每個人都曾試圖在平淡的學(xué)習(xí)、工作和生活中寫一篇文章。寫作是培養(yǎng)人的觀察,、聯(lián)想,、想象、思維和記憶的重要手段,。大家想知道怎么樣才能寫一篇比較優(yōu)質(zhì)的范文嗎,？下面是小編幫大家整理的優(yōu)質(zhì)范文，僅供參考,，大家一起來看看吧,。

系統(tǒng)操作流程 系統(tǒng)操作日志怎么查篇一

采購主管

1.及時正確掌握基礎(chǔ)資料編碼及其含義并能熟練運用；

2.根據(jù)系統(tǒng)產(chǎn)生的物資采購申請單,，匯集,、編制相應(yīng)的采購訂單，制定新的采購計劃,；

3.采購發(fā)票到達(dá)時,，及時辦理發(fā)票業(yè)務(wù)； 4.及時維護(hù)供應(yīng)商資料,；

5.根據(jù)系統(tǒng)管理員的要求正確進(jìn)行k3系統(tǒng)各項相關(guān)操作,。

采購業(yè)務(wù)員

1.及時正確掌握基礎(chǔ)資料代碼及其含義并熟練運用； 2.根據(jù)系統(tǒng)產(chǎn)生的采購訂單,，負(fù)責(zé)采購,； 3.貨物到達(dá)公司時,，及時填寫收料通知單； 4.需要進(jìn)行質(zhì)檢的物資,，送入質(zhì)檢部質(zhì)檢,； 5.免檢的物資，直接進(jìn)入倉庫,；

6.根據(jù)系統(tǒng)管理員的要求正確進(jìn)行k3系統(tǒng)各項相關(guān)操作,。

銷售業(yè)務(wù)員

1.及時正確掌握基礎(chǔ)資料代碼及其含義并熟練運用； 2.根據(jù)系統(tǒng)產(chǎn)生的發(fā)貨通知單,，到倉庫領(lǐng)貨,； 3.根據(jù)發(fā)貨通知單，填寫銷售出庫單,； 4.產(chǎn)品銷售且發(fā)票達(dá)到單位后,，及時在財務(wù)辦理相關(guān)手續(xù)。5.根據(jù)系統(tǒng)管理員的要求正確進(jìn)行k3系統(tǒng)各項相關(guān)操作,。

銷售主管

1.及時正確掌握基礎(chǔ)資料編碼及其含義并能正確運用,； 2.根據(jù)業(yè)務(wù)實際，及時向系統(tǒng)錄入合并后的銷售訂單,； 3.交貨時,，及時生成發(fā)貨通知單；

4.在業(yè)務(wù)員辦理銷售發(fā)票手工手續(xù)時,，在系統(tǒng)中錄入銷售發(fā)票,； 5.及時進(jìn)行客戶資料維護(hù)及價格資料維護(hù)；

6.根據(jù)系統(tǒng)管理員的要求正確進(jìn)行k3系統(tǒng)各項相關(guān)操作,。

生產(chǎn)計劃主管

1.正確掌握物料代碼及其對應(yīng)物料并正確運用,； 2.根據(jù)銷售訂單和倉庫庫存量正確制作產(chǎn)品預(yù)測單； 3.根據(jù)產(chǎn)品預(yù)測單正確制作生產(chǎn)任務(wù)單;4.根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單,，bom單及時正確制作采購申請單,；

5.根據(jù)開發(fā)變動及時調(diào)整自制產(chǎn)品對應(yīng)的物料代碼并及時書面通知相關(guān)人員；

6.根據(jù)最新的公司報價表,，制定正確的自制產(chǎn)品的物料代碼； 7.及時審核其部門報檢的收料通知單,；

8.根據(jù)系統(tǒng)管理員的要求正確進(jìn)行k3系統(tǒng)各項相關(guān)操作,。

檢驗員

1.正確掌握基礎(chǔ)資料代碼及其含義并正確運用；

2.根據(jù)收料通知單,，根據(jù)經(jīng)檢驗不合格商品及時正確修改相應(yīng)的收料通知單,；

3.根據(jù)檢驗合格入庫商品及時審核外購入庫單,產(chǎn)品入庫單.其他入庫單；

4.根據(jù)系統(tǒng)管理員的要求正確進(jìn)行k3系統(tǒng)各項相關(guān)操作,。

物資管理員

1.正確掌握基礎(chǔ)資料代碼及其含義并熟練運用,；

2.及時辦理免檢物資的入庫手續(xù),，審核外購入庫單（包括數(shù)量、名稱,、代碼等）,；

3.根據(jù)質(zhì)檢結(jié)果，辦理非免檢物資的入庫手續(xù),，并審核單據(jù),； 4.對于現(xiàn)銷業(yè)務(wù)，根據(jù)銷售出庫進(jìn)行產(chǎn)成品出庫發(fā)貨,，并審核銷售出庫單,；

5.對于銷售給代理商的業(yè)務(wù)，根據(jù)發(fā)貨通知單進(jìn)行發(fā)貨,，并生成調(diào)撥單進(jìn)行物資的倉庫調(diào)撥,；

6.根據(jù)生產(chǎn)領(lǐng)料單進(jìn)行出庫發(fā)貨，并審核生產(chǎn)領(lǐng)料單,； 7.根據(jù)委外加工出庫單進(jìn)行出庫發(fā)貨,，并審核委外加工出庫單； 8.9.每月3日前正確制作上月物料盤點表及盤盈,，盤虧的盤點報告單,； 10.根據(jù)系統(tǒng)管理員的要求正確進(jìn)行k3系統(tǒng)各項相關(guān)操作。

物資部主管

1.根據(jù)實際需要及時正確增加外購物料代碼及其相關(guān)資料,； 2.根據(jù)銷售訂單或各部門經(jīng)相應(yīng)權(quán)限批準(zhǔn)的采購申請及時正確制作采購申請單,；

3.及時審核采購訂單，其他入庫單,；

4.根據(jù)系統(tǒng)管理員的要求正確進(jìn)行k3系統(tǒng)各項相關(guān)操作,。

品管部主管

1.及時正確掌握基礎(chǔ)資料代碼及其含義并正確運用； 2.及時審核收料通知單,；

3.根據(jù)系統(tǒng)管理員的要求正確進(jìn)行k3系統(tǒng)各項相關(guān)操作,。

財務(wù)會計

1.及時正確掌握基礎(chǔ)資料代碼及其含義并正確運用； 2.根據(jù)審核后的報銷單據(jù)及時正確制作記帳憑證,； 3.根據(jù)系統(tǒng)管理員的要求正確進(jìn)行k3系統(tǒng)各項相關(guān)操作,。

發(fā)票錄入員

1.及時正確掌握基礎(chǔ)資料代碼及其含義并正確運用；

2.根據(jù)市場部提供的經(jīng)審核的發(fā)票清單及銷售訂單及時正確在銷售管理系統(tǒng)中制作銷售發(fā)票;3.根據(jù)采購員提供的供應(yīng)商發(fā)票及入庫單及時正確在采購管理系統(tǒng)中制作采購發(fā)票,；

4.根據(jù)系統(tǒng)管理員的要求正確進(jìn)行k3系統(tǒng)各項相關(guān)操作,。

人事部資料錄入員

1.及時正確掌握基礎(chǔ)資料代碼及其含義并正確運用；

2.根據(jù)公司人員變動情況及時更新基礎(chǔ)資料中的部門,、職員信息,； 3.根據(jù)系統(tǒng)管理員的要求正確進(jìn)行k3系統(tǒng)各項相關(guān)操作。

發(fā)貨員

1.及時正確掌握基礎(chǔ)資料代碼及其含義并正確運用,；

2.根據(jù)實際發(fā)貨情況審核倉庫管理員制作的銷售出庫單,，領(lǐng)料單,，委外加工出庫單，其他出庫單,；

3.根據(jù)系統(tǒng)管理員的要求正確進(jìn)行k3系統(tǒng)各項相關(guān)操作,。

質(zhì)量監(jiān)督員： 1.及時正確掌握基礎(chǔ)資料代碼及其含義并正確運用； 2.兩個工作日內(nèi)一審用途為借貨,，換貨的其他出庫單,； 3.根據(jù)系統(tǒng)管理員的要求正確進(jìn)行k3系統(tǒng)各項相關(guān)操作。

