為了保障事情或工作順利,、圓滿進行,，就不得不需要事先制定方案，方案是在案前得出的方法計劃,。方案能夠幫助到我們很多,，所以方案到底該怎么寫才好呢？以下是小編精心整理的方案策劃范文,，僅供參考,，歡迎大家閱讀。

學校內部控制建設規(guī)劃方案篇一

(一)重細節(jié),，做好文秘管理工作,。全年共收發(fā)文件995余件，電話通知420余個,，網絡通知50余個,，均及時反饋領導批辦，未出現(xiàn)遺漏,，確保了全局工作順利推進,。

(二)重規(guī)范，做好文印管理工作,。一是文件分類,。按性質分類、登記編號,、報領導審批,、分類傳遞、傳閱,，督促相關科室完成任務,，最后整理存檔,。二是各種報刊、雜志按順序整理歸檔,，以備查閱學習,。三是印文管理。印發(fā)紅頭文件55篇,，下發(fā)通知22篇,，今年上線了與市政府公文網上傳輸。四是加強印章使用管理,，由專人負責,，堅持“先簽批，后使用”的原則,，規(guī)范印章使用程序,，確保不出差錯。

(三)重落實,，做好會議組織工作,。一是與群眾路線教育活動相結合，組織專題,、學習會議40余次,。二是通過采取幻燈片、視頻觀看等方式,，創(chuàng)新學習方式,，提高學習效率。三是做好會前,、中,、后工作。會前安排布置,、會中組織記錄,、會后打掃清理，共接待督導組檢查,、組織年會,、安排學習等30余次。

(四)重節(jié)儉,，做好后勤管理工作,。一是嚴格執(zhí)行《財務制度》，定期整理內務,，按照“既滿足需求,，又不鋪張浪費”的原則，購置辦公用品,、接待用品大小共千余件,，保證了辦公正常需求,。二是提供免費午餐、安排休息室等工作,，為機關干部提供舒適的工作環(huán)境,。同時組織20xx年體檢工作，按照年齡,、性別配備體檢套餐,。三是加強機關建設。結合全局實際,，修改完善了《衛(wèi)生管理制度》,、《公務接待制度》《值班管理辦法》等九項制度，推動機關建設制度化,、規(guī)范化,。

(一)做好財務管理工作。財務工作堅持“兩手抓”,，一是抓開源,，積極爭取財政支持，進一步加大經費爭取力度,，多渠道爭取資金，壯大機關的整體財力,。二是抓節(jié)流,。按照財務制度，嚴格審批程序,，規(guī)范財務管理,，堅持四方會簽，做到精打細算,，勤儉持家,。三是高效細致的完成了20xx年度決算/固定資產統(tǒng)計上報工作、固定資產清理登記工作,、政府采購工作的各項報表,、機構代碼證驗證和票據(jù)的審核、20xx年財政預算上報等工作,。

(二)做好人事管理工作,。一是按時完成年度考核工作?？萍壖耙韵氯藛T考核工作,，將考核結果、軟件,、公示等內容及時上報,。按照優(yōu)秀比例我局應為1.65人,，經過三次和人社局考核科協(xié)商，同意給我們2個名額,。二是行政審批事項上報,。結合“三公開三清單”工作，先后8次進行三類事項統(tǒng)計,、清理,、匯總上報，目前與編辦協(xié)商,，將石化項目前期預審取消,，農藥審查和監(jiān)控化學品審核變更為日常管理事項。三是強化人員信息管理更新,。結合“兩超兩違”工作,，將全局人員信息按照職務排序，統(tǒng)計工作年限,、職務等13項信息上報,。按照人員增減、職務變動,，及時對網上培訓系統(tǒng),、考核系統(tǒng)、人事臺賬,、公務員信息系統(tǒng),、工資等七套軟件對接更新，保持了人員職務,、工資,、編制等情況一致。四是嚴格科級干部調整工作,。4月份,，按照請示報告、職數(shù)審批,、民主推薦,、考察備案等環(huán)節(jié)，辦結了2名副科級干部的調整工作,。11月份市委組織部對20xx年10月份以來干部調整檢查工作,，對條例學習情況、干部調整程序等內容進行檢查,，得到了高度評價,，同時對中央巡視組對反饋意見，對市管干部親屬工作情況,、機關調任工作自查匯總上報,。

(三)做好工資檔案管理,。一是及時調整人員工資變動。利用2天時間辦結全局人員津貼補助提高工作,；結合考核結果,，調整了工資升級晉檔及十三個月工資申報工作；做好精神文明獎勵發(fā)放,、住房公積金調整,、醫(yī)保人員變動等工作。二是細致管理人事檔案,。溝通協(xié)調軍轉辦,、組織部、公務員科等部門,，完成洪局長工資檔案關系辦理工作,；利用2周時間快速完成了對12名科級及以下人員檔案進行統(tǒng)一整理，達到省人社局要求標準,。按照市委組織部要求,，對市管干部某事表、小結表整理入檔,。三是強化保密工作,。按照市保密工作培訓會議，將20xx年度機關涉密人員變動,、涉密文件,、老黨員等情況及時匯總上報。

