)證明,;對(duì)于這些材料,綜合辦公室負(fù)責(zé)審查,、核實(shí),;并在此基礎(chǔ)上按照招聘工作原則、基本用人標(biāo)準(zhǔn)和任職資格要求進(jìn)行初步篩選,。

三,、筆試:為考察應(yīng)聘者對(duì)職位要求的'基礎(chǔ)知識(shí)、專業(yè)知識(shí)掌握的程度進(jìn)行筆試,,筆試題庫由用人部門根據(jù)職位工作需要設(shè)計(jì)與提供,,綜合辦公室隨機(jī)抽取試題組織考試,并指定人員閱卷,。

四,、初試:主要根據(jù)用人基本標(biāo)準(zhǔn)考察通過筆試的應(yīng)聘者的價(jià)值觀、精神風(fēng)貌,、職業(yè)形象,、職業(yè)性格、求職動(dòng)機(jī),;初試完畢由考察小組填寫《初試評(píng)價(jià)表》,。

五、復(fù)試和操作考核:主要根據(jù)職位任職資格要求考察應(yīng)聘者的知識(shí),、技能,、經(jīng)驗(yàn)等基本要求并對(duì)認(rèn)知能力、思維能力,、協(xié)作能力等進(jìn)行發(fā)展?jié)摿ε袛?;?duì)應(yīng)聘者進(jìn)行實(shí)際操作考核;復(fù)試完畢由考察小組填寫《復(fù)試評(píng)價(jià)表》,。

第八條聘用審批:綜合辦公室對(duì)所有通過人員進(jìn)行審核,,并填寫《聘用審批表》,對(duì)擬聘用人員報(bào)部門總經(jīng)理(或副總經(jīng)理)批準(zhǔn)聘用,。

第九條本規(guī)定自發(fā)布之日起實(shí)施,。

公司內(nèi)部管理制度篇十一

(一)出納人員負(fù)責(zé)公司的現(xiàn)金收支與保管、銀行存款的結(jié)算與核對(duì)工作,、現(xiàn)金賬和銀行存款日記賬的登記工作,。

(二)當(dāng)天發(fā)生的現(xiàn)金收支,必須及時(shí)入賬,,不得無故拖延,。

(三)庫存現(xiàn)金實(shí)行限額管理。即按3天的日常開支核定,初定為20000元,。日現(xiàn)金結(jié)存數(shù)不得超過核定限額,,超過部分應(yīng)及時(shí)送存銀行,以保證現(xiàn)金安全;也不得低于限額,,不足部分應(yīng)及時(shí)補(bǔ)足,。

(四)庫存現(xiàn)金應(yīng)做到日清月結(jié),由財(cái)務(wù)主管人員進(jìn)行定期或不定期檢查并記錄,,做到賬實(shí)相符,。

(五)出納人員對(duì)銀行存款余額應(yīng)做到心中有數(shù),不得簽發(fā)空頭支票或簽發(fā)與預(yù)留印鑒不符的支票,。

(六)銀行存款要及時(shí)對(duì)賬,,盡量做到賬賬相符;月底按時(shí)與銀行對(duì)賬,打印對(duì)賬單,。

(一)各種收入都應(yīng)由出納集中辦理,其他任何部門和個(gè)人,,均不得出具收款憑證,。

(二)收款開具,一式三聯(lián),,其中一聯(lián)給客戶,,一聯(lián)留存,另一聯(lián)交會(huì)計(jì)入賬,。

(三)凡屬于公司的所有現(xiàn)金收入,,都要入賬。

(四)收到現(xiàn)金或支票應(yīng)及時(shí)交存銀行,。

(五)收到貨款,,約定時(shí)間給銷售內(nèi)勤和財(cái)務(wù)相關(guān)人員,及時(shí)記錄往來明細(xì)賬,。

(一)支付款項(xiàng)按公司財(cái)務(wù)制度執(zhí)行,,分現(xiàn)金支付和銀行轉(zhuǎn)賬兩種方式,銀行轉(zhuǎn)賬分對(duì)公和對(duì)私兩種方式,,要求無論對(duì)私或者對(duì)公,,必須要有最后一手領(lǐng)導(dǎo)簽字,可過后補(bǔ)簽字,。