市場部合同審核員：

1.及時正確掌握基礎(chǔ)資料代碼及其含義并正確運用,； 2.審核合同錄入員當(dāng)日錄入的銷售訂單,；

3.根據(jù)系統(tǒng)管理員的要求正確進(jìn)行k3系統(tǒng)各項相關(guān)操作。

外協(xié)加工員：

1.及時正確掌握基礎(chǔ)資料代碼及其含義并正確運用,； 2.根據(jù)實際需要制作采購申請單并生成采購訂單,； 3.審核報檢的收料通知單；

4.根據(jù)系統(tǒng)管理員的要求正確進(jìn)行k3系統(tǒng)各項相關(guān)操作,。

外協(xié)加工審核員

1.及時正確掌握基礎(chǔ)資料代碼及其含義并正確運用,； 2.審核外協(xié)加工員當(dāng)日制作的采購申請單及采購訂單； 3.根據(jù)系統(tǒng)管理員的要求正確進(jìn)行k3系統(tǒng)各項相關(guān)操作,。

k/3系統(tǒng)操作人員操作規(guī)范（試行）

生產(chǎn)計劃主管：

1.根據(jù)實際需求及庫存情況及時在生產(chǎn)管理系統(tǒng),、計劃管理系統(tǒng)中制作產(chǎn)品預(yù)測單：

a)根據(jù)審批后的生產(chǎn)計劃錄入物料代碼、數(shù)量,、開工日期,、備注。2.根據(jù)產(chǎn)品預(yù)測單手工制作生產(chǎn)任務(wù)單,；

a)根據(jù)實際需要錄入生產(chǎn)類型,、單據(jù)狀態(tài)、計劃生產(chǎn)數(shù)量,、物料代碼,、單位、單據(jù)下達(dá)日期,、計劃開工日期,、計劃完工日期、成本對象,、生產(chǎn)車間等,。

3.根據(jù)本部門實際報檢情況當(dāng)日審核收料通知單。

物資部主管：

1.銷售訂單下達(dá)的第二個工作日前根據(jù)公司實際庫存和銷售訂單的情況,，在采購管理系統(tǒng)中制作采購申請單：

（1）關(guān)聯(lián)銷售管理系統(tǒng)中的銷售訂單錄入銷售訂單號；

（2）根據(jù)實際需要情況填制物料代碼,、數(shù)量,、到貨日期,、建議采購日期、用途,、供應(yīng)商,、備注。

2.當(dāng)日根據(jù)公司庫存情況及各部門經(jīng)批準(zhǔn)的需求,，制作采購申請單：（1）手工錄入使用部門,，物料代碼、數(shù)量,、到貨日期,、建議采購日期、用途,、供應(yīng)商,、備注。

3.根據(jù)采購計劃審核采購員當(dāng)日制作的采購訂單,。4.審核倉管員當(dāng)日制作的其他入庫單,，其他出庫單。

品管部主管：

在收料通知單,，制作修改完成后的第二個工作日內(nèi)一審采購管理系統(tǒng)中收料通知單,。

合同錄入員：

1.根據(jù)經(jīng)審核通過的合同要求，第二個工作日前在財務(wù)會計-應(yīng)收款管理中完整正確制作合同資料中的合同：

（1）在合同名稱欄錄入市場部編制的合同編號,；（2）在對方單位欄錄入簽訂合同的客戶名稱,；（3）在商品代碼欄錄入公司確定的物料代碼；（4）在數(shù)量欄錄入合同簽訂的數(shù)量,；

（5）根據(jù)合同簽訂的內(nèi)容正確錄入不含稅單價,、折扣率、稅率,；（6）根據(jù)合同簽訂的回款條款正確錄入應(yīng)收日期,、收款金額；（7）根據(jù)實際情況錄入部門,、業(yè)務(wù)員,。

2.根據(jù)制作的合同及其他相關(guān)資料第二個工作日前在銷售管理系統(tǒng)中完整正確制作銷售訂單：

（1）根據(jù)合同簽訂單位錄入購貨單位；

（2）在合同號欄錄入應(yīng)收款管理系統(tǒng)中合同資料的合同號,；（3）根據(jù)合同簽訂情況錄入收貨單位,、交貨地點、交貨方式,、合同編號,、部門、業(yè)務(wù)員、聯(lián)系人,、電話,、郵編、到站,、說明,、地址。品管員：

1.根據(jù)供應(yīng)商當(dāng)日的送貨情況,，制作正確的收料通知單：（1）在供應(yīng)商欄錄入送貨的供應(yīng)商名稱,；

（2）根據(jù)到貨實際情況錄入采購訂單號、數(shù)量,、備注,、收料倉庫、采購方式,；

（3）在部門,、主管、業(yè)務(wù)員欄錄入報檢部門,，主管及報檢經(jīng)辦人,。2.根據(jù)生產(chǎn)車間完工報檢的產(chǎn)品，在物流管理-采購管理-收料通知中正確手工制作收料通知單：

（1）.在供貨機(jī)構(gòu)欄錄入產(chǎn)品部,；

（2）.根據(jù)報檢情況錄入物料代碼.數(shù)量.備注,；

（3）.在部門，主管,，業(yè)務(wù)員欄錄入報檢部門,，主管及報檢經(jīng)辦人。3.根據(jù)經(jīng)檢驗不合格產(chǎn)品的情況當(dāng)日修改原收料通知單：（1）.根據(jù)實際退料情況修改數(shù)量使其等于驗收合格產(chǎn)品數(shù)量,。

4.審核倉管員當(dāng)日制作的外購入庫單,產(chǎn)品入庫單,。采購員：

1.在采購申請單下達(dá)的第二個工作日前審核采購申請單；

2.關(guān)聯(lián)采購申請單在物流管理-采購管理-訂單處理中制作采購訂單：（1）在采購申請單號中錄入關(guān)聯(lián)的采購申請單號,；（2）在供應(yīng)商欄中錄入選定的供應(yīng)商,；

（3）根據(jù)采購計劃錄入數(shù)量.單價備注.交貨日期.折扣率.稅率.主管.部門.業(yè)務(wù)員.交貨方式.付款方式.交貨地點.質(zhì)量要求.備注。3.根據(jù)當(dāng)日供應(yīng)商送貨的實際情況,，審核相應(yīng)的收料通知單,。4.根據(jù)品管部實際檢驗的情況，于當(dāng)日反審核,、審核相應(yīng)的收料通知單,。發(fā)貨員

根據(jù)當(dāng)天發(fā)貨情況審核銷售出庫單，領(lǐng)料單,，委外加工出庫單,，其他出庫單,。人事資料錄入員

1.根據(jù)公司部門的調(diào)整及時調(diào)整系統(tǒng)設(shè)置-基礎(chǔ)資料中部門的內(nèi)容：（1）.點擊核算項目類別管理進(jìn)行新增.修改.刪除刷新操作。2.根據(jù)部門人員的變動情況及時調(diào)整系統(tǒng)設(shè)置-基礎(chǔ)資料中職員的內(nèi)容：

（1）點擊核算項目中的職員,；

（2）點擊核算項目管理進(jìn)行新增.修改.刪除,；

（3）點擊離職職員姓名，點擊編輯欄禁用核算項目取消離職職員的相關(guān)信息,。質(zhì)量監(jiān)督員

1.根據(jù)退貨/換貨申請單，兩個工作日內(nèi)對倉存管理系統(tǒng)的領(lǐng)料/發(fā)貨欄的其他出庫用途為借貨換貨的其他出庫單進(jìn)行審核,。倉庫管理員