(四)做好黨務工作,。一是按時收繳黨費,，按照黨費繳納比例,，及時上交上,、下半年黨費。二是積極組織召開各項活動,，如開展博愛一日捐活動,，鼓勵全機關黨員獻愛心，組織機關人員捐款2280元,；開展黨員志愿者活動,，將全局黨員干部介紹進入社區(qū)，開展黨員志愿者服務,，目前8名科級及以下人員全部進社區(qū),。做好“送溫暖，獻愛心”活動,，在中秋節(jié)來臨之際,，全局黨員聯(lián)系貧困戶14家,，送去米、油,、面等生活品。三是完成了黨總支換屆工作。

(五)做好其他工作,。一是“五必做”,。每月5號上報群眾路線教育活動開展情況；20日前上報市政府20xx年大事實事落實情況,；25日前上報愛**工作臺賬,；每周上報一周工作重點；每月收集,、匯總,、審核、發(fā)布20條政務信息,。二是做好公務接待工作,。嚴格按照上級接待標準和公務接待制度進行對口接待，本著“少花錢多辦事”的原則,，實行定點,、對口接待，嚴格控制用餐標準及陪餐人員,，杜絕了鋪張浪費,，并按月公示招待費用，接受監(jiān)督,。三是做好公車管理,。按照《車輛管理制度》要求，保證了全局的正常用車調度,，車輛實行定點維修,、定點加油，并按月公示油耗,，接受監(jiān)督,。同時積極開展在黨政機關公務用車專項治理工作，及時安裝軟件,，按時完成了公車編制,、型號等上報工作。四是加強安全管理工作,。實行來客登記制度,，對外來人員、車輛，一律登記在冊,。強調節(jié)假日及夜間值班制度,，做到不缺崗、不漏崗,。開展專項保密檢查工作,。辦公室牽頭對全局重要文件、網絡安全開展自查,，確保了文件保密和網絡安全,。五是做好石化協(xié)會工作。按時收繳年費,；做好年檢工作,，整理石化協(xié)會事務工作、黨務工作,，形成年度總結上報市民政局進行年檢,，經與民政局溝通，將給予合格,。六是做好其他臨時性,、緊急性事務。

圍繞活動的總體要求,、目標任務,、主要內容和方法步驟開展周密部署，為活動開展建立了有效的組織保障和機制保障,。在成立了由黨組書記掛帥的活動領導小組后,，活動辦公室由局辦公室肩負，我們集合全部力量,，確保統(tǒng)一領導,、分工明確、責任到人,，為活動的順利開展提供了組織保障,。二是強化實施保障。制定下發(fā)活動工作方案和聯(lián)系點工作方案,，確保在組織推進,、活動內容,、進度安排和方式方法等方面不折不扣地貫徹中央和上級黨組精神,；三是大力開展宣傳，通過在機關公示欄,、門戶網站展示活動開展情況,，樹立先進典型等方式，營造良好宣傳氛圍。

按照要求,，我們從加強學習,、提高思想認識入手，為深入開展教育實踐活動開好頭,、起好步,。一是思想動員“全統(tǒng)一”。動員全體黨員干部深刻領會活動的重大意義,，切實將思想與行動統(tǒng)一到中央和上級部門黨組的部署要求上來,。二是學習培訓“全覆蓋”。堅持集中學習與個人自學相結合,、討論交流與調查研究相結合的學習方式開展學習,。目前集中學習8天、自主學習7個月,。通過“三個五”式的學習討論,，全局撰寫心得體會100余篇，上報理論文章2篇,，樹立先進典型1名,，上報先進工作經驗1例。三是聽取意見“全方位”,。通過“網絡征集,、問卷調查、座談調研,、溝通談心”四種方式,，累計召開座談會12次(蹲點服務)、參加人員超過125人次,、發(fā)放調查問卷100多份,。

強化與市委督導組的溝通聯(lián)系，組織召開黨組民主生活會議,。一是剖析材料務必深刻,。按照督導組要求，要求黨組班子對照檢查材料及班子成員個人對照檢查材料,，進行了10次修改完善,，確保對照檢查材料剖析到位、認識深刻,。二是做好民主生活會組織工作,。一方面做好視頻及會議記錄存檔，另一方面整理提出批評意見7條,，及時通報,。三是組織好民主評議活動,。會議上群眾民主測評的滿意度達100%，得到了督導組的高度肯定,。

以“十個專項整治”為切入點,，對“四風”問題進行大排查、大檢修,、大掃除,，剎住了“四風”蔓延勢頭。一是壓縮了會議,、精簡了文件,，減少了評比達標、迎來送往活動,；二是全面清理了超標辦公用房,，普遍壓縮了“三公”經費等行為；三是結合“蹲點服務”等活動,，廣泛治理了庸懶散拖問題,。揮霍浪費、脫離群眾現(xiàn)象明顯扭轉,，黨風,、政風和社會風氣為之一新。四是清華制度建設,。截止目前修改完善制度10項,、制定新制度5項。在抓緊建立健全各項規(guī)章制度前提下,，提高制度執(zhí)行力,，強化制度剛性約束，推動機關作風建設的制度化,、規(guī)范化,、常態(tài)化。