(二)付款應(yīng)從庫存現(xiàn)金中支付或從開戶銀行提取,,原則上不得從當(dāng)天的現(xiàn)金收入中直接支付,即坐支,。

(三)支票簽發(fā)應(yīng)有出納員,、會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)人、公司領(lǐng)導(dǎo)三人簽章,不得簽發(fā)空白支票;支票簽發(fā)后,,除登記銀行帳外,,還要登記支票領(lǐng)用簿,以便查詢,。

(四)出納人員應(yīng)根據(jù)手續(xù)齊全,、審核無誤的原始憑證支付款項(xiàng);如無正當(dāng)理由不得無故拒付、延付;款項(xiàng)支付后,,應(yīng)在付款憑證上加蓋“現(xiàn)金付訖”或“轉(zhuǎn)賬付訖”,,并打印“回單”通知相關(guān)部門,以免重復(fù)付款,。

(一)盤點(diǎn)前,,應(yīng)由出納將現(xiàn)金集中起來存入柜。

(二)盤點(diǎn)金額與現(xiàn)金日記賬金額進(jìn)行核對(duì),,如有差異,,應(yīng)查明原因,并做出記錄或適當(dāng)調(diào)整,。

(三)若有沖抵現(xiàn)金的借條,、未做報(bào)銷的原始單據(jù),應(yīng)在約定時(shí)間內(nèi)及時(shí)沖帳,、報(bào)賬,。

(一)每天下班之前,主管人員負(fù)責(zé)監(jiān)督清點(diǎn)現(xiàn)金余額工作,,包括帶走現(xiàn)金數(shù)量,,并做好記錄,。

(二)主管人員定期安排監(jiān)督檢查賬實(shí)是否相符,每周一次,,并做好記錄。

(三)主管人員定期檢查對(duì)公或者對(duì)私匯款憑據(jù),,并且做好記錄,檢查時(shí)存款回單與短信提醒結(jié)合起來,,做到零漏洞,,保證現(xiàn)金真實(shí)入賬,。

(一)盤點(diǎn)工作按期執(zhí)行,,如未執(zhí)行或執(zhí)行不好,,第一次警告,,第二次罰款10-50元,。如月度執(zhí)行較好,,給予1-5級(jí)獎(jiǎng)勵(lì),。

(二)如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金丟失或者漏記,,根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重情況,罰款10-5000元,。如季度執(zhí)行較好,,給予3-5級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)。

公司內(nèi)部管理制度篇十二

一,、為加強(qiáng)考勤管理,,維護(hù)工作秩序,,提高工作效率,特制定本制度。

二,、公司員工必須自覺遵守勞動(dòng)紀(jì)律,,遵守公司行政管理制度,,按時(shí)上下班,,不遲到,,不早退,工作時(shí)間不得擅自離開工作崗位,外出辦理業(yè)務(wù)前,,須經(jīng)經(jīng)理同意。

三,、周一至周六為工作日,,周日為休息日,;

上班時(shí)間:8:00-17:30(周一)

8:30-17:30(周二至周六)

午休時(shí)間為:12:00-13:00

四、嚴(yán)格請(qǐng),、銷假制度:員工因私事請(qǐng)假1天以內(nèi)的(含1天),,由經(jīng)理批準(zhǔn);超過1天的,,由鄒總批準(zhǔn),;經(jīng)理請(qǐng)假,一律由總經(jīng)理批準(zhǔn),。請(qǐng)假員工事畢向批準(zhǔn)人銷假,。未經(jīng)批準(zhǔn)而擅離工作崗位的按曠工處理。

五,、上班時(shí)間開始后5分鐘至30分鐘內(nèi)到班者,,友捐20元;超過30分鐘以上者,,友捐50元,。提前30分鐘以內(nèi)下班者,友捐20元,;超過30分鐘者,友捐20元,。員工病假扣除當(dāng)日工資,。

六、工作時(shí)間禁止做與工作無關(guān)的事情,,如有違反者第一次口頭警告,,如再次違反,,友捐20元。

七,、公司每周一早上8:00舉行例會(huì),;參加公司組織的會(huì)議、培訓(xùn),、學(xué)習(xí),、考試或其他團(tuán)隊(duì)活動(dòng),如有事請(qǐng)假的,,必須提前向組織者或帶隊(duì)者請(qǐng)假,。