1.根據(jù)實際外購商品入庫情況,，關(guān)聯(lián)收料通知單在物流管理-倉存管理-驗收入庫中制作外購入庫單：

（1）根據(jù)實際批次及品管部手工填制的注明k3系統(tǒng)收料通知單號的進(jìn)貨檢驗報告關(guān)聯(lián)錄入收料通知單號；（2）根據(jù)實際情況錄入數(shù)量,，入庫類型,，驗收，保管,。

2.根據(jù)生產(chǎn)車間相關(guān)人員手工填制的注明k3系統(tǒng)生產(chǎn)任務(wù)單號及經(jīng)品管部檢驗人員簽字認(rèn)可的進(jìn)貨檢驗報告,，在物流管理-倉存管理-驗收入庫中制作產(chǎn)品入庫單:（1）根據(jù)生產(chǎn)車間相關(guān)人員手工填制的注明k3系統(tǒng)生產(chǎn)任務(wù)單單號錄入生產(chǎn)任務(wù)單號；

（2）根據(jù)實際情況錄入實收數(shù)量,，保管,，驗收。

3.實際需要進(jìn)行調(diào)帳處理或發(fā)生換貨返修入庫時,，根據(jù)經(jīng)相關(guān)權(quán)限批準(zhǔn),，經(jīng)辦人申請的情況說明在物流管理-倉存管理-驗收入庫中填制其他入庫單：

（1）.根據(jù)實際入庫情況錄入供應(yīng)商，物料代碼,，實收數(shù)量,，保管，驗收；

（2）在備注中錄入調(diào)整說明,。

4.根據(jù)發(fā)貨實際情況,，在物流管理-倉存管理-領(lǐng)料發(fā)貨中制作銷售出庫單：

（1）.根據(jù)實際情況,，在銷售訂單號欄錄入銷售管理系統(tǒng)相應(yīng)的銷售訂單號；（2）.根據(jù)實際發(fā)貨情況錄入數(shù)量,，發(fā)貨倉庫,。

5.根據(jù)經(jīng)審批生產(chǎn)調(diào)試部門手工制作的備料單,在物流管理-倉存管理-領(lǐng)料發(fā)貨中制作領(lǐng)料單：

（1）.根據(jù)實際領(lǐng)料情況錄入領(lǐng)料部門,，發(fā)料倉庫,，物料代碼,，實發(fā)數(shù)量，領(lǐng)料,，發(fā)料,。

6.根據(jù)經(jīng)審批外協(xié)部門制作的物料領(lǐng)取單，在物流管理-倉存管理-領(lǐng)料發(fā)貨中制作委外加工出庫單：

（1）.根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單的要求錄入加工項目；（2）.根據(jù)委托加工單位錄入加工單位,；（3）.根據(jù)公司生產(chǎn)的要求錄入加工要求；

（4）根據(jù)實際發(fā)料情況錄入發(fā)料倉庫，物料代碼，單位成本，領(lǐng)料，發(fā)料,。

7.根據(jù)借貨或其他部門領(lǐng)用情況,，在物流管理-倉存管理-領(lǐng)料發(fā)貨中制作其他出庫單：

（1）.根據(jù)借貨的客戶錄入客戶,；

（2）根據(jù)發(fā)貨情況錄入領(lǐng)料部門，發(fā)貨倉庫,，用途,，領(lǐng)料，發(fā)貨,，產(chǎn)品代碼,，數(shù)量，備注,。

8.根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)雙方倉庫管理員簽字認(rèn)可的調(diào)撥單,，在物流管理-倉存管理-倉庫調(diào)撥中制作調(diào)撥單：

（1）.根據(jù)實際調(diào)出情況錄入調(diào)出倉庫、調(diào)入倉庫,、物料代碼,、數(shù)量、驗收,、保管,；

（2）根據(jù)實際調(diào)入情況當(dāng)日審核相應(yīng)的調(diào)撥單。

9.根據(jù)實地盤點情況,，物流管理-倉存管理-盤點作業(yè)中制作物料盤點報告單：

（1）根據(jù)實地盤點情況,，點擊錄入盤點數(shù)據(jù)，選擇倉庫名稱,，錄入物料代碼,，常用單位盤點數(shù)量，物料盤點表,；

（2）通過出單按鈕或〖文件〗→〖輸出盤點數(shù)據(jù)〗,，自動生成物料的盤盈盤虧單。

財務(wù)會計：

根據(jù)原始單據(jù)制作記帳憑證：

1.應(yīng)收帳款科目在財務(wù)會計-應(yīng)收款管理中相關(guān)憑證的制作：（1）在財務(wù)會計-應(yīng)收款管理中根據(jù)實際發(fā)生制作收款單：

a.根據(jù)回款客戶錄入核算項目名稱,；

b.選擇相應(yīng)的合同號或市場部手工編制的合同編號錄入合同號,；

c.根據(jù)實際情況錄入 結(jié)算號，收款銀行,，結(jié)算方式,；

d.雙擊核銷框中的點號按鈕，選擇相應(yīng)的記錄,，確定所需結(jié)算金額,；

e.根據(jù)款項來源錄入部門，業(yè)務(wù)員,；

f.審核,，核銷收款單,。

（2）在憑證處理中選擇事物類型收款，按單或匯總生成記帳憑證,。（3）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)的結(jié)算憑證處理的事物類型中確定銷售普通發(fā)票或銷售增值稅發(fā)票,，按單或匯總生成記帳憑證。

2.應(yīng)付帳款科目在財務(wù)會計-應(yīng)付款管理中相關(guān)憑證的制作：（1）在應(yīng)付款管理系統(tǒng)中根據(jù)實際發(fā)生制作付款單：

a.根據(jù)應(yīng)付款供應(yīng)商錄入核算項目名稱,；

c.根據(jù)實際情況錄入結(jié)算號,、收款銀行、結(jié)算方式,；

d.雙擊核銷框中的點號按鈕,，選擇相應(yīng)的記錄，確定所需結(jié)算金額,；

e.根據(jù)申請付款部門及經(jīng)辦人錄入部門,、業(yè)務(wù)員；

f.審核,，核銷付款單,。

（2）在憑證處理按單生成記帳憑證。

3.在物流管理-存貨核算-憑證管理中,，點擊生成憑證,，確定事物類型外購入庫，按單或匯總生成記帳憑證,。

4.其它科目記帳憑證在財務(wù)會計-總帳-憑證處理中制作

（1）在憑證錄入中正確使用企業(yè)會計制度會計科目根據(jù)原始憑證正確錄入摘要,，科目，借方,，貸方；（2）根據(jù)實際情況錄入各項核算項目,；

（3）涉及現(xiàn)金流量的記帳憑證,，點擊流量，正確錄入相應(yīng)流量信息,；（4）月末轉(zhuǎn)帳憑證在結(jié)帳的結(jié)轉(zhuǎn)損益中制作生成,。發(fā)票錄入員：

1.根據(jù)市場部提出的發(fā)票申請在財務(wù)會計-應(yīng)收款管理-發(fā)票處理中制作發(fā)票：

（1）根據(jù)實際情況選擇進(jìn)入普通發(fā)票或增值稅發(fā)票；（2）根據(jù)實際情況錄入發(fā)票號碼,；

（3）關(guān)聯(lián)應(yīng)收款管理系統(tǒng)合同資料中的合同號錄入普通發(fā)票或增值稅發(fā)票的合同號：

a.錄入合同號,；

b.根據(jù)實際情況錄入開票，應(yīng)收日期,，收款金額,；（4）暫時無法關(guān)聯(lián)合同號的發(fā)票： a.根據(jù)實際情況手工錄入客戶類別，客戶,，商品代碼,，數(shù)量,，含稅單價，稅率,，開票,；

b.根據(jù)市場部手工合同編號錄入合同號。

c.根據(jù)申請開票的部門和經(jīng)辦的業(yè)務(wù)員錄入部門,，業(yè)務(wù)員,； d.根據(jù)實際情況錄入開票，應(yīng)收日期,，收款金額,；