局辦公室工作雖然取得了一定的成績,，但與領導的要求還存在一定的差距：一是辦公室參與決策和策劃的職能作用發(fā)揮不夠,，工作的重點傾向于上傳下達及后勤服務等，特別是文字水平有待提高,。二是督辦催辦工作力度欠缺,。個別事項督辦不到位，如信息工作,，目前部分科室未能按時上報信息,。三是工作中按部就班的較多，工作方式方法創(chuàng)新不夠,。在今后的工作中,，我們將努力克服不足，發(fā)揚成績,，充分發(fā)揮辦公室職能作用,，力爭取得更多的成績

辦公室要緊緊圍繞全局中心工作，結合群眾路線教育實踐活動成果,，充分發(fā)揮自身職能作用,，切實管好事務，不斷搞好服務,，為促進我局工作健康發(fā)展作出積極貢獻,。具體來講，重點做好以下幾個方面：

以做好每一項工作為前提,，突破辦公室工作中“按部就班”的傳統(tǒng)思維,，一絲不茍做好辦公室的重點工作

1、參謀輔助力求抓住關鍵,。積極按照全局的工作部署,，緊扣全局中心工作，密切關注和把握不同階段的工作動態(tài)和工作重點,，前瞻思考,，超前謀略，盡力發(fā)揮參謀輔助作用,。

2,、辦文辦會力求精煉。認真執(zhí)行機關公文處理條例,，嚴格把好行文關,、會簽關、政策法規(guī)關,、文字關和格式關,，切實提高公文質量；建立健全文秘工作責任機制,，不斷提升文秘人員寫作能力,。認真做好各項會議的會務籌備工作，力求達到會議目的,，收到實際效果,。

3、信息督查力求落到實處,。按照政務信息上報的要求,，確保各項工作信息快速報送，切實發(fā)揮作用,，堅持全方位,、多領域,、多角度的報送信息。進一步落實督查制度,，及時了解掌握貫徹落實過程中的進展情況和存在的問題,，并認真抓好督辦情況的反饋工作，務求事事有著落,、件件有結果,。

1.繼續(xù)做好辦公室五項基礎工作，發(fā)揮職能作用,，以時間保質量,，以質量求效益，高標準地完成各項任務,。突出抓好機關人事,、檔案管理的規(guī)范化、法制化,。

2.強化組織學習,，不斷提升工作人員素質。通過增加學習內容,、創(chuàng)新學習方式,，加強對上級文件精神的學習理解。業(yè)務知識的掌握消化,，及時掌握最新的理論成果,、工作方法，努力提高謀事,、干事,、成事的能力，確保各項工作的貫徹執(zhí)行,。

3.建立健全機關制度,。結合群眾路線教育活動征求意見情況，修改完善機關十三項機關制度,，突出抓好機關考勤,、公務接待、辦公用房等工作,，強化督導檢查力度,。采取檢查、抽查,、督查的形式,，加大對日常考勤,、值班,、衛(wèi)生等的督查力度,，做到督查到位、通報及時,、整改及時,。

致力于打造辦公室熱情、高效的服務形象,，牢固樹立辦公室工作的責任意識,，緊緊圍繞全局中心,，服務機關工作人員,，嚴格工作標準，狠抓規(guī)范管理,，切實增強工作的前瞻性和主動性,。

1、加強財務管理,，打好“金算盤”,。嚴格執(zhí)行機關財務制度，規(guī)范財務管理,，切實發(fā)揮理財職能,，進一步加強財務人員業(yè)務培訓和紀律教育，做到精打細算,，勤儉持家,，在做好日常財務管理的同時，重點做好預算,、決算的編制與執(zhí)行工作,，努力實現(xiàn)預算編制科學化、規(guī)范化,、制度化和透明化,，提高預算資金的使用效益。

2,、加強檔案管理,，建好“資料庫”。嚴格執(zhí)行《檔案法》和檔案管理要求,，進一步規(guī)范檔案收集,、整理、裝訂和查閱,、借閱程序,，扎實做好機關檔案管理工作。按照規(guī)定及時做好各類文件,、數(shù)據(jù),、圖片,、視聽資料及重要實物的歸檔工作，做到了管理科學,、條目清晰,，查閱方便，制健全,，防止檔案或網絡泄密事件的發(fā)生,。同時，進一步加強機關網上的資料管理與備份工作,，大力推進工作檔案信息化,、電子化。

3,、加大保障力度,，當好“服務員”。扎實做好機關接待,、文印,、安全、衛(wèi)生和重大活動,、重要會議的后勤保障工作,，確保全局機關的正常運轉。

學校內部控制建設規(guī)劃方案篇二

根據(jù)教育部財務司《關于報送教育審計工作總結的通知》要求,，現(xiàn)將學校貫徹落實教育部辦公廳印發(fā)的《關于做好教育系統(tǒng)經濟責任審計工作的通知》要求,，以及全年審計工作完成情況報告如下：