八、員工按規(guī)定享受國家法定節(jié)假日,。

九,、員工的考勤管理,由主管負(fù)責(zé),,并嚴(yán)格與工資掛鉤,,經(jīng)理進(jìn)行監(jiān)督、檢查,,部門負(fù)責(zé)人對(duì)本部門的考勤要秉公辦事,,認(rèn)真負(fù)責(zé)。如有弄虛作假,、包痹袒護(hù)遲到,、早退、曠工員工的,,一經(jīng)查實(shí),,按處罰員工的雙倍予以處罰。

十,、用車制度:車輛使用按先急事,、后一般事;先滿足工作任務(wù),、接待任務(wù),,后其他事的原則安排,且優(yōu)先考慮交通不便的地方,,用車應(yīng)先與主管溝通后,,并由經(jīng)理審核。

公司內(nèi)部管理制度篇十三

1.1目的:為了嚴(yán)明紀(jì)律,、獎(jiǎng)勵(lì)先進(jìn),、處罰落后、調(diào)動(dòng)員工積極性,、提高工作效率和經(jīng)濟(jì)效益;為了明確獎(jiǎng)懲的依據(jù),、標(biāo)準(zhǔn)和程序,,使獎(jiǎng)懲公開、公平,、公正,,更好地規(guī)范員工的行為,鼓勵(lì)和鞭策廣大員工奮發(fā)向上,,創(chuàng)造更好的工作效率,,特制訂本制度。

1.2適用范圍:公司全體員工

1.3原則:對(duì)員工的獎(jiǎng)懲實(shí)行以精神鼓勵(lì)和思想教育為主,,經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)懲為輔的原則,。

1.4權(quán)責(zé)規(guī)定:部門主管經(jīng)理為獎(jiǎng)懲事由核實(shí)與操作的負(fù)責(zé)部門;行政人事為獎(jiǎng)懲的終審部門,并為獎(jiǎng)懲申訴的接口部門;董事為獎(jiǎng)懲申訴的最終評(píng)判機(jī)構(gòu),。

2.1獎(jiǎng)懲的原則包括獎(jiǎng)懲有據(jù)原則,,獎(jiǎng)懲及時(shí)原則,獎(jiǎng)懲公開的原則和有功必獎(jiǎng),、有過必懲的原則等原則,。 2.1.1獎(jiǎng)懲有據(jù)原則:獎(jiǎng)懲的依據(jù)是公司的各項(xiàng)規(guī)章管理制度,員工的崗位描述及工作目標(biāo)等;

2.1.2獎(jiǎng)懲及時(shí)原則:為及時(shí)地鼓勵(lì)員工對(duì)公司的貢獻(xiàn)和正確行為以及糾正員工的錯(cuò)誤行為,,使獎(jiǎng)懲機(jī)制發(fā)揮應(yīng)有的作用,,獎(jiǎng)懲必須及時(shí);

2.1.3獎(jiǎng)懲公開的原則:為了使獎(jiǎng)懲公正、公平,,并達(dá)到應(yīng)有的效果,,獎(jiǎng)懲結(jié)果必須公開;

2.1.4有功必獎(jiǎng)、有過必懲的原則:嚴(yán)防公司員工特權(quán)的產(chǎn)生,,在制度面前公司所有員工應(yīng)人人平等,,一視同仁。

2.2員工的表現(xiàn)只有較大地超過公司對(duì)員工的基本要求,,才能夠給予獎(jiǎng)勵(lì),,達(dá)到或稍稍超出公司對(duì)員工的基本要求,應(yīng)視為員工應(yīng)盡的責(zé)任,,不應(yīng)得到正常待遇之外的獎(jiǎng)勵(lì),。

2.3員工的表現(xiàn)應(yīng)達(dá)到公司對(duì)員工的基本要求,當(dāng)員工的.表現(xiàn)達(dá)不到公司對(duì)員工的基本要求,,應(yīng)給予相應(yīng)懲戒,。處罰的原則是從輕不從重,目的是:防微杜漸,、懲前毖后,。

2.4為處理員工因違紀(jì)過失或責(zé)任過失行為而填寫的表單為《過失單》。處罰和懲戒通知單必須知達(dá)員工本人,簽字確認(rèn),。對(duì)于不合理、不公平的懲罰,,員工有申訴的權(quán)利,。

2.5對(duì)員工獎(jiǎng)懲采取拖延、推諉或不辦等方式的管理人員,,行政人事部在查清事實(shí)后提出處罰建議,,并與當(dāng)事人溝通后雙方簽字確認(rèn),下達(dá)《(責(zé)任)過失單》;若當(dāng)事人對(duì)處罰有所疑異,,則由總辦作為終審部門,,重新對(duì)處罰事項(xiàng)進(jìn)行核實(shí)并提出終結(jié)意見。