2.根據(jù)對方單位開具的采購發(fā)票，在采購管理系統(tǒng)中制作采購發(fā)票,；（1）根據(jù)對方單位開具的采購發(fā)票上的單位名稱錄入供貨單位,；（2）點擊采購入庫單號按f7選定相應(yīng)的采購入庫單返回；（3）在發(fā)票號碼欄錄入對方單位發(fā)票號,；

（4）.根據(jù)取得對方發(fā)票的經(jīng)辦部門及經(jīng)辦人的實際情況錄入部門,，業(yè)務(wù)員；

（5）.根據(jù)實際情況錄入開票人,。外協(xié)加工員：

（1）在物流管理-采購管理-采購申請-采購申請單-手工錄入中根據(jù)實際情況錄入使用部門,，（2）物料代碼，（3）數(shù)量,，（4）到貨日期,，（5）建議采購日期，（6）用途,，（7）供應(yīng)商,，（8）申請人；（9）在物流管理-采購管理-采購申請-采購申請單-生成采購訂單中點擊表頭下推-生成采購訂單： a． d． 根據(jù)實際情況錄入供應(yīng)商,，b．

單價,，c．

交貨方式，付款方式,，e． 交貨地點,，f． 質(zhì)量要求，g． 備注,；

根據(jù)i． 根據(jù)外協(xié)加工的執(zhí)行部門情況錄入主管,，j． 部門，k． 外協(xié)加工的執(zhí)行人員錄入業(yè)務(wù)員,。外協(xié)加工審核員：

（1）根據(jù)公司對外協(xié)加工的要求及公司的實際情況在,，物流管理-采購管理-采購申請-采購申請單-查詢中審核外協(xié)加工員制作的采購申請單；

（2）在物流管理-采購管理-訂單處理-采購訂單-查詢中審核外協(xié)加工員制作的采購訂單 市場部合同審核員：

根據(jù)合同要求及公司的實際情況在物流管理-銷售管理的訂單處理-銷售訂單-查詢中審核當(dāng)日的銷售訂單

系統(tǒng)操作流程 系統(tǒng)操作日志怎么查篇二

一、各類型異常處理方法

1.采購入庫（未上傳,，未跨月）

處理方法——ehub直接修改,，或刪除

2.采購入庫（已上傳，未跨月）

處理方法——erp反審核,，刪除物料再保存,；ehub單據(jù)回滾到入庫單狀態(tài)，修改物料再審核,、保存,、上傳

3.采購入庫（已上傳，已跨月）

處理方法——erp紅字沖銷（可沖銷整份單據(jù),，也可沖銷規(guī)定物料,，視情況而定），ehub會接收到一份“沖銷（反外購入庫）”的配送單,，將配送單審核確認(rèn),。ehub再補(bǔ)做一份正常的入庫單據(jù)

4.生產(chǎn)領(lǐng)料，需要更改某個物料（未上傳,，未跨月）

處理方法——ehub將錯誤的零件踢為缺件,，并取消缺件，要備注取消的原因,，將配送單審核,。再做一份正常的配送單，注明原單的機(jī)型,、臺數(shù),、訂單號pbom、備注原因,，將要增加的物料添加做出庫

5.生產(chǎn)領(lǐng)料,，需要更改某個物料（已上傳，未跨月）

處理方法——erp反審核,，刪除物料再保存,。ehub將單據(jù)回滾到配送單狀態(tài)，將錯誤的零件踢為缺件,，并取消缺件，備注取消的原因,，將配送單審核,。再做一份正常的配送單,，注明原單的機(jī)型、臺數(shù),、訂單號pbom、備注原因，將要增加的物料添加做出庫

6.生產(chǎn)領(lǐng)料,，需要更改某個物料（已上傳,，已跨月）

處理方法——erp做紅字沖銷，ehub不會讀取反沖銷的入庫單,，ehub也不能回滾出庫單據(jù)(因為已跨月),，ehub做一份其它入庫單（出沖銷），來將沖銷的物料入庫,，該份單據(jù)不會傳給erp,。最后，ehub再新增一份正常的配貨單,，手動配貨要更改的物料

7.退庫（未判合格,，即未上傳）

處理方法——ehub直接在系統(tǒng)的退貨管理模塊中做退貨

8.退庫（已判合格，即已上傳）

處理方法——erp做退庫紅字,，ehub會接收到一份“沖銷（外購入庫）”的配送單,，ehub確認(rèn)配送單即可

9.銷售出庫和散單出庫異常（erp已上傳給ehub，未跨月）

處理方法——ehub回滾單據(jù),，必須刪除整份單據(jù),。erp反審核，修改,，再審核,、保存、上傳,，ehub會再接收一份“銷售（散單）”的配貨單,，確認(rèn)即可

10.銷售出庫和散單出庫異常（erp已上傳給ehub，已跨月）

處理方法——erp做紅字沖銷,，ehub不會讀取反沖銷的入庫單,，ehub也不能回滾出庫單據(jù)(因為已跨月)，ehub做一份其它入庫單（出沖銷）,，來將沖銷的物料入庫,，該份單據(jù)不會傳給erp。最后,，erp再補(bǔ)做一份銷售單,，配送要更改的物料，審核后上傳給ehub

11.生產(chǎn)調(diào)撥出庫（未跨月）

處理方法——erp反審核,，修改或刪除,。ehub單據(jù)回滾，修改或刪除

12.生產(chǎn)調(diào)撥出庫（已跨月）

處理方法——erp紅字沖銷,，增加正確的料號,。ehub單據(jù)不能回滾,，做一份“其它（出沖銷）”的入庫單。ehub再補(bǔ)做一份調(diào)撥單,，出正確的料號

13.三包退回零件要入庫

處理方法——兩套系統(tǒng)同時做其它入庫

14.期初導(dǎo)入物料號錯誤

處理方法——erp將錯誤的料號做其它出庫,，再將正確的料號做其它入庫。ehub直接聯(lián)系章少鋒,，將系統(tǒng)中錯誤的料號改為正確的料號

二,、說明

1.各類型出、入庫說明

生產(chǎn)領(lǐng)料——erp下計劃,，ehub讀取計劃做配送單,，出庫數(shù)據(jù)上傳給erp

銷售出庫——erp做銷售出庫單審核，ehub讀取數(shù)據(jù),，會接收到銷售出庫的配貨單 散單出庫——erp新增一份生產(chǎn)領(lǐng)料單,，ehub讀取數(shù)據(jù)，會接收到散單出庫的配貨單(散單是領(lǐng)料單與返修單）

調(diào)撥出庫——erp做生產(chǎn)調(diào)撥出庫,，ehub新增一份“其它（調(diào)撥）”配送單,，同時出庫 2.所有未跨月的單據(jù)，erp只能做反審核來修改,，跨月的單據(jù),，才能用紅字沖銷 紅字沖銷的入庫，ehub可接收到反沖銷入庫的配貨單,。erp紅字沖銷的所有出庫單,，ehub不會接收到反沖銷出庫的入庫單，ehub只能做其它入庫

紅字沖銷的出庫單,，物料號較少的,，ehub做其它入庫，但需要按照erp沖銷的物料所屬庫位與供應(yīng)商來辦理入庫,。物料號較多的（比如整份出庫單紅字沖銷）,，ehub直接聯(lián)系章少鋒在系統(tǒng)里解決。（因為物料號太多,，則供應(yīng)商太多,，一個供應(yīng)商只能做一份入庫單據(jù)）

系統(tǒng)操作流程 系統(tǒng)操作日志怎么查篇三

考勤系統(tǒng)操作步驟

1、部門增加：人事->組織管理->部門班組設(shè)置->增加->輸入編號,、名稱->點“添加”

2,、人員增加：人事->人事檔案管理->增加->輸入工號、姓名,、選擇部門（必須輸入）以及其他信息->點“保存”

3,、發(fā)卡：考勤->發(fā)補(bǔ)卡登記->選擇或輸入工號->把光標(biāo)定位在卡號處，在讀卡器上刷卡->輸入生效時間,，默認(rèn)當(dāng)前時間->確定