20xx年，學校內部審計按照教育部制定的教育審計基本思路開展工作,，取得了一定成效,，在完善內控制度建設，規(guī)范財務管理,，提高資金使用效益等方面,，發(fā)揮了內部審計所具有的預防、揭示和抵御的"免疫"功能,。一年來,，事項131項，已完成119項,，審計資金總額41,743萬元,。其中，校級財務預算執(zhí)行審計調查1項,；經濟責任審計4項,，審計金額21,087萬元；大型建設項目前期工程預算審核20項，審核金額7,409萬元,；基建工程跟蹤審計3項,，審計金額8,058萬元；修繕工程竣工結算審計74項,，審計金額5,073萬元,；科研項目結項審簽12項，審簽金額116萬元,；其他有關經濟事項審計5項,。參與各類項目招投標109次。共提交審計報告79份,，簽發(fā)審計意見217份,，提出審計整改建議17條，為學校減少不合理資金支出3,223萬元,。

學校內審部門構建以預算執(zhí)行審計為統(tǒng)領,、經濟責任審計為抓手,、工程建設審計為重點的"三位一體"內部審計工作格局,，科學合理安排內審業(yè)務，切實履行好內部審計監(jiān)督和服務職能,。

根據(jù)教育部《關于加強高等學校預算執(zhí)行與決算審計工作的意見》（教財[2008]12號）的有關工作要求,，審計處對學校2011年1-10月份財務預算執(zhí)行情況進行了事中審計調查，目的在于增強預算執(zhí)行的約束力,，促進預算規(guī)范管理,。審計調查過程中，重點關注了預算收支總體執(zhí)行情況,，并對近三年有關經費的開支情況進行了統(tǒng)計調查分析,。調查結果顯示，截至10月底學校財務預算總體執(zhí)行情況比較好,。

經濟責任審計是一項政策性,、業(yè)務性、程序性較強的工作,，審計處在總結以往經驗的基礎上,，進一步規(guī)范執(zhí)業(yè)標準，完善審計程序,，做到審計事項公開透明,。一是實施審前公告。公告期間,，教職工可就被審計人履行經濟責任的有關事項,，通過信息平臺、信件,、電話,、面談等方式,，向組織部、紀檢監(jiān)察處,、審計處反映問題,。此舉增強了經濟責任審計工作的透明度和群眾參與度。二是實施審計約談,。召開進點會,，通報審計事項，約談不同層次的教職工代表,，充分聽取群眾對被審計領導干部的意見和評價,，并對領導干部任職期間履職情況進行民主測評。三是實施審計報告復核,。對經濟責任審計報告披露的每一經濟事項,，進行認真復核，做到事實清楚,、證據(jù)充分,、結論準確，在此基礎上形成審計報告初稿,，征求被審計對象反饋意見后最終定稿,。四是實施前后任經濟責任事項交接。根據(jù)審計結果,，完善前后任經濟責任事項交接以及存在問題的后續(xù)整改,，增強領導干部經濟責任意識和自律意識，杜絕"新官"不理舊賬,，保證工作的延續(xù)性,。

經濟責任審計是促進領導干部正確履行經濟職責，加強黨風廉政建設的重要途徑,。按照《教育部關于做好教育系統(tǒng)經濟責任審計工作的通知》要求，學校召開了經濟責任審計工作聯(lián)席會議,。根據(jù)會議確定的工作計劃，經組織部門授權,，審計處完成了對動畫學院,、遠程與繼續(xù)教育學院、傳播研究院,、資產管理處4個部門主要領導干部任期經濟責任審計,。從審計結果看，上述部門領導干部任職期間內履行經濟責任的總體情況是好的，審計期間未發(fā)現(xiàn)領導干部個人存在嚴重的違紀問題,，對審計中發(fā)現(xiàn)的問題和管理漏洞已建議相關部門整改和落實,。審計結果向被審部門和個人進行了反饋,，審計結果報告現(xiàn)已提交組織部。

審計處始終把工程建設項目審計列為重點,，將事前控制,、過程監(jiān)督和事后結算審計有機結合起來，重點監(jiān)控建設項目的實施,。此項審計的開展,，為學校節(jié)約大量資金，提高了資金使用效益,，促進了工程建設管理逐步走向規(guī)范化和制度化,。

本年度共開展大中型建設項目前期工程預算審核20項，審核金額7,409萬元,，審定金額5,945萬元,，核減金額1,464萬元，核減率19.76%,。通過審計事前的介入,，有效控制了工程造價,，維護了學校合法權益,。

審計處繼續(xù)對學校3項在建工程實施全過程跟蹤審計。本年度重點跟蹤審計項目為新建圖書館和教學樓b棟工程,，跟蹤內容主要為項目的變更洽商,。審計金額 8,058萬元，審定金額6,784萬元,，審減金額1,274萬元,。中藍二期學生公寓是中途介入跟蹤，2010年底已基本完成,，審減金額664萬元,。審計處在跟蹤審計過程中堅持同步介入，與基建,、設計,、施工、監(jiān)理等單位共同配合,，全過程控制工程造價,。為使建設工程有序順利進行，審計、基建兩部門建立了工程事項通報制度,。對工程建設過程中出現(xiàn)的問題,，及時召開內部協(xié)調會，圍繞問題充分發(fā)表建設性意見,，力爭在短時間內把問題解決,。由于搭建了良好的溝通平臺，本著理解,、信任,、支持和配合的態(tài)度對待工作，杜絕互相扯皮與推委,，保證了工程建設有序和規(guī)范地進行,。