3.1獎(jiǎng)勵(lì)的目的在于既要使員工得到心理及物質(zhì)上的滿足,,又要達(dá)到激勵(lì)員工勤懇工作,,奮發(fā)向上,爭取更好業(yè)績的目的,。

3.2獎(jiǎng)勵(lì)的方式分為行政獎(jiǎng)勵(lì),、經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)勵(lì)。

3.3行政獎(jiǎng)勵(lì)包括通報(bào)表揚(yáng),。

3.4經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)勵(lì)包括獎(jiǎng)金,、獎(jiǎng)品。

3.5公司特別貢獻(xiàn)獎(jiǎng)包括榮譽(yù)及其他物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì),,由行政人事視具體情況確定獎(jiǎng)勵(lì)內(nèi)容,。

3.6以上二種獎(jiǎng)勵(lì)可分別實(shí)行,也可合并執(zhí)行,。

3.6.1評(píng)優(yōu)年會(huì)中進(jìn)行現(xiàn)場頒發(fā)獎(jiǎng)金500元及獎(jiǎng)狀;

3.6.2通報(bào)表揚(yáng)當(dāng)日發(fā)100-500元;

4.1懲戒的目的在于促使員工必須和應(yīng)該達(dá)到并保持應(yīng)有的工作水準(zhǔn)和完成公司所安排的工作任務(wù);懲前毖后,,從而保障公司和員工共同利益和長遠(yuǎn)利益。

4.2按照規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)(規(guī)章制度,、崗位描述,、工作目標(biāo)、工作計(jì)劃等)檢查員工的表現(xiàn),,對(duì)達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)的員工,,視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰。

4.2.1檢查員工遵守公司的各項(xiàng)工作紀(jì)律,、規(guī)章制度的情況,,一切違反有關(guān)紀(jì)律、規(guī)章制度的行為構(gòu)成違紀(jì)過失,,填寫《(違紀(jì))過失單》;

4.2.2考查員工(崗位描述)(崗位說明書等)以及(工作目標(biāo)),、(工作計(jì)劃)的完成情況,凡對(duì)本人負(fù)有直接責(zé)任或領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任的工作造成損失的情節(jié)視為責(zé)任過失,填寫《(責(zé)任)過失單》,。

4.3懲戒的方式有行政處分和經(jīng)濟(jì)處罰兩種,。

4.4行政處分分為輕度違規(guī)發(fā)警告信、嚴(yán)重違紀(jì)(辭退),。

4.5經(jīng)濟(jì)處罰即為罰款,。

4.6以上兩種懲戒可分別施行,也可合并施行,。

4.6.1(輕微)違紀(jì)行為,,視情況嚴(yán)重情況給予10-50元不等的經(jīng)濟(jì)處罰,如造成損失需負(fù)賠償責(zé)任;

4.6.2警告處分,,警告通報(bào)全公司,,同時(shí)給予100元經(jīng)濟(jì)處罰,如造成損失并需負(fù)責(zé)賠償責(zé)任;

4.6.4嚴(yán)重違紀(jì)行為,,予以開除,,且不支付經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金,同時(shí)通報(bào)全公司,,并視情節(jié)移交司法機(jī)關(guān)處理,。

公司內(nèi)部管理制度篇十四

通過內(nèi)部質(zhì)量審核,驗(yàn)證質(zhì)量體系文件的實(shí)施效果以及各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)是否符合質(zhì)量體系要求,確保質(zhì)量體系的有效性。

適用于對(duì)本公司的內(nèi)部質(zhì)量體系審核,。

3.1管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作的組織,任命內(nèi)審組長和審核員組成的審核組,批準(zhǔn)《內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》,、《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》。

3.2內(nèi)審組長負(fù)責(zé)《內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》的編制和審核工作的領(lǐng)導(dǎo),及與受審核部門關(guān)系的協(xié)調(diào),編寫《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》,。

3.3審核員負(fù)責(zé)編制《檢查表》,進(jìn)行現(xiàn)場審核,簽發(fā)《不合格報(bào)告》,。

3.4辦公室負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核的具體實(shí)施。

4.1年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃的制定

辦公室于年初編制定本年度的內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃,主要內(nèi)容有:審核目的和范圍,、審核的依據(jù),、各次內(nèi)審活動(dòng)的時(shí)間、參加審核的人員等,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)至相關(guān)的部門/人員,。