4、考勤數(shù)據(jù)采集：卡鐘數(shù)據(jù)管理->卡鐘數(shù)據(jù)采集->選擇要采集數(shù)據(jù)的考勤機(jī)->點“數(shù)據(jù)采集”->讀取

5、考勤排班：考勤->考勤排班->排班表->選擇月份->批量排班->點“查詢”->選擇要排班的人員->選擇完成后點“確定”,。

6,、考勤數(shù)據(jù)處理：考勤->數(shù)據(jù)處理

7、打印考勤報表：考勤->考勤報表->選擇日期段->選擇部門(默認(rèn)全部)->選擇異常情況(遲到,、早退,、曠工等情況)->報表選擇《考勤-員工明細(xì)》(默認(rèn))->點“打印”(如果要保存數(shù)據(jù)到excel，先選擇打印按鈕右邊的下拉菜單中的“保存到磁盤”然后再打印)

8,、從采集數(shù)據(jù)到考勤報表生成的整個過程：

首先執(zhí)行第“4”步,，采集數(shù)據(jù)；然后執(zhí)行第“5”步考勤考勤排班,，注意：每個月排班只要操作一次即可, 不需要每次都數(shù)據(jù)處理前進(jìn)行操作,，除非上班情況更改過；最后執(zhí)行第“6”步,，考勤數(shù)據(jù)處理,；最后執(zhí)行第“7”步打印考勤報表即可。

9,、發(fā)卡整個流程：首先執(zhí)行第“2”步,，人員增加；然后執(zhí)行第“3”步,，發(fā)卡,。

系統(tǒng)操作流程 系統(tǒng)操作日志怎么查篇四

電子口岸系統(tǒng)操作

中國電子口岸是一個公眾數(shù)據(jù)中心和數(shù)據(jù)交換平臺，隨時提供國家各行政管理部門進(jìn)行跨部門,、跨行業(yè),、跨地區(qū)的數(shù)據(jù)交換和聯(lián)網(wǎng)核查，并向企業(yè)提供應(yīng)用互聯(lián)網(wǎng)辦理報關(guān),、結(jié)付匯核銷,、出口退稅、網(wǎng)上支付等實時在線服務(wù),。為使電子口岸用戶能更好使用系統(tǒng)辦理業(yè)務(wù),，中國電子口岸數(shù)據(jù)中心武漢分中心針對主要系統(tǒng)使用和常見問題的處理方法進(jìn)行匯編整理，供各廣大進(jìn)出口企業(yè)參考,，企業(yè)也可登陸中國電子口岸主頁（）的“項目資料”欄目進(jìn)行具體查詢,。

用戶向主管外匯局進(jìn)行核銷單網(wǎng)上申領(lǐng)時，點擊菜單欄內(nèi)的核銷單申請,，用戶根據(jù)需要在“申請份數(shù)”中輸入要申領(lǐng)的核銷單份數(shù),，點擊申請，系統(tǒng)會提示用戶進(jìn)行確認(rèn),，點擊確定后,，系統(tǒng)提示“核銷單申請成功”并自動生成申請?zhí)?，即完成此次核銷單的申請操作

口岸備案

用戶需要對核銷單進(jìn)行口岸備案時，點擊菜單欄內(nèi)的口岸備案,，用戶根據(jù)定義的多重條件查詢出符合定義的核銷單,，點擊“核銷單號”，在“使用口岸”中輸入需要備案的口岸代碼或名稱（也可通過模糊輸入口岸名稱或代碼后按回車鍵,，從彈出的下拉列表中選擇需要備案的口岸）,，然后用戶單擊確認(rèn)，點擊確定,，系統(tǒng)顯示“設(shè)置成功”,，即完成了口岸備案操作。

特別提示： 已備案的核銷單要先進(jìn)行“撤銷備案”操作并獲得確認(rèn)后,，才能再次進(jìn)行口岸備案操作,。批量備案

用戶可以通過批量備案功能進(jìn)行核銷單在同一口岸的批量備案，從而提高企業(yè)的工作效率,。點擊菜單欄內(nèi)的批量備案,，用戶在“請輸入核銷單起始號”，“請輸入核銷單份數(shù)”中輸入相應(yīng)值進(jìn)行查詢,單擊確認(rèn),，系統(tǒng)即查詢出相應(yīng)的核銷單,。點擊全選按鈕可選擇該頁面下的所有核銷單，點擊清除按鈕可取消當(dāng)前的選擇,。在“請選擇備案口岸”中輸入需要備案的口岸代碼或名稱（也可通過模糊輸入口岸名稱或代碼后按回車鍵,，從彈出的下拉列表中選擇需要備案的口岸），然后單擊設(shè)置口岸,，單擊確認(rèn) 撤銷備案

用戶可以撤銷某票核銷單在某口岸的備案,，但前提是該票核銷單尚未用于出口報關(guān)。點擊菜單欄內(nèi)的“撤銷備案”,，用戶根據(jù)定義的多重條件查詢出符合定義的核銷單,，點擊需要撤銷的核銷單的“核銷單號”，單擊撤銷備案,，單擊確定,，系統(tǒng)提示“撤銷備案成功”，即完成撤銷備案,。

特別提示：撤銷備案后需等待備案海關(guān)系統(tǒng)確認(rèn)后才能正式完成撤銷備案操作,，用戶可通過本系統(tǒng)的查詢功能查詢核銷單的使用狀態(tài)以獲得確認(rèn)信息。

企業(yè)交單

用戶需將已使用的核銷單數(shù)據(jù)和報關(guān)單數(shù)據(jù)提交至主管外匯管理局,。點擊“企業(yè)交單”菜單,，系統(tǒng)進(jìn)入核銷單查詢界面。定義多重查詢條件,，系統(tǒng)列出所有符合用戶定義的核銷單及其交單狀態(tài),、外管局使用狀態(tài),、海關(guān)使用狀態(tài)、發(fā)單日期等信息,，點擊需要交單的核銷單號,，系統(tǒng)進(jìn)入交單界面。點擊出口報關(guān)單和出口核銷單按鈕,，可分別查看出口報關(guān)單核出口核銷單的具體信息。點擊返回可回到核銷單列表界面,。點擊交單按鈕,，系統(tǒng)提示用戶進(jìn)行確認(rèn)。點擊確定,，系統(tǒng)提示“交單完成”,，即完成企業(yè)交單操作。

特別提示： 點擊上一單和下一單按鈕可查看相鄰的核銷單（報關(guān)單）信息并進(jìn)行交單操作,。

用戶可將海關(guān)已使用的核銷單數(shù)據(jù)和報關(guān)單數(shù)據(jù)提交至主管外匯管理局,。點擊“批量交單”菜單，進(jìn)入核銷單查詢界面,。定義多重查詢條件,，系統(tǒng)列出所有符合用戶定義的核銷單及其交單狀態(tài)、外管局使用狀態(tài),、海關(guān)使用狀態(tài),、發(fā)單日期等信息。選擇需要交單的核銷單,，然后單擊交單按鈕,，系統(tǒng)提示用戶進(jìn)行確認(rèn)。

特別提示： 點擊全選按鈕可選擇該頁面下的所有核銷單,，點擊清除按鈕可取消當(dāng)前的選擇,。單擊確定

核銷單掛失

空白核銷單發(fā)生丟失的情況，用戶可通過本系統(tǒng)對核銷單進(jìn)行掛失,，掛失的前提是核銷單的外匯局狀態(tài)為“有效”,，海關(guān)狀態(tài)為“未用”，核銷單一經(jīng)掛失后將不能使用,。單擊菜單欄內(nèi)的“核銷單掛失”,，用戶在“請輸入核銷單起始號”、“請輸入核銷單份數(shù)”輸入相應(yīng)值進(jìn)行查詢,，單擊確認(rèn),，系統(tǒng)即根據(jù)用戶定義的條件查詢出相應(yīng)的核銷單，選定對應(yīng)的“標(biāo)記”框,，選擇需要掛失的核銷單,，然后單擊掛失按鈕,，系統(tǒng)提示用戶進(jìn)行確認(rèn)即完成掛失操作。