本年度審計處共接手各類修繕工程報審項目86項，完成審計74項,。在已完項目中,，審計金額5,073萬元，審定金額4,588萬元,，審減金額485萬元,，審減率9.6%，審減率較往年相比有了明顯的下降,。內審人員經常深入施工現(xiàn)場對實際工程量進行核查,，力求審計結果做到客觀公正、實事求是,。建立了報審工程項目的"三審"制度,。即工程管理部門初審，審計部門二審,，使用方三審,。通過"三審"結合，對不合理的工程造價和費用堅決予以審減,，盡可能地維護學校利益不受侵害,。

學校內審部門注重實踐積累和調查研究，在工作中積極創(chuàng)新,，保證內審工作規(guī)范有序并能見到實效,。

一是樹立建設性審計理念。在揭示具體問題,、針對性查處漏洞的基礎上,，更多、更好的從制度建設層面提出可操作性的審計建議,，幫助關鍵部門優(yōu)化管理,。二是樹立審糾結合理念,。注重審計成果的運用，發(fā)揮審計結果落實整改對完善內部控制的作用,。使審計結果真正變?yōu)楣芾淼淖杂X行動,，糾正管理偏差，防范和降低經濟風險,。三是樹立和諧審計理念,。客觀評價自身作用,，依法,、科學地開展審計業(yè)務，實施和諧審計,，形成紀委,、監(jiān)察、財務,、資產,、后勤、審計等多個部門互動的監(jiān)督局面,，建立良好的信息溝通渠道,，有效促進預期審計目標的實現(xiàn)。

根據(jù)領導干部履行經濟責任制的要求,，制定了《中國傳媒大學經濟責任審計工作聯(lián)席會議制度》,，明確經濟責任審計聯(lián)席會議制度的組織原則與管理職能、經濟責任審計程序及審計對象的確定方式,，在干部管理和監(jiān)督上形成合力,，進一步強化領導干部任期內履行經濟責任的意識。制定了《中國傳媒大學關于進一步加強內部審計結果整改落實的暫行規(guī)定》,，對審計結果整改落實,、責任追究、審計結果運用等提出了具體要求,。印發(fā)了《關于規(guī)范校內修繕工程報審前后相關工作流程的通知》，明確了修繕工程從合同簽署,、工程款支付,、項目報審和竣工結算審計等各個階段的具體操作流程。

打造一支"政治強,、業(yè)務精,、作風正"的內審隊伍，是審計處隊伍建設的奮斗目標,。一是加強職業(yè)道德教育,，提升職業(yè)道德修養(yǎng),。要求內審人員嚴格遵守《內部審計人員職業(yè)道德規(guī)范》，履行職責時做到獨立,、客觀,、公正和勤勉，嚴守工作紀律,。二是有針對性地開展教育培訓活動,，提升內審人員專業(yè)勝任能力。年度內共有5人次參加了中國教育審計學會組織的審計人員后續(xù)教育培訓,，通過培訓了解和掌握了開展審計工作的新規(guī)范和新方法,，學以致用。三是積極鼓勵審計人員在職學習,，提升自身學歷和專業(yè)技術職稱水平,，為將來更好的勝任本職工作打基礎。四是加強實踐鍛煉和溝通能力,，能獨立承擔交辦的工作任務,，遇事勤思并能提出解決問題的思路和辦法，提高崗位勝任能力,。要學會與人溝通,，在溝通與理解中使自己的人格魅力逐步得到升華。

收費專項治理檢查,，規(guī)范教育收費行為

審計處制定印發(fā)了中國傳媒大學《關于2011年度進一步規(guī)范教育收費工作的實施意見》,，明確了工作內容和要求。所有涉及教育收費的責任單位,，建立健全內控制度,，完善收費程序，加強收費資金管理,，在日常工作中落實教育收費政策,。根據(jù)《實施意見》安排，審計處在全校范圍內開展了春,、秋季教育收費自查自糾工作,。根據(jù)檢查結果，學校執(zhí)行國家教育收費政策總體情況較好,。針對個別存在的收費項目,，審計處已向有關部門發(fā)出了檢查意見函，要求將收費的依據(jù),、資金使用及管理等情況報教育收費審核辦公室備案,，并提出了相關意見和建議。

審計處在認真履行崗位職責的同時,，積極配合相關部門做好其他經濟事項的審計監(jiān)督,。完成了校級及所屬部門銀行對賬單"審簽"工作,；完成科研項目結項經費決算審簽12項，審簽金額116萬元,；參與學校組織的各類項目招投標109項,；協(xié)助紀檢監(jiān)察完成了有關部門往來資金的賬目核查；配合完成了學校交辦的"小金庫" 專項治理檢查等工作,。

領導的重視程度越高,，內審發(fā)揮的作用也越大。我們特別注重同校領導的溝通,，定期匯報內審工作進展情況,，聽取校領導的指示和要求，在工作上取得校領導的重視和支持,。由于學校領導的求真務實和對審計的重視,，為內審營造了一個良好的氛圍，也為工作的順利開展提供了有力的保證,。