4.2審核的頻次

內(nèi)部質(zhì)量審核每年至少進(jìn)行兩次,。需要進(jìn),可隨時(shí)安排局部或全局的審核。

4.3審核的準(zhǔn)備

4.3.1審核前,管理者代表負(fù)責(zé)任命內(nèi)審組長,確定審核組成員,。內(nèi)審員與審核的部門無直接的責(zé)任關(guān)系,。

4.3.2制定內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃

內(nèi)審組長制定《內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》,內(nèi)容包括:

a審核的目的和范圍;

b審核的依據(jù);

c審核組成員名單;

d審核的日程安排。

4.3.3審核組預(yù)備會(huì)議

內(nèi)審組長召集審核員召開審核組的預(yù)備會(huì),向?qū)徍藛T明確審核的目的和范圍,簡要介紹受審核部門情況后,研究和商定審核的策略,、落實(shí)分工,、確定審核的日程安排,并規(guī)定審核紀(jì)律和內(nèi)審員應(yīng)注意的事項(xiàng)。

4.3.4發(fā)放內(nèi)審計(jì)劃

審核組應(yīng)以局面的形式提前3天正式將內(nèi)審計(jì)劃發(fā)放到受審核部門/人員,。

4.3.5準(zhǔn)備并收閱工作文件

審核員進(jìn)行審核工作前,應(yīng)事先備齊下列表格,、文件和資料:

a審核日程安排表和任務(wù)分配表;

b檢查表,、《不合格報(bào)告》表;

c質(zhì)量手冊(cè)和與受審核部門的質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的程序文件、工作規(guī)程,、上一次內(nèi)審發(fā)出的《不合格報(bào)告》等,。

4.3.6編制《檢查表》

審核員根據(jù)收集到的文件和資料編寫《檢查表》。

4.4審核實(shí)施

4.4.1現(xiàn)場審核

a內(nèi)審員按照內(nèi)審計(jì)劃和編好的《檢查表》到現(xiàn)場通過觀察,、詢問,、查閱文件和有關(guān)記錄等方式收集證據(jù);

b對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng),經(jīng)受審核部門/人員確認(rèn)后,填寫《不合格報(bào)告》;

c內(nèi)審組長負(fù)責(zé)對(duì)審核的全過程進(jìn)行控制。

4.4.2匯總,、整理《不合格報(bào)告》

內(nèi)審組長組織討論審核結(jié)果,確定不合格項(xiàng)并與被審核部門交換意見后,填寫《質(zhì)量體系內(nèi)審不合格項(xiàng)目分布表》。

4.4.3總結(jié)

審核工作完成后,內(nèi)審組長主持召開審核會(huì)議,向質(zhì)量審檢小組受審核部門宣布審核結(jié)果,同時(shí)接受和答詢受審部門提出的問題,。

4.4.4《不合格報(bào)告》由審核員簽發(fā),受審部門負(fù)責(zé)人在不合格報(bào)告上確認(rèn)后簽名,。

4.4.5編寫審核報(bào)告

《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》由內(nèi)審組長編寫,保證其具有正確性和完整性,并交管理者代表審批。

4.5責(zé)任部門根據(jù)《不合格報(bào)告》要求制定和實(shí)施糾正和預(yù)防措施限期糾正,內(nèi)審組長負(fù)責(zé)按《糾正和預(yù)防措施控制程序》實(shí)施,。

4.6《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》由辦公室發(fā)給各個(gè)受核部門/人員,。內(nèi)部質(zhì)量審核工作中形成的記錄和報(bào)告由辦公室歸檔保存,保存期為3年。

5.1《質(zhì)量手冊(cè)》

5.2《糾正和預(yù)防措施控制程序》

5.3《內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》

5.4《檢查表》

5.5《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》

全文閱讀已結(jié)束,,如果需要下載本文請(qǐng)點(diǎn)擊

下載此文檔
a.付費(fèi)復(fù)制
付費(fèi)獲得該文章復(fù)制權(quán)限
特價(jià):5.99元 10元
微信掃碼支付
已付款請(qǐng)點(diǎn)這里
b.包月復(fù)制
付費(fèi)后30天內(nèi)不限量復(fù)制
特價(jià):9.99元 10元
微信掃碼支付
已付款請(qǐng)點(diǎn)這里 聯(lián)系客服