特別提示： 點擊全選按鈕可選擇該頁面下的所有核銷單,。點擊清除按鈕可取消當(dāng)前的選擇,。單擊確定，系統(tǒng)提示“核銷單掛失成功”,，即完成了核銷單掛失操作,。

進(jìn)口付匯子系統(tǒng)

交單為可選擇性操作，不為企業(yè)必須進(jìn)行的操作環(huán)節(jié),。

企業(yè)如不進(jìn)行交單操作,，則按現(xiàn)行規(guī)定持紙質(zhì)進(jìn)口報關(guān)單、企業(yè)ic卡及其它憑證到外匯指定銀行和外匯管理局辦理進(jìn)口付匯及核銷手續(xù),。

企業(yè)如選擇交單操作,，即通過登陸電子口岸利用網(wǎng)絡(luò)將報關(guān)單電子數(shù)據(jù)提交外匯指定銀行或外匯管理局后，到所選擇的外匯指定銀行和外匯管理局辦理付匯及核銷手續(xù)時,，無需持企業(yè)ic卡,，憑紙質(zhì)進(jìn)口報關(guān)單和其它規(guī)定的憑證即可辦理相關(guān)手續(xù)。用戶點擊菜單欄內(nèi)的交 單,，系統(tǒng)進(jìn)入查詢報關(guān)單界面,。查詢出符合定義的報關(guān)單，點擊報關(guān)單預(yù)錄入號前的“口岸系統(tǒng)順序號”瀏覽該報關(guān)單的具體信息,。在“選擇銀行/外匯局”欄內(nèi)填寫付匯銀行或外管局的名稱或代碼（用戶可以通過鍵入銀行或外匯局的前幾位漢字名稱或代碼進(jìn)行模糊查詢）,，點擊交單后，即可完成該票報關(guān)單的交單.特別提示：在報關(guān)單未經(jīng)付匯銀行,、外匯局核注的情況下,，系統(tǒng)支持用戶對報關(guān)單的反復(fù)交單操作，如果用戶需要對已交單的報關(guān)單進(jìn)行再次交單,，可以點擊返回并重復(fù)上面操作即可,；如果該報關(guān)單已被付匯銀行和外匯局核注，需要該銀行和外匯局進(jìn)行“退單返回”,，企業(yè)用戶才可以再次選擇銀行交單,。

通過批量交單操作，將報關(guān)單電子數(shù)據(jù)成批提交給外匯指定銀行或外匯管理局,，進(jìn)行進(jìn)口付匯及核銷業(yè)務(wù),，從而提高企業(yè)交單的效率。點擊菜單欄內(nèi)的批量交單,，根據(jù)定義的多重條件查詢出相應(yīng)的報關(guān)單,，通過點擊“口岸系統(tǒng)順序號”前的選框，選擇要進(jìn)行交單的報關(guān)單，或者點擊全選選擇該頁面下的所有報關(guān)單（20票）,，并在“選擇銀行/外匯局”欄內(nèi)填寫付匯銀行或外管局的名稱或代碼（用戶可以通過鍵入銀行或外匯局的前幾位漢字名稱或代碼進(jìn)行模糊查詢）點擊交單后,，即完成所選報關(guān)單的交單。

特別提示：用戶可以點擊下一頁查看剩余報關(guān)單信息,。如果需要對已交單的報關(guān)單進(jìn)行再次交單,，可以點擊返回并重復(fù)上面操作即可。

用戶可通過綜合查詢功能查找報關(guān)單核注情況和報關(guān)單操作明細(xì)情況,。點擊菜單欄內(nèi)的綜合查詢,，在“請選擇查詢類型”欄內(nèi)，選擇“報關(guān)單信息及核注情況”或“報關(guān)單操作明細(xì)”兩種查詢類型對報關(guān)單進(jìn)行查詢,。

本系統(tǒng)為企業(yè)提供已結(jié)關(guān)報關(guān)單信息查詢功能,，企業(yè)查詢到報關(guān)單已結(jié)關(guān)后，可向海關(guān)領(lǐng)取出口貨物報關(guān)單退稅證明聯(lián)（黃聯(lián)）,，用于進(jìn)行出口退稅操作。點擊菜單欄內(nèi)的“結(jié)關(guān)信息”,，系統(tǒng)將自動列出該企業(yè)所有已結(jié)關(guān)的報關(guān)單列表,。

企業(yè)用戶可以通過查詢報送操作，查詢出口退稅報關(guān)單電子數(shù)據(jù)并選擇向國稅局進(jìn)行報送,。點擊菜單欄內(nèi)的“數(shù)據(jù)報送”,，在下拉的菜單中點擊“查詢報送”，系統(tǒng)進(jìn)入出口退稅報關(guān)單查詢界面,，根據(jù)定義的多重查詢條件,，點擊開始查找，系統(tǒng)列出所有符合查詢條件的報關(guān)單列表,，點擊需要進(jìn)行出口退稅報送的“報關(guān)單號”,，系統(tǒng)進(jìn)入出口退稅報關(guān)單報送界面，單擊表頭和表體按鈕可查看報關(guān)單的相應(yīng)信息,，點擊報送,，系統(tǒng)提示用戶進(jìn)行確認(rèn)，點擊確定,，系統(tǒng)提示“數(shù)據(jù)提交成功”,，即完成了出口退稅報關(guān)單查詢報送操作。

企業(yè)用戶可以通過選擇報送操作,，在出口退稅報關(guān)單列表中選擇報關(guān)單進(jìn)行報送,。點擊菜單欄內(nèi)的“數(shù)據(jù)報送”，在下拉菜單中點擊“選擇報送”,，系統(tǒng)自動列出所有未報送的出口退稅報關(guān)單,。點擊全部選中按鈕可全部選中當(dāng)前頁顯示的所有報關(guān)單，點擊全部取消按鈕可取消當(dāng)前已做的選擇,，在此界面,，點擊報關(guān)單號,，能顯示該報關(guān)單的詳細(xì)信息。通過點擊“是否報送”復(fù)選框選擇需要報送的報關(guān)單,，然后點擊報送,，系統(tǒng)會提示用戶進(jìn)行確認(rèn)。點擊確定,，系統(tǒng)提示“數(shù)據(jù)提交成功”,，即完成了選擇報送操作。

企業(yè)用戶可將所有未報送國稅局的報關(guān)單一次性全部報送,。點擊菜單欄內(nèi)的“數(shù)據(jù)報送”,，在下拉的菜單中點擊“全體報送”，系統(tǒng)進(jìn)入下一步界面后點擊提交按鈕,，系統(tǒng)會提示用戶進(jìn)行確認(rèn),，點擊確定按鈕，系統(tǒng)將提示“成功提交了××條報關(guān)單”即完成操作,。

出口退稅問題

1,、企業(yè)已向國稅局報送報關(guān)單數(shù)據(jù)，但在當(dāng)?shù)貒惥譄o法查詢到該票信息（1）對于報關(guān)單信息報送國稅局后未做修改的：

已報送報關(guān)單數(shù)據(jù)由中國電子口岸數(shù)據(jù)中心每日下午16：00發(fā)往國稅總局,，請企業(yè)最早在報送后第二天再去當(dāng)?shù)貒惥洲k理申報手續(xù),。如果當(dāng)?shù)貒惥衷谄髽I(yè)報送后第二天仍不能查詢到該報關(guān)單信息，則可能該票數(shù)據(jù)尚未從國稅總局傳輸?shù)疆?dāng)?shù)貒惥?，請與當(dāng)?shù)貒惥致?lián)系解決,。（2）對于報關(guān)單信息報送國稅局后已做修改的