在內審工作中,，審計處與相關職能部門相互溝通、協(xié)調配合,，建立部門間聯(lián)動機制,，是提升審計效果的重要支撐。一是充分發(fā)揮經濟責任審計工作聯(lián)席會議制度功能,，按照所賦予的工作職責,，各司其職，齊抓共管,。二是建立部門間相互溝通協(xié)調工作制度,，促進審計工作順利開展，在"堵,、防,、促"等方面幫助被審單位解決問題。三是審計自身要擺正位置,，工作中要注意把握到位而不越位,，監(jiān)督而不干預的原則。

要正確處理好監(jiān)督與服務的關系,。審計的目地是通過監(jiān)督和服務,，幫助學校和部門加強內部管理，堵塞漏洞,，整章建制，提高效益,。因此,，既要嚴格依法審計,，糾正被審計單位的違規(guī)問題，又要從創(chuàng)造價值和提升管理效益層面提供咨詢和指導,，幫助被審單位解決實際問題,。

一年來，學校內審工作雖然取得了一些成績,，但與上級主管部門,、學校領導以及群眾的要求和期望還有一定的差距，工作中還存在一些薄弱環(huán)節(jié)和不足之處,。一是內審工作覆蓋面有限,。一些重要的審計業(yè)務如內部控制審計、科研專項經費審計,、大宗設備采購審計等尚未開展,。二是內審力量仍顯不足。內審工作長期面臨工作量大,，任務安排緊,，人員少的局面，對審計工作的質量和效率帶來一定程度的影響,。三是內審人員專業(yè)面略顯狹窄,，"一專多能"的綜合業(yè)務素質有待鍛煉和提升。

面對學校內部審計工作面臨的新形勢,、新任務,、新要求，我們需要不斷地實踐和探索,，抓住重點,，在突出實效、突出質量,、突出特色方面下功夫,，有針對性地拓寬審計工作覆蓋面，細化審計工作,，提高審計工作質量和效果,，加強審計結果運用力度，在學校領導的支持和關注下,，把學校的內審工作做得更好,。

學校內部控制建設規(guī)劃方案篇三

1、工作整體目標：

完善內控環(huán)境,，不斷提高風險防范意識,，增強風險應對能力，建立健全風險防控的長效機制,。

2,、 主要工作：

（1）制定公司《內部控制管理手冊》,，完善公司內控制度體系；

（2）進一步梳理公司風險管理組織架構,，明確相關崗位職責和權限,，逐步建立公司全面風險防控體系。

（3）加大內部控制的宣傳培訓力度,，對于新員工,、關鍵崗位員工、內控相關崗位人員等不同對象組織有針對性的培訓,，逐步提升公司員工的風險意識和自控意識,。

（6）加強公司內控隊伍建設，從準入和考核兩端進行完善,，從而對公司內控工作的全面開展奠定良好的基礎,。

3、下一年主要工作內容和量化目標

4,、工作計劃安排表

學校內部控制建設規(guī)劃方案篇四

今年以來,，辦公室緊緊圍繞工委、管委會的中心工作及決策部署,，圍繞辦文,、辦會、辦事這一工作主旨,，努力發(fā)揮出主意,、當參謀,、做助手、協(xié)調服務的職能作用,，本著干就干好,、干則爭一流的宗旨,，一心一意謀求加快發(fā)展之要務,，聚精會神協(xié)調各項工作之落實,。

一年來，辦公室全員努力,，團結協(xié)作,，互勉互促，從大處著手,，從小處著眼,，較為圓滿地完成了各項工作任務，并取得了較好成績,。已被縣"兩辦"評為"信息工作先進集體",，另有2名同志被評為"信息工作先進個人"。年底前,，我們將再努力爭?。嚎h級"新聞宣傳先進單位"、"檔案管理先進單位",，市級努力爭取"文明單位"申報獲得批準,，省級"河北開發(fā)區(qū)通訊先進單位"、"開發(fā)區(qū)年鑒組稿,、撰稿先進單位"，并認真協(xié)調做好各項工作考核驗收工作?，F(xiàn)將辦公室一年來工作簡要匯報如下。

為全力打造學習型開發(fā)區(qū),，提高全員隊伍整體素質,，按照工委、管委會《關于加強政治理論及業(yè)務知識學習實施方案》的要求,，全年以貫徹落實黨的xx大精神,、"為民、務實,、清廉"主題教育活動,、解放思想大討論活動等為主線，深入組織開展政治理論及業(yè)務知識學習,。

學習中,，做到了"五有"，即有組織,、有計劃,、有內容、有效果,、有督查,，采取多種有效形式,，先后邀請縣委黨校老師解讀黨的xx大文件精神,、市縣有關職能執(zhí)法部門領導及業(yè)務骨干講解新《公司法》,、《勞動法》,、觀看先進人物事跡影像片等。為確保學習質量，做到規(guī)范統(tǒng)一,，虛功實做，還根據(jù)全年學習計劃制定了各個階段學習提綱,，把每周四作為全體集中學習日長期堅持。

嚴格了學習考勤制度,，年終選優(yōu)評先實行學習考勤一票否決，規(guī)范了學習筆記,、心得體會等,，促進了機關整體學習工作，受到了縣督查組,、縣理論考核組的肯定,。通過開展有組織、有計劃的政治理論及業(yè)務知識學習,，在全區(qū)形成了濃厚的學習氛圍,。與此同時，積極組織干部職工旨在提高綜合素質的進修學習,，今年有20名同志將完成中央黨校本科函授學業(yè)，為促進開發(fā)區(qū)加快發(fā)展提供了人才隊伍保證,。

一年來,，在協(xié)調服務上，本著謀事,、干事,、干成事、不出事的宗旨,，抓大不放小,，點面兼顧，科學操作,，全面推進,。工作中,，嚴格堅持三條原則,。一是服務態(tài)度誠懇積極,，出于公心,，既一絲不茍，又任勞任怨,、甘于奉獻,；二是注意工作方式方法,，既要達到目標要求，又不失團結和諧,；三是敢于負責，既勇于承擔責任,，講求創(chuàng)新，又不失原則,、務求實效。以確保機關高效,、有序運轉,。

1、認真細致快捷貫徹落實好工委,、管委會的決策部署。針對辦公室工作的多變性,，時令性等特點，為保證工作不走樣,，落實有成效,，做到緊緊圍繞工委,、管委會的中心及工作部署開展好工作,，辦公室利用每周一次碰頭會,，每月一次總結會形式,，對各項工作進行安排落實，努力做到嚴謹,、嚴密、嚴肅,，減少并克服人為失誤，確保信息暢通,、政令暢通、全區(qū)各項工作暢通,。一年來,，處理領導批示文件近千件,，件件有落實，未發(fā)生工作上的失誤,，促推了招商引資、項目建設,、基礎設施建設等全局性工作深入開展，為全區(qū)完成全年各項工作任務作出了積極努力,。

2、認真做好重大活動的協(xié)調服務與配合,。嚴格工作程序，工作前按上級要求,，謀劃好工作方案，為領導當好參謀,；工作實施中多提醒,，當好領導的助手,；工作后及時做好小結,，做好情況的積累,。今年，先后有全區(qū)全民創(chuàng)業(yè)大會,、縣主要領導調研、上級有關部門調研,、市縣領導項目觀摩、運河大道工程開工儀式等數(shù)十個全區(qū)性的大的會議,、活動，均按領導的指示要求組織落實,，達到了預定的目的要求。

3,、強化服務，積極配合,。加強與各部門之間的協(xié)調配合，樹立服務各部門工作就是服務全局工作的思想,，努力做到橫到邊，縱到底,，不間斷，零缺陷,，確保部門工作扎實推進。為此,，辦公室從信息中心、微機室,、檔案室到后勤、總務等部門全方位,、多層次,，服務及時到位，努力通過周到服務達到團結共進,，形成在工委、管委會領導下的統(tǒng)一體,，推動各項工作的縱深開展。

4,、加強與開發(fā)建設有限公司的配合與服務,。進一步轉變觀念,，增強服務發(fā)展意識，積極主動為開發(fā)區(qū)投資主體開發(fā)建設有限公司全面開發(fā)建設做好區(qū)內外各有關部門的溝通協(xié)調,，當好公司開發(fā)建設的鋪路石。開發(fā)區(qū)公司進駐以來,，先后幫助與縣"兩辦"、縣有關職能部門等聯(lián)絡,，妥善做好公司工作人員的生活后勤服務，達到了公司負責人及員工的滿意,。

辦公室全體人員進一步樹立宣傳也是生產力、宣傳也是招商引資的思想,，下大力氣，在形象宣傳上多做有用功,。工作中，以事爭一流的工作態(tài)度,，不怕吃苦,，加班加點,，不斷提高文字組織水平,，提升開發(fā)區(qū)整體素質形象,。在確保機關文件制發(fā),、擬寫上報情況文字材料,、日常文字工作有序進行的同時,，充分發(fā)揮兩個網頁、兩個電子屏幕,、《開發(fā)區(qū)信息》,、《開發(fā)區(qū)簡報》、《信息參閱》的作用,，為領導提供有價值信息參考,。

強化信息宣傳，讓上級領導機關通過多個角度了解開發(fā)區(qū)各個方面取得的成果,。xx年,，辦公室先后完成了《河北開發(fā)區(qū)年鑒》(香河開發(fā)區(qū)篇),、縣組織史,、縣志等文字的撰寫編纂工作,，印發(fā)《信息》,、《簡報》19期,。另外,，借助各種媒體開展好對外宣傳,，在香河電視臺、《今日香河》,、《廊坊日報》、《河北日報》,、《河北開發(fā)區(qū)》通訊刊播發(fā)稿件132篇,，其中，市級以上刊發(fā)稿件68篇,，上稿數(shù)量和質量位于全縣先進行列,。