報關(guān)單修改和更正數(shù)據(jù)由中國電子口岸數(shù)據(jù)中心于當(dāng)月最后一天傳送給國稅總局，再由國稅總局傳往各地分局,，因此當(dāng)?shù)貒惥肿钤缭谙略虏拍懿樵兊皆撈毙薷暮蟮男畔ⅰ?/p>

2,、企業(yè)在電子口岸系統(tǒng)中查詢不到報關(guān)單數(shù)據(jù)的

正常情況拿到海關(guān)打印的紙面報關(guān)單退稅黃聯(lián)就可以向國稅報送報關(guān)單數(shù)據(jù)，如果在系統(tǒng)中查不到相應(yīng)的報關(guān)單電子數(shù)據(jù),。請與報關(guān)所在地海關(guān)聯(lián)系,，重新簽發(fā)退稅聯(lián)的電子數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)即可同步到電子口岸,。

3,、查詢報關(guān)單狀態(tài)是“海關(guān)已修改，待發(fā)送”的

說明企業(yè)曾做過報送操作后,，又讓海關(guān)重新修改或補(bǔ)傳過數(shù)據(jù),，這種情況企業(yè)無法在電子口岸再做報送，電子口岸會在收到修改后數(shù)據(jù)當(dāng)月月末將其傳輸?shù)絿惪偩?，次月月初企業(yè)直接到國稅去辦理退稅即可,。

出口收匯問題

1、企業(yè)已向外管局報送核銷單及其對應(yīng)的報關(guān)單數(shù)據(jù)，但在當(dāng)?shù)赝夤芫譄o法查詢到該票信息

（1）核銷單報送外管局后該核銷單對應(yīng)的報關(guān)單信息未做修改

已報送報關(guān)單數(shù)據(jù)在企業(yè)交單后,，由中國電子口岸數(shù)據(jù)中心發(fā)往外匯總局,，再由外匯總局傳往各地分局，中間傳輸環(huán)節(jié)較多,，可能該票數(shù)據(jù)尚未由外匯總局傳輸?shù)疆?dāng)?shù)赝夤芫帧?/p>

（2）核銷單報送外管局后該核銷單對應(yīng)的報關(guān)單信息已做修改

報關(guān)單信息修改后,，需要企業(yè)再次執(zhí)行“交單”操作，中國電子口岸數(shù)據(jù)中心才將此修改信息發(fā)往外匯總局,。

2,、企業(yè)無法交單（1）海關(guān)使用狀態(tài)為“未用，已上傳海關(guān),，可報關(guān)”,，但貨物實際已放行說明該核銷單需要補(bǔ)驗核，可與申報海關(guān)的通關(guān)部門取得聯(lián)系,，重新上傳核銷單驗核回執(zhí),，若多次上傳狀態(tài)未更改的，海關(guān)通關(guān)部門需要根據(jù)署科傳275號文件請求修改,。（2）海關(guān)使用狀態(tài)為“已用”,，企業(yè)交單提示沒有報關(guān)單數(shù)據(jù)

此情形分為下列3種情況: a、企業(yè)還沒有到海關(guān)打印紙面報關(guān)單核銷聯(lián)：此種情形下沒有數(shù)據(jù)屬于正常,，請先去海關(guān)打印。

b,、已經(jīng)打印核銷聯(lián)超過2天,，還是沒有數(shù)據(jù)：請先在組合查詢中查找是否已經(jīng)交單，如果已經(jīng)交單,，再在企業(yè)交單中查詢,，肯定沒有信息，不需要再交單,。c,、已經(jīng)打印核銷聯(lián)超過2天，還是沒有數(shù)據(jù),，請先在組合查詢中查找是否已經(jīng)交單,，如果未交單，說明該核銷單對應(yīng)的報關(guān)單電子數(shù)據(jù)還沒有從海關(guān)傳送到電子口岸,，請聯(lián)系現(xiàn)場海關(guān)打印重新上傳核銷單

系統(tǒng)操作流程 系統(tǒng)操作日志怎么查篇五

“出口外匯核銷單”指由國家外匯管理局制發(fā),，海關(guān)憑此受理報關(guān)，外匯管理部門憑此核銷收匯的有順序編號的憑證（核銷單附有存根）,。

核銷單 certificate of verification 共有三聯(lián),，企業(yè)存根聯(lián)，銀行簽注聯(lián)和出口退稅專用聯(lián).由于我國出口政策的不斷改變，目前核銷單在實際操作中就只有出口退稅聯(lián)還在發(fā)揮其功效,?？瞻缀虽N單在報關(guān)以前所需要做的準(zhǔn)備：

1、核銷單三聯(lián)的出口單位和單位代碼需要填寫,，蓋章或手寫均可

2,、聯(lián)與聯(lián)之間騎縫蓋出口單位公章 按出口收匯核銷細(xì)則第十四條 空白核銷單長期有效。

下面講講電子口岸關(guān)于核銷單方面的操作

一,、登錄電子口岸

/pub 插入操作員ic卡,，輸入密碼 圖

1、圖1中如果系統(tǒng)登錄有問題,，可以選擇“一鍵恢復(fù)”,，頁面上方有電子口岸的熱線電話，如有問題,，可以向電子口岸咨詢

二,、進(jìn)入操作頁面 圖2

a、修改密碼可以在左側(cè)頁面進(jìn)行

b,、一般常用的是圖中所示“出口收匯”,、“出口退稅”、“95199卡注冊”三個子操作系統(tǒng) 現(xiàn)在點擊進(jìn)入“出口收匯”頁面,，進(jìn)行核銷單相關(guān)的操作

三,、“出口收匯”子系統(tǒng)相關(guān)操作

（一）、核銷單申領(lǐng)

企業(yè)到外管局去申領(lǐng)核銷單之前,，應(yīng)先在電子口岸上進(jìn)入核銷單申請 圖3

進(jìn)入“出口收匯”頁面后,，頁面左側(cè)點擊“核銷單申請”，申請份數(shù)中輸入企業(yè)所需核銷單數(shù)量,、點擊“申請”,，彈出對話窗口后點擊“確定” 圖4

彈出“核銷單申請成功”的對話窗口后，點擊“確定”

網(wǎng)上申請成功后,，企業(yè)核銷員帶身份證復(fù)印件,、電子口岸操作員ic卡等相關(guān)資料到主管外管局領(lǐng)取紙質(zhì)核銷單。首次申領(lǐng)還需附外銷合同,。外管局根據(jù)企業(yè)出口規(guī)模,、核銷狀況等因素向企業(yè)發(fā)放核銷單，如發(fā)放核銷單數(shù)量未達(dá)到企業(yè)申請數(shù)量,，且企業(yè)有實際需要時,，可以向外管局提交核銷單申請報告，說明企業(yè)對核銷單實際需要狀況,，申請?zhí)嘏?/p>

（二）,、口岸備案 圖5

步驟1在值中輸入核銷單號 步驟2 點擊“條件設(shè)定” 步驟3 點擊“開始查找“ 圖6

出現(xiàn)核銷單頁面,，點擊紅圈所示的，藍(lán)色核銷單號碼的鏈接 進(jìn)入圖7

步驟

1,、在“使用口岸“中填入需備案口岸（代碼,、文字都可以，也可以按頁面左下角提示”使用口岸輸入口岸代碼,，或輸入0,，按回車鍵在下拉菜單中選擇）步驟

2、點擊確認(rèn)

步驟

3,、彈出對話窗口后確認(rèn) 圖8

彈出“設(shè)置成功”的對話窗口后點擊確定,，備案成功。一般電子口岸操作成功后,，海關(guān)會在半小時內(nèi)收到電子信息,。

提示：核銷單必須在電子口岸備案后方可使用。

（三）,、批量備案

企業(yè)如果有多份連號核銷單需備案至同一口岸,，可選擇“批量備案”操作 左側(cè)出口收匯系統(tǒng)子菜單點擊批量備案 進(jìn)入圖9

步驟

1、輸入核銷單的起始號,，然后輸入核銷單份數(shù)或者核銷單終止號均可 步驟

2,、點擊確認(rèn)進(jìn)入圖10 本例選擇從088925783-088925800的17份核銷單進(jìn)入批量備案 圖10

此頁面顯示前個頁面所要求核銷單號碼，如果其中有已備案的核銷單,，則不顯示 步驟

1,、“標(biāo)記：打勾選擇需要備案核銷單或選擇“全部“ 步驟

2、輸入口岸,，操作可參考“口岸備案”里面的口岸設(shè)置 步驟

3,、點擊“設(shè)置口岸”