在后勤服務管理上，堅持以人為本,，努力做好服務這篇文章,。在食堂服務管理上，本著勤儉節(jié)約不浪費,，又不斷提高飯菜質量的原則，把管理服務工作深化細化到每一個環(huán)節(jié),，減少不必要的`浪費，讓全體干部職工得到更大實惠。加強餐廳,、操作間及工作人員的監(jiān)督管理，增強食品衛(wèi)生安全意識,，從根源上堵塞漏洞,，確保飲食安全,。認真做好上級及來賓來客的接待服務工作,。今年,，機關餐廳先后接待上級及來賓來客約180桌(次),，達到了就餐者的滿意,。

與此同時，對食堂的原材料采購實行經辦人,、主管人、負責人三人管理負責制,，透明運作,，有效監(jiān)督，做到賬目清晰,，管理更加科學,；在衛(wèi)生服務管理上,，科學合理劃定衛(wèi)生責任區(qū),，完善了服務辦公大廳衛(wèi)生管理制度，強化了衛(wèi)生值班班組的責任,，并不定期的組織各班組負責人進行觀摩評比,，使衛(wèi)生管理工作做到了日常化,、規(guī)范化,、制度化，各項衛(wèi)生保潔工作有序開展,，營造了整潔的衛(wèi)生工作環(huán)境,；在辦公用品配置上，堅持按需統(tǒng)一采購制度,，做到有請示,、有計劃，既保證各部門業(yè)務工作正常開展,，又不購置多余的辦公用品，最大限度的節(jié)約資金,。此外，積極配合主管領導做好各部門工作用車的調劑,，保證各項工作順利開展,。

開發(fā)區(qū)是對外開放的窗口,，各個部門就是這個窗口里的一面鏡子,。為此，辦公室注重加強對隊伍的自身建設,，除做好政治理論和業(yè)務知識學習,，為不斷適應開發(fā)區(qū)加快發(fā)展增腦充電外，進一步加強了"四會,、兩清楚"教育與培訓，歷練隊伍,，真正培養(yǎng)一支拉得出、能干事,、打得贏的隊伍。

通過學習教育,，增強了辦公室全體干部全局意識、責任意識,、創(chuàng)新意識,、服務奉獻意識,、發(fā)展意識。在落實上,，堅持全區(qū)做到的辦公室率先做到，不折不扣的貫徹執(zhí)行好各項規(guī)章制度,，發(fā)揚吃苦耐勞,、任勞任怨精神，努力造就開發(fā)建設的多面手,，淋漓盡致發(fā)揮好中樞作用,，整體推進了辦公室工作的開展。除日常工作外,，在黨員管理、來人來函信訪接待,、應急事件處理等方面都有新的建樹。濾布

應該說,，一年來，辦公室在發(fā)揮參謀助手作用上有了新的拓展,，在講求實效、協(xié)調服務,、減少失誤上有了新的突破,，在后勤保障上有了新的加強。這其中與領導和各部門的大力支持是分不開的,。從辦公室自身來講,，在工作上更加注重與各部門之間的協(xié)調聯(lián)動、團結協(xié)作,，更加注重發(fā)揮每一個人的主觀能動性,，更加注重發(fā)揮集體智慧和發(fā)揚團隊精神，從而確保了辦公室全年各項工作的順利開展,。下一步，將認真總結經驗,，彌補不足,，使各項工作更上一層樓,。為此,，將從以下幾方面抓好落實,。

1、進一步提高協(xié)調服務能力,。強化服務意識,，提高服務水平，以服務服從工委,、管委會中心工作為主旨,，本著辦公室工作無小事的原則，強化與各部門溝通配合,，把協(xié)調服務端口前移,，深化服務每一個細節(jié)。一方面,，加強與各個部門通力配合，努力確保項目引得來,，服務跟得上,，促進企業(yè)加快運營和項目加快建設；另一方面,，最大限度發(fā)揮信息中心、檔案室等部門的作用,，研究搜集有參考價值的信息,，為領導決策和全區(qū)產業(yè)發(fā)展做有益參考,。

2、進一步推進機關效能建設。嚴格落實各項規(guī)章制度,，規(guī)范工作程序，加強各項工作的督導落實,。強化工作的嚴謹性和程序，多在嚴,、細、高,、快,、實上下功夫，提質,、提速,、提高辦事效率，不斷塑造開發(fā)區(qū)對外開放窗口的新形象,。,、進一步圍繞中心工作做好調研,。按照工委,、管委會確立的新的發(fā)展思路,，針對目前土地,、招商引資、基礎設施建設等方面新情況,，加強新區(qū)建設、提升大項目承載力方面的調研,，為助推開發(fā)區(qū)加快發(fā)展積極做好政策研究,。

4、進一步做好后勤服務保障工作,。下大力氣營造良好的工作環(huán)境,、學習環(huán)境、生活環(huán)境,，使得全體干部職工全身心的投入到開發(fā)區(qū)的建設發(fā)展中,。

5、進一步加強隊伍建設,，不斷提高隊伍整體素質,。本著謀事、干事、干成事,、不出事目標要求,，在強化政治理論和業(yè)務知識學習的同時光大發(fā)揚不甘示弱、思考奮進,、團結奉獻的開發(fā)區(qū)精神,，努力鍛造吃苦耐勞、知難而上,、事爭先進,、業(yè)爭一流的干部隊伍，加快推進開發(fā)區(qū)跨越式發(fā)展。