步驟

4、彈出對話窗口后點擊“確定” 圖11

彈出“設(shè)置成功”對話窗口后點擊“確定”,，批量備案成功

（四）撤消備案

如果已備好案的核銷單需要更改備案口岸,，要先進(jìn)入撤消備案操作,。操作頁面左側(cè)點擊“撤消備案”

圖12 以已備上?？诎兜?88925802核銷單為例

步驟

1、“值”中輸入核銷單號088925802 步驟

2,、點擊“條件設(shè)定”,，核銷單號如圖顯示在紅圈3位置 步驟

3、點擊紅圈4所示“開始查找” 圖13

點擊紅圈勾畫的藍(lán)色核銷單號的鏈接 圖14

步驟1 點擊“撤消備案”

步驟

2,、彈出對話窗口后點擊“確定” 圖15

彈出對話窗口后,，點擊確定，撤消備案成功,。此操作后,，一般等半小時后,，備案才真正撤消。要重新備案,，到“出口備案”里面按前面的操作進(jìn)入,，如果在“出口備案”里面無法找到此核銷單則需要再等待。

（五）企業(yè)交單

核銷單報關(guān)后,，海關(guān)會出報關(guān)單的核銷聯(lián)和退稅聯(lián),，并在核銷單的退稅聯(lián)上蓋海關(guān)驗訖章，并退回報關(guān)單位,。收到從海關(guān)退回的核銷單和報關(guān)單,，應(yīng)在電子口岸上提交數(shù)據(jù)，現(xiàn)在先介紹提交核銷單

操作頁面左側(cè)選擇企業(yè)交單 圖16 以核銷單043119173為例

步驟1 “值”中輸入核銷單號043119173 步驟2 點擊“條件設(shè)定”,，核銷單號出現(xiàn)在紅圈3位置 步驟3 點擊紅圈4所示“開始查找” 圖17

點擊核銷單號的藍(lán)色鏈接 圖18

右上紅圈所示“出口報關(guān)單”可以點擊,，并查看此核銷單對應(yīng)報關(guān)單數(shù)據(jù)，如果有誤,，應(yīng)要求海關(guān)更改數(shù)據(jù)

步驟1,，點擊“交單”

步驟2 彈出對話窗口后選擇“確定” 圖19

彈出對話窗口后，點擊“確定”

（六）,，批量交單

企業(yè)如有多票核銷單需要提交,，可以選擇批量交單，提高工作效率

操作頁面左側(cè)選擇批量交單以提交073496860 073496867 073496888 073497046四票核銷單為例 圖20

步驟1 條件欄,，點擊下拉符號選擇“以…開始”輸入值07 步驟2 點擊條件設(shè)定,，紅圈3顯示設(shè)定條件 步驟3，開始查找

提示：此依據(jù)此選擇條件,，系統(tǒng)將查找070000000—079999999這個號段內(nèi),，所有本企業(yè)未提交的核銷單號，本例來說,，本人系統(tǒng)內(nèi)僅有073496860 073496867 073496888 073497046這四張核銷單未提交,，其實設(shè)置“以070349開始”的條件同樣能查找到這四張核銷單，如果設(shè)置“以0734968開始”的條件,，073497046這張核銷單將不會被篩選出來,。圖21

步驟1 標(biāo)記欄打勾或者全選，選擇需提交的核銷單 步驟2 點擊“交單”

步驟3 彈出對話窗口后點擊“確定” 圖22

彈出對話窗口后確定 七）,、核銷單掛失

本人未進(jìn)行過此操作,，不演示

（八）、組合查詢

依據(jù)設(shè)定條件對核銷單的使用情況狀態(tài)進(jìn)行查詢 操作頁面左側(cè)點擊組合查詢 圖23

圖23所示abc三個下拉窗口可以按操作員要求設(shè)定查詢條件,，本文只舉最常用的一個例子,，查詢核銷單043119173的情況

步驟1 abc三個下拉窗口使用默認(rèn)值，紅圈1“值”中輸入核銷單號043119173 步驟2 點擊“條件確定”,，所設(shè)定條件顯示在紅圈3處 步驟3 點擊紅圈4“開始查找” 圖24

點擊核銷單號碼的藍(lán)色鏈接 圖25

右上紅圈處可以查詢核銷單對應(yīng)的報關(guān)單數(shù)據(jù) 小結(jié)：

有關(guān)核銷單在電子口岸上的操作都在“出口收匯”這個操作子系統(tǒng)中完成,，主要操作

1,、核銷單申領(lǐng)

2、核銷單電子備案,，核銷單必須備案以后才可以用于報關(guān)

3,、已報關(guān)核銷單電子數(shù)據(jù)提交。核銷單的電子數(shù)據(jù)提交后,，外管局出口收匯核銷報審系統(tǒng)才有核銷單相關(guān)數(shù)據(jù)才可以核銷,，所以這是進(jìn)行核銷前不可缺少的一個操作

四、“出口退稅”子系統(tǒng)的操作

出口退稅子系統(tǒng)比較簡單,，主要用來提交出口報關(guān)單退稅聯(lián)（因此用黃色紙張,，所以俗稱黃聯(lián)）本文重點提下報關(guān)單數(shù)據(jù)報送 報關(guān)單樣本

數(shù)據(jù)報送

（一）、查詢報送

從前面圖2頁面進(jìn)入出口退稅操作子系統(tǒng),，點擊左側(cè)的“數(shù)據(jù)報送”子菜單的“查詢報送”

圖26 以前面提到的核銷單043119173對應(yīng)的報關(guān)單號（后九位）：537517822舉例

步驟1 “值“中輸入537517822 步驟2 點擊條件設(shè)定,，報關(guān)單編號條件設(shè)定在紅圈3處 步驟3 點擊紅圈4所示“開始查找“ 圖27

點擊報關(guān)單號的藍(lán)色鏈接 圖28

a處“表體“可以查詢到報關(guān)單的報關(guān)狀況，提交數(shù)據(jù)前建議核對電子數(shù)據(jù)和真實數(shù)據(jù),、紙面數(shù)據(jù)是否有誤,，如有，應(yīng)要求海關(guān)修改,。如正確可以報送 步驟1 點擊“報送“

步驟2 彈出對話窗口后確定 圖29

彈出對話窗口后點擊“確定“

（二）,、選擇報送

點擊左側(cè)“數(shù)據(jù)報送“下的”選擇報送“子菜單，將生成未報送報關(guān)單的頁面 圖30

步驟1 “是否報送“欄勾選需報送報關(guān)單號,，或者點擊”全部報送“,。如需查詢報關(guān)單報關(guān)詳情，可點擊藍(lán)色的報關(guān)單號鏈接 步驟2 彈出對話窗口后點擊確定 圖31

彈出窗口后確定,，注意此時已提交報關(guān)單號,，打勾欄已成灰色

（三）、全體報送

點擊左側(cè)“數(shù)據(jù)報送“下的”全體報送“子菜單 圖32

步驟1 點“提交“

步驟2 彈出對話窗口后確定 圖33

對話窗口會告知提交報關(guān)單的數(shù)量,，確定

“全體報送“是最便捷的報送方式,，可以確保你的報關(guān)單全部報送，適合于規(guī)模較大的出口企業(yè),，但缺點在于無法核對報關(guān)單的電子數(shù)據(jù),。小結(jié)：

“出口退稅“子操作系統(tǒng)主要用于提交報關(guān)單退稅聯(lián)，此數(shù)據(jù)是通過電子口岸報送給國稅局,，另外較常用到的是查詢,，就不多提了